| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2005 | 5201.80 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Valor que se empenha para pagtº de despesas relativas a comemoração das Festividades de Comemoração do Ano Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/01/2005 | 8000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO DAS FESTIVIDADES DA COMEMORAÇÃO DE ANO NOVO NESTA MUNICIPIO RELATVIO AO EXERCICIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/01/2005 | 7800.00 | 05593663000180 | LIMA - PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PALCO E SONOLIZAÇÃO DA FESTA DE COMORAÇÃO DO ANO NOVO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 2707.02 | 03705298000123 | PEÇAS E SERVIÇOS LIBERDADE LTDA | VALOR QUE SE PENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOH 0024 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2005 | 167.98 | 03705298000123 | PEÇAS E SERVIÇOS LIBERDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RALATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOH 0024 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2005 | 3821.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha relativo ao fornecimento de combustível, destinado aos veículos pertencentes a secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2005 | 692.84 | 09095183000140 | SAELPA S/A | Valor que se empenha para pagamento dos serviços de locação a serem prestados no fornecimento de um transformador para a Festa da Padroeira de Caldas Brandão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2005 | 6200.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2005 | 4081.50 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2005 | 19280.00 | 00000000000000 | FOPAG FUNDEF 60% | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60% RELATIVO A JAN DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2005 | 12740.00 | 00000000000000 | FOPAG MDE 10% | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2005 | 11700.00 | 00000000000000 | FOPAG EDUCAÇÃO 40% | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2005 | 6760.00 | 01179091000137 | ABATEDOURO DOIS IRMÃOS HONORATOE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA CHEGADA DO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | FOPAG SEC DE FINANÇAS | VALOR REFENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A JANEIRO D E2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS C/C Nº283.142-2 RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 445.17 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha para pagamento de Darf do pasep ref. a 31/12/2004. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REF A JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2005 | 5683.86 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2005 | 150.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2005 | 510.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | IMPRESSORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP-1315 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | FOPAG SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2005 | 210.00 | 02277429000156 | GUTEMBERG MARQUES DE SOUZA (GMS TINTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA O FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2005 | 410.50 | 02277429000156 | GUTEMBERG MARQUES DE SOUZA (GMS TINTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA O FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2005 | 150.00 | 10848091000173 | ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA (GRAFSENA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS CONFECÇÕES DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2005 | 752.16 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Água e Esgosto da Paraiba | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestado no fornecimentod e água para esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2005 | 126.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO PELOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2005 | 300.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados de manutenção do computador e impressora ambos da secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2005 | 784.00 | 05682151000190 | PREMIUM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para aquisição de material de espediente destinado a secretaria de administração desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2005 | 3013.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA CONSERTO DA COPIADORA DA PREFEITURA DE CALDAS BRANDÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSÉ ALIPIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2005 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 935.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para pagtº de despesas de telefone desta edilidade relativo a dez/2004, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço para Divida Interma | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2005 | 1642.64 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | FGTSVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2005 | 4990.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS - MSANTOS - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2005 | 6209.80 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS - MSANTOS - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2005 | 4825.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA ( ARMAZEM VENCEDOR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ECUAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2005 | 2025.00 | 00000000000000 | IRAN DA SILVA SOUZA - (IRAN ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO FIAT UNO DE PLACA MOV - 4480 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2005 | 423.96 | 33669672007075 | BEMFAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTA EDILDIADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2005 | 2720.00 | 00000000000000 | EDNALVA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE ESTATUARIO RELATIVO A JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2005 | 1200.00 | 00064603741472 | Maria Cavalcante dos Santos | Valor referente a locação de um imóvel residencial para servir como apoio às equipes do PSF, no 03/01 a 30/06/2005, desta edilidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2005 | 1050.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FASTINO FILHO (OFICINA 3 IRMÃOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DA KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2005 | 3447.00 | 00000000000000 | IRAN DA SILVA SOUZA - (IRAN ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOV - 4230 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 7895.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES | Valor que se empenha para aquisição de madicamentos para abastaecimento dos Postos Médicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2005 | 4179.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que empenha para aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes a secretaria de Saude desta EDilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2005 | 3443.00 | 00000000000000 | IRAN DA SILVA SOUZA - (IRAN ) | Valor que se empenha para pagamento dos serviços a serem prestados para conserto da ambulancia pertencente a secretaria de saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2005 | 1906.50 | 35495563000182 | JOSE NUNES FERREIRA - MADEIREIRA TOCANTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2005 | 5040.00 | 00000000000000 | FOPAG SEC DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO PAB RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o Instituto Nacional de Seguridade | Contribuição Para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2005 | 3744.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS- EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A JAN DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o Instituto Nacional de Seguridade | Contribuição Para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2005 | 5448.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO INSS PARCELAMENTO CONFORME AVISO DE JAN DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A JAN DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2005 | 234.00 | 35495563000182 | JOSE NUNES FERREIRA - MADEIREIRA TOCANTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS E ADUELAS MISTAS, DESTINADOS A SEDE PROVISÓRIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXT DE JAN DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2005 | 345.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A DEBITO EM C/C 15.929-8 FPM COM DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2005 | 643.23 | 10951416000149 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2005 | 902.20 | 10951416000149 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2005 | 904.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2005 | 46.16 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2005 | 3380.00 | 00000000000000 | EDCLEIDE ALVA DE PAIVB E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2005 | 1170.16 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Água e Esgosto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO DEZ DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF A DEBITO NA CONTA DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A JAN DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO PASEP CONFORME AVISO BANCARIO DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2005 | 780.00 | 00000000000000 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA CIDADE RELATIVO A DEZ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP CONFORME AVISO BANCARIO DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2005 | 3.10 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO CEX RELATIVO AO PASEP CONFORME AVISO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2005 | 2.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME AVISO BANCARIO DE JANEIRO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2005 | 111.00 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2005 | 2940.00 | 00000000000000 | FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF A JAN DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2005 | 566.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2005 | 25.60 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RALATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2005 | 4480.00 | 00000000000000 | FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JAN DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2005 | 2002.85 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | MAIRA GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2005 | 720.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REL AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2005 | 3060.50 | 00000000000000 | FOPAG- ADM. COMISS. 02( LUCIA DE FATIMA PEREIRA SI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF A JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2005 | 3560.00 | 00000000000000 | FOPAG - SEC DE FINANÇAS COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF A JAN DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2005 | 3600.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consult. Contabil em Adm. P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2005 | 407.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REL AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2005 | 3380.00 | 00000000000000 | EDCLEIDE ALVA DE PAIVB E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE CONFORME FOLHA EM ANEXO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2005 | 4450.00 | 24279655000109 | MILTON VIGAS- VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOV 4230 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2005 | 6930.50 | 02660654000177 | PROHLAB- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2005 | 3800.00 | 00013242431472 | AGNALDO PEDRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE I DO PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2005 | 3800.00 | 00013242431472 | AGNALDO PEDRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE I DO PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2005 | 4530.00 | 02660654000177 | PROHLAB- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2005 | 4860.00 | 00000000000000 | FOPAG - SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS (FPM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS FPM REF AO MES DE JAN DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2005 | 6331.20 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2005 | 85.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM KIT DE FERRAMENTAS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2005 | 220.00 | 12619904000189 | I.M. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS BEBEDORES PERTENCENTES A ESCOLA DA VILA NOVA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2005 | 27000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RALATIVO AS DESPESAS COM BANDA,E SHOWS DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2005 | 496.64 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS - EUGÊNIO GIUSEPPE DE GIOVANNI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWO 3561 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Expanção da Oferta de Vagas Ensino Fundamental | Ampliação, Reforma e Cosntrução de Unidades Esclares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2005 | 46281.74 | 03279595000154 | JB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - JOSÉ BARBOSA DA COST | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE NOVE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2005 | 9360.00 | 00000000000000 | FOPAG - SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (MDE) REF A JAN DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2005 | 4284.00 | 02923643000132 | MARIA DA PENHA MARINHO QUERINO-MADEIREIRA NOSSA S. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | FOPAG - SEC DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS REF A JAN 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF A JAN DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2005 | 2531.00 | 10951416000149 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2005 | 385.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2005 | 350.00 | 00041425529453 | SEVERINO MARTINIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE CALDAS BRANDÃO REF AO MES DE FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2005 | 750.00 | 00000000000000 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DA CIDADE DE CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/02/2005 | 2750.00 | 05068570000137 | RA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2005 | 875.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E O DE SAPÉ SENDO 14 JOÃO PESSOA E 07 SAPÉ CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2005 | 250.00 | 00007214040735 | JONAS DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PAJRA AQUISIÇÃO DE MEDICMAENTOS DESTIANDO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LEONALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2005 | 300.00 | 00002366254466 | MANUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2005 | 300.00 | 00002440727440 | JAILTON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2005 | 270.00 | 00003508002438 | REGINALDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2005 | 280.00 | 00014331546845 | ISRAEL DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2005 | 295.00 | 00003279088402 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CEZÁRIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2005 | 295.00 | 00006338811473 | JOSE RONALDO DE ARAÚJO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2005 | 280.00 | 00084056738491 | SEBASTIÃO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2005 | 275.00 | 00084103442468 | GETULIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2005 | 280.00 | 00004784187448 | SEVERINO DO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2005 | 635.00 | 00001917752407 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SEREM PRESTADAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SENDO 8 P/ JOÃO PESSOA 04/SAPÉ 03P/ GUARABIRA E 01 P MARI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2005 | 285.00 | 00002067207423 | MANUEL VITORINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SEREM PRESTADAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2005 | 200.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E SAPÉ CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2005 | 1900.00 | 00043779115468 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2005 | 200.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2005 | 300.00 | 00067407862400 | JOSÉ LEONARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2005 | 5200.00 | 00039141039491 | JOSE CARLOS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÃO INFANTIL DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2005 | 3800.00 | 00095231412449 | JOSIVALDO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO TRANSPORTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2005 | 1649.00 | 00000000000000 | IRAN DA SILVA SOUZA - (IRAN ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMB DE PLACA MOH-0024 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2005 | 10348.61 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2005 | 190.00 | 40952988000103 | IMPRELL - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE TALOES DE REQUISIÇÕES E CONSULTAS MEDICAS DESTINADOS A SEC DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2005 | 8851.88 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2005 | 423.96 | 33669672007075 | BEMFAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTA EDILDIADE RELATIVO AO MES DE FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/02/2005 | 1000.00 | 00039141349415 | JOSE RAUL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO TELÃO E FILMAGEM DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/02/2005 | 3575.00 | 00000000000000 | IRAN DA SILVA SOUZA - (IRAN ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO PÁLIO DE PLACA MNN-0494 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REF A FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ACHILLES LEAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2005 | 8400.08 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO DE FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2005 | 2986.11 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO000013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSÉ ALIPIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2005 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/02/2005 | 1649.51 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM - (CEF-FGTS-INADIM) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/02/2005 | 1700.00 | 00003432547439 | ANA EULÁLIA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE 01 POSTO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/02/2005 | 3550.00 | 24279655000109 | MILTON VIGAS- VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOV 4230 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/02/2005 | 200.00 | 70111257000287 | Chutreiras Regerio - Ind. de Calçados Rogério Ltda | Valor referente a aquisição de material desportivo para distribuição gratuita, conforme solicitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/02/2005 | 250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA CONSERTO DA COPIADORA ATRAVES DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A PREFEITURA DE CALDAS BRANDÃO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/02/2005 | 7.64 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO TAXAS E TARIFAS DECORRENTES DE AJUSTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/02/2005 | 2578.00 | 02352080000170 | COMERCIAL DCL - Diva Cristina Lira Correia de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTICIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/02/2005 | 300.00 | 00000880740485 | JOSAFA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E EXAMES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/02/2005 | 1585.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMETNOS DE LIMPEZA URBANA DESTINADAS AOS GARIS DESTA CIDADE COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO NA LIMPEZA URBANA,CONOFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/02/2005 | 23.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2005 | 345.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A DEBITO EM C/C 15.929-8 FPM COM DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/02/2005 | 0.53 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA Nº 17.103-4 CONFORME EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o Instituto Nacional de Seguridade | Contribuição Para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/02/2005 | 3744.32 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o Instituto Nacional de Seguridade | Contribuição Para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/02/2005 | 6724.29 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço para Divida Interma | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/02/2005 | 1649.10 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | FGTSVALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM - (CEF-FGTS-INADIM) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/02/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL - ABN AMRO | VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIA NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/02/2005 | 0.80 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/02/2005 | 3.10 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CEX RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/02/2005 | 2.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/03/2005 | 932.80 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NO FPM RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o Instituto Nacional de Seguridade | Contribuição Para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/03/2005 | 3744.32 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o Instituto Nacional de Seguridade | Contribuição Para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/03/2005 | 7653.00 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/03/2005 | 312.95 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/03/2005 | 2.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NO ICMS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/03/2005 | 3.10 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2005 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/03/2005 | 8580.00 | 00000000000000 | ALMIR VICENTE DE LIMA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE FEV DE 2005/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/03/2005 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTINO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FERNANDES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ESTATUTARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2005 | 12480.00 | 00000000000000 | EDVANIA ALVES DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/03/2005 | 1353.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DE CALDAS BRANDÃO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 00048422 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/03/2005 | 1123.00 | 05682151000190 | PREMIUM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SÁUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE CALDAS BRANDÃO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000263 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/03/2005 | 841.50 | 70100409000165 | JOÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/03/2005 | 18906.00 | 00000000000000 | FOPAG FUNDEF 60% | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60% RELATIVO A FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/03/2005 | 10772.84 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/03/2005 | 12740.00 | 00000000000000 | ADAILTON QUIRINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO MES DE FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/03/2005 | 2754.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 012487 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/03/2005 | 6090.70 | 02923643000132 | MARIA DA PENHA MARINHO QUERINO-MADEIREIRA NOSSA S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO E NOTA FISCAL NUMERO 001017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/03/2005 | 11550.00 | 01511184000117 | ALMEIDA ATACADISTA DISTRIBUIDOR - FRIG. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PEIXES TIPO CORVINA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 013382 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/03/2005 | 5940.00 | 06847687000181 | ERCULE GERMOGLIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MÁQUINA NIVELADORA (PATROL) DESTINADA AOS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/03/2005 | 1600.00 | 00009567240434 | FRANCISCO DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 40 HORAS DE TRATOR NA PREPARACAO DA SOLO DE AGRICULTORES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/03/2005 | 380.00 | 00000000000000 | GEAN RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ESTRADAS, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/03/2005 | 4600.00 | 00079005373415 | ISABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2005 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLC MMO -8430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/03/2005 | 4600.00 | 00079005373415 | ISABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLC MMO -8430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/03/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO DA CIDADE DE CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/03/2005 | 1800.00 | 00089393546720 | ANTONIO MALHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA E ROÇO DO MATO VENCINAL DAS ESTRADAS QUE LIGA A FAZ TANQUES AO SITIO ORIENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/03/2005 | 1200.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS, DESTINADAS A LIMPEZA DO MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/03/2005 | 100.00 | 00043645941487 | Maria Lúcia de Lima Frazão | Valor que se empenha Correspondente a uma ajuda financeira doada a pessoa carente para compra de medicamentos, conforme recibo doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/03/2005 | 250.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNF-1559 DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/03/2005 | 530.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E O DE SAPÉ SENDO 10 JOÃO PESSOA E 02 GURINHÉM, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GLU - 0084, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/03/2005 | 1100.00 | 00043779115468 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 VIAGENS A JOAO PESSOA, 05 SANTA RITA E 06 SAPÉ, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO DE DOACAO ANEXO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU-4547, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/03/2005 | 800.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA - LUCIA JOSE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ATAUDES, DESTINADOS PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE DOACAO E CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/03/2005 | 1008.00 | 12932166000125 | HERMILLO DE CARVALHO XIMENES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 7.2 MILHEIROS DE TIJOLOS DE 08 FUROS, CONF. NF 004358, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIDO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/03/2005 | 200.00 | 00000880740485 | JOSAFA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/03/2005 | 120.00 | 00012345678909 | GILVAN AUGUSTO NUNES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para realização de compra de medicamentos, conforme recibo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/03/2005 | 1385.00 | 35489715000134 | M S F - DULCINETE ANDRADE CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULAÇAO, CONF. DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/03/2005 | 900.00 | 70120563000107 | NIEDSON MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIDO DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/03/2005 | 100.00 | 00069015147434 | MAILTON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/03/2005 | 100.00 | 00069202893420 | ANTONIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO DOACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/03/2005 | 174.60 | 00000146667409 | PEDRO MEDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/03/2005 | 3682.60 | 05411516000142 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOA HORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÕES E NOTA FISCAL Nº000308 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/03/2005 | 790.00 | 00008863203725 | ADRIANO TAVARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/03/2005 | 4847.45 | 02923643000132 | MARIA DA PENHA MARINHO QUERINO-MADEIREIRA NOSSA S. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO E NOTA FISCAL DE NUMERO 001024 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/03/2005 | 2355.00 | 00676943000139 | COMERCIAL SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NUMERO000360 DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/03/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | ABANESIA PINTO DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/03/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | ABANESIA PINTO DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/03/2005 | 258.00 | 00032354770472 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 07 FOGOES DA UNIDADE ESCOLAR, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/03/2005 | 630.00 | 00005812253412 | JOAB PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAINEIS E LETREIROS DE 09 UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/03/2005 | 250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ATRAVES DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/03/2005 | 34.70 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ATRAVES DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/03/2005 | 2579.89 | 09611674000105 | MEDFARMA - Material Médico Hospitalar e Farmacêuti | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/03/2005 | 5238.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NUMERO 001800 DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/03/2005 | 9273.40 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS - MSANTOS - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SÁUDE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000900 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/03/2005 | 8430.39 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NUMERO 000016 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/03/2005 | 1357.95 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SÁUDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 0012465 EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/03/2005 | 3380.00 | 00000000000000 | EDLEUZA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/03/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | EDLEUZA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE MARÇO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/03/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/03/2005 | 647.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NUMERO 002044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/03/2005 | 4860.00 | 00000000000000 | FOPAG SAUDE -COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REF A MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/03/2005 | 423.96 | 33669672007075 | BEMFAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTA EDILDIADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/03/2005 | 1150.00 | 00040793419468 | SEVERINO DIAS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS SERVIDORES DA SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLC HPU 1647, P/ ZONA RURAL DESTE MUNICP.REF A JAN 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/03/2005 | 1150.00 | 00040793419468 | SEVERINO DIAS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS SERVIDORES DA SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLC HPU 1647, P/ ZONA RURAL DESTE MUNICP.REF A FEV 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/03/2005 | 1670.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/03/2005 | 1670.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/03/2005 | 105.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - Material Médico Hospitalar e Farmacêuti | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO CONSERTO DOS TENCIOMETROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NUMERO 0299 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/03/2005 | 1086.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 0003714 DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/03/2005 | 266.80 | 09611674000105 | MEDFARMA - Material Médico Hospitalar e Farmacêuti | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE DE CAJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 0098918 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/03/2005 | 2980.00 | 00000000000000 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AFEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/03/2005 | 4860.00 | 00000000000000 | GELSON FERNANDES FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Ampliação, Reforma e Contrução de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000276 | 02/03/2005 | 20000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA 1ª PARCELA DO CONTRATO DE REFORMA DO PREDIO POSTO DE SAÚDE NO CAJA REFERENTE MATERIAL E MÃO DE OBRA CONFORME NOTA FISCAL 000366 | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/03/2005 | 1055.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 012533 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/03/2005 | 1070.00 | 24216368000150 | MADIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. NF 006291 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/03/2005 | 103.10 | 00016078861468 | JOSE HERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORERSPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DE UM REFRIGERADOR DA MARCA ESMALTEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/03/2005 | 9360.00 | 00000000000000 | ALAICE DIAS DE O. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS REF A FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/03/2005 | 9540.00 | 00000000000000 | ALAICE DIAS DE O. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS REF A MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/03/2005 | 3560.00 | 00000000000000 | AQUINO CAVALCANTE SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS REL A FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/03/2005 | 3560.00 | 00000000000000 | AQUINO CAVALCANTE SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS REL A MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/03/2005 | 3600.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consult. Contabil em Adm. P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/03/2005 | 3600.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consult. Contabil em Adm. P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/03/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A DEBITO EM C/C 15.929-8 FPM COM DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES MARÇO/2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/03/2005 | 2940.00 | 00000000000000 | ADAUTO CAVALCANTE DIAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO E VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO A FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação Reforma e Contrução | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000277 | 02/03/2005 | 21000.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERV. E CONST. LTDA | REFORMA NO PREDIO DA PREFEITURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000240 | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/03/2005 | 550.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha referente aos serviços a serem prestados de manutenção do computadores pertencentes a secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/03/2005 | 950.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMATICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A IDENTIFICAÇÃO E ORDENAÇÇÃO DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NO PARTAL PÚBLICO DESTA EDILIDADE NA INTERNET REF A MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/03/2005 | 47.49 | 00000000000000 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIA, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviços de Outras Dividas | Pagamento de Precatório | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/03/2005 | 4319.27 | 00000000000000 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PROCESSO Nº 00629.1993.003.13-00-6 EM FAVOR DO INSS, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO CONF EXT DO MES DE MARÇO DE 2005 EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/03/2005 | 4480.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MAXIMINO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/03/2005 | 8422.94 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/03/2005 | 4970.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MAXIMINO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/03/2005 | 1790.00 | 09457631000109 | MOVELARIA NOVA VIDA - IVANILDO B. DE ALBUQUERQUE | GELADEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA CONSUL 280LTS, 01 BELICHE DE MADEIRA COM COLCHÃOSOLTEIRO POPULAR 01 VENTILADOR ARNO 30CM, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/03/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDAD PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO 107 FM, CONF. NF 00039 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/03/2005 | 1030.00 | 00000000000000 | ACHILLES LEAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/03/2005 | 2871.24 | 10951416000149 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETEICOS, CONFORME NE 000795 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/03/2005 | 25.64 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RALATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSADOR DE INTERNET CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/03/2005 | 160.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM CARTUCHO COLOR E REMA PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/03/2005 | 731.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO TERMINAL Nº 284-1015, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/03/2005 | 830.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO TERMINAL Nº 284-1017, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/03/2005 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/03/2005 | 800.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO, SENDO 12 VIAGENS A JOÃO PESSOA E 05 SAPÉ, NO VEICULO DE PLACA MMR-2581 DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/03/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO (ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO GOVERNO FEDERAL COM ESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/03/2005 | 373.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO RELATIVO A ESTORNO DO GOVERNO FEDERAL CONFOME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/03/2005 | 755.37 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Água e Esgosto da Paraiba | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestado no fornecimentod e água para órgão publicos esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/03/2005 | 33900.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/03/2005 | 4063.84 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março/2005, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/03/2005 | 4100.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março/2005, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/03/2005 | 6130.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março/2005, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/03/2005 | 591.64 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março/2005, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/03/2005 | 17.12 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março/2005, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Ação Legislativa | Contribuicao para o Instituto Nacional de Seguridade | Obrigacoes Patronais do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/03/2005 | 670.40 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março/2005, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/04/2005 | 2730.40 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE 1.156,9 LT COMBUSTIVEL AO PREÇO DE 2,36 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação Reforma e Contrução | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000423 | 01/04/2005 | 15000.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERV. E CONST. LTDA | REFORMA NO PREDIO DA PREFEITURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000265 EM ANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/04/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | ADAUTO CAVALCANTE DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | SANTINO FRANCISCO DE FREITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTÁRIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/04/2005 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/04/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSÉ ALIPIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/04/2005 | 2940.00 | 00000000000000 | ADAUTO CAVALCANTE DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | SANTINO FRANCISCO DE FREITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTÁRIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/04/2005 | 45.85 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPÇÃO-FRANCISCO SALES MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/04/2005 | 150.00 | 00073850101487 | QUITÉRIA LÚCIA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/04/2005 | 1030.00 | 00000000000000 | ACHILLES LEAL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/04/2005 | 279.75 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO A ESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/04/2005 | 25.61 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RALATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/04/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDAD PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO 107 FM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/04/2005 | 692.22 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/04/2005 | 250.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOÃO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2005 | 170.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE UM GRAXEIRO PIKI 7 KG, E GRAXA UNIGRAX 20 KG, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE CALDAS BRANDÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/04/2005 | 527.25 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DOS MICROS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/04/2005 | 130.00 | 07037593000100 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/04/2005 | 2.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/04/2005 | 0.17 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFOMRE AVISO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/04/2005 | 0.17 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFOMRE AVISO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/04/2005 | 0.37 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/04/2005 | 44.51 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA CIDE PROVENIENTE AO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/04/2005 | 515.17 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço para Divida Interma | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/04/2005 | 1664.89 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | FGTSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/04/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REF A MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/04/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REF A ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/04/2005 | 609.89 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Água e Esgosto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA'ÁGUA AO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/04/2005 | 155.03 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2005 CONFOMRE COMPROVANTE DO DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/04/2005 | 8496.29 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/04/2005 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço para Divida Interma | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/04/2005 | 1664.76 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/PARCELAMENTO | FGTSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS /PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM APENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço para Divida Interma | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/04/2005 | 1664.75 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/PARCELAMENTO | FGTSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS /PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM APENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/04/2005 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/04/2005 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/04/2005 | 260.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 009268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/04/2005 | 260.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 009286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/04/2005 | 5420.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MAXIMINO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/04/2005 | 8770.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REGIME ESTATUTÁRIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | LUZINETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/04/2005 | 8580.00 | 00000000000000 | ALMIR VICENTE DE LIMA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENMCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO ESTATUTARIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | LUZINETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REF A ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/04/2005 | 1087.22 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o Instituto Nacional de Seguridade | Contribuição Para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/04/2005 | 3744.32 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS - EMPRESA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/04/2005 | 620.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO , CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2005 | 111.60 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Prev. S. | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/04/2005 | 6699.36 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Amortização da DívidaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS RET PARCELAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/04/2005 | 300.00 | 00033818878404 | JOSE CALVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO PARA A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/04/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR REFERENTE A DEBITO EM C/C 15.929-8 FPM COM DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/04/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | AQUINO CAVALCANTE SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FERNANDES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME ESTATUTARIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FERNANDES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME ESTATUTARIOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2005 | 3600.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consult. Contabil em Adm. P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/04/2005 | 448.00 | 05550591000275 | A.V.C.GÁS ( A.V.C COMÉRCIO DE GÁS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/04/2005 | 1150.00 | 00002644718490 | REGIANE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE TANQUES PARA O MUNICIPIO DE MARÍ CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TREINAMENTO PARA GESTORES SOBRE PROJETOS, UTILIZAÇÕES DE RECURSOS E AVALIAÇÕES DE GRUPOS DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/04/2005 | 280.00 | 00039141349415 | JOSE RAUL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FILMAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/04/2005 | 281.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BANDEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/04/2005 | 300.00 | 00003045899420 | LUIS MALEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADELIA HOLANDA CAVALCANTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/04/2005 | 632.71 | 04735457002068 | ESPLANADA - DEIB OTOCH S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A QUADRILHA PARA FESTIVIDADES DAS FESTAS JUNINAS NO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/04/2005 | 2150.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMÁTICA LF & MICROS COMÉRCIO DE INF.LTDA | COMPUTADOR E IMPRESSORA MAIS GRAVADOR DE CDVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR MAIS IMPRESSORA E GRAVADOR DE CD DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/04/2005 | 600.00 | 00005812253412 | JOAB PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE PAINÉIS DO LOTIPO DA PREFEITURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CALDAS BRANDÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/04/2005 | 10548.60 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JULIENE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA ESCOLA CONEGO JOSE MARIA MESQUINTA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/04/2005 | 275.00 | 00079781713453 | REJANE DO NASCIMENTO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREMP PRESTADOS NA ESCOLA CONEGO JOSE MARIA MESQUITA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/04/2005 | 275.00 | 00005241431454 | ELIANE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOSE MARIA MESQUITA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/04/2005 | 150.00 | 00001091037426 | GLICIA NIÊNIA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DA SECRETARIA ADJUNTA DA EDUCAÇÃO E CULTURA AO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/04/2005 | 280.00 | 00095232222449 | LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR APRIGIO PIMENTEL DE ATAIDE NA LOCALIDADE RURAL DE UMBURANA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Mant. de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/04/2005 | 1200.00 | 00095231412449 | JOSIVALDO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ORIENTE PARA CAJÁ NO TURNO DIURNO, RELATIVO AO MES DE FEV/2005 EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MWA 4469-PB CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Mant. de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/04/2005 | 1200.00 | 00095231412449 | JOSIVALDO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO ORIENTE PARA CAJÁ NO TURNO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE FEV/2005 EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MWA 4469-PB CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Mant. de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/04/2005 | 2000.00 | 00014425483472 | JOÃO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0421-PB DO SITIO RIACHO DE SERRA PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/04/2005 | 10140.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/04/2005 | 12050.00 | 00000000000000 | SEVERINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/04/2005 | 19941.00 | 00000000000000 | CLAUDINETE G CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/04/2005 | 9880.00 | 00000000000000 | EDILENE LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/04/2005 | 19790.00 | 00000000000000 | CLAUDINETE G CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/04/2005 | 10140.00 | 00000000000000 | EDILENE LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/04/2005 | 12220.00 | 00000000000000 | EDVANIA ALVES DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/04/2005 | 846.00 | 00000000000000 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOS AEDES AEGPYPTI - PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/04/2005 | 290.00 | 00000000000000 | DAMIÃO DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2005 | 725.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS - MOACIR VIEGAS FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO001214 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/04/2005 | 430.00 | 05399426000183 | JET PLACAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCETES AO LABORATORIO DO POSTO DE SAÚDE DE CAJÁ CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/04/2005 | 80.00 | 05952912000187 | CARIMBOS LIDER- MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO POSTO MÉDICO DE CAJÁ - MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/04/2005 | 6125.00 | 24279655000109 | MILTON VIGAS- VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/04/2005 | 10318.60 | 02660654000177 | PROHLAB- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SÁUDE DE CAJÁ E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/04/2005 | 900.00 | 00098149857400 | SEBASTIÃO MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CORDENADOR DO PSF DE CALDAS BRANDÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/04/2005 | 385.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO RELATIVO A COPIAS XEROGRAFICAS E FICHAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/04/2005 | 2249.00 | 00676935000192 | MIRANDA MOVEIS LTDA | REFRIGERADOR BEBEDOUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR E BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/04/2005 | 694.09 | 03705298000123 | PEÇAS E SERVIÇOS LIBERDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/04/2005 | 250.91 | 03705298000123 | PEÇAS E SERVIÇOS LIBERDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/04/2005 | 11920.00 | 00000000000000 | EDCLEIDE ALVA DE PAIVB E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE CONFORME FOLHA EM ANEXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE BIOQUIMICO DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/04/2005 | 780.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS DO MUNICIPIO PARA O MINISTERIO DA SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/04/2005 | 550.00 | 07070291000133 | MARLENE GOMES PEREIRA - OFICINA SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/04/2005 | 600.00 | 00554508000131 | JC PAPELARIA - MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA | APARELHOS DE PRESSÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE MEDIR PRESSÃO MASTERFRIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NUMERO 001311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/04/2005 | 2050.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMÁTICA LF & MICROS COMÉRCIO DE INF.LTDA | COMPUTADOR E IMPRESSORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO MAIS IMPRESSORA HP3550 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/04/2005 | 200.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OBJETIVO DE INFORMAR E ATUALIZAR DADOS DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL COMO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CONF CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/04/2005 | 1300.14 | 05302037000198 | A BUDEGA ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2005 | 380.00 | 00002067207423 | MANUEL VITORINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DA CAPITAL DO ESTADO E SANTA RITA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/04/2005 | 423.96 | 33669672007075 | BEMFAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE NUMERO 026512 NESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA DO FUS C/C Nº 6.908-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/04/2005 | 5800.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REL AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SÁUDE, AGENTES COMUNITARIOS E PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/04/2005 | 9851.88 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE 4.174,5 LT COMBUSTIVEL AO PREÇO DE 2,36 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA , KOMBI, FIAT UNO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000018 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/04/2005 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS PERTINENTES AO PACS/PSF E OUTROS DESTINADOS AOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO AO MINISTERIO DA SAÚDE. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEV CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/04/2005 | 7140.00 | 00000000000000 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/04/2005 | 5730.00 | 00000000000000 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/04/2005 | 846.00 | 00000000000000 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOS AEDES AEGPYPTI - PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/04/2005 | 846.00 | 00000000000000 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOS AEDES AEGPYPTI - PEVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/04/2005 | 7140.00 | 00000000000000 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2005 | 993.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL AVULSA Nº. 543824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Ampliação, Reforma e Contrução de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000457 | 01/04/2005 | 17134.00 | 03279595000154 | JB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - JOSÉ BARBOSA DA COST | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO POSTO DE SAÚDE DO CAJA CONSTANTE DA CARTA CONVITE Nº. 009/2005 E DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000314 EM ANEXO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/04/2005 | 1500.00 | 05169559000163 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO( ROSANGELA DE ALMEIDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE TELHAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/04/2005 | 220.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/04/2005 | 135.00 | 00003505903469 | MANOEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/04/2005 | 170.00 | 00004355913473 | ANTONIO CARLOS PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO PARA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/04/2005 | 250.00 | 07227654000100 | FUNERARIA RAIO DE LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA RALATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/04/2005 | 1200.00 | 06301044000138 | FUNERARIA ETERNA SAÚDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADO A PESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2005 | 270.00 | 00066509297434 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/04/2005 | 2100.00 | 70111257000287 | Chutreiras Regerio - Ind. de Calçados Rogério Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/04/2005 | 1100.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PRETADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMW-3820/PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/04/2005 | 205.00 | 00034366202468 | FRANCISCO MANOEL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/04/2005 | 3110.00 | 02352080000170 | COMERCIAL DCL - Diva Cristina Lira Correia de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/04/2005 | 100.00 | 00069202893420 | ANTONIO VIRGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/04/2005 | 480.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/04/2005 | 790.00 | 00008863203725 | ADRIANO TAVARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/04/2005 | 208.19 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/04/2005 | 290.00 | 00000880740485 | JOSAFA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/04/2005 | 265.00 | 00000146667409 | PEDRO MEDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/04/2005 | 240.00 | 00007147793420 | CLAUDINETE ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/04/2005 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/04/2005 | 271.60 | 00084056738491 | SEBASTIÃO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00001917752407 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SEREM PRESTADAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/04/2005 | 200.00 | 00003279088402 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/04/2005 | 800.00 | 00002067207423 | MANUEL VITORINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSTPITAIS DE JOÃO PESSOA CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CEZÁRIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/04/2005 | 300.00 | 00006338811473 | JOSE RONALDO DE ARAÚJO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/04/2005 | 620.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA REGIÃO CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSIVANIA CAVALCANTE DE PAIVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/04/2005 | 320.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-1559 PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DA REGIÃO CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | RICARDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/04/2005 | 194.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/04/2005 | 300.00 | 00014331546845 | ISRAEL DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/04/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/04/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF A MAR DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/04/2005 | 300.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MEDICO PARA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE,MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/04/2005 | 150.00 | 00072640723472 | GILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/04/2005 | 200.00 | 00085326542404 | ARLINDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/04/2005 | 160.00 | 00088432971472 | ANTONIO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MEDICO DA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/04/2005 | 200.00 | 00071488413487 | IRANILDO MALHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/04/2005 | 220.00 | 00054879949787 | JOSE LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/04/2005 | 230.00 | 00046815481468 | SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/04/2005 | 250.00 | 00085457566404 | CLAUDINETE ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/04/2005 | 250.00 | 00003257468423 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/04/2005 | 580.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/04/2005 | 1100.00 | 00043779115468 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO DE JOÃO PESSOA E ITABAINA, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/04/2005 | 360.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA REGIÃO CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/04/2005 | 300.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO PESSSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNCIPIO PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/04/2005 | 280.00 | 00067407862400 | JOSÉ LEONARDO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES MÉDICOS DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/04/2005 | 250.00 | 00067408800425 | NORMANDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SÁUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/04/2005 | 600.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA - LUCIA JOSE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTIANADOS A PESSOAS CARENTES QUE RECIDIAM NESTE MUNICIPIO CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITOS E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/04/2005 | 290.00 | 00084103442468 | GETULIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DO LIXO URBANO DA CIDADE DE CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/04/2005 | 290.00 | 00000000000000 | LUIS MALHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DO LIXO URBANO DA CIDADE DE CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ORLEAN GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DO LIXO URBANO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/04/2005 | 290.00 | 00000000000000 | DJAIR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI" VARRENDO AS RUAS DE CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/04/2005 | 290.00 | 00032231846861 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI VARRENDO AS RUAS DE CALDAS BRANDÃO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/04/2005 | 290.00 | 00006395854429 | PAULO ROBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGARMANTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA COLETA DO LIXO URBANO DA CIDADE DE CALDAS BRANDÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/04/2005 | 290.00 | 00006287013494 | ODENILDO GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE DE CALDAS BRANDÃO RELATIVO A ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/04/2005 | 7600.00 | 06847687000181 | ERCULE GERMOGLIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM A MÁQUINA NIVELADORA PATROL DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/04/2005 | 405.00 | 00000000000000 | EMPRESA PARAIBA DE TECNOLOGIA ICHTHYS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CALDAS BRANDÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO DA CIDADE DE CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE MAR DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento e Esturturação Urbanos | Const. Ampliação e Ref. de Prédios e Logradouros Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000456 | 01/04/2005 | 27000.00 | 03279595000154 | JB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - JOSÉ BARBOSA DA COST | RESTAURAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CLUBE SOCIAL, DELEGACIA DE POLICIA, CAPELINHA E PRÉDIO DO EJA, CONFORME CARTA CONVITE 009/2005 E DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000315 EM ANEX. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/04/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSÉ ALIPIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/04/2005 | 150.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/04/2005 | 3.10 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/04/2005 | 11300.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor referente a incorporaçãom da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Abril de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor referente a incorporaçãom da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Abril de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/04/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor referente a incorporaçãom da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Abril de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/04/2005 | 2011.80 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor referente a incorporaçãom da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Abril de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/04/2005 | 720.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Incorporação do Poder LegislativoValor referente a incorporaçãom da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Abril de 2005, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/05/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇO Nº. 001/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 073882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICO POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/05/2005 | 300.00 | 00092901417434 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICO POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/05/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | EDLEUZA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR PAGO AOS AGENTES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/05/2005 | 846.00 | 00000000000000 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOS AEDES AEGPYPTI - PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/05/2005 | 410.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA COM O COORDENADOR DO PSF, PESSOAL DO PSF, PAB E AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/05/2005 | 250.00 | 00004784187448 | SEVERINO DO RAMOS DE SOUZA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/05/2005 | 800.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ONIBUS/SCANIA/S113 CL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-MMU-3391-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM EXCURSSÃO, DESTA CIDADE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/05/2005 | 225.00 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS - EUGÊNIO GIUSEPPE DE GIOVANNI | SERVIÇOS DIVERSOS PARA EMPLACAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOV-4480, MOH-0024 E MNN-0494 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/05/2005 | 542.27 | 00000000000000 | DETRAN | LICENCIAMENTOS ANO 2005 DOS VEICULOS KOMBI - PLACA MOH-0024, UNO MILLE - PLACA MOV-4480 E PALIO PLACA MNN-0494, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/05/2005 | 75.00 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS - EUGÊNIO GIUSEPPE DE GIOVANNI | SERVIÇOS DIVERSOS PARA EMPLACAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOC-0552 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/05/2005 | 193.20 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS - EUGÊNIO GIUSEPPE DE GIOVANNI | LICENCIAMENTOS ANO 2005 DO VEICULO UNO MILLE - PLACA MOC-0552 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/05/2005 | 271.60 | 00006287013494 | ODENILDO GOUVEIA DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULATA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/05/2005 | 1000.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 10 A JOÃO PESSOA E 06 A SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/05/2005 | 790.57 | 00000000000000 | DETRAN | LICENCIAMENTOS ANO 2005 DOS VEICULOS KOMBI - PLACA MOH-0014 E UNO MILLE - PLACA MOV-4230 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/05/2005 | 150.00 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS - EUGÊNIO GIUSEPPE DE GIOVANNI | SERVIÇOS DIVERSOS PARA EMPLACAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOH-0014 E MOV-4230 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/05/2005 | 1810.00 | 00000000000000 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR PAGO COMO GRATIFICAÇÃO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/05/2005 | 500.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GLU-0084, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 06 PARA JOÃO PESSOA E 02 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/05/2005 | 300.00 | 00063163829791 | LUCIANO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/05/2005 | 720.00 | 00002067207423 | MANOEL VITORINO DO NASCIMENTO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-8356/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSTPITAIS DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA/PB E MARÍ/PB, SENDO 08 A JOÃO PESSOA, 03 A GUARABIRA/PB E 01 A MARÍ/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/05/2005 | 130.00 | 07037593000100 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/05/2005 | 405.00 | 07037593000100 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/05/2005 | 160.00 | 00087263203472 | JURACI JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/05/2005 | 1900.00 | 00098149857400 | SEBASTIÃO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) E BIOQUIMICO VINCULADO AO PAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/05/2005 | 960.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/05/2005 | 423.96 | 33669672007075 | BEMFAM | DEBITO EM C/C 6.908-6 - FUS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº. 026841 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/05/2005 | 552.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284-1232, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/05/2005 | 11920.00 | 00000000000000 | EDCLEIDE ALVA DE PAIVB E OUTROS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM MEDICAS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ABRIL/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/05/2005 | 2250.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAIS TELEFONICOS Nºs. 3284-1015 E 3284.1017, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/05 CONFORME FATURAS EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/05/2005 | 137.23 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEV/05 E MAR/05 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR DEBITADO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o Instituto Nacional de Seguridade | Contribuição Para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/05/2005 | 3744.32 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/05/2005 | 250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 004654 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Prev. S. | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/05/2005 | 6425.10 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Amortização da DívidaVALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM, PARA PAGAMENTO DO INSS/RET PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/05/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM C/C 15.929-8 FPM COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES MAIO/05, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/05/2005 | 440.91 | 00000000000000 | BRADESCO S/A - TARIFAS | PAGO VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA S/CREDITOS DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO/05, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação Reforma e Contrução | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/05/2005 | 30000.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERV. E CONST. LTDA | REFORMA NO PREDIO DA PREFEITURAVALOR PAGO REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 0278 EM ANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/05/2005 | 1150.00 | 00011196530459 | EDUARDO JOSE ALVES | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ-0769/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ABRIL/05, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/05/2005 | 220.00 | 00000000000000 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | VALOR COMPLEMETAR DA (NE-442) REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/05/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | SANDRO VALDEVINO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/05/2005 | 600.00 | 00021849285420 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/05/2005 | 4650.00 | 00079005373415 | ISABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTA CIDADE E ADJACENCIAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-8430/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/05/2005 | 4650.00 | 00079005373415 | ISABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTA CIDADE E ADJACENCIAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-8430/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/05/2005 | 1068.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE 197 MTS. DE ARAME GALVANIZADO 08 DESTINADO A CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 49728 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/05/2005 | 6450.00 | 00000000000000 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/05/2005 | 9540.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CANDIDO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JARBAS DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/05/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | ADAUTO CAVALCANTE DIAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/05/2005 | 250.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOÃO VICTOR DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000032 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/05/2005 | 5020.00 | 00000000000000 | ANTONIO VIEIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/05/2005 | 950.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MAXIMINO RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/05/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | DAVI LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/05/2005 | 2200.00 | 08841819000193 | FUNDAÇ UNIV DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS CONCERNETE A 1ª. PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS PRESTADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 001720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/05/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | ELIZABETE ARAÚJO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRETADOS A PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA 1ª. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/05/2005 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/05/2005 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/05/2005 | 200.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OBJETIVO DE INFORMAR E ATUALIZAR DADOS DOS BENEFICIADOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ASSIM COMO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS QUE VIABILIZEM AS INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E RECIBO AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/05/2005 | 240.00 | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM DE ACESSORIOS MÉDICOS LTDA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA ÓTICA E AJUSTE DE MICROSCÓPIO BINOCULAR MARACA BL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000326 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/05/2005 | 1150.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-3820/PB, NA CONDUÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA/PB, ASSIM COMO VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/05/2005 | 2492.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE LIMPEZA DESTINADAS AOS GARIS DESTA CIDADE COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO NA LIMPEZA URBANA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 003202 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/05/2005 | 8565.42 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.880-2 - ICMS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/05/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000272 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/05/2005 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº. 005/2005 CALAMIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 074200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/05/2005 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002170 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR RFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 6.871-3 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/05/2005 | 1200.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR COMPLEMENTAR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MESES DE JAN, FEV, MAR E ABR/05 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/05/2005 | 405.00 | 01693774000108 | ORIGINAL FREIOS HIDRAULICOS DA PARAIBA LTDA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWO-3561/PB PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 003582 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/05/2005 | 59.15 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR PAGO CORRESPONDENTE AO DARF/PASEP COMPETENCIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/05/2005 | 980.00 | 12932166000125 | HERMILLO DE CARVALHO XIMENES - ME | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 7 (SETE) MILHEIROS DE TIJOLOS DE 08 FUROS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 004453 E RECIDO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/05/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | DAMIÃO DANTAS DE ASSIS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPIEDADE DE PLACA MMS-2342/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, SANTA RITA/PB E GUARABIRA/PB, SENDO 13 VIAGENS A JOÃO PESSOA, 03 A SANTA RITA E 01 A GUARABIRA, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/05/2005 | 1100.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, SAPÉ/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 10 VIAGENS A JOÃO PESSOA, 04 A SAPÉ E 06 A SANTA RITA, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/05/2005 | 2300.00 | 00043779115468 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU-4547/PB, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), PARA ATENDIMENTOS NOS POSTOS DE SAÚDE AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/05/2005 | 528.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTI (AUTO ELETRICA LISBOA) | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO E MÃO DE OBRA DO ALTERNADOR DA KOMBI PLACA MOH-0024/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 00143 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/05/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINUS DA GAMA E MELO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO 107 FM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000085 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/05/2005 | 709.27 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Água e Esgosto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA'ÁGUA AO PARA OS ORGÕS PUBLICO DESTA EDILEIDA, RELATIVOA AO MES DE ABR/2005, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS FAVORECIDOS NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/05/2005 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº. 003/05,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 074356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/05/2005 | 2775.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SÁUDE, MEDICO(A)S, ENFERMEIRO(A)S E AUXILIARES DE ENFERMAGENS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/05/2005 | 1670.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MEDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/05/2005 | 1670.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MEDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/05/2005 | 10523.10 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 3.675,4 LTS DE GASOLINA E 1.120,7 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000020 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/05/2005 | 500.00 | 00005972337487 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SÚDE COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/05/2005 | 10404.42 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 3.557,5 LTS DE GASOLINA E 1.217,4 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000021 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/05/2005 | 522.50 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 04 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE E 05 PEÇAS DE FILTRO DE OLEO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000024 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/05/2005 | 2865.04 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 1.214,7 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000022 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/05/2005 | 69.35 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA (INTERAGIL INFORMATICA( | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DOS MICROS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000032 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/05/2005 | 300.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TREINAMENTO PARA GESTORES SOBRE PROJETOS, UTILIZAÇÕES DE RECURSOS E AVALIAÇÕES DE GRUPOS DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ABRIL/05, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/05/2005 | 258.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/05/2005 | 1150.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA/PB, SENDO 12 A JOÃO PESSOA E 06 A GUARABIRA/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/05/2005 | 8530.00 | 02660654000177 | PROHLAB- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SÁUDE DE CAJÁ, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000903 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/05/2005 | 9520.00 | 02660654000177 | PROHLAB- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SÁUDE DE CALDAS BRANDÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000902 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/05/2005 | 1130.00 | 00001917752407 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-0726/PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA/PB, SENDO 14 A JOÃO PESSOA E 03 A GUARABIRA/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/05/2005 | 238.63 | 06087096000153 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000002 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/05/2005 | 1260.00 | 05169559000163 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO( ROSANGELA DE ALMEIDA DUARTE | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 8.400 MILHEIROS DE TELHAS COLONIAL, PARA DISTRIBUÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000148 E RECIDO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/05/2005 | 3600.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consult. Contabil em Adm. P | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000085 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/05/2005 | 3600.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consult. Contabil em Adm. P | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL NA ELABORAÇÃO DA LDO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000084 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/05/2005 | 260.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR PAGO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 009393 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/05/2005 | 20000.00 | 00009567240434 | FRANCISCO DE FREITAS SOBRINHO | VALOR PAGO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 500 HORAS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, SENDO CADA HORA A R$. 40,00, NA PREPARACAO DO SOLO DE AGRICULTORES CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/05/2005 | 3.10 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 7.736-4 - PASEP FEX COTA MENSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUZINETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CAJÁ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/05/2005 | 5852.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BATISTA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/05/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DIAS SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/05/2005 | 2.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 283.142-2 - ICMS/DESON PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/05/2005 | 0.20 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 17.103-4 - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 CONFOMRE AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/05/2005 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/05/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSÉ ALIPIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/05/2005 | 11300.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/05/2005 | 1480.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/05/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/05/2005 | 401.60 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/05/2005 | 243.45 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | MESA PARA COMPUTADORVALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SANTINO FRANCISCO DE FREITA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FERNANDES FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME ESTATUTARIOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/05/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | AQUINO CAVALCANTE SOBRINHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/05/2005 | 3620.00 | 00000000000000 | ABANESIA PINTO DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/05/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/05/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | LUZIA LINO SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Ampliação, Reforma e Contrução de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/05/2005 | 8000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDEVALOR DO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO POSTO DE SAÚDE NO CAJA REFERENTE MATERIAL E MÃO DE OBRA CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 0437 ANEXO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/05/2005 | 6900.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LIBERATO SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/05/2005 | 17014.00 | 00000000000000 | CLAUDINETE G CAVALCANTE E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/05/2005 | 10800.00 | 00000000000000 | EDILENE LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIO-CAJÁ (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/05/2005 | 6950.00 | 00000000000000 | SEVERINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/05/2005 | 1880.00 | 00000000000000 | ALAICE DIAS DE O. SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/05/2005 | 5407.00 | 00000000000000 | ELIANE DE FATIMA B DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | CLEONICE CAETANO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/06/2005 | 176.55 | 06087096000153 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/06/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | EDLEUZA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR PAGO AOS AGENTES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/06/2005 | 655.00 | 00689749000198 | COMERCIO DE PEÇAS LTDA (AUTO CENTER) | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MOV-4230 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 003321 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/06/2005 | 75.50 | 00000000000000 | JOSE EDMILSON FERREIRA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JAILSON CHAVES PEREIRA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/06/2005 | 430.00 | 08849150000186 | ELISIO PEREIRA MORENO - ME (TECMÁQUINAS) | PAGO VALO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIMIOGRAFOS ÁLCOOL E MÁQUINAS MANUAIS, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LIMPEZA, SUBSTITUÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO GERAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 001215 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/06/2005 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/06/2005 | 620.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/06/2005 | 620.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/06/2005 | 7486.00 | 01642291000265 | MARIA JOSÉ ONOFRE DE PAIVA | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000085, CONFORME RECIDO DE DOACÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/06/2005 | 1491.90 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | PAGO VALOR DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMNAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 1583 E DOAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/06/2005 | 2727.00 | 00000000000000 | IRAN DA SILVA SOUZA - (IRAN ) | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PARATÍ DE PLACA MQQ-2184 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000866 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/06/2005 | 2776.00 | 00005375809486 | ROBERTO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PÓDA DE 347 PÉS DE ARVORES NO DISTRITO DE CAJÁ E MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/06/2005 | 250.00 | 00539559000194 | MOVITEX - COMERCIO LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 51.300 MTS DE TECIDOS LISO 100% POLIESTER, DESTINADO A CONFECÇÃO DE PONÉS PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 7464 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/06/2005 | 495.00 | 05550591000275 | A.V.C.GÁS ( A.V.C COMÉRCIO DE GÁS LTDA) | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BUTIJÕES DE GÁS ENGARRAFADO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000403 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/06/2005 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/06/2005 | 150.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM 01 IMPRESSORA MATRICIAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 2976 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/06/2005 | 1945.00 | 40965154000132 | FLY TOUR TURISMO LTDA (MIRELLA TURISMO) | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM TKT-AÉREO, TRECHO JPA/BSB/JPA (TAM) EM FAVOR DO SR. PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSSUTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM FATURA/DUPLICATA Nº. 267/05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/06/2005 | 980.00 | 00008863203725 | ADRIANO TAVARES DE MENDONÇA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNL-1853, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, SENDO 12 VIAGENS A JOÃO PESSOA E 03 PARA SANTA RITA/PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/06/2005 | 880.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GLU-0084, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, SANTA RITA/PB E GURINHEM/PB SENDO 10 PARA JOÃO PESSOA, 03 PARA SANTA RITA/PB E 01 PARA GURINHEM/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/06/2005 | 4150.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS- VIEGAS ESCAPAMENTOS | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT PLACA-MOV-4230, KOMBI PLACA-MOH-0014 E AMBULANCIA PLACA-MOQ-2184 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 1388, 1389 E 1390 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0028/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, SANTA RITA/PB E SAPÉ/PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS, SENDO 12 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 02 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB E 02 VIAGENS CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/06/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/06/2005 | 14469.40 | 02660654000177 | PROHLAB- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SÁUDE DE CAJÁ, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000913 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/06/2005 | 250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 004777 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/06/2005 | 750.66 | 00333211000146 | EMPRESA MORATO DE HOTEIS LTDA (ARISTUS HOTEL) | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS DE DIARIAS/FRIGOBAR E TELFONEMAS REALIZADAS PELO SR. PREFEITO, QUANDO DE SUA VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 18326 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviços de Outras Dividas | Pagamento de Precatório | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/06/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | VALOR DEBITADO EM C/C 15.929-8 - F.P.M. RELATIVO AOS REQUESITOS DE PRECATÓRIOS NºS. 2164/02, 3178/02, 2942/03, 4860/03 E 7043/03, (1ª. PARCELA) CONFORME DETERMINA O MANDADO DE BLOQUEIO Nº. 003/2005 DE 24/05/2005, EXPEDIDO PELO JUÍZO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - RA - 112/02001 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR DEBITADO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o Instituto Nacional de Seguridade | Contribuição Para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/06/2005 | 3744.32 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/06/2005 | 5852.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BATISTA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Prev. S. | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/06/2005 | 6975.84 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Amortização da DívidaVALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM, PARA PAGAMENTO DO INSS/RET PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/06/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM C/C 15.929-8 FPM COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES JUNHO/05, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FERNANDES FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME ESTATUTARIOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/06/2005 | 8000.00 | 00009567240434 | FRANCISCO DE FREITAS SOBRINHO | VALOR PAGO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 200 HORAS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, SENDO CADA HORA A R$. 40,00, NA PREPARACAO DO SOLO DE AGRICULTORES CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/06/2005 | 600.00 | 00021849285420 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/06/2005 | 1000.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-3820/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF - (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 18 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/06/2005 | 210.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/06/2005 | 148.00 | 00006074462429 | VERA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/06/2005 | 245.00 | 00005241431454 | ELIANE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/06/2005 | 423.96 | 33669672007075 | BEMFAM | DEBITO EM C/C 6.908-6 - FUS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/06/2005 | 1900.00 | 00098149857400 | SEBASTIÃO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO COORDENADOR DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) E BIOQUIMICO VINCULADO AO PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/06/2005 | 12120.00 | 00000000000000 | EDCLEIDE ALVES DE PAIVA E OUTROS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM MEDICAS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MAIO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/06/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOS AEDES AEGPYPTI - PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/06/2005 | 3180.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - ALFA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 12858 E 12859 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/06/2005 | 443.04 | 00000000000000 | BRADESCO S/A - TARIFAS | PAGO VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA S/CREDITOS DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/05, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/06/2005 | 1150.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO, LICITAÇÕES, PRESTAÇÕES DE CONTAS E OUTROS NO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/06/2005 | 1800.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA SERCA DE ARRAME FARPADO AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL DE CAJÁ, COM A FINALIDADE DE EVITAR DEPREDAÇÃO E VANDALISMO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/06/2005 | 230.00 | 05471103000153 | CONNECT SOLUÇÕES INTEGRADOS LTDA | PAGO VALOR PELOS CONSERTO PRESTADOS EM 01 (UMA) CENTRIFUGA BIOENJE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000096 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/06/2005 | 9540.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CANDIDO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/06/2005 | 6450.00 | 00000000000000 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRO VALDEVINO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE EDMILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE BIOQUIMICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/06/2005 | 1380.00 | 00000000000000 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR PAGO COMO GRATIFICAÇÕES/INCENTIVOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Ampliação, Reforma e Contrução de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/06/2005 | 5000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDEVALOR DO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO POSTO DE SAÚDE NO CAJA REFERENTE MATERIAL E MÃO DE OBRA CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 0442 ANEXO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/06/2005 | 1670.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MEDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/06/2005 | 500.00 | 00005972337487 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SÚDE COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/06/2005 | 1500.00 | 05687029000107 | FUNERARIA VIDA ETERNA - LUCIA JOSE COSTA DA SILVA | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINC0) ATAÚDES DESTIANADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE REZIDIAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000050 E CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/06/2005 | 200.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OBJETIVO DE INFORMAR E ATUALIZAR DADOS DOS BENEFICIADOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ASSIM COMO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS QUE VIABILIZEM AS INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E RECIBO AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/06/2005 | 235.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAJÁ, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001522 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/06/2005 | 1200.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO COMPLEMENTO DE MAIO E O MES DE JUNHO/05 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002215 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR RFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/06/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINUS DA GAMA E MELO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO 107 FM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000112 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/06/2005 | 1100.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | PAGO VALOR DE 08 FOTOGRAFIAS OFICIAL DO MUNICIPIO 30 X 40 C/MOLDURA E VIDRO A R$. 100,00 CADA E 02 FOTOGRAFIAS OFICIAL DO MUNICIPIO 40 X 50 C/MOLDURA E VIDRO A R$. 150,00 CADA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000039 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação Reforma e Contrução | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/06/2005 | 5000.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERV. E CONST. LTDA | REFORMA NO PREDIO DA PREFEITURAVALOR PAGO REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 0584 EM ANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/06/2005 | 20000.00 | 00009567240434 | FRANCISCO DE FREITAS SOBRINHO | VALOR PAGO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 500 HORAS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, SENDO CADA HORA A R$. 40,00, NA PREPARACAO DO SOLO DE AGRICULTORES CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/06/2005 | 8495.77 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.880-2 - ICMS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/06/2005 | 1051.06 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Água e Esgosto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA'ÁGUA AO PARA OS ORGÕS PUBLICO DESTA EDILEIDA, RELATIVOA AO MES DE MAIO/2005, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS FAVORECIDOS NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/06/2005 | 265.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOÃO VICTOR DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000037 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/06/2005 | 5208.50 | 01344912000143 | J. LIRA & CIA LTDA (LIVRARIA UNIVERSAL) | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 15924 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/06/2005 | 2258.00 | 01344912000143 | J. LIRA & CIA LTDA (LIVRARIA UNIVERSAL) | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 15923 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/06/2005 | 415.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS LABORATORIAIS E RESULTADOS DE EXAMES, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/06/2005 | 395.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/06/2005 | 2619.00 | 00000000000000 | ELIZABETE ARAÚJO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA 1ª. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/06/2005 | 1128.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284.1232 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/06/2005 | 80.00 | 00004639023430 | PAULO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA MÉDICA, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/06/2005 | 600.00 | 00004463633400 | EVANDRO RANGEL DE PAIVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO E CERTIDÃO DE ÓBITOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/06/2005 | 164.20 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEV/05, MAR/05, ABR/05 E MAI/05 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/06/2005 | 1674.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAIS TELEFONICOS Nºs. 3284-1015 E 3284.1017, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONFORME FATURAS EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/06/2005 | 2984.45 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 1.264,6 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000028 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/06/2005 | 1100.00 | 00001917752407 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFP-7472/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, SANTA RITA/PB E GURINHEM/PB, SENDO 14 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 02 PARA SANTA RITA/PB E 01 GUIRINHEM/PB, CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/06/2005 | 9099.80 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 2.936,6 LTS DE GASOLINA E 1.316,3 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000027 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/06/2005 | 3000.00 | 00005750398412 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR PAGO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA CHAMEGO QUENTE, NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E RECIBO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/06/2005 | 2225.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS (GRÁFICA BEIRA RIO) | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 003312 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/06/2005 | 8939.23 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 3.787,8 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000026 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/06/2005 | 2600.00 | 00043779115468 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-0726/PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIEMNTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 30 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 10 PARA SANTA RITA/PB CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/06/2005 | 2776.00 | 00005375809486 | ROBERTO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PÓDA DE 347 PÉS DE ARVORES NO DISTRITO DE CAJÁ E MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/06/2005 | 1500.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0028/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS, SENDO 20 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 02 PARA SANTA RITA/PB CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/06/2005 | 420.00 | 09379397000220 | AVÍNCULA TRIUNFO LTDA (GRANJA SANTÍSSIMO) | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 120 KG DE FRANGOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - ALFA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001279 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/06/2005 | 700.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, SENDO 10 (DEZ) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO EXAME MÉDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/06/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000272 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/06/2005 | 260.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR PAGO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 009545 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/06/2005 | 3600.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consult. Contabil em Adm. P | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000092 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/06/2005 | 1600.00 | 00048716197453 | HIDORALDO DAYAN SOARES GOUVEIA | COMPUTADOR E IMPRESSORAPAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE (01) UMA IMPRESSORA EPSON LQ-2180, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL AVULSA Nº. 559804 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/06/2005 | 6938.50 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DIVERSOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000200 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/06/2005 | 3855.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | PAGO VALOR DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMNAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 6141 E DOAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/06/2005 | 700.00 | 00002957347440 | JOSEANE SEMEÃO MENDES | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURAS DE ROUPAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÕES E APRESENTAÇÕES DOS FETEJOS JUNINOS EM PUBLICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/06/2005 | 700.00 | 00002957347440 | JOSEANE SEMEÃO MENDES | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURAS DE ROUPAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÕES E APRESENTAÇÕES DOS FETEJOS JUNINOS EM PUBLICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/06/2005 | 200.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OBJETIVO DE INFORMAR E ATUALIZAR DADOS DOS BENEFICIADOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ASSIM COMO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS QUE VIABILIZEM AS INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E RECIBO AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/06/2005 | 150.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LUMINÁRIA DE FIBRA P/POSTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPON FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/06/2005 | 7320.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PEÇAS LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MNN-0261, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 006087, 006088,006089 E 006090 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/06/2005 | 479.50 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS , DUPLICADOR E ENCADERNAÇÕES EFETUADOS EM MATERIAL PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002114 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/06/2005 | 69.37 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E ENCARDENAÇÕES EFETUADOS EM MATERIAL PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/06/2005 | 780.00 | 00000000000000 | EDLEUZA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR PAGO AOS AGENTES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL DO MES ABRIL/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/06/2005 | 668.99 | 06087096000153 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 000004, 000005, 000006 E 000007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/06/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | LUZIA LINO SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/06/2005 | 6900.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LIBERATO SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/06/2005 | 17014.00 | 00000000000000 | CLAUDINETE G CAVALCANTE E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/06/2005 | 10800.00 | 00000000000000 | EDILENE LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIO-CAJÁ (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/06/2005 | 1880.00 | 00000000000000 | ALAICE DIAS DE O. SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/06/2005 | 5407.00 | 00000000000000 | ELIANE DE FATIMA B DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | CLEONICE CAETANO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/06/2005 | 6950.00 | 00000000000000 | SEVERINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/06/2005 | 10000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR PAGO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA RASGANDO PANO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE CAJÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000611 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/06/2005 | 3620.00 | 00000000000000 | ABANESIA PINTO DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/06/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINUS DA GAMA E MELO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO 107 FM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000137 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/06/2005 | 2.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 283.142-2 - ICMS/DESON PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/06/2005 | 0.26 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 17.103-4 - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 CONFOMRE AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/06/2005 | 0.90 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 5.533-6 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 CONFOMRE AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 6.871-3 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/06/2005 | 3.10 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 7.736-4 - PASEP FEX COTA MENSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/06/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DIAS SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/06/2005 | 950.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MAXIMINO RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUZINETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CAJÁ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/06/2005 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/06/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSÉ ALIPIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/06/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | ADAUTO CAVALCANTE DIAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SANTINO FRANCISCO DE FREITA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JARBAS DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/06/2005 | 11500.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/06/2005 | 2216.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/06/2005 | 3980.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/06/2005 | 699.16 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/06/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | AQUINO CAVALCANTE SOBRINHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/06/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | DAVI LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/06/2005 | 5020.00 | 00000000000000 | ANTONIO VIEIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/07/2005 | 3000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ASSINADO EM 01/07/2005 EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/07/2005 | 2432.66 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CIRÚRGICOS LTDA | VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS Nºs. 003917, 003918 E 003919 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/07/2005 | 150.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - Material Médico Hospitalar e Farmacêuti | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 (SEIS) TENSIMETROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 0315 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/07/2005 | 2100.00 | 00003752218401 | CARLOS ANTONIO CANDIDO GOMES | VALOR PAGO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA BACALHAU DE MARÍ, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE CALDAS BRANDÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/07/2005 | 1255.00 | 00001917752407 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-1075/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, SANTA RITA/PB, ITABAIANA/PB E GURINHEM/PB, SENDO 10 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 10 PARA SANTA RITA/PB, 01 PARA ITABAIANA/PE E 01 GUIRINHEM/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/07/2005 | 1100.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 10 VIAGENS A JOÃO PESSOA E 08 VIAGENS A SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/07/2005 | 530.00 | 00000000000000 | DAMIÃO DANTAS DE ASSIS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPIEDADE DE PLACA MMS-2342/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, SANTA RITA/PB E ITABAIANA/PB, SENDO 05 VIAGENS A JOÃO PESSOA, 03 A SANTA RITA E 01 A ITABAIANA/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/07/2005 | 520.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS PARA INFORMAR E ATUALIZAR DADOS DOS CONVÊNIOS REFERENTE AO PAB, PSF E PACS DO MINISTERIO DA SAÚDE, ASSIM COMO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS QUE VIABILIZEM AS INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO PARA O ORGÃO COMPETENTE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME RECIBO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/07/2005 | 2770.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SÁUDE, MEDICO(A)S, ENFERMEIRO(A)S E AUXILIARES DE ENFERMAGENS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/07/2005 | 610.00 | 00003452793443 | PATRICIA VALDEVINO CAVALCANTE | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM TREINAMENTO/PALESTRA COM AS ENFERMEIRA E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/07/2005 | 135.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/07/2005 | 135.00 | 00046695427453 | JOÃO PAULINO DE PAIVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/07/2005 | 260.00 | 00003505903469 | MANOEL XAVIER DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/07/2005 | 300.00 | 00003505903469 | MANOEL XAVIER DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/07/2005 | 300.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TREINAMENTO PARA GESTORES SOBRE PROJETOS, UTILIZAÇÕES DE RECURSOS E AVALIAÇÕES DE GRUPOS DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Mant. de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/07/2005 | 1439.60 | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADE E PRESENTES LTDA | VENTILADORESPAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) VENTILADORES VENTISOL 60CM, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL "VIRGILIO CORDEIRO GUEDES" EM VILA NOVA DE CAJÁ, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000465 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/07/2005 | 2619.00 | 00000000000000 | ELIZABETE ARAÚJO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA 1ª. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/07/2005 | 260.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA COM O COORDENADOR DO PSF, PESSOAL DO PSF, PAB E AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/07/2005 | 320.00 | 07037593000100 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/07/2005 | 680.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUJ-3023/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 09 PARA JOÃO PESSOA, 01 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/07/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | EMPRESA PARAIBA DE TECNOLOGIA ICHTHYS | IMPRESSORAPAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MAT. EPSON LX 300, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DA CAJÁ, CONFORME DISCRIMNIAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000607 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/07/2005 | 655.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0028/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, E SAPÉ/PB, SENDO 09 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 01 SAPÉ/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/07/2005 | 10745.00 | 02660654000177 | PROHLAB- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CURATIVOS DESTINADOS AO POSTO DE SÁUDE DE CAJÁ, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000937 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/07/2005 | 1735.00 | 24195992000118 | COM ATACADISTA DE MERCADORIAS E AÇUCAR EM GERAL | PAGO VALOR DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 012950 E DOAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JAILSON CHAVES PEREIRA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Mant. de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/07/2005 | 2640.00 | 05682151000190 | PREMIUM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 264 KITS DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000306 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/07/2005 | 6555.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS - MSANTOS - | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS Nºs. 001054 e 001055 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/07/2005 | 5650.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 002017 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/07/2005 | 1860.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERVI LTDA | COMPUTADOR E ACESSORIOSPAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR SEMPRON 2.400, E ACESSORIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO CAJÁ, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000631 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/07/2005 | 540.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SAPÉ/PB, SENDO 06 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 04 VIAGENS PARA SAPÉ/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Ampliação, Reforma e Contrução de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/07/2005 | 5000.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDEVALOR DO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO POSTO DE SAÚDE NO CAJA REFERENTE MATERIAL E MÃO DE OBRA CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 0000 ANEXO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARNEIRO BARBOSA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/07/2005 | 300.00 | 00052435415168 | MARIA VERA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/07/2005 | 160.00 | 00004639023430 | PAULO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/07/2005 | 86.00 | 00006995623410 | JOSE JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/07/2005 | 4550.00 | 00000000000000 | EDLEUZA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR PAGO AOS AGENTES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/07/2005 | 16211.57 | 02660654000177 | PROHLAB- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000957 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviços de Outras Dividas | Pagamento de Precatório | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/07/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | VALOR DEBITADO EM C/C 15.929-8 - F.P.M. RELATIVO AOS REQUESITOS DE PRECATÓRIOS NºS. 2164/02, 3178/02, 2942/03, 4860/03 E 7043/03, (2ª. PARCELA) CONFORME DETERMINA O MANDADO DE BLOQUEIO Nº. 003/2005 DE 24/05/2005, EXPEDIDO PELO JUÍZO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - RA - 112/02001 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/07/2005 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação Reforma e Contrução | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/07/2005 | 5000.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERV. E CONST. LTDA | REFORMA NO PREDIO DA PREFEITURAVALOR PAGO REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 0000 EM ANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR DEBITADO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o Instituto Nacional de Seguridade | Contribuição Para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/07/2005 | 3744.32 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/07/2005 | 443.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | PAGO VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA S/CREDITOS DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO MES DE JUlHO/05, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/07/2005 | 1150.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO, LICITAÇÕES, PRESTAÇÕES DE CONTAS E OUTROS NO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Prev. S. | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/07/2005 | 7873.83 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Amortização da DívidaVALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM, PARA PAGAMENTO DO INSS/RET PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/07/2005 | 1234.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAIS TELEFONICOS Nºs. 3284-1015 E 3284.1017, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 CONFORME FATURAS EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNW-3820/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 13 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 02 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/07/2005 | 393.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIÃO DE LIMA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-4287/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, GURINHEM/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 13 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 02 VIAGENS PARA GURINHEM/PE E 01 VIAGEM PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/07/2005 | 215.00 | 00071388311453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME E COMPRAS DE MEDICAMENTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/07/2005 | 250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 004918 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/07/2005 | 3304.80 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS Nºs. 012943 E 012944 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/07/2005 | 600.00 | 00021849285420 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/07/2005 | 495.00 | 05550591000275 | A.V.C.GÁS ( A.V.C COMÉRCIO DE GÁS LTDA) | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BUTIJÕES DE GÁS ENGARRAFADO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000509 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/07/2005 | 235.00 | 00000000000000 | ROSENILDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/07/2005 | 11700.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | PAGO VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/05, ABRIL/05 E MAIO/05, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/07/2005 | 423.96 | 33669672007075 | BEMFAM | DEBITO EM C/C 6.908-6 - FUS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº, 027826 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/07/2005 | 200.00 | 00003538337462 | JOSE ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/07/2005 | 200.00 | 00003504454431 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/07/2005 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/07/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM C/C 15.929-8 FPM COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES JULHO/05, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/07/2005 | 2776.00 | 00005375809486 | ROBERTO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PÓDA DE 347 PÉS DE ARVORES NO DISTRITO DE CAJÁ E MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/07/2005 | 287.85 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA (INTERAGIL INFORMATICA( | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PONTOS E MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000041 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/07/2005 | 200.00 | 00092902480415 | MARCELO SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRO VALDEVINO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/07/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOS AEDES AEGPYPTI - PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE BIOQUIMICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/07/2005 | 1670.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MEDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/07/2005 | 900.00 | 00098149857400 | SEBASTIÃO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/07/2005 | 12120.00 | 00000000000000 | EDCLEIDE ALVES DE PAIVA E OUTROS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM MEDICAS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JUNHO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/07/2005 | 1000.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FASTINO FILHO (OFICINA 3 IRMÃOS) | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MOH-0024 E FIAT FIRE DE PLACA MOV-4480 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS AVULSA Nºs. 001686 E 001687 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/07/2005 | 4590.00 | 06847687000181 | ERCULE GERMOGLIO JUNIOR | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA MÁQUINA NIVELADORA (PATROL), NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO E CAJÁ, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000013 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/07/2005 | 17020.46 | 02660654000177 | PROHLAB- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SÁUDE DE CAJÁ, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000947 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/07/2005 | 1400.80 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Água e Esgosto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA'ÁGUA AO PARA OS ORGÕS PUBLICO DESTA EDILEIDA, RELATIVOA AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS FAVORECIDOS NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/07/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000272 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/07/2005 | 8387.30 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.880-2 - ICMS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/07/2005 | 500.00 | 00005972337487 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SÚDE COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/07/2005 | 900.00 | 06301044000138 | FUNERARIA ETERNA SAÚDADE | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 0044 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA MARTINS DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/07/2005 | 3155.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS- VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO KOMBI - PLACA MOH-0014, FIAT - PLACA MOV 4230, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS DE NºS. 001449 E 011450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/07/2005 | 1400.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA , SENDO 20 VIAGENS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR RFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço para Divida Interma | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/07/2005 | 1689.07 | 00000000000000 | F.G.T.S. - INADIPLENCIA | FGTSVALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO FGTS-INADIPLENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/07/2005 | 900.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 00000 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRO VALDEVINO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/07/2005 | 2400.00 | 00043779115468 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-0726/PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIEMNTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 30 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 06 PARA SANTA RITA/PB CONFORME RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/07/2005 | 2242.50 | 02352080000170 | COMERCIAL DCL - Diva Cristina Lira Correia de Melo | PAGO VALOR DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 0016600 E DOAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/07/2005 | 290.00 | 00000000000000 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME E COMPRAS DE MEDICAMENTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/07/2005 | 1590.00 | 00000000000000 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR PAGO COMO GRATIFICAÇÕES/INCENTIVOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Ampliação, Reforma e Contrução de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/07/2005 | 5225.60 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDEVALOR DO PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO POSTO DE SAÚDE NO CAJA REFERENTE MATERIAL E MÃO DE OBRA CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 0000 ANEXO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/07/2005 | 300.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TREINAMENTO PARA GESTORES SOBRE PROJETOS, UTILIZAÇÕES DE RECURSOS E AVALIAÇÕES DE GRUPOS DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JUNHO/05, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/07/2005 | 260.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR PAGO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 009545 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/07/2005 | 9555.07 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 3.062,6 LTS DE GASOLINA E 1.410,5 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000032 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/07/2005 | 3600.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consult. Contabil em Adm. P | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000110 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/07/2005 | 9470.44 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 4.012,9 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000031 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/07/2005 | 300.00 | 00005661465416 | GRACILENE DA SILVA LIMA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME E COMPRAS DE MEDICAMENTO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/07/2005 | 840.00 | 12932166000125 | HERMILLO DE CARVALHO XIMENES - ME | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) MILHEIROS DE TIJOLOS DE 08 FUROS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 004520 E RECIDO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/07/2005 | 98.45 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SR. PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/07/2005 | 300.00 | 00004258374407 | GRIMBERG OLIVEIRA FERNANDES | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/07/2005 | 2200.00 | 08841819000193 | FUNDAÇ UNIV DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS CONCERNETE A 2ª. PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS PRESTADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 001775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/07/2005 | 271.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284.1232 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/07/2005 | 246.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/07/2005 | 1507.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAIS TELEFONICOS Nºs. 3284-1015 E 3284.1017, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONFORME FATURAS EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/07/2005 | 600.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA FEDERAL, CONFORME RECIBO E CONTRATO AENXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/07/2005 | 129.09 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR PAGO CORRESPONDENTE AO DARF/PASEP COMPETENCIA RELATIVO AOS MESES DE MAIO/05 E JUNHO/05 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/07/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 3312-2 - ICMS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/ A EMISSÃO DE EXTRATO NESTE MES, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/07/2005 | 4260.00 | 00000000000000 | DAVI LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FERNANDES FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME ESTATUTARIOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/07/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | AQUINO CAVALCANTE SOBRINHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/07/2005 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/07/2005 | 5340.00 | 00000000000000 | ANTONIO VIEIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/07/2005 | 6000.55 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BATISTA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/07/2005 | 4303.80 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DIAS SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/07/2005 | 950.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MAXIMINO RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUZINETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CAJÁ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/07/2005 | 500.00 | 00004463633400 | EVANDRO RANGEL DE PAIVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO E CERTIDÃO DE ÓBITOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/07/2005 | 560.80 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIO ÚNICO OFÍCIO DE GURINHÉM, NO REGISTO DE ATAS DOS CONSELHOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ESTATUTOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/07/2005 | 2.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 283.142-2 - ICMS/DESON PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/07/2005 | 0.25 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 17.103-4 - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 CONFOMRE AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 6.871-3 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/07/2005 | 3.10 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 7.736-4 - PASEP FEX COTA MENSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/07/2005 | 46.93 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 7.937-5 - PASEP CIDE COTA MENSAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/07/2005 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/07/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSÉ ALIPIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/07/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | ADAUTO CAVALCANTE DIAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/07/2005 | 625.95 | 00000000000000 | SANTINO FRANCISCO DE FREITA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JARBAS DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/07/2005 | 11500.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/07/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/07/2005 | 597.20 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/07/2005 | 1150.00 | 00001917752407 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 13 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 02 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/07/2005 | 6450.00 | 00000000000000 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/07/2005 | 6455.70 | 00000000000000 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/07/2005 | 2151.90 | 00000000000000 | LUZIA LINO SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/07/2005 | 6005.00 | 01642291000265 | MARIA JOSÉ ONOFRE DE PAIVA | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000515, CONFORME RECIDO DE DOACÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/07/2005 | 177.96 | 00043699057453 | RAMIRO BARBOSA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/07/2005 | 202.60 | 00043699057453 | RAMIRO BARBOSA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/07/2005 | 3320.00 | 00000000000000 | ABANESIA PINTO DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/07/2005 | 9340.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CANDIDO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/07/2005 | 7150.85 | 00000000000000 | MARIA JOSE LIBERATO SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/07/2005 | 17564.55 | 00000000000000 | CLAUDINETE G CAVALCANTE E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/07/2005 | 10955.70 | 00000000000000 | EDILENE LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIO-CAJÁ (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/07/2005 | 2060.00 | 00000000000000 | ALAICE DIAS DE O. SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/07/2005 | 5518.80 | 00000000000000 | ELIANE DE FATIMA B DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/07/2005 | 1543.25 | 00000000000000 | CLEONICE CAETANO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/07/2005 | 7291.50 | 00000000000000 | SEVERINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/07/2005 | 6500.00 | 24500613000156 | REP'S - BRINDES LTDA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 001020 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/07/2005 | 3720.00 | 00009567240434 | FRANCISCO DE FREITAS SOBRINHO | VALOR PAGO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 93 HORAS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, SENDO CADA HORA A R$. 40,00, NA PREPARACAO DO SOLO DE AGRICULTORES CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/07/2005 | 1150.00 | 00092824331453 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E ROÇA EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES DE CALDAS BRANDÃO A CAJÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/07/2005 | 4650.00 | 00079005373415 | ISABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTA CIDADE E ADJACENCIAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-8430/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/08/2005 | 4000.00 | 00009567240434 | FRANCISCO DE FREITAS SOBRINHO | VALOR PAGO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 100 HORAS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, SENDO CADA HORA A R$. 40,00, NA PREPARACAO DO SOLO DE AGRICULTORES CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/08/2005 | 1753.97 | 06087096000153 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 000008, 000009, 000010, 000011, 000012, 000013, 000014,000015 E 000016 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/08/2005 | 211.53 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SR. PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL Nº. 0942 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/08/2005 | 962.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Água e Esgosto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA'ÁGUA AO PARA OS ORGÃOS PUBLICO DESTA EDILEIDA, RELATIVOA AO MES DE JULHO/2005, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS FAVORECIDOS NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/08/2005 | 976.89 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Água e Esgosto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA'ÁGUA AO PARA OS ORGÃOS PUBLICO DESTA EDILEIDA, RELATIVOA AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS FAVORECIDOS NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/08/2005 | 800.00 | 00089393546720 | ANTONIO MALHEIRO DE OLIVEIRA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA E ROÇO DO MATO DOS POSTOS DE SAÚDE DE CALDAS BRANDÃO E CAJÁ, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/08/2005 | 188.50 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | PAGO VALOR PELA EMISSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/08/2005 | 400.00 | 00005485670423 | EVERTON ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Mant. de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/08/2005 | 1124.21 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIMENTIC E HORTIF LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000269 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/08/2005 | 240.00 | 07037593000100 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM NOTA FISCAL Nº. 000752 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/08/2005 | 280.00 | 07037593000100 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | PAGO VALOR PELOS SEVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 07 (SETE) CARTUCHOS PRETO/COLOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000205 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/08/2005 | 3000.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS - MSANTOS - | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 00179 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/08/2005 | 300.00 | 00071388311453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/08/2005 | 65.90 | 00000000000000 | CRISTINA MARIA DE LIRA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/08/2005 | 2200.00 | 00067405142400 | JOÃO FERNANDES DO NASCIMENTO NETO | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHÃO CARGO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGB-0232-PE, DE MINHA PROPRIEDADE NO CARREGAMENTO DE 11 (ONZE) CARRADAS DE ARREIA PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CONFORME RECIBEO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/08/2005 | 300.00 | 00003269689462 | VALMIR VICENTE DE SOUZA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/08/2005 | 2850.00 | 06049198000184 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 006953 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/08/2005 | 1306.14 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIMENTIC E HORTIF LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 000280 E 000281 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/08/2005 | 3304.78 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIMENTIC E HORTIF LTDA | VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS Nºs. 000282 E 000284 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/08/2005 | 5874.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUÇÃO COM OS ALUNOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 002197 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/08/2005 | 200.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OBJETIVO DE INFORMAR E ATUALIZAR DADOS DOS BENEFICIADOS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ASSIM COMO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS QUE VIABILIZEM AS INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E RECIBO AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/08/2005 | 2235.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SÁUDE, MEDICO(A)S, ENFERMEIRO(A)S E AUXILIARES DE ENFERMAGENS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/08/2005 | 423.96 | 33669672007075 | BEMFAM | DEBITO EM C/C 6.908-6 - FUS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº, 027927 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/08/2005 | 1500.00 | 00011196530459 | EDUARDO JOSE ALVES | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ-0769/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRO VALDEVINO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviços de Outras Dividas | Pagamento de Precatório | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/08/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | VALOR DEBITADO EM C/C 15.929-8 - F.P.M. RELATIVO AOS REQUESITOS DE PRECATÓRIOS NºS. 2164/02, 3178/02, 2942/03, 4860/03 E 7043/03, (3ª. PARCELA) CONFORME DETERMINA O MANDADO DE BLOQUEIO Nº. 003/2005 DE 24/05/2005, EXPEDIDO PELO JUÍZO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - RA - 112/02001 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o Instituto Nacional de Seguridade | Contribuição Para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/08/2005 | 3744.32 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR DEBITADO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/08/2005 | 445.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | PAGO VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA S/CREDITOS DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO/05, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/08/2005 | 1150.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO, LICITAÇÕES, PRESTAÇÕES DE CONTAS E OUTROS NO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/08/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM C/C 15.929-8 FPM COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Prev. S. | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/08/2005 | 7628.43 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM, PARA PAGAMENTO DO INSS/RET PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/08/2005 | 1821.20 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE LIMPEZA DESTINADAS AOS GARIS DESTA CIDADE COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO NA LIMPEZA URBANA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 003696 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/08/2005 | 3875.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000898 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/08/2005 | 600.00 | 00021849285420 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/08/2005 | 1240.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/05 E JULHO/05, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/08/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇO Nº. 001/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 075763 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/08/2005 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE ANIVERSÁRIO PELA PASSAGEM DOS 420 DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 075781 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/08/2005 | 300.00 | 00039141349415 | JOSE RAUL DE FARIAS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO SÁBADO DE SANTANA REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/08/2005 | 250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 005049 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/08/2005 | 3197.80 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 1.355,0 LTS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000034 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/08/2005 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/08/2005 | 1087.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTCA - POSTO CAJÁ | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 508,3 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE - PLACA-MOC-0552/PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001062 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/08/2005 | 7800.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | PAGO VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/08/2005 | 220.00 | 00002860116460 | EDINALDO ALVES DE SOUZA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/08/2005 | 440.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIÃO DE LIMA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-4287/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, GURINHEM/PB, SENDO 06 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 01 VIAGEM PARA GURINHEM/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/08/2005 | 2200.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUJ-3023/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 30 PARA JOÃO PESSOA, 02 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/08/2005 | 245.49 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000014 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/08/2005 | 900.00 | 00098149857400 | SEBASTIÃO MARCELINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE BIOQUIMICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/08/2005 | 500.00 | 00005972337487 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SÚDE COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/08/2005 | 1670.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MEDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/08/2005 | 4550.00 | 00000000000000 | EDLEUZA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR PAGO AOS AGENTES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/08/2005 | 12120.00 | 00000000000000 | EDCLEIDE ALVES DE PAIVA E OUTROS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM MEDICAS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JULHO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/08/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOS AEDES AEGPYPTI - PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/08/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000272 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/08/2005 | 8373.87 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.880-2 - ICMS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/08/2005 | 250.00 | 00095232222449 | LUIS FERREIRA DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Agricultura | Extensão Rural | Produção Agricola | Manutenção das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/08/2005 | 3520.00 | 00009567240434 | FRANCISCO DE FREITAS SOBRINHO | VALOR PAGO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 88 HORAS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, SENDO CADA HORA A R$. 40,00, NA PREPARACAO DO SOLO DE AGRICULTORES CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/08/2005 | 80.85 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SR. PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL Nº. 1619 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/08/2005 | 884.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS - MOACIR VIEGAS FILHO - ME | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001270 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/08/2005 | 22560.22 | 00000000000000 | ANA MARIA PINTO GOMESE OUTRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO 2005, CONFORME FOLHAS DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/08/2005 | 74.00 | 02657445000174 | CLAUDINÊS PEREIRA - OFFISET-CARIMBOS-ENCADERNAÇÕES | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002219 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR RFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço para Divida Interma | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/08/2005 | 1698.02 | 00000000000000 | F.G.T.S. - INADIPLENCIA | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO FGTS-INADIPLENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/08/2005 | 450.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 02 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/08/2005 | 1640.00 | 00000000000000 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR PAGO COMO GRATIFICAÇÕES/INCENTIVOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | DAMIÃO DANTAS DE ASSIS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPIEDADE DE PLACA MMS-2342/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E MARI/PB, SENDO 08 VIAGENS A JOÃO PESSOA, 02 VIAGENS A MARI/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/08/2005 | 640.00 | 05550591000275 | A.V.C.GÁS ( A.V.C COMÉRCIO DE GÁS LTDA) | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BUTIJÕES DE GÁS ENGARRAFADO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000552 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/08/2005 | 1104.00 | 00005375809486 | ROBERTO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PÓDA DE 138 (CENTO E TRINTA E SETE) PÉS DE ARVORES NO DISTRITO DE CAJÁ E MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/08/2005 | 205.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/08/2005 | 167.00 | 00003505903469 | MANOEL XAVIER DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/08/2005 | 90.00 | 00000000000000 | GILVANEIDE DANTAS TAVARES | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/08/2005 | 900.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002473 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 6.871-3 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/08/2005 | 1685.00 | 00043779115468 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-0726/PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIEMNTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, SANTA RITA/PB E GURINHEM/PB, SENDO 20 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 05 PARA SANTA RITA/PB E 02 VIAGENS PARA GURINHEM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/08/2005 | 1000.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, SANTA RITA/PB E SAPÉ/PB, SENDO 11 VIAGENS A JOÃO PESSOA, 04 VIAGENS A SANTA RITA/PB E 01 VIAGEM PARA SAPÉ/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/08/2005 | 1400.00 | 00001917752407 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 15 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 07 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/08/2005 | 250.00 | 00000140063757 | MANOEL FERREIRA SOBRINHO | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/08/2005 | 4980.00 | 01642291000265 | MARIA JOSÉ ONOFRE DE PAIVA | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000519, CONFORME RECIDO DE DOACÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/08/2005 | 101.45 | 00000000000000 | CICERO SEBASTÃO DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/08/2005 | 4650.00 | 00079005373415 | ISABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTA CIDADE E ADJACENCIAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-8430/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/08/2005 | 1750.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SERCA DE ARRAME FARPADO AO REDOR DO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE EVITAR A PENETRAÇÃO DE ANIMAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/08/2005 | 300.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO COMPLEMENTO DE JUNHO/05 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002492 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/08/2005 | 230.00 | 40952988000103 | IMPRELL - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 003288 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/08/2005 | 457.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/08/2005 | 1700.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0028/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 22 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 04 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/08/2005 | 1568.60 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUJ-3023/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 30 PARA JOÃO PESSOA, 02 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/08/2005 | 228.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284.1232 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/08/2005 | 3920.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CALDAS BRANDÃO E CAJÁ, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 002076 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/08/2005 | 3065.00 | 00000000000000 | ELIZABETE ARAÚJO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA 1ª. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/08/2005 | 300.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MATRICIAL, NO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 3040 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/08/2005 | 104.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGO VALOR DA DIFERENÇA DO TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284-1015, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEV/05, MAR/05, ABR/05 MAI/05 JUN/05 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/08/2005 | 1650.62 | 00033818878404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO PARA A CAPITAL DO ESTADO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR EM JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/08/2005 | 3600.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consult. Contabil em Adm. P | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000127 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/08/2005 | 260.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR PAGO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 009781 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/08/2005 | 90.97 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SR. PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL Nº. 2235 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/08/2005 | 5561.20 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 2.356,44 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000037 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/08/2005 | 381.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | PAGO VALOR PELOS SEVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 (CINCO) CARTUCHOS PRETO/COLOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 006979 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/08/2005 | 310.00 | 00004463633400 | EVANDRO RANGEL DE PAIVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO E CERTIDÃO DE ÓBITOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/08/2005 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/08/2005 | 6525.70 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 1.822,0 LTS DE GASOLINA E 1.349,0 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000035 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/08/2005 | 8222.60 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 3.484,15 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000036 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/08/2005 | 1950.00 | 06301044000138 | FUNERARIA ETERNA SAÚDADE | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 0052 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/08/2005 | 200.00 | 00004781415482 | GABRIEL FELICIANO DE OLIVEIRA NETO | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/08/2005 | 3320.00 | 00000000000000 | ABANESIA PINTO DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/08/2005 | 335.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIÃO DE LIMA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-4287/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 04 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 01 VIAGEM PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/08/2005 | 6450.00 | 00000000000000 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/08/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/08/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | LUZIA LINO SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/08/2005 | 2200.00 | 08841819000193 | FUNDAÇ UNIV DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS CONCERNETE A 3ª. PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS PRESTADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 001806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/08/2005 | 9340.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CANDIDO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/08/2005 | 6900.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LIBERATO SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/08/2005 | 17068.00 | 00000000000000 | CLAUDINETE G CAVALCANTE E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/08/2005 | 11100.00 | 00000000000000 | EDILENE LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIO-CAJÁ (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/08/2005 | 2060.00 | 00000000000000 | ALAICE DIAS DE O. SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/08/2005 | 5415.00 | 00000000000000 | ELIANE DE FATIMA B DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | CLEONICE CAETANO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/08/2005 | 7179.05 | 00000000000000 | SEVERINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/08/2005 | 3.10 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 7.736-4 - PASEP FEX COTA MENSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/08/2005 | 0.34 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 17.103-4 - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFOMRE AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/08/2005 | 2.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 283.142-2 - ICMS/DESON PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/08/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINUS DA GAMA E MELO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO 107 FM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000157 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/08/2005 | 626.25 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | PAGO VALOR PELA EMISSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/08/2005 | 5340.00 | 00000000000000 | ANTONIO VIEIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/08/2005 | 5853.50 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BATISTA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/08/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DIAS SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/08/2005 | 950.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MAXIMINO RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUZINETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CAJÁ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/08/2005 | 4260.00 | 00000000000000 | DAVI LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FERNANDES FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME ESTATUTARIOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/08/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | AQUINO CAVALCANTE SOBRINHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/08/2005 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/08/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSÉ ALIPIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/08/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | ADAUTO CAVALCANTE DIAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SANTINO FRANCISCO DE FREITAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JARBAS DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/08/2005 | 11500.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/08/2005 | 1750.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/08/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/08/2005 | 616.31 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/08/2005 | 16.17 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/09/2005 | 300.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOÃO VICTOR DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000045 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/09/2005 | 1600.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ONIBUS/SCANIA/S113 CL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-MMU-3391-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCALAS MUNICIPAIS EM EXCURSSÃO, 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA (ESPAÇO CULTURAL) E VICE-VERSA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/09/2005 | 626.25 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | RELATIVO A RETIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1007-1, PROVENIENTE PELOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/09/2005 | 1347.11 | 06087096000153 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 000017, 000018, 000019, 000020, 000021, 000022, 000023 E 000024 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/09/2005 | 80.00 | 00005241431454 | ELIANE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/09/2005 | 105.00 | 00000000000000 | CRISTIANE MARIA DE LIRA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MÉDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/09/2005 | 1700.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-3513/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 20 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 06 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/09/2005 | 2226.56 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 908,80 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000040 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/09/2005 | 9508.00 | 02660654000177 | PROHLAB- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SÁUDE DE CALDAS BRANDÃO E CAJÁ, PARA ATENDIMENTO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000996 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/09/2005 | 2755.27 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 1.124,60 LTS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000039 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/09/2005 | 996.55 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 996,55 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000041 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/09/2005 | 1115.50 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO 24x34cm, PRONTUARIO DA FAMÍLIA, IMP. FRENTE E VERSO E CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMÁTICO, DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001019 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/09/2005 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TREINAMENTO PARA GESTORES SOBRE PROJETOS, UTILIZAÇÕES DE RECURSOS E AVALIAÇÕES DE GRUPOS DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/05, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/09/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 001367 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/09/2005 | 1550.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHÃO MODELO GM D40, PLACA - MMO-8430-PB, LOCADO A ESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DA LIMPEZA URBANA, TRANSPORTAR O LIXO E OUTROS ENTULHOS DESTA CIDADE, CAJÁ E ADJACENCIAS CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/09/2005 | 2134.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PADRÕES DE CAMISA/CALÇÃO C/16 CONJ, 04 BOLAS PENALTY FCP DIGITAL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DE CALDAS BRANDÃO E CAJÁ, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000975 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/09/2005 | 1306.14 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIMENTIC E HORTIF LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 000330 E 000331 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR DEBITADO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o Instituto Nacional de Seguridade | Contribuição Para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/09/2005 | 3744.32 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/09/2005 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/09/2005 | 1429.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAL TELEFONICO Nº.3284.1017, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/09/2005 | 950.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMATICA S/S LTDA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IDENTIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NO PARTAL PÚBLICO DESTA EDILIDADE NA INTERNET, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 2308 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviços de Outras Dividas | Pagamento de Precatório | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/09/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | VALOR DEBITADO EM C/C 15.929-8 - F.P.M. RELATIVO AOS REQUESITOS DE PRECATÓRIOS NºS. 2164/02, 3178/02, 2942/03, 4860/03 E 7043/03, (4ª. PARCELA) CONFORME DETERMINA O MANDADO DE BLOQUEIO Nº. 003/2005 DE 24/05/2005, EXPEDIDO PELO JUÍZO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - RA - 112/02001 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Prev. S. | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/09/2005 | 6264.21 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM, PARA PAGAMENTO DO INSS/RET PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/09/2005 | 620.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/09/2005 | 1150.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO, LICITAÇÕES, PRESTAÇÕES DE CONTAS E OUTROS NO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/09/2005 | 449.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | PAGO VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA S/CREDITOS DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/09/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM C/C 15.929-8 FPM COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação Reforma e Contrução | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/09/2005 | 5000.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERV. E CONST. LTDA | VALOR PAGO REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/09/2005 | 8000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO MEDINDO 18x17 E UMA SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E ILUMINAÇÃO NO PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS NOS FESTEJOS DA TRADICIONAL FESTA DE Nª. SRA. DE SANTANA REALIZADA EM CALDAS BRANDÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000632 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/09/2005 | 250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 005200 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/09/2005 | 3304.78 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIMENTIC E HORTIF LTDA | VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS Nºs. 000332 E 00333 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/09/2005 | 600.00 | 08945974000150 | ARMANDO SIMÃO | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLACA MOH-0014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000252 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/09/2005 | 200.00 | 08945974000150 | ARMANDO SIMÃO | PAGO VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO KOMBI PLACA MOH-0014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000905 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/09/2005 | 230.00 | 07005436000112 | JOSE ALVES SE SOUZA REFRIGERAÇÃO | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR 220V DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000020 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/09/2005 | 280.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE FELIX DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/09/2005 | 7800.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | PAGO VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/05, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/09/2005 | 88.30 | 00006097931441 | MARIA GERLANE TARGINO DOS SANTOS | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/09/2005 | 84.50 | 00000000000000 | GERLANE JUSTINO DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/09/2005 | 240.00 | 00003269689462 | VALMIR VICENTE DE SOUZA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/09/2005 | 620.00 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA SERCA DE ARRAME FARPADO QUE LIGA CAJÁ AO SÍTIO RIACHÃO DOS COELHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/09/2005 | 600.00 | 00021849285420 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/09/2005 | 423.96 | 33669672007075 | BEMFAM | DEBITO EM C/C 6.908-6 - FUS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº, 028705 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/09/2005 | 72.93 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SR. PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL Nº. 2669 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/09/2005 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | PAGO VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA PELO BANCO NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/09/2005 | 130.00 | 08849150000186 | ELISIO PEREIRA MORENO - ME (TECMÁQUINAS) | PAGO VALO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIMIOGRAFOS ÁLCOOL E MÁQUINAS MANUAIS, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM LIMPEZA, SUBSTITUÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO GERAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 001238 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Mant. de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/09/2005 | 1174.10 | 05682151000190 | PREMIUM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS Nº. 000330 E 000331 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/09/2005 | 175.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/09/2005 | 120.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/09/2005 | 265.00 | 00046695427453 | JOÃO PAULINO DE PAIVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/09/2005 | 561.00 | 05550591000275 | A.V.C.GÁS ( A.V.C COMÉRCIO DE GÁS LTDA) | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) BUTIJÕES DE GÁS ENGARRAFADO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000610 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/09/2005 | 1124.28 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIMENTIC E HORTIF LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000339 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/09/2005 | 725.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUJ-3023/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 10 PARA JOÃO PESSOA, 01 PARA SAPÉ/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/09/2005 | 1100.00 | 00001917752407 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, SAPÉ/PB E GURINHEM/PB, SENDO 10 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 08 PARA SAPÉ/PB E 15 VIAGENS PARA GURINHEM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/09/2005 | 2686.50 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SÁUDE, MEDICO(A)S, ENFERMEIRO(A)S E AUXILIARES DE ENFERMAGENS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/09/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOS AEDES AEGPYPTI - PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/09/2005 | 12120.00 | 00000000000000 | EDCLEIDE ALVES DE PAIVA E OUTROS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM MEDICAS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/09/2005 | 4550.00 | 00000000000000 | EDLEUZA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR PAGO AOS AGENTES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE BIOQUIMICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/09/2005 | 400.00 | 00005485670423 | EVERTON ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/09/2005 | 900.00 | 00098149857400 | SEBASTIÃO MARCELINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/09/2005 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2005, NO DIARIO OFICIAL DE 09/09/2005. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EXTRATO DE CONTRATO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 0001/2005 - REPUBLICADO POR ICORREÇÃO EM 09/09/2005, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 076557 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/09/2005 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EXTRATO DE CONTRATOS - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2005 - PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 09/09/2005, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 076585 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/09/2005 | 8463.96 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.880-2 - ICMS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/09/2005 | 900.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002473 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/09/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINUS DA GAMA E MELO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO 107 FM , RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000198 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR RFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço para Divida Interma | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/09/2005 | 1707.57 | 00000000000000 | F.G.T.S. - INADIPLENCIA | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO FGTS-INADIPLENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/09/2005 | 180.00 | 00026277034472 | VALDERO HERMINO BARBOSA | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CELTA, PLACA MOE-7100-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA USO DO SECRETARIO DE FINANÇAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA PASTA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, SANTA RITA/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 20 A 23/09/2005, CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/09/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000272 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/09/2005 | 3837.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS - MSANTOS - | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) DIVISORIAS 330x285 m COR CINZA E 01 (UM) BALCÃO 350x120x060 m COM CINZA, DESTINADO ESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001143 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/09/2005 | 500.00 | 00005972337487 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SÚDE COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/09/2005 | 380.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIÃO DE LIMA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-4287/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 04 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 02 VIAGEM PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/09/2005 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS PERTINENTES AO PACS/PSF E OUTROS DESTINADOS AOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO AO MINISTERIO DA SAÚDE. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/05, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/09/2005 | 1500.00 | 00011196530459 | EDUARDO JOSE ALVES | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ-0769/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, SANTA RITA/PB E GURINHÉM/PB, SENDO 18 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 04 PARA SANTA RITA/PB E 02 PARA GURINHÉM/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/09/2005 | 2350.00 | 00043779115468 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-0726/PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIEMNTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E GURINHEM/PB, SENDO 33 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 02 VIAGENS PARA GURINHEM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/09/2005 | 1500.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 20 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 02 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/09/2005 | 1400.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNW-3820-PB, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJÁ, BARRO VERMELHO, SITIO UMBURANA, SITIO ORIENTE, VILA NOVA, MATA FRESCA, SITIO RIACHÃO DOS COELHOS E CALDAS BRANDÃO, REALATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 6.871-3 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/09/2005 | 1455.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTCA - POSTO CAJÁ | PAGO VALOR PELOS FORNECIMENTO DE 569,7 LTS DE ÓLEO DIESEL E OUTROS DERIVADOS, PARA ABASTECER O CAMINHÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, CAJÁ E ADJACENCIAS, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001081 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/09/2005 | 9754.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 012724 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/09/2005 | 1670.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MEDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/09/2005 | 2640.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 012722 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/09/2005 | 420.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA -MUJ-2344/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE GURINHÉM COM A FINALIDADE DE ASSITIREM AULAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Mant. de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/09/2005 | 515.00 | 08929259000123 | NEIVA FOTOGRAFIA - N.F. NEIVA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RETROPROJETOR VISOGRAF, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001065 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/09/2005 | 3859.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 6355 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/09/2005 | 1000.00 | 00003752218401 | CARLOS ANTONIO CANDIDO GOMES | VALOR PAGO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA BACALHAU DE MARÍ, NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A SEMANA DA PÁTRIA REALIZADAS NO DISTRITO DE CALDAS BRANDÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/09/2005 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO - LEI 010/2005, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 20/09/2005, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 076786 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/09/2005 | 113.04 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR PAGO CORRESPONDENTE AO DARF/PASEP COMPETENCIA RELATIVO AOS MESES DE JULHO/05 E AGOSTO/05 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/09/2005 | 3600.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consult. Contabil em Adm. P | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000139 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/09/2005 | 4260.00 | 00000000000000 | DAVI LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FERNANDES FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME ESTATUTARIOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/09/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | AQUINO CAVALCANTE SOBRINHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/09/2005 | 3.10 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 7.736-4 - PASEP FEX COTA MENSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/09/2005 | 2.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 283.142-2 - ICMS/DESON PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/09/2005 | 5340.00 | 00000000000000 | ANTONIO VIEIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/09/2005 | 5853.50 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BATISTA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/09/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DIAS SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/09/2005 | 950.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MAXIMINO RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUZINETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CAJÁ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/09/2005 | 215.00 | 00026271788491 | VERA LUCIA SILVANO COUTINHO | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARTORIO ÚNICO OFÍCIO DE GURINHÉM, NO REGISTRO DE 03 (TRES) ATAS DO CONSELHO DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, E OUTROS DOCUMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/09/2005 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/09/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSÉ ALIPIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/09/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | ADAUTO CAVALCANTE DIAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SANTINO FRANCISCO DE FREITAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JARBAS DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/09/2005 | 11200.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/09/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/09/2005 | 1850.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/09/2005 | 1034.90 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/09/2005 | 3065.00 | 00000000000000 | ELIZABETE ARAÚJO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA 1ª. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/09/2005 | 9340.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CANDIDO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/09/2005 | 6900.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LIBERATO SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/09/2005 | 17068.00 | 00000000000000 | CLAUDINETE G CAVALCANTE E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/09/2005 | 11400.00 | 00000000000000 | EDILENE LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIO-CAJÁ (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/09/2005 | 2060.00 | 00000000000000 | ALAICE DIAS DE O. SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/09/2005 | 5415.00 | 00000000000000 | ELIANE DE FATIMA B DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | CLEONICE CAETANO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/09/2005 | 7179.05 | 00000000000000 | SEVERINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/09/2005 | 6450.00 | 00000000000000 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/09/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/09/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | LUZIA LINO SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/09/2005 | 3320.00 | 00000000000000 | ABANESIA PINTO DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRO VALDEVINO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/09/2005 | 4650.00 | 00079005373415 | ISABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTA CIDADE E ADJACENCIAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-8430/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/10/2005 | 500.00 | 00089393546720 | ANTONIO MALHEIRO DE OLIVEIRA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO E LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/10/2005 | 150.00 | 00066492220706 | JOÃO ALVES CAVALCANTE | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/10/2005 | 225.00 | 00000000000000 | NILCEA BENTO DOS SANTOS | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MÉDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/10/2005 | 1306.14 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIMENTIC E HORTIF LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 000355 E 000356 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/10/2005 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO-MILLE-FIAT DE PLACA MOV-4230, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 015548 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/10/2005 | 1050.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | PAGO VALOR PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA RRJ SHOWS, NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DOS PAIS,NO CLUB RECREATIVO DE CAJÁ, COM PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/10/2005 | 3304.78 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIMENTIC E HORTIF LTDA | VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS Nºs. 000357 E 000358 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/10/2005 | 5450.00 | 41218454000110 | FIR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 MICROCOMPUTADORES INTEL E ACESSORIOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 002628 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/10/2005 | 1360.12 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | PAGO VALOR PELA EMISSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/10/2005 | 1560.00 | 06929234000102 | DAYANE DE AMORIM BARRETO | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DOS IMÓVEIS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO E ZONA RURAL, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/10/2005 | 1150.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO, LICITAÇÕES, PRESTAÇÕES DE CONTAS E OUTROS NO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/10/2005 | 66.00 | 03390442000180 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA - ME | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 0088 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/10/2005 | 263.54 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES, POÇOS ARTEZIANOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA EDILIDADE NA ZONA RURAL, RELATIVO AOS MESES DE MAR/05, ABR/05, MAI/05, JUN/05, JUL/05 E AGO/05 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/10/2005 | 153.63 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABR/05, JUN/05, JUL/05 E AGO/05 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/10/2005 | 1500.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNW-3820-PB, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJÁ, BARRO VERMELHO, SITIO UMBURANA, SITIO ORIENTE, VILA NOVA, MATA FRESCA, SITIO RIACHÃO DOS COELHOS E CALDAS BRANDÃO, REALATIVO AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/10/2005 | 21200.00 | 02660654000177 | PROHLAB- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SÁUDE DE CALDAS BRANDÃO E CAJÁ, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/10/2005 | 289.61 | 00000000000000 | JOSEFA TARGINO PEREIRA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/10/2005 | 147.00 | 00003269689462 | VALMIR VICENTE DE SOUZA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/10/2005 | 250.00 | 00092899250434 | JOSE PEDRO DE ARAUJO | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME MÉDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/10/2005 | 250.00 | 00007591464469 | JOSINALDO HONORATO DOS SANTOS | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MÉDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/10/2005 | 5952.71 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE 2.429,60 LT COMBUSTIVEL AO PREÇO DE 2,45 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/10/2005 | 4766.30 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 1.945,43 LTS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000044 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/10/2005 | 4369.49 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 1.156,20 LTS DE GASOLINA E 1.931,40 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000046 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/10/2005 | 105.00 | 00004463633400 | EVANDRO RANGEL DE PAIVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/10/2005 | 3110.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 002128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/10/2005 | 57.86 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SR. PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL Nº. 2965 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/10/2005 | 2000.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB SENDO 25 VIAGENS A JOÃO PESSOA E 05 VIAGENS A SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/10/2005 | 2243.26 | 06087096000153 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 000025, 000026, 000027, 000028, 000029, 000030, 000031, 000032, 000033, 000034 E 000035 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/10/2005 | 1100.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 15 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 01 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/10/2005 | 6255.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS- VIEGAS ESCAPAMENTOS | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWQ-0261 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 001515 E 001517 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviços de Outras Dividas | Pagamento de Precatório | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/10/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | VALOR DEBITADO EM C/C 15.929-8 - F.P.M. RELATIVO AOS REQUESITOS DE PRECATÓRIOS NºS. 2164/02, 3178/02, 2942/03, 4860/03 E 7043/03, (5ª. PARCELA) CONFORME DETERMINA O MANDADO DE BLOQUEIO Nº. 003/2005 DE 24/05/2005, EXPEDIDO PELO JUÍZO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - RA - 112/02001 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviços de Outras Dividas | Pagamento de Precatório | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/10/2005 | 956.67 | 00000000000000 | MARIA DIOGO CAVALCANTE | VALOR DEBITADO EM C/C 3312-2 - ICMS, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO JUIZO DA VARA DE TRABALHO DE JOÃO PESSOA-PB, PROFERIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 011961999002130015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/10/2005 | 2016.40 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 002070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR DEBITADO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o Instituto Nacional de Seguridade | Contribuição Para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/10/2005 | 3744.32 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/10/2005 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/10/2005 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Prev. S. | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/10/2005 | 6444.87 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM, PARA PAGAMENTO DO INSS/RET PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/10/2005 | 451.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | PAGO VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA S/CREDITOS DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/10/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM C/C 15.929-8 FPM COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES OUTUBRO/05, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/10/2005 | 200.00 | 00003504454431 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/10/2005 | 1000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA ÁREA RUAL DA FAZENDA LADEIRA GRANDE, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/10/2005 | 300.00 | 00007429358411 | CRISTIANE DOS SANTOS ALVES | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MÉDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/10/2005 | 105.00 | 00003501745478 | ARLETE AUGUSTO DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/10/2005 | 26279.20 | 02453916000122 | IDÉIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTD | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 12 H/AULAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/10/2005 | 423.96 | 33669672007075 | BEMFAM | DEBITO EM C/C 6.908-6 - FUS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº, 029061 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/10/2005 | 820.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-3513/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, SANTA RITA/PB E GURINHÉM/PB, SENDO 10 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 02 PARA SANTA RITA/PB E 01 VIAGEM PARA GURINHEM/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/10/2005 | 265.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOÃO VICTOR DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000047 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/10/2005 | 1347.50 | 09379397000220 | AVÍNCULA TRIUNFO LTDA (GRANJA SANTÍSSIMO) | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 385 KG DE FRANGOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTE DO PROGRAMA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 31/05 E 01/06/2005, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 006222 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/10/2005 | 225.00 | 00003505903469 | MANOEL XAVIER DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/10/2005 | 700.00 | 00021849285420 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/10/2005 | 7700.00 | 04774800000110 | S G CONSTRUTORA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO E CAJÁ, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/10/2005 | 665.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) TUBOS CA1-800X1000, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO SETOR PROXIMO AO CEMETÉRIO DE CAJÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL FATURA Nº. 012977 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/10/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | PAGO VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/10/2005 | 612.75 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA (INTERAGIL INFORMATICA) | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 04 (QUATRO) CPU, INSTALAÇÃO DE INTERNET, IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000045 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/10/2005 | 57.25 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR PAGO CORRESPONDENTE AO DARF/PASEP COMPETENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/10/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOS AEDES AEGPYPTI - PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/10/2005 | 875.00 | 05550591000275 | A.V.C.GÁS ( A.V.C COMÉRCIO DE GÁS LTDA) | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BUTIJÕES DE GÁS ENGARRAFADO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000622 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Mant. de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/10/2005 | 2000.00 | 00014425483472 | JOÃO MARCULINO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL AO PREÇO DE 80,00 CADA, EM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0421-PB DO SITIO RIACHO DE SERRA PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/10/2005 | 575.00 | 00002384056484 | JARBAS DIAS DE OLIVEIRA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 06 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 03 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/10/2005 | 1233.25 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Água e Esgosto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA OS ORGÃOS PUBLICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS FAVORECIDOS NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/10/2005 | 1050.00 | 06301044000138 | FUNERARIA ETERNA SAÚDADE | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE ATAÚDES DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 0060 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/10/2005 | 180.00 | 00004491887446 | VALMIR PEREIRA XAVIER | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/10/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MÉDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/10/2005 | 649.80 | 05080834000178 | INFORMAQ COM RECICLAGEM DE SERV DE INFORMATICA LTD | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 004487 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/10/2005 | 9514.20 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.880-2 - ICMS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/10/2005 | 1204.60 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMÁTICA LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001880 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/10/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000272 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/10/2005 | 4550.00 | 00000000000000 | EDLEUZA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR PAGO AOS AGENTES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/10/2005 | 12120.00 | 00000000000000 | EDCLEIDE ALVES DE PAIVA E OUTROS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM MEDICAS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/10/2005 | 900.00 | 00098149857400 | SEBASTIÃO MARCELINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/10/2005 | 160.00 | 09237686000103 | ARTIMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) AGULHAS DESCARTAVEIS 25X6 Bd. DESTINADAS AO POSTO DE SÁUDE DE CAJÁ, PARA UTILIZAÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 004790 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/10/2005 | 1640.00 | 00000000000000 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR PAGO COMO GRATIFICAÇÕES/INCENTIVOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/10/2005 | 2240.00 | 00000000000000 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR PAGO COMO GRATIFICAÇÕES/INCENTIVOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/10/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINUS DA GAMA E MELO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO 107 FM , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000233 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/10/2005 | 900.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002473 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR RFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço para Divida Interma | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/10/2005 | 1716.03 | 00000000000000 | F.G.T.S. - INADIPLENCIA | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO FGTS-INADIPLENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/10/2005 | 500.00 | 03970616000183 | ERIVAN LOPES TOMÉ | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DO SISTEMA TELEFONICO, COM INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA (PABX), COM 03 (TRES) LINAS E 09 (NOVE) RAMAIS, E MAIS INSTALÇOES DE CABOS PARA REDE LOGICA NO PRÉDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000066 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 6.871-3 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/10/2005 | 370.00 | 00027675521404 | DAMIÃO DANTAS DE ASSIS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPIEDADE DE PLACA MMS-2342/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICOS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GURINHEM/PB, SENDO 05 VIAGENS A JOÃO PESSOA, 01 VIAGEM A GURINHEM/PB, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE BIOQUIMICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/10/2005 | 800.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIÃO DE LIMA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-4287/PB, NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA), DESTE MUNICIPIO, DE CAJÁ PARA CALDAS BRANDÃO E VICE-VERSO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/10/2005 | 500.00 | 00005972337487 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SÚDE COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/10/2005 | 400.00 | 00005485670423 | EVERTON ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difisão Cultural | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/10/2005 | 1600.00 | 00072674210400 | DJALMA MEDEIROS GUEDES JUNIOR | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA PISCINA SITUADA NA FAZENDA LAGOA DA SERRA, DURANTE 05 (CINCO) DIAS, COM A FINALIDADE DE COMEMORAR A PASSAGEM DO DIA DAS CRIANÇAS E O DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/10/2005 | 679.00 | 34028316273266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) SELOS DE R$. 0,80, 84 (OITENTA E QUATRO) SELOS DE R$. 1,00, 30 (TRINTA) FAX E 13 (TREZE) SEDEX, UILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS Nº. 491058 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/10/2005 | 2.80 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 5.533-6 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 CONFOMRE AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/10/2005 | 66.88 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SR. PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL Nº. 3153 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/10/2005 | 12.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | PAGO VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA PELO BANCO NO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/10/2005 | 2550.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS - MSANTOS - | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001244 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/10/2005 | 381.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS DE RECARGA EM 05 (CINCO) CARTUCHOS PRETO/COLOR PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 006979 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/10/2005 | 361.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/10/2005 | 174.95 | 02107834000126 | SOUZA LEITÃO & CIA LTDA | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SÁUDE DE CAJÁ, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPOM FISCAL Nº. 005926 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/10/2005 | 180.00 | 00001197514708 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/10/2005 | 330.00 | 05098627000140 | NOSSA SRA. DO ROSÁRIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A DOAÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE Nº. 000701 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/10/2005 | 480.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FASTINO FILHO (OFICINA 3 IRMÃOS) | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MOV-4230 E KOMBI PLACA MOH-0014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº. 001870 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/10/2005 | 90.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284-1015, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGO/05, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/10/2005 | 265.00 | 00000000000000 | LILIANE PAULINO DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MÉDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GEANE GONÇALVES DE MELO | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/10/2005 | 476.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284-1015, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/10/2005 | 1950.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA - SENA RENTE CAR | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PALIO/FIRE COM AR CONDICIONADO, PLACA HNN-5299 C/KM LIVRE, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 26/09 A 26/10/2005, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000019 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/10/2005 | 709.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/10/2005 | 186.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMARAS 900-20 V3.02.12 E 02 PROTEOR 20R8.0 1000-20 DESTINADO AO ONIBUS PLACA BWQ-3561 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCA Nº. 47662 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/10/2005 | 3600.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consult. Contabil em Adm. P | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/10/2005 | 290.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 010536 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/10/2005 | 3320.00 | 00000000000000 | ABANESIA PINTO DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/10/2005 | 1150.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO, LICITAÇÕES, PRESTAÇÕES DE CONTAS E OUTROS NO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/10/2005 | 4260.00 | 00000000000000 | DAVI LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FERNANDES FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME ESTATUTARIOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/10/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | AQUINO CAVALCANTE SOBRINHO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/10/2005 | 3.10 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 7.736-4 - PASEP FEX COTA MENSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/10/2005 | 46.83 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 7.937-5 - PASEP CIDE COTA MENSAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/10/2005 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/10/2005 | 2.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 283.142-2 - ICMS/DESON PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/10/2005 | 5340.00 | 00000000000000 | ANTONIO VIEIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/10/2005 | 5853.50 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BATISTA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/10/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DIAS SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/10/2005 | 950.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MAXIMINO RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/10/2005 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/10/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSÉ ALIPIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/10/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | ADAUTO CAVALCANTE DIAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SANTINO FRANCISCO DE FREITAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JARBAS DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/10/2005 | 11200.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/10/2005 | 1585.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/10/2005 | 2900.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/10/2005 | 980.09 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/10/2005 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TREINAMENTO PARA GESTORES SOBRE PROJETOS, UTILIZAÇÕES DE RECURSOS E AVALIAÇÕES DE GRUPOS DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/10/2005 | 3053.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 1.178,78 LTS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PALIO PLACA MNN-0494 E KOMBI PLACA MOH-0024, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000047 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/10/2005 | 9340.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CANDIDO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/10/2005 | 7200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LIBERATO SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/10/2005 | 17234.00 | 00000000000000 | CLAUDINETE G CAVALCANTE E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/10/2005 | 11400.00 | 00000000000000 | EDILENE LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIO-CAJÁ (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/10/2005 | 2060.00 | 00000000000000 | ALAICE DIAS DE O. SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/10/2005 | 5415.00 | 00000000000000 | ELIANE DE FATIMA B DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/10/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | CLEONICE CAETANO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/10/2005 | 7179.05 | 00000000000000 | SEVERINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/10/2005 | 2555.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SÁUDE, MEDICO(A)S, ENFERMEIRO(A)S E AUXILIARES DE ENFERMAGENS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/10/2005 | 2765.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE 1.067,56 LTS COMBUSTIVEL AO PREÇO DE 2,59 DESTINADO AO VEICULO UNO MILLER PLACA MOV-4230 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/10/2005 | 5300.00 | 00000000000000 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/10/2005 | 7600.00 | 00000000000000 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/10/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | LUZIA LINO SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/11/2005 | 2295.56 | 09611674000105 | MEDFARMA - Material Médico Hospitalar e Farmacêuti | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CURATIVOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DE CALDAS BRANDÃO E CAJÁ, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 010555 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/11/2005 | 4286.60 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE 1.655,0 LTS GASOLINA AO PREÇO DE 2,59 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2184 E UNO MILLER PLACA MOV-4230 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/11/2005 | 2430.00 | 41218454000110 | FIR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR INTEL PENTIUM E ACESSORIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 002673 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/11/2005 | 2200.00 | 08841819000193 | FUNDAÇ UNIV DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS CONCERNETE A 5ª. PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS PRESTADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 001841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/11/2005 | 325.37 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES LTDA | PAGO VALOR PELA EMISSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | GENILDA ALVES DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/11/2005 | 300.00 | 00003508384454 | ROSINETE GOMES DE LIMA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/11/2005 | 300.00 | 00003504990473 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/11/2005 | 2584.93 | 07247113000135 | JOSE RONABIO MONTEIRO FARIAS | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000454 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/11/2005 | 378.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PADRÃO WECKER JACKAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DE CALDAS BRANDÃO E CAJÁ, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001078 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/11/2005 | 42.00 | 00002900294495 | GILVANEIDE DANTAS TAVARES | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/11/2005 | 875.00 | 05550591000275 | A.V.C.GÁS ( A.V.C COMÉRCIO DE GÁS LTDA) | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BUTIJÕES DE GÁS ENGARRAFADO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000643 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/11/2005 | 1200.00 | 00001917752407 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 15 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 04 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/11/2005 | 1600.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB SENDO 20 VIAGENS A JOÃO PESSOA E 04 VIAGENS A SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/11/2005 | 2570.00 | 00043779115468 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-0726/PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIEMNTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E GURINHEM/PB, SENDO 35 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 06 VIAGENS PARA GURINHEM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/11/2005 | 2500.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS - MSANTOS - | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001275 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/11/2005 | 4158.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 002141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/11/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | PAGO VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA PELO BANCO NO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/11/2005 | 78.10 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SR. PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL Nº. 3310 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/11/2005 | 4264.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTCA - POSTO CAJÁ | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 1.264,5 LTS DE OLEO DIESEL E OUTROS DERIVADOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001120 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/11/2005 | 3782.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS - MSANTOS - | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001268 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/11/2005 | 3065.02 | 00000000000000 | ELIZABETE ARAÚJO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA 1ª. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/11/2005 | 1124.28 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIMENTIC E HORTIF LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000427 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/11/2005 | 3304.78 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIMENTIC E HORTIF LTDA | VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS Nºs. 000430 E 000431 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/11/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | PAGO VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/11/2005 | 1306.14 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIMENTIC E HORTIF LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 000428 E 000429 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/11/2005 | 165.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE FELIX DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/11/2005 | 1000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA FAZENDA LADEIRA GRANDE, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/11/2005 | 1160.00 | 00005375809486 | ROBERTO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PÓDA DE 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) PÉS DE ARVORES NO DISTRITO DE CAJÁ E MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRO VALDEVINO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/11/2005 | 1600.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-3513/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 20 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 04 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/11/2005 | 423.96 | 33669672007075 | BEMFAM | DEBITO EM C/C 6.908-6 - FUS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº, 029346 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/11/2005 | 2570.21 | 06087096000153 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 000036, 000037, 000038, 000039, 000040, 000041, 000042, 000043, 000044, 000045, 000046, E 000047 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/11/2005 | 2640.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | COMPLEMENTO DA NE 1132 23/092005 EMPENHADO A MENOR, PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 012722 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/11/2005 | 300.00 | 05059942000169 | PRW COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATARIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000378 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/11/2005 | 200.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOÃO VICTOR DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000048 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/11/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINUS DA GAMA E MELO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO 107 FM , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000253 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviços de Outras Dividas | Pagamento de Precatório | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/11/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | VALOR DEBITADO EM C/C 15.929-8 - F.P.M. RELATIVO AOS REQUESITOS DE PRECATÓRIOS NºS. 2164/02, 3178/02, 2942/03, 4860/03 E 7043/03, (6ª. PARCELA) CONFORME DETERMINA O MANDADO DE BLOQUEIO Nº. 003/2005 DE 24/05/2005, EXPEDIDO PELO JUÍZO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - RA - 112/02001 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/11/2005 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR DEBITADO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o Instituto Nacional de Seguridade | Contribuição Para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/11/2005 | 3744.32 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/11/2005 | 1200.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR PAGO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA FEDERAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/05, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/11/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM C/C 15.929-8 FPM COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/11/2005 | 12654.94 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 3.861,52 LTS DE GASOLINA E 1.525,05 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000049 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Prev. S. | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/11/2005 | 5383.47 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM, PARA PAGAMENTO DO INSS/RET PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/11/2005 | 453.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | PAGO VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA S/CREDITOS DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/11/2005 | 3414.40 | 02352080000170 | COMERCIAL DCL - Diva Cristina Lira Correia de Melo | PAGO VALOR DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 0017499 E DOAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/11/2005 | 5260.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUÇÕES LTDA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO CAJÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000027 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/11/2005 | 0.33 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 17.103-4 - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFOMRE AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/11/2005 | 9867.08 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.880-2 - ICMS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/11/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000272 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/11/2005 | 120.00 | 00079768849487 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/11/2005 | 260.00 | 00000880740485 | JOSAFA DINIZ DE OLIVEIRA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE GOMES DE SOUZA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/11/2005 | 1000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA FAZENDA LADEIRA GRANDE, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/11/2005 | 6550.00 | 00001953489400 | JOSÉ MANOEL DE SANTANA FILHO | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS SEMETÉRIOS DESTE MUNICIPIO E DO DISTRITO DE CAJÁ, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/11/2005 | 900.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002473 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/11/2005 | 800.00 | 00004463633400 | EVANDRO RANGEL DE PAIVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR RFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço para Divida Interma | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/11/2005 | 1723.42 | 00000000000000 | F.G.T.S. - INADIPLENCIA | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO FGTS-INADIPLENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/11/2005 | 6030.00 | 02660654000177 | PROHLAB- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SÁUDE DE CALDAS BRANDÃO E CAJÁ, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001013 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/11/2005 | 9023.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001060 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Mant. de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/11/2005 | 350.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE EVENTOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001480 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/11/2005 | 1670.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MEDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 6.871-3 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/11/2005 | 700.00 | 00021849285420 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/11/2005 | 153.00 | 00000000000000 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/11/2005 | 1188.88 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Água e Esgosto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA OS ORGÃOS PUBLICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS FAVORECIDOS NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/11/2005 | 0.47 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 5.533-6 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 CONFOMRE AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/11/2005 | 800.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIÃO DE LIMA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-4287/PB, NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA), DESTE MUNICIPIO, DE CAJÁ PARA CALDAS BRANDÃO E VICE-VERSO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/11/2005 | 400.00 | 00005485670423 | EVERTON ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/11/2005 | 900.00 | 00098149857400 | SEBASTIÃO MARCELINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/11/2005 | 12120.00 | 00000000000000 | EDCLEIDE ALVES DE PAIVA E OUTROS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM MEDICAS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/11/2005 | 4550.00 | 00000000000000 | EDLEUZA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR PAGO AOS AGENTES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/11/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOS AEDES AEGPYPTI - PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/11/2005 | 2692.00 | 00000000000000 | ELIZABETE ARAÚJO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA 1ª. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/11/2005 | 314.00 | 07599193000198 | MARIA DALVA DA SILVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PARATÍ DE PLACA MOQ-2184 (AMBULÂNCIA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/11/2005 | 500.00 | 00005972337487 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SÚDE COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/11/2005 | 110.66 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA REDE DE INTERNET DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 031798 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/11/2005 | 1120.00 | 00014425483472 | JOÃO MARCULINO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 14 (CATORZE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL AO PREÇO DE 80,00 CADA, EM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0421-PB DO SITIO RIACHO DE SERRA PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DO SITIO RIACHO DOS COELHOS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/11/2005 | 1750.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 013593 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/11/2005 | 1500.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 20 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 02 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/11/2005 | 900.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUJ-3023/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 10 PARA JOÃO PESSOA, 04 PARA SAPÉ/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/11/2005 | 48.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - Material Médico Hospitalar e Farmacêuti | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) TENSIMETROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 0324 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/11/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINUS DA GAMA E MELO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO 107 FM , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000253 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/11/2005 | 1950.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA - SENA RENTE CAR | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PALIO/FIRE COM AR CONDICIONADO, PLACA HNN-5299 C/KM LIVRE, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 26/10 A 26/11/2005, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000033 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/11/2005 | 121.40 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 002217 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/11/2005 | 3600.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consult. Contabil em Adm. P | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PPA 2006-2009, E DA LOA DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000158 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/11/2005 | 3600.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consult. Contabil em Adm. P | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000155 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/11/2005 | 300.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/11/2005 | 215.00 | 00071388311453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FERNANDES FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME ESTATUTARIOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/11/2005 | 1050.00 | 00054230187491 | MARIA DA PAZ AQUINO DE FREITAS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS (PDDE, PEJA E MERENDA ESCOLAR) DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/11/2005 | 1000.00 | 03710931000171 | ADINAEL PEREIRA DE LIMA - ADTEL-SAT | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) RATEADOR MARCA PR1000 CYCLADES, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/11/2005 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/11/2005 | 3.10 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 7.736-4 - PASEP FEX COTA MENSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/11/2005 | 2.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 283.142-2 - ICMS/DESON PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/11/2005 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA LEI Nº. 005/05, NO DIARIO OFICIAL-EDIÇÃO 01/06/05 E PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº. 003/05, NO DIARIO OFICIAL-EDIÇÃO 24/06/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 078072 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/11/2005 | 5853.50 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BATISTA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/11/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DIAS SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/11/2005 | 81.73 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SR. PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL Nº. 3488 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/11/2005 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/11/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSÉ ALIPIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SANTINO FRANCISCO DE FREITAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JARBAS DIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/11/2005 | 12100.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/11/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/11/2005 | 904.35 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/11/2005 | 7696.05 | 00000000000000 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/11/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | LUZIA LINO SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/11/2005 | 130.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, SANDUICHES, AGUA MINERAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE UMA PALESTRA REALIZADA COM A SECRETÁRIA DA SAÚDE, COM A FINALIDADE DE DETALHAR AS METAS TRAÇADAS PARA O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/11/2005 | 7200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LIBERATO SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/11/2005 | 17534.00 | 00000000000000 | CLAUDINETE G CAVALCANTE E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/11/2005 | 11700.00 | 00000000000000 | EDILENE LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIO-CAJÁ (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/11/2005 | 450.00 | 00000000000000 | GABRIEL FELIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/11/2005 | 5415.00 | 00000000000000 | ELIANE DE FATIMA B DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | CLEONICE CAETANO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/11/2005 | 7179.05 | 00000000000000 | SEVERINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/12/2005 | 4396.45 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SÁUDE, MEDICO(A)S, ENFERMEIRO(A)S E AUXILIARES DE ENFERMAGENS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA DE MELO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT-8379/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM SANTA RITA/PB, SENDO 10 VIAGENS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/12/2005 | 10691.15 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE 4.127,86 LTs COMBUSTIVEL AO PREÇO DE 2,59 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/12/2005 | 600.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E MARÍ/PB SENDO 08 VIAGENS A JOÃO PESSOA E 02 VIAGENS A MARÍ/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/12/2005 | 800.00 | 00001917752407 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-1075/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E GUARABIRA/PB, SENDO 10 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 02 VIAGENS PARA GUARABIRA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/12/2005 | 620.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/12/2005 | 16442.46 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 4.140,95 LTS DE GASOLINA E 3.285,95 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000052 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/12/2005 | 260.00 | 00001858077478 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/12/2005 | 300.00 | 00003505903469 | MANOEL XAVIER DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/12/2005 | 4763.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E PINTURA DO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000484 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/12/2005 | 4000.00 | 00030897386434 | JOSÉ DOUGLAS C. A. SOARES | PAGO VALOR DA 1ª.(PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE RIACHÃO DOS COELHOS, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/12/2005 | 7161.00 | 01642291000265 | MARIA JOSÉ ONOFRE DE PAIVA | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000535, CONFORME RECIDO DE DOACÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/12/2005 | 2000.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | PAGO VALOR PELA CONFECÇÃO DE 300 CALENDARIOS, TAMANHO OFICIO, PERSONALIZADOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000054 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/12/2005 | 4250.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS- VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO FIAT - PLACA MOV-4230/PB E AMBULÂNCIA - PLACA MOK-2184/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS DE NºS. 001552 E 001562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/12/2005 | 250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 005905 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/12/2005 | 85.00 | 00042458684491 | JOSÉ SERAFIM XAVIER | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSÉ DE ALMEIDA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/12/2005 | 960.00 | 03127203000131 | JOSIVAN JULIO DA SILVA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) VASSOURÕES DE 40 CM E 04 (QUATRO) VASSOURAS LEQUE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001232 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | REJANE CLARA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/12/2005 | 2505.10 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMNAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 002075 E DOAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/12/2005 | 560.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284.1232 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUT/05 E NOV/05, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/12/2005 | 1460.00 | 00000000000000 | IRAN DA SILVA SOUZA - (IRAN ) | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO PALIO DE PLACA MMN-0494 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000940 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/12/2005 | 2410.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MMN-0494 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 015704 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/12/2005 | 8051.29 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS-MODELO 1313 DE PLACA BMQ - 3561 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 004551 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/12/2005 | 1600.71 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS-MODELO 1313 DE PLACA BMQ - 3561 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 003244 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/12/2005 | 510.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/12/2005 | 574.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284-1015, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/12/2005 | 113.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO TERMINAL TELEFONICO Nº. 5010213-0-1/INTERNET/PLANO LOCAL BASICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço para Divida Interma | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/12/2005 | 1729.51 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/PARCELAMENTO | PAGO VALOR REFERENTE AO FGTS/PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço para Divida Interma | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/12/2005 | 1729.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS/PARCELAMENTO | PAGO VALOR REFERENTE AO FGTS/PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/12/2005 | 800.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-3513/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 10 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 02 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/12/2005 | 1670.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MEDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/12/2005 | 1500.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 862,06 LTS DE OLEO DIESEL AO PREÇO UNITÁRIO DE 1,74 O LT, DESTINADO AO CAMINHÃO DE PLACA MMO-8430, CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000054 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/12/2005 | 3421.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000967 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/12/2005 | 85.00 | 00000000000000 | GLAUCIA VIRNINIA FARIAS FERREIRA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/12/2005 | 2000.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E GURINHÉM/PB, SENDO 28 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 02 PARA GURINHÉM/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE BIOQUIMICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/12/2005 | 1354.66 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR DEBITADO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Outros Encargos Especiais | Contribuicao para o Instituto Nacional de Seguridade | Contribuição Para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/12/2005 | 3744.32 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/12/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM C/C 15.929-8 FPM COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviço da Divida Interna Pactuada com o Sist. de Prev. S. | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/12/2005 | 6234.06 | 00000000000000 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM, PARA PAGAMENTO DO INSS/RET PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/12/2005 | 455.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | PAGO VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA S/CREDITOS DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviços de Outras Dividas | Pagamento de Precatório | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/12/2005 | 8000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | VALOR DEBITADO EM C/C 15.929-8 - F.P.M. RELATIVO AOS REQUESITOS DE PRECATÓRIOS NºS. 2164/02, 3178/02, 2942/03, 4860/03 E 7043/03, (7ª. PARCELA) CONFORME DETERMINA O MANDADO DE BLOQUEIO Nº. 003/2005 DE 24/05/2005, EXPEDIDO PELO JUÍZO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - RA - 112/02001 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/12/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | PAGO VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA PELO BANCO NO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/12/2005 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINUS DA GAMA E MELO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO 107 FM , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000291 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/12/2005 | 3304.78 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIMENTIC E HORTIF LTDA | VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS Nºs. 000493 E 000494 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/12/2005 | 1306.14 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIMENTIC E HORTIF LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 000491 E 000492 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/12/2005 | 1000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA FAZENDA LADEIRA GRANDE, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/12/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/12/2005 | 244.10 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS - EUGÊNIO GIUSEPPE DE GIOVANNI | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO, SEGURO DPVAT, BOMBEIROS, DO VEICULOS DE PLACA MOV-4480, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/12/2005 | 244.10 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS - EUGÊNIO GIUSEPPE DE GIOVANNI | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO, SEGUROS DPVT, BOMBEIROS, DO VEICULO UNO-MILLER DE PLACA - MOV-4230 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/12/2005 | 423.96 | 33669672007075 | BEMFAM | DEBITO EM C/C 6.908-6 - FUS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/12/2005 | 875.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTA CIDADE E CAJÁ, PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 006404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/12/2005 | 870.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UM) ESPECTROLOTOMETRO COM SERVIÇO DE FILTROS E CÉLULA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 01351 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/12/2005 | 75.00 | 00000000000000 | ELINAIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/12/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | PAGO VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/12/2005 | 240.00 | 00005864132438 | JOSE LEANDRO CONSTÂNCIO B DE SOUZA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME E COMPRA DE MÉDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/12/2005 | 12120.00 | 00000000000000 | EDCLEIDE ALVES DE PAIVA E OUTROS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM MEDICAS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/12/2005 | 900.00 | 00098149857400 | SEBASTIÃO MARCELINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/12/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | EDLEUZA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR PAGO AOS AGENTES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO 13º. SALÁRIO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/12/2005 | 4550.00 | 00000000000000 | EDLEUZA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR PAGO AOS AGENTES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/12/2005 | 4480.00 | 00000000000000 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR PAGO COMO GRATIFICAÇÕES/INCENTIVOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUT/05 E NOV/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/12/2005 | 3065.02 | 00000000000000 | ELIZABETE ARAÚJO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA 1ª. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/12/2005 | 210.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIS-9960-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PRESTAR EXAME VESTIBULAR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/12/2005 | 981.82 | 09123654000187 | CAGEPA- Companhia de Água e Esgosto da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA OS ORGÃOS PUBLICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS FAVORECIDOS NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/12/2005 | 4800.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 003566 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/12/2005 | 800.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIÃO DE LIMA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-4287/PB, NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA), DESTE MUNICIPIO, DE CAJÁ PARA CALDAS BRANDÃO E VICE-VERSO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/12/2005 | 2070.00 | 07314357000193 | ANTONIO DIAS DE SÁ - ME | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) PADRÕES DE FUTEBOL COM CAMISA, CALÇÃO E MAIÃO, 03 (TRES) BOLAS DE FUTEBOL WILSON, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DE CALDAS BRANDÃO E CAJÁ, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000030 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/12/2005 | 1400.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHÃO MODELO GM D40, PLACA - MMO-8430-PB, LOCADO A ESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DA LIMPEZA URBANA, TRANSPORTAR O LIXO E OUTROS ENTULHOS DESTA CIDADE, CAJÁ E ADJACENCIAS CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 025639 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/12/2005 | 5000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000079 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 6.871-3 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR RFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/12/2005 | 10106.27 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.880-2 - ICMS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/12/2005 | 5853.50 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BATISTA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º. (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO/2005 DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/12/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DIAS SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º. (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO/2005 DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/12/2005 | 453.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | PAGO VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA S/CREDITOS DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2005 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FERNANDES FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º. (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO/2005 DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME ESTATUTARIOS-CAJÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/12/2005 | 900.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS NºS. 002854 E 0028776 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/12/2005 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SANTINO FRANCISCO DE FREITAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º. (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO/2005 DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/12/2005 | 2353.01 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 908,50 LTS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOC-0552 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000055 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/12/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOS AEDES AEGPYPTI - PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/12/2005 | 7600.00 | 00000000000000 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º. (DÉCIMO TERCEIRO) SALARAIO/2005 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ, DESTE MUNICIPIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/12/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | LUZIA LINO SOARES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO/2005 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/12/2005 | 2505.38 | 06087096000153 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 000048, 000049, 000050, 000051, 000052, 000053, 000054, 000055, 000056, 000057 E 000058 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/12/2005 | 875.00 | 05550591000275 | A.V.C.GÁS ( A.V.C COMÉRCIO DE GÁS LTDA) | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BUTIJÕES DE GÁS ENGARRAFADO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000794 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/12/2005 | 17184.00 | 00000000000000 | CLAUDINETE G CAVALCANTE E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º. (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO/2005 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ (FUNDEF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/12/2005 | 5415.00 | 00000000000000 | ELIANE DE FATIMA B DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º. (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO/2005 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (FUNDEF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/12/2005 | 7200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LIBERATO SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º. (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO/2005 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO - (MDE 10%), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/12/2005 | 11700.00 | 00000000000000 | EDILENE LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º. (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO/2005 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIO-CAJÁ (N/FUNDEF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | CLEONICE CAETANO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º. (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO/2005 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ESTATUTARIO DE CALDAS BRANDÃO (N/FUNDEF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/12/2005 | 7179.05 | 00000000000000 | SEVERINO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º. (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO/2005 DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ - (MDE 10%), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/12/2005 | 4296.99 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 1.659,07 LTS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PALIO PLACA MNN-0494 E KOMBI PLACA MOH-0024, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000055 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/12/2005 | 4650.00 | 00079005373415 | IZABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTA CIDADE E ADJACENCIAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-8430/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | SANDRO VALDEVINO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/12/2005 | 2509.00 | 02923643000132 | MARIA DA PENHA MARINHO QUERINO-MADEIREIRA NOSSA S. | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001133, CONFORME RECIDO DE DOACÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/12/2005 | 100.00 | 00071388311453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/12/2005 | 105.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE FELIX DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/12/2005 | 120.00 | 00071388311453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/12/2005 | 300.00 | 00000880740485 | JOSAFA DINIZ DE OLIVEIRA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/12/2005 | 300.00 | 00002640582402 | JOSÉ GOMES DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/12/2005 | 700.00 | 00021849285420 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/12/2005 | 632.00 | 00005375809486 | ROBERTO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PÓDA DE 79 (SETENTA E NOVE) PÉS DE ARVORES NO DISTRITO DE CAJÁ E MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/12/2005 | 755.00 | 00001917752407 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-1075/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 06 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/12/2005 | 675.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, GUARABIRA/PB E MARÍ/PB SENDO 08 VIAGENS A JOÃO PESSOA,02 VIAGENS A GUARABIRA E 01 VIAGEM A MARÍ/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/12/2005 | 2400.00 | 00043779115468 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-0726/PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIEMNTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 30 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 06 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNW-3820/PB, NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, EM VISITA AOS POSTO DE DAÚDE DESTA CIDADE E ADJACENCIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/12/2005 | 670.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0014/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 022375 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/12/2005 | 400.00 | 00005485670423 | EVERTON ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE BIOQUIMICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/12/2005 | 500.00 | 00043700209487 | RAMIRO DO CARMO SILVA | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL SITUADA NO ENDEREÇO ACIMA, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADA AO APOIO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGO/05, SET/05, OUT/05 E NOV/05, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/12/2005 | 388.00 | 00004463633400 | EVANDRO RANGEL DE PAIVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/12/2005 | 3720.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000082 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/12/2005 | 3500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 1659 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/12/2005 | 500.00 | 00005972337487 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/12/2005 | 1670.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MEDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | IRAN DA SILVA SOUZA - (IRAN ) | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NO VEICULO TIPO PÁLIO DE PLACA MNN-0494 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000753 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/12/2005 | 780.00 | 00000000000000 | IRAN DA SILVA SOUZA - (IRAN ) | PAGO VALOR PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TIPO PÁLIO DE PLACA MNN-0494 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 006630 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Serviços de Outras Dividas | Pagamento de Precatório | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/12/2005 | 2247.44 | 00000000000000 | MARIA DIOGO CAVALCANTE | VALOR DEBITADO EM C/C 3312-2 - ICMS, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO JUIZO DA VARA DE TRABALHO DE JOÃO PESSOA-PB, PROFERIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 011961999002130015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/12/2005 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO Nº. 001/05, NO DIARIO OFICIAL-EDIÇÃO 15/12/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 079128 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações Basicas de Saude | Manutenção do Programa do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/12/2005 | 313.60 | 00007282362491 | ADJAMIR CAMILO BORBA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA LIMPEZE E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL AVULSA Nº. 604549 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assintência Ambulatórial, Emergêncial e Hospitalar | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatórial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/12/2005 | 272.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPÉIS LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATARIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 011799 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/12/2005 | 2833.90 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS - MSANTOS - | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001327 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/12/2005 | 7200.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consult. Contabil em Adm. P | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PPA 2006-2009 E DA LOA DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000190 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/12/2005 | 3600.00 | 06013870000181 | Aconcap - Assessoria & Consult. Contabil em Adm. P | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000185 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/12/2005 | 75.00 | 00002366254466 | MANOEL TARGINO DA SILVA | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção da Asssitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/12/2005 | 84.00 | 00001197514708 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CAVALCANTI | VALOR DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/12/2005 | 4650.00 | 00079005373415 | IZABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTA CIDADE E ADJACENCIAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-8430/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Gerais de Utilidade Pública | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/12/2005 | 6000.00 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | PAGO VALOR CORRESPONDENTE A 1ª. PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO RELATIVO A PRIMEIRA ETAPA, CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) CASAS, CONFORME DETERMINA A CLÁUSULA QUARTA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONVENIO ENTRE AO MUNICIPIO E A CHB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Adminstração Financeira | Manurenção da Atividades de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/12/2005 | 1050.00 | 00054230187491 | MARIA DA PAZ AQUINO DE FREITAS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS (PDDE, PEJA E MERENDA ESCOLAR) DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração geral | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/12/2005 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/12/2005 | 2.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 283.142-2 - ICMS/DESON PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/12/2005 | 1950.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA - SENA RENTE CAR | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PALIO/FIRE COM AR CONDICIONADO, PLACA HNN-5299 C/KM LIVRE, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 26/11 A 26/12/2005,CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000045 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/12/2005 | 550.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA - SENA RENTE CAR | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT UNO, PLACA HMW-3467 C/KM LIVRE, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE 21/12 A 31/12/2005,CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000045 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSÉ ALIPIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/12/2005 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/12/2005 | 13000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/12/2005 | 1585.52 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/12/2005 | 3450.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/12/2005 | 1233.07 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal, relativo ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manter as Atividades da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuições para o Programa de Form. do Patrim. do se | Proteção e Beneficio ao trabalhador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/12/2005 | 12.12 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 7.736-4 - PASEP FEX COTA MENSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024