| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2005 | 400.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PL. MMY 2089-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIO VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.063-5 PETI, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.616- AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 6.829-2 DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDEF, 58.021-X, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2005 | 240.00 | 00004174632430 | FABIANA DA NOBREGA AGOSTINHO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MADRUGA, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 05168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2005 | 376.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | FORNECIMENTOS DE 02 RECOND DAS PINÇAS/ 02RETIFICAÇOES DE DISCOS/ 02 RETIFICAÇOES DE TAMBORES/01 RECOND DO SERVO FREIO, DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 006051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2005 | 225.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | FORNECIMENTOS DE 01 PASTILHA DE FREIO/01 FLUIDO PARA FREIO DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2005 | 90.01 | 06299899000171 | POSTO FANMAH / FAUSTO ALMEIDA COM. E DERIV.PETROLE | FORNECIMENTOS DE LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2005 | 405.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2005 | 1800.00 | 00016148975491 | PEDRO FERREIRA PAIVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA DO PSF BUCAL NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2005 | 1800.00 | 00016148975491 | PEDRO FERREIRA PAIVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA DO PSF BUCAL NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2005 | 2480.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNEREÇAO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2005 | 6820.00 | 00052129292100 | WAERSON JOSE DE SOUZA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2005 | 1410.00 | 00000000000000 | EDILEUZA DE SOUSA SILVA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2005 | 8664.66 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2005 | 780.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2005 | 390.00 | 00000000000000 | KATIA REJANE DE SOUSA SILVA | REMUNERAÇAO DO SERVIDORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2005 | 310.00 | 00096476796453 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2005 | 10669.98 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 11/01/2005 | 16186.18 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2005 | 240.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA, NA AREA DE EDUCAÇAO -PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2005 | 320.00 | 00003644584451 | PAULA FRANCINETE LEITE PIRES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR, DA DISCIPLINA DE HISTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2004 CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2005 | 368.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR, DA DISCIPLINA DE HISTORIA,NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2004 CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2005 | 304.00 | 00004192414422 | BIZANTINA SILVINO DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR, DA DISCIPLINA DE PORTUGUES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2004 CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2005 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR, DA DISCIPLINA DE CIENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2004 CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR, DA DISCIPLINA DE CIENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2004 CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2005 | 432.00 | 00045132291449 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR, DA DISCIPLINA DE CIENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2004 CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2005 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2004,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2005 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR DO SÍTIO MONTIVIDEU, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2004 CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2005 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR, DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2004 CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2005 | 240.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FINÇOES DE PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2005 | 157.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2005 | 38.67 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO CID - DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2005 | 326.90 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TARIFA TEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2005 | 1871.40 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, NO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2005 | 2854.56 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE/2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2005 | 470.00 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE/2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | DANIELLY PEREIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2005 | 60.00 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | FORNECIMENTOS DE 36,4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2005 | 200.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO RPOGRAMA AGENTE JOVEM, REF AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2005 | 100.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO RPOGRAMA AGENTE JOVEM, REF AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2005 | 100.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO RPOGRAMA AGENTE JOVEM, REF AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2005 | 519.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2005 | 15.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2005 | 77.39 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2005 | 5.89 | 00000000000000 | INTELIG TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2005 | 3140.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENRGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2004, CONFORME COMRPOVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2005 | 139.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2005 | 274.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2005 | 230.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2005 | 245.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2005 | 67.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2005 | 192.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2005 | 611.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EXTRA PARA ESTA FEDERACAO, CONFORME DELIBERACAO DA DIRETORIA REALIZADA EM 15/10/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2005 | 4821.85 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2005 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJUNTO BARUC RODRIGUES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2005 | 292.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS CRAL 150 HA, DESTINADOS AO VEICULO D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAS EM GERAL, NO VEICULO TIPO CAMIONETA-D20 CUSTOM, CARR ABERT, ANO 1986, PLACA: MNH 8522-PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2005 | 250.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 46 BP 150 HA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2005 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2005 | 300.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | ALUGUEL DE 02 CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NAS RUAS PROJETADAS, S/N ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E OUTRA NA RUA LEVI OLIMPIO FERREIRA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO DESTINADO A ALP, PARA MANUTENCAO DA SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM 17.270-7, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2005 | 83.00 | 00012960176804 | MARIA DEZUITA DA NOBREGA SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 24 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS E CONTADOR DESTA EDILIDADE, QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIÁO SOBRE PRESTAÇAO DE CONTAS, REALIZADA NO DIA 19/01/2005, NA SALA DE REUNIAO DA PREFEITURA LOCAL, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2005 | 3.30 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2005 | 588.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2005 | 341.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2005 | 56.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2005 | 58.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2005 | 2810.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2005 | 60.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2005 | 701.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2005 | 90.00 | 05543373000122 | KECIA CRUZ DANTAS MOTTA-ME / SISTEPI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O SERVICOS DE RECARGAS EM TRES EXTINTORES DE INCENDIO, DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2005 | 360.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICUO TIPO TRATOR DE PNEUS - MF, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RETIRADAS DE ENTULHOS(LIXOS) DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO F 4000, CAR. ABERTO, PLACA: MNZ 1150-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AO DISTRITO DO SAO BRAZ, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2005 | 280.00 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/VERANEIO PLACA: BRZ 3463-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE, JUNTO A DIVERSAS REPARTIÇOES PUBLICAS NAS CIDADES DE PATOS-PB E POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2005 | 6500.00 | 00036532460400 | JOSMAR ALVES FERREIRA / BANDA CAPIM MOLHADO | CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA APRESENTAÇAO ARTÍSTICA EM PRAÇA PUBLICA COM A BANDA CAPIM MOLHADO, INSTALAÇAO DE SOM, E ORNAMENTAÇAO PARA COMEMORAÇAO DAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2005 | 207.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA | FORNECIMENTOS DE 03 CX FILME PARA FAX, E 02 TONER PARA MAQUINA COPIADORA DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2005 | 130.03 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DO PROVEDOR UOL, UNIVCERSO ONLINE LTDA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | DANIELLY PEREIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2005 | 19.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS 04 POTE ESTRELA CORAÇAO/03 PAPEL CAMUÇA/02 FOLHA ESCOP/ 03 M TECIDO/ / 04 COLA DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2005 | 190.00 | 00003205127625 | JOSEILMA DANTAS AGEU | 02 DIÁRIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/25 DE JANEIRO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER ORIENTAÇOES TÉCNICAS SOBRE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, E PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM TÉCNICOS DO MDS, COM VISTAS A EXECUÇAO DO SUASWEB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2005 | 10.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2005 | 1896.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2005 | 768.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | FORNECIMENTOS DE 02 PNEU/ 02 CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2005 | 1960.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | FORNECIMENTOS DE 14 DISCOS GRADE ARADORA DESTINADOS AO VEIICULO TRATOR DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | PASEP | DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2005 | 86.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | FORNECIMENTOS DE LITROS 54,7 DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2005 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAÚJO NOBREGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2005 | 1125.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2005 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2005 | 260.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMÁTICA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2005 | 260.00 | 00018719159889 | JANAIRES RODRIGUES DA COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DA SALA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR PARA AÇOES COM OS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2005 | 260.00 | 00003423219432 | FLAVIO ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE SERIGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2005 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2005 | 2480.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2005 | 95.00 | 00000000000000 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE S. DANTAS | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA PPI NO CENTRO DE TREINAMENTO EM SOUSA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2005 | 2348.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFA DEZEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2005 | 2480.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2005 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2005 | 1871.40 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, NO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2005,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2005 | 1249.50 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 1.785 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM 11 DIAS, NO PERIODO DE 04 A 14 DE JANEIRO DE 2005, EM MEDIA 114 LITROS DE LEITE POR DIA, COM VALOR DE 0,70 CADA LITRO, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEX, DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A JANEIRO/2005, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NFS 001700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2005 | 212.50 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS,DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 6.387 PDDE, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2005 | 200.00 | 00067559069487 | FRANCISCA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2005 | 200.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO RPOGRAMA AGENTE JOVEM, REF AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.616 AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 6.829- PAC, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.063-5 PETI, DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2005 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO O | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2005, CONFORME CONTRTO/RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.181-ECD, DESTE MUNICIPIO , REF A FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2005 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2005 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2005 | 95.00 | 00020396872468 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE JANEIRO/2005, A TRATAR DE UMA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS, ATUALIZAÇAO DO SAGRES, A TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2005 | 350.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 05 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 06/07/11/12/13 DE JANEIRO DE 2005, COM O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, A TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/02/2005 | 840.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06/07/11/12/13/14/27 DE JANEIRO DE 2005, A TRATAR ASSUNTOS RELACIOMNADOS A SUA PASTA NO TRIBUNAL DE CONTAS/SEBRAE/FAMUP/SETRAS E NAS SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2005 | 900.00 | 00002734388405 | ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA RAIS/2004, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2005 | 95.00 | 00051905540400 | VANUZIA ARAÚJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2005 | 602.90 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | AOS SERVIÇOS DE 6.029 COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS E BALANCETES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2005 | 130.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO,NESTE MUNICIPIO, REFEWRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2005 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUND., JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF. A NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO E NFS NR 05050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2005 | 98.00 | 01988925000155 | DIPROMED DIST DE PROD ODONTOMÉDICOS HOSP LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2005 | 385.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | FORNECIMENTOS DE 55 CAMISETAS DESTINADOS AOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2005 | 95.00 | 00000000000000 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE S. DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTODE 01 DIARIA EM VIAGEM EALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25/01/2005, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2005 | 260.00 | 00003646672498 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2005 | 260.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA | O CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2005 | 260.00 | 00002475327464 | EDILSON DOMINGOS DE LIMA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 01 MES, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/02/2005 | 260.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2005 | 4500.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE ATOLEIROS DA ESTRADA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DE PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0062 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2005 | 200.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2005 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ADMILSO LEITE DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2005 | 170.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E VULCANIZOS EM RODAS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2005 | 400.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | FORNECIMENTOS DE 02 JOGOS ARTICULACA, DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/02/2005 | 1840.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PL MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2005 | 895.00 | 03887945000165 | PORTAL PUBLICO | VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇAO DE PÁGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2005 | 100.00 | 00007625049434 | JOSÉ LEITE DA SILVA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE FEVEREIRO/2005, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2005 | 405.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - RELATIVO AO MES DE janeiro/2005,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2005 | 930.00 | 03004100000184 | PAPELARIA VARIEDADES PRESENTES | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0010/0011/0012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2005 | 1110.20 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | FORNEICMENTOS DE BLOCOS/CARIMBOS/FICHAS/TALOES/ENVELOPES DESTINADOS AS SALAS DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00051905540400 | VANUZIA ARAÚJO DA SILVA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2005 | 110.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF 004451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2005 | 17916.43 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2005 | 19890.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2005 | 3363.32 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2005 | 94.35 | 00022584978415 | CASA DAS FRUTAS / RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE UM PLANEJAMENTO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 536208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2005 | 8.10 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDECIAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2005 | 170.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2005 | 120.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA -ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 CANTEAS DE ALTA ODONTOLOGICAS C/TROCA DE 02 ROLAMENTOS E TROCA DE CANO, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2005 | 9620.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2005 | 520.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2005 | 520.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2005 | 520.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEJANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2005 | 780.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | EDINALDO BATISTA NETO E OUTROS (A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. ESP. DE AT. GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2005 | 210.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADO A SEPULTAR UM ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NOTA FISCAL E OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2005 | 1680.00 | 00000000000000 | JOSEILMA DANTAS AGEU E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETAARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/02/2005 | 200.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SELPUTAR UM ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/OBITO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 00192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/02/2005 | 260.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/02/2005 | 180.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTOS DE 02 AMORTECEDORES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETAARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/02/2005 | 3732.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/02/2005 | 300.00 | 00004192108496 | ADRIANA RODRIGUES LEITE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA, NOS PROGRAMA DE SAUDE COMO SIS-PRENATAL, API, SIM, SINAN, STAB, HIPERDIA E SINASC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 01 MES, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/02/2005 | 330.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2005 | 3969.83 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/02/2005 | 620.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA(PINTURAS) DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS SAO BRAZ I E II, BOA UNIAO E BARRENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/02/2005 | 280.00 | 00014787210491 | GERALDO DOMINGO DE LIMA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO,NA REFORMA DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS SAO BRAZ I - II, DESTE MUNICIPIO, SENDO RETELHAMENTO E REMOÇAO DO TETO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/02/2005 | 560.00 | 00003427351440 | MARCIO DOMINGO DE LIMA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS SÃO BRAZ I E II, DESTE MUNICIPIO, SENDO RETELHAMENTO E REMOÇAO DO TETO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/02/2005 | 300.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 03 MESES, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/02/2005 | 400.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO, REF A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2005 | 230.00 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | FORNECIMENTOS DE PAES/BISCOITOS/BOLOS/PAO DE QUEIJO DESTINADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM PLANEJAMENTO DE PROFESSORES NA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, CONFORME RECIBO E NF NR 000398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/02/2005 | 360.00 | 24500035000158 | LUCIENE BARBOSA DAMASCENO | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO REALIZADO EM ERONALDO CAVALCANTE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 00160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/02/2005 | 162.00 | 24500035000158 | LUCIENE BARBOSA DAMASCENO | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO REALIZADO EM EDINETE MUNIZ DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 00161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2005 | 362.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | FORNECIMENTOS DE BLOCOS/FICHAS E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/02/2005 | 260.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/02/2005 | 245.00 | 00094747997849 | JOSE VIRGILIO TAVARES | AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTOS E SOLDAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS( CHIBANCAS, PÁ, TESOURAS DE PODAR E CARROÇAS), DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/02/2005 | 160.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE TORNOS DE EIXO DO CARROÇAO, DESEMPENO E SOLDA DO SUPORTE DA GRADE DO TRATOR DE PNEUS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/02/2005 | 5084.29 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/02/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ALAN KAIO NOBREGA DE SOUSA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A JANEIRO/2005, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/02/2005 | 300.00 | 00031575743884 | NOGELIA BENTO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL, E COM EXERCÍCIO NA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 01 MES, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/02/2005 | 450.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTOS DE 02 URNAS FUNERARIAS DESTINADOS A SEPULTAR 02 ENTE QUERIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/OBITO/TERMOS DE DOAÇAO E NF NR 000422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2005 | 159.55 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000013/000014/000015 EM ANEWXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2005 | 329.70 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS AGRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000010/000011/000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2005 | 684.51 | 01723871000104 | MERCADINHO REAL / FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000518/000519/000520/000521/000522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/02/2005 | 230.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR MF DESTINADO AO TRANSPORTE DE TIJOLOS E AREIA DO SITIO SAO BRAZ I COM DESTINO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/02/2005 | 260.00 | 00004749355402 | FARNEZIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DIRECIONANDO A LOCOMOÇAO DO VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL,GM CHEVROLET D20 CUSTOM PLACA: MNH 8522 O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/02/2005 | 900.00 | 03345331000151 | LOJAS BUGARY /MANOEL CARLOS GADELHA DE SÁ | VENTILADORAQUISIÇAO DE 07 VENTILADORES DESTINADOS AS SALAS DE AULAS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | O PRESENTE CONTRATO DE LOCOMOÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/02/2005 | 80.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | O PRESENTE CONTRATO DE LOCOMOÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CONJ BARUC RODRIGUES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/02/2005 | 490.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM , REF A FEVEREIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/02/2005 | 300.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | AOS SERVIÇOS DE 10 RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2005 | 74.40 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 566421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/02/2005 | 179.38 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | FORNECIMENTOS DE 57,401 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PL MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/02/2005 | 278.70 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E NFS NR 05224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/02/2005 | 500.00 | 08973539000139 | PROCÁRDIO INST DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A 01 CIRURGIA MEDICA NO MENOR GABRIEL S. BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 005315 / TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/02/2005 | 1700.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA | VALOR REFERENTE A UMA CIRURGIA DE ESTRALISMO REALIZADA NO PACIENTE MENOR GABRIEL S. BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/02/2005 | 260.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIÁVEL COMO ANALISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/02/2005 | 300.00 | 00067561330472 | SEVERINA LEITE DE AZEVEDO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ENFERMEIRA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, NO PERIODO DE 08 HORAS DIARIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS,COM DURAÇAO DE 01 MES, REF A JANEIRO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/02/2005 | 260.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 HORAS DIARIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS,COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A FEVEREIRO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/02/2005 | 222.07 | 00000000000000 | POSTO CAJA | FORNECIMENTOS DE 108,3 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2005 | 525.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | VALOR CORREPONDENTE AO RESSACIMENTO DE 07 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/02/2005 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/02/2005 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/02/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NFS 001831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NF NR 001045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/02/2005 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DO PROVEDOR UOL - UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/02/2005 | 969.00 | 41214230000130 | SERMETAL | 50 CONFECÇOES DE CARTEIRAS UNIVERSITARIA EM TUBOS, DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2005 | 660.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS | FORNECIMENTOS DE COMPESANDOS DESTINADOS AOS CONSERTOS DAS CARTEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/02/2005 | 1125.17 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/02/2005 | 294.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE LENCOIS E GUADARNAPOS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/02/2005 | 750.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MADRUGA, VAL VERDE, MELADO, TOURADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 05231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/02/2005 | 470.00 | 00005465293489 | LUCINILDO DE SOUSA MILITAO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ROÇOS DE DIVERSAS AREAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/02/2005 | 470.00 | 00000000000000 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ROÇOS DE DIVERSAS AREAS URBANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção de praças públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/02/2005 | 260.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGUAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/02/2005 | 260.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 738,9 LITROS DE OLEO DIESEL, 23 OLEO LUBRIF. URSA LAZ, 16 OLEO 140 UNIGEROL, DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/02/2005 | 420.00 | 00000000000000 | FRANCIMARIO DA SILVA SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA(PINTURAS) NA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/02/2005 | 335.00 | 00003646322403 | GERALDA COSTA FARIAS | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE PANOS DE PRATOS E GUADARNAPOS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/02/2005 | 440.00 | 00001098565460 | CICERO FRAANCISCO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA( PINTURAS EM PAREDES E DIVISÓRIAS) NO ANEXO DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/02/2005 | 1597.19 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 956,4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS, D20 E FIAT DUCAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/02/2005 | 350.00 | 00003992585409 | MARCIO LIMA DO NASCIMENTO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS PORTAS E JANELAS DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 05160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/02/2005 | 420.00 | 00006546103478 | MARCELO DE SOUSA OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA(PINTURAS) DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/02/2005 | 440.00 | 00000000000000 | VALMIR FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA(PINTURAS) EM PAREDES ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/02/2005 | 445.05 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 266,4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PL MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/02/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/NF NR 000218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/02/2005 | 42.00 | 00002298117446 | MANOEL GADELHA DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS E SOLDAS EM RODAS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS, NO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/02/2005 | 451.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/02/2005 | 664.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/02/2005 | 303.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 05165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/02/2005 | 16.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/02/2005 | 376.00 | 00004858053830 | JOSÉ DE ARAÚJO | FORNECIMENTOS DE 94 REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS E CONTADORA DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/02/2005 | 420.00 | 00002734388405 | ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FUNCINÁRIOS NO PASEP E A ENTREGA DA DIRF/2005, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NFS NR 05170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2005 | 892.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/02/2005 | 190.00 | 00022583980459 | UMBELINA DE ALMEIDA SILVA DANTAS | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE LAGOA SECA-PB NOS DIAS23 A 25 DE FEVEREIRO/2005, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇAO E DIVERSIDADE NO CAMPO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/02/2005 | 190.00 | 00070922004404 | MARIA DANTAS RODRIGUES | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE LAGOA SECA-PB NOS DIAS23 A 25 DE FEVEREIRO/2005, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇAO E DIVERSIDADE NO CAMPO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/02/2005 | 70.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 DE FEVEREIRO DE 2005, COM OS PROFESSORES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AOS MESES DE JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/02/2005 | 548.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/02/2005 | 50.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | O PRESENTE CONTRATO DE LOCOMOÇAO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/02/2005 | 260.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/02/2005 | 260.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/02/2005 | 100.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE COORDENADOR, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/02/2005 | 323.51 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CONZINHA E BANHEIRO, DESTINADO AOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NF NR 006476, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/02/2005 | 600.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 05 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14/15/16/17/18 DE FEVEREIRO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, FUNASA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DESCLARAÇAO, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/02/2005 | 260.00 | 00004938253470 | VERBENIA TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACÀO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA A QUAL FICARA A DISPOSICÀO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME RECIBO E CONTRATO E NFS NR 05219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/02/2005 | 370.00 | 00077040600404 | EDILEUZA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACÀO DE SERVICO COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, A QUAL FICARA A DISPOSICÀO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO E NRS NR 05211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/02/2005 | 130.00 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA; BR 3463-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DO SENHOR ZILTON ALVES DOS SANTOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB, PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/02/2005 | 2940.08 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE 1.240,5 LITROS DE GASOLINA AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF E NR 02560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/02/2005 | 34.30 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA POSTAL DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/02/2005 | 146.00 | 00000000000000 | CARTORIO DE 2º OFICIO | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA, COM CERTIDÃO, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES, DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/02/2005 | 67.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICAS DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/02/2005 | 82.50 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA DO SR ZILTON ALVES DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2005 | 76.50 | 00087321734404 | FRANCICLEIDE ALMEIDA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM TRATAMENTO MEDICO, REALIZADO NA SRA FRANCICLEIDE ALMEIDA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2005 | 260.00 | 00003207699413 | FRANCISCA GERALDA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM LOTAÇAO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIARIAS, REF A JANEIRO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2005 | 1410.00 | 00002890949419 | EDVONALDO PEREIRA LEITE E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2005 | 780.00 | 00002890949419 | EDVONALDO PEREIRA LEITE E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2005 | 260.00 | 00003207699413 | FRANCISCA GERALDA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM LOTAÇAO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIARIAS, REF A FEVEREIRO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2005 | 24.30 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONCIAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2005 | 536.50 | 09201849000106 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/COMPROVANTES E NFS NR 05225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2005 | 330.00 | 35572692000127 | LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA SRA FRANCICLEIDE ALMEIDA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E NF N 00255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2005 | 227.20 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REF A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2005 | 3736.61 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2005 | 15122.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000246 | 28/02/2005 | 521.52 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 318 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PL MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2005 | 70.00 | 00067561268491 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2005 | 570.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REFORMAS EM 150 CARTEIRAS/ 03 PRATELEIRAS/ 02 ARMÁRIOS/ 02 MESAS E FIXAR 07 QUADROS/ 14 FECHADURAS/ 05 FERROLHOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 05172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000243 | 28/02/2005 | 3629.32 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 2.213 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS / D 20 / FIAT DUCAT DA SECRETAARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000244 | 28/02/2005 | 785.56 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 479 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000245 | 28/02/2005 | 1003.68 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 612 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2005 | 350.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 14 HORAS A r$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO E NFS NR 05171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2005 | 260.00 | 00018719159889 | JANAIRES RODRIGUES DA COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DA SALA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2005 | 260.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMÁTICA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2005 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2005 | 1125.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR PARA AÇOES COM OS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2005 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAÚJO NOBREGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2005 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2005 | 200.00 | 00067559069487 | FRANCISCA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2005 | 250.00 | 00003992585409 | MARCIO LIMA DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PORTAS E JANELAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, SENDO 10 DIAS A R$ 25,00 CADA DIA TRABALHADO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2005 | 1056.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2005 | 255.00 | 00003765012432 | GERCINA MARTINS DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AOS MESES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2005 | 35.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA PEREIRA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS MECANICO NO RADIADOR DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2005 | 260.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS COMO PINTOR EM PAREDES E PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2005 | 2100.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2005 | 100.50 | 01789821000111 | ICOPLAST IND E COMERCIO PLASTICOS NORDESTE | FORNECIMENTOS DE RODOS E VASSOURAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 011563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2005 | 250.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EMESCAPAMENTOS E REVISÃO DE INSTALAÇAO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2005 | 285.14 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO, REF A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NF NR 001060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2005 | 466.33 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA / CASSIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO CENTRTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2005 | 75.00 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA / CASSIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO CENTRTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2005 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO O | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2005, CONFORME CONTRTO/RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/03/2005 | 355.00 | 04200030000100 | BATERIAS POMBAL | FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/03/2005 | 190.00 | 00004000689401 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 03/04 DE MARCO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA NO TREINAMENTO DE CADASTRAMENTO RURAL DO INCRA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/03/2005 | 224.98 | 01786210000110 | VALDERI MACHADO ISMAEL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/03/2005 | 260.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA | O CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/03/2005 | 658.00 | 00060836377753 | GERALDO PEREIRA DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS CONSELHO/MADRUGA, CASCAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR NR 05187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/03/2005 | 260.00 | 00003646672498 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/03/2005 | 564.00 | 00067561268491 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS FORQULHA/TOURADO/ E BARROCAO, AMBOS NESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AOS MESES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/03/2005 | 783.00 | 00003226906410 | EDENES MORAIS VIEIRA | AOS SERVIÇOS DE FORO EM GESSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/03/2005 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 03 DE MARÇO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA NO SESI EM PATOS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/03/2005 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 03 DE MARÇO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA NO SESI EM PATOS-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2005 | 76.80 | 05086821000106 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NO SR RONIVALDO DA SILVA ALMEIDA, PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2005 | 56.46 | 00071952110459 | ENEDINA MOURA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO DA SRA ENEDINA MOURA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2005 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS FARIAS FONTES | AO CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/03/2005 | 466.33 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA / CASSIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO CENTRTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/03/2005 | 95.00 | 00000000000000 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE S. DANTAS | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DO PACTO DE ATENÇAO BASICA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/03/2005 | 780.00 | 00074550799315 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇOES DE ULTRTSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/03/2005 | 95.00 | 00084000112449 | MARIA VANIA R. DE ALMEIDA | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2005,PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DA ESCOLHA DOS FACILITADORES EM EDUCAÇAO PERMANENTE, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/03/2005 | 79.18 | 00048624314453 | EDENISE CLARA DA COSTA | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO DA SRA EDENISE CLARA DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/03/2005 | 95.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DO PACTO DE ATENÇAO BASICA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2005 | 116.60 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/03/2005 | 150.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/03/2005 | 50.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AOS SERVIÇOS DE REENCHIMENTO DE 01 EXTINTOR DE INCENDIO DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/03/2005 | 480.00 | 70114491000187 | COPIAR INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTOS DE 10 TONER MINOLTA DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0013791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/03/2005 | 460.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/03/2005 | 1540.00 | 00069682550491 | EVANDRO BATISTA DE FREITAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE ESTEIRA D4, DESTINADO AO SERVIÇO DE TERRA PLANAGEM NA AREA ONDE FICA O DEPOSITO DE LIXO(LIXAO) DESTE MUNICIPIO, SENDO 22 HORASA R$ 70,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 05331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/03/2005 | 260.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/03/2005 | 175.00 | 00000000000000 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA MMO 8928-PB, PARA O TRANSPORTE DE 05 CARRADAS DE PIÇARRA À R$ 35,00 CADA, DESTINADAS A CORREÇAO DE ESTRADAS RURAL DO SITIO PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/03/2005 | 9160.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2005 | 780.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2005 | 606.66 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ELETRICISTAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. ESP. DE AT. GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2005 | 1860.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES E OUTROS (A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/03/2005 | 1680.00 | 00000000000000 | JOSEILMA DANTAS AGEU E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/03/2005 | 300.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 03 MESES, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS - BANCO REAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2005 | 2380.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2005 | 2140.00 | 00000000000000 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/03/2005 | 32.70 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A CORRESPONDENCIA POSTAL DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/03/2005 | 70.00 | 00003342824468 | OSVALDO ALMEIDA RODRIGUES | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COM PROFESSORES DO PROGRAMA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA, PARA UM CURSO DE FORMAÇAO PARA ALFABETIZADORES, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/03/2005 | 19630.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/03/2005 | 17644.52 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/03/2005 | 2528.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/03/2005 | 3790.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/03/2005 | 130.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO,NESTE MUNICIPIO, REFEWRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/03/2005 | 130.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/03/2005 | 100.00 | 00007625049434 | JOSÉ LEITE DA SILVA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/03/2005 | 420.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 06 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/14/15/16/17/18 DE MARÇO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA, VIAGEM COM O SENHOR PREFITO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2005 | 4502.66 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2005 | 2480.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2005 | 215.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2005 | 305.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/03/2005 | 260.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 HORAS DIARIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS,COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MARÇO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/03/2005 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DA CAIXA DAGUA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO E NF NR 001063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/03/2005 | 2000.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS SITIOS MONTIVIDEU/MELADO/VARZEA ALEGRE/CEDRO E JACU, SENDO 40 HS À R$ 50,00 CADA, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMOS DE DOACAO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/03/2005 | 1250.00 | 00020642059420 | JOSÉ ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS SITIOS MADRUGA/CANOAS/RECREIO/VARZINHA/TAPERA/SAO JOSE DOS ALVES/ SAO BRAZ SENDO 25 HS À R$ 50,00 CADA, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMOS DE DOACAO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ALAN KAIO NOBREGA DE SOUSA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A FEVEREIRO/2005, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/03/2005 | 100.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE COORDENADOR, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/03/2005 | 80.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | O PRESENTE CONTRATO DE LOCOMOÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CONJ BARUC RODRIGUES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/03/2005 | 170.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ESCAVAÇAO DA TUBULAÇAO PARA INSTALAÇAO DA REDE INTERNET EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/03/2005 | 320.00 | 00002328114407 | EVANDI CAVALCANTE DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS COMO PINTOR NOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES E SITIO TAPERA, DESTE MUNICIPIO, SENDO 16 DIAS TRABALHADOS, SENDO À R$ 20,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 05207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/03/2005 | 297.04 | 03004100000184 | CLARA VALDETE DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, RESMAS DE PAPEL/ LIVRO DE ATAS/CLIPS DESTINADOS A SECRETAARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/03/2005 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/03/2005 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ADMILSO LEITE DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/03/2005 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | O PRESENTE CONTRATO DE LOCOMOÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2005 | 2412.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2005 | 267.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, QUE FUNCIONA NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2005 | 665.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2005 | 198.00 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E OUTROS DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2005 | 349.00 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE, PARA LIMPEZA DOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2005 | 405.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2005 | 260.00 | 00004236356465 | JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2005 | 468.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E VULCANIZOS EM RODAS E LAVAGENS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2005 | 58.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA DE ALMEIDA SOUSA | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZE FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2005 | 58.00 | 00000000000000 | ERIVAN GALDINO DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZE FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVANTE E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2005 | 400.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS PEREIRA | AO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2005 | 260.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIÁVEL COMO ANALISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05343 EM ANEXO.REF A MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2005 | 260.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, PELO PERIO DE 08 HS DIARIAS, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO.REF A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2005 | 36.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CREHCE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2005 | 234.00 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2005 | 955.58 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ELIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2005 | 25.80 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ADE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2005 | 350.00 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2005 | 260.00 | 00039639975400 | COSMO JERONIMO DE ANDRADE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2005 | 260.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2005 | 260.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2005 | 260.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/03/2005 | 160.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTOS DE 01 CARTUCHO DESTINADO AO COMPUTADOR DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/03/2005 | 255.00 | 04781471000135 | KI-MALHAS | FORNECIMENTOS DE MALHAS PARA O CURSO DE SERIGRAFIA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/03/2005 | 300.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTAÇOES/ ALCIMA ABDIAS MEDEIROS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE SERIGRAFIA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/03/2005 | 936.18 | 03345331000151 | LOJAS BUGARY /MANOEL CARLOS GADELHA DE SÁ | AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 10.000BTU´S ELECTROLUX CONST. NOTA FISCAL N. 002684 DESTINADO A CH. DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2005 | 90.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE 01 SENSOR DO FILTRO OLEO DO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2005 | 936.18 | 03345331000151 | LOJAS BUGARY /MANOEL CARLOS GADELHA DE SÁ | AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 10.000BTU´S ELECTROLUX CONST. NOTA FISCAL N. 002684 DESTINADO AO SETOR DE ASSORRIA JURIDICA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/03/2005 | 936.18 | 03345331000151 | LOJAS BUGARY /MANOEL CARLOS GADELHA DE SÁ | AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 10.000BTU´S ELECTROLUX CONST. NOTA FISCAL N. 002684 DESTINADO A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/03/2005 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 12 DE MARÇO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/03/2005 | 638.31 | 03345331000151 | LOJAS BUGARY /MANOEL CARLOS GADELHA DE SÁ | AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 7.500 BTU´S ELECTROLUX CONST. NOTA FISCAL N. 002684 DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2005 | 638.31 | 03345331000151 | LOJAS BUGARY /MANOEL CARLOS GADELHA DE SÁ | AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 7.500 BTU´S ELECTROLUX CONST. NOTA FISCAL N. 002684 DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/03/2005 | 95.00 | 00051905540400 | VANUZIA ARAÚJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA NO CENTRO DE ATIVIDADES SESI, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2005 | 673.69 | 03345331000151 | LOJAS BUGARY /MANOEL CARLOS GADELHA DE SÁ | AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LT DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 002683 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/03/2005 | 879.31 | 04358477000102 | AÇO BOM PREÇO | FORNECIMENTOS DE 200,30 KG DE TURBO INDUSTRIAL DESTINADOS AOS CONSERTOS DE CARETIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2005 | 52.93 | 00000000000000 | POSTO CAJA | FORNECIMENTOS DE 34,1 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCAT PL MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/03/2005 | 378.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS 5 E 8 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A FEREVEIRO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/03/2005 | 360.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A FEREVEIRO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/03/2005 | 360.00 | 00005835288484 | FRANCINEIDE MARIA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,EM SUBSTITUIÇAO A SRA JOSEFA ISMAEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA GESTANTE, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO NESTE MUNICIPIO, REF A FEREVEIRO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/03/2005 | 270.00 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FÍSICA NAS 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A FEREVEIRO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/03/2005 | 378.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5,6,7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A FEREVEIRO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/03/2005 | 270.00 | 00003627800486 | RONIVALDO DA SILVA ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS 7 SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A FEREVEIRO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/03/2005 | 1476.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | FORNECIMENTOS DE 780 LITROS DE OLEO DIESEL/01 BALDE DE 20L E 02 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS D20/ONIBUS ESCOLAR E DUCAT FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/03/2005 | 324.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5 E 7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A FEREVEIRO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/03/2005 | 360.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVAALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO, REF A FEREVEIRO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/03/2005 | 360.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR DO SÍTIO MONTIVIDEU, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2005 CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/03/2005 | 360.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A FEREVEIRO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/03/2005 | 432.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA NAS 6,7,8 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A FEREVEIRO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/03/2005 | 450.00 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,EM SUBSTITUIÇAO A SRA LUCELIA LEITE MUNIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NESTE MUNICIPIO, REF A FEREVEIRO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/03/2005 | 324.00 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA RODRIGUES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE INGLES NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A FEREVEIRO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/03/2005 | 162.00 | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NA 8 SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A FEREVEIRO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/03/2005 | 360.00 | 00005254358408 | BERENICE CANDEIA DE ALENCAR | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE PORTUGUES NAS 6 E 7 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A FEREVEIRO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/03/2005 | 360.00 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DO PROGRAMA EJA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A FEREVEIRO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/03/2005 | 260.00 | 00004749355402 | FARNEZIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DIRECIONANDO A LOCOMOÇAO DO VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL,GM CHEVROLET D20 CUSTOM PLACA: MNH 8522 O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/03/2005 | 303.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO, REF A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/03/2005 | 1122.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | FORNECIMENTOS DE 660 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/03/2005 | 260.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/03/2005 | 260.00 | 00006785204453 | JOAO FELIPE SOBRINHO | AOS SERVIÇOS DE CERCA DE ARAMES DA AREA ONDE FICA O ARMAZENAMENTO DO LIXO PUBLICO RETIRADOS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, SENDO 200 BRAÇAS DE SECA A R$ 1,30 CADA, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/03/2005 | 2000.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS SITIOS TOURADO/CANOAS/VARZEA DA FORAUILHA/AÇUDE NOVO/ BOA UNIÃO, SENDO 40 HS À R$ 50,00 CADA, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMOS DE DOACAO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/03/2005 | 871.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | FORNECIMENTOS DE 284,7 LITROS DE OLEO DIESEL E 64,5 LITROS DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/03/2005 | 4804.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE ENRGIA ELETRICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/03/2005 | 260.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE MARÇO/2005, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/03/2005 | 864.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/03/2005 | 104.58 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEIS Z LTDA | FORNECIMENTOS DE 62,623 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/03/2005 | 589.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/03/2005 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA UOL UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/03/2005 | 523.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/03/2005 | 1910.00 | 03342723000167 | SALES GRAFICA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/03/2005 | 29.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/03/2005 | 350.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE 01 CAIXA DE EMPENHO DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/03/2005 | 360.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 11/14/15 DE MARÇO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA TRIBUNAL DE CONTAS/SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO/ SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/03/2005 | 1240.00 | 00074550799315 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇOES DE ULTRTSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/03/2005 | 5.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/03/2005 | 400.35 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS E REQUISIÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/03/2005 | 498.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/03/2005 | 170.00 | 00004858053830 | JOSÉ DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AO MEDICO E AS ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/03/2005 | 190.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PLACA: MMY 0249-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/03/2005 | 497.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/03/2005 | 26.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/03/2005 | 17.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/03/2005 | 783.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELTRICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/03/2005 | 2000.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | AO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO DE LOCAÇAO DE DUAS HECTARES DE TERRAS DO IMOVEL RURAL DENOMINADO NO SITIO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIO DE 04 ANOS, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000423 | 17/03/2005 | 967.60 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 590 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC DE AGRICULTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000424 | 17/03/2005 | 467.40 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 285 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/03/2005 | 1250.00 | 00020642059420 | JOSÉ ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS SITIOS CASCAO/MADRUGA/JACU SENDO 25 HS À R$ 50,00 CADA, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMOS DE DOACAO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/03/2005 | 4084.77 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA / CASSIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO CENTRTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000613 A 000622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/03/2005 | 86.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LACERDA | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZE FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO, CONFORME COMPROVANTE E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000605 | 17/03/2005 | 1457.76 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 616 LITROS DE GASOLINA/01 FLUIDO FREIO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000428 | 17/03/2005 | 232.88 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 142 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PL: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000426 | 17/03/2005 | 1517.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 925 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOS D20 PLACA: MNH 8522-PB, ONIBUS ESCOLAR PL:MNB 4720-PB, FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/03/2005 | 500.00 | 00078931029420 | ELANDIO VALERIANO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA O QUAL FICARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 08 DIÁRIAS , UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS,REF A FEREVEIRO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/03/2005 | 440.00 | 00003551453403 | LUIZ BEZERRA DE SOUSA | AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA (PINTURAS EM PAREDES) NOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DOS SITIOS RIACHO FECHADO, PAU FERRADO E MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/03/2005 | 660.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA (PINTURAS EM PAREDES) NOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DOS SITIOS CAJAZEIRAS/MADRUGA/VINHA E VARZEA ALEGRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/03/2005 | 440.00 | 00064964701204 | RONILDO CAVALCANTE DA SILVA | AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA (PINTURAS EM PAREDES) NOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DOS SITIOS MADRUGA, VINHA, CAJAZEIRAS E VARZEA ALEGRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/03/2005 | 200.00 | 00006546103478 | MARCELO DE SOUSA OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇAO DE VALETAS PARA O PLENTIO DE ARVORES NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO E NOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | LUIZ ERIVALDO COELHO | AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE SELAS NA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/03/2005 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/03/2005 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/03/2005 | 245.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/03/2005 | 652.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/LISTA E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/03/2005 | 1250.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS SITIOS BOA UNIAO / JACU/CARNAUBINHA/CANOAS, SENDO 25 HS À R$ 50,00 CADA, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMOS DE DOACAO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS GOMES | AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE ESCAVAÇAO DA REDE DE INSTALAÇAO TELEFONICA NESTA EDILIDADE, PINTURAS ONDE FUNCIONA A A EMATER LOCAL, DELEGACIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/03/2005 | 110.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROQUE DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA (PINTURAS EM PAREDES) NA SEC DE AGRICULTURA/BIBLIOTECA E NA EMATER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/03/2005 | 36.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | FORNECIMENTOS DE ESPUMA E 02 MTS DE TECIDOS MURIN DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/03/2005 | 525.16 | 00022584978415 | CASA DAS FRUTAS / RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/03/2005 | 260.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/03/2005 | 900.00 | 00055422942434 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA GALDINO | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS PAU FERRADO/MONTIVIDEU E RIACHO FECHADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção de praças públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/03/2005 | 260.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGUAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/03/2005 | 115.00 | 00004794264496 | JOSE CAVALCANTE URTIGA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS BARROCAO/COM DESTINO AO SITIO TOURADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/03/2005 | 95.00 | 00000000000000 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE S. DANTAS | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE IMUNIZAÇAO NO 10 NUCLEO REGIONAL DE SOUSA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/03/2005 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS FARIAS FONTES | AO CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES MARÇO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/03/2005 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2005 | 490.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/11/14/15/16/17/18 DE MARÇO DE 2005,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/03/2005 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17 DE MARÇO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, NO ESCRITORIO CONTABILIDADE DE JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO EM PATOS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/03/2005 | 330.00 | 00084000384449 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA (PINTURAS EM PAREDES) NOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DOS SITIOS PAU FERRADO/MONTIVIDEU E RIACHO FECHADO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000448 | 21/03/2005 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/03/2005 | 1000.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMP 9433-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/03/2005 | 115.00 | 00003647088404 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/03/2005 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMO 8991-PB, ANO 1977, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS/CAJAZEIRAS/SAO JOSE/IDELFONSO/TOURADO E SERRARIA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/03/2005 | 800.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 1000 PLACA: MZI 0971-PB, ANO 1987, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO NOITE, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/03/2005 | 1120.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMS 7267-PB, ANO 1979, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA E CASCAO, COM DESTINO AO SITIO CONSELHO,TURNO MANHA, E NO TURNO TARDE DOS SITIOS MADRUGA/CASCAO E CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/03/2005 | 840.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MMW 0737-PB, ANO 1985, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA, VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/03/2005 | 800.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMW 0230-PB, ANO 1976, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE/CEDRO/JACU E BUENOS AIRES, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/03/2005 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MNG 7160-PB, ANO 1989, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II E BOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 34 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/03/2005 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNB 0020-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO/UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, E A TARDE SAIDA DO SITIO UMBURANINHA COM DESTINO AO SITIO BOA UNIÃO, PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/03/2005 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PLACA: MMZ 7134-PB, ANO 1997, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO/FAVELA/TOURADO E VAL VERDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/03/2005 | 760.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMO 5480-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II/SAO BRAZ DOS FREITAS E TAPERA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/03/2005 | 640.00 | 00004590387450 | JOSEVALDO LEITE FERNANDES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PL: KGI 8514-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ I/ SAO BRAZ II E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/03/2005 | 880.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: BNT 4996-PB, ANO 1994, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E MONTEVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/03/2005 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMT 6673-PB, ANO 1978, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO/PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/03/2005 | 720.00 | 00000008519498 | ALFREDO ALVES NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: KGP 9123-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/03/2005 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20 PLACA: HTX 0449-PB, ANO 1991, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO SUPLETIVO TURNO: NOITE, DOS SITIOS SAO BRAZ II COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005.CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/03/2005 | 760.00 | 00017605270410 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: LVJ 6664-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ/CANOAS/CONSELHO/UMBURANINHA E CASCAO , COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 45 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE MARÇO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/03/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/NF NR 000225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/03/2005 | 1508.00 | 04476363000159 | PAULO SERRALHARIA | FORNECIMENTOS DE 02 PORTOES DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA, 01 VIDRO DESTINADO AO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA, 04 GRADE DE FERRO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, PARA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/03/2005 | 1193.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE 10(DEZ) ROLOS DE ARAME FARPADO ZEBU, DESTINADO A CERCAGEM DA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O LIXAO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME, RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO E NF NR 001066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARILEUZA ALMEIDA WANDERLEY | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SERIGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,E COM EXERCICIO CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARILEUZA ALMEIDA WANDERLEY | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SERIGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,E COM EXERCICIO CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR PARA AÇOES COM OS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/03/2005 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/03/2005 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/03/2005 | 260.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMÁTICA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/03/2005 | 260.00 | 00018719159889 | JANAIRES RODRIGUES DA COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DA SALA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/03/2005 | 1125.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/03/2005 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAÚJO NOBREGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/03/2005 | 47.70 | 08297855000138 | PANIFICADORA BONSUCESSO LTDA | FORNECIMENTOS DE BISCOITOS E SALGADOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DURANTE UM EVENTO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/03/2005 | 10.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/03/2005 | 30.00 | 41597832000114 | C.A.M - DO CARMO EPP | FORNECIMENTO DE 01 CATOGRAFIA DO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/03/2005 | 248.16 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/03/2005 | 1520.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: MNB 0051-PB, ANO 1980, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBINHA/JACU/VARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/03/2005 | 500.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAÚJO LEITE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT FIORINO PICK UP PLACA: AEA 0136-PB, ANO 1993, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANOAS COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/03/2005 | 1152.00 | 00000850832403 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRILHANTE PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CDV 0278-PB, ANO 1988, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/03/2005 | 720.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNK 1785-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CASCAO/CANOAS/SAO BRAZ I E CONSELHO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/03/2005 | 500.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA:GPH 2277-PB, ANO 1994, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/03/2005 | 1520.00 | 00037968610400 | MARIA DE FATIMA GARRIDO DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA:MYV 0860-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO FECHADO/RIACHO DA ONÇA/RIACHO DA CAL E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/03/2005 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNA 9030-PB, ANO 1984, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA/GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/03/2005 | 100.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE MECANICA DO LIMPADOR DE PARA BRISA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/03/2005 | 268.80 | 09350513000105 | JOAO DANTAS MONTEIRO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/03/2005 | 6000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME | CopiadoraAQUISIÇAO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/03/2005 | 400.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS PEREIRA | AO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2005 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO O | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2005, CONFORME CONTRTO/RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/03/2005 | 600.00 | 00003513550499 | FRANCISCO ALMEIDA DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 3.000 PAES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/03/2005 | 1250.00 | 00020642059420 | JOSÉ ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS SITIOS TOURADO/BOA UNIAO E JACU SENDO 25 HS À R$ 50,00 CADA, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMOS DE DOACAO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/03/2005 | 880.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS SITIOS SAO BRAZ I E II SENDO 22 HS À R$ 40,00 CADA, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMOS DE DOACAO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/03/2005 | 300.00 | 00036464783491 | VERNALDO NUNES FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARGA ABERTA/ KFI 3455-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MUDAS(PLANTAS), SAINDO DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção de praças públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/03/2005 | 48.00 | 00006785204453 | JOAO FELIPE SOBRINHO | AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA PUBLICA EM FRENTE A ESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/03/2005 | 50.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | O PRESENTE CONTRATO DE LOCOMOÇAO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/03/2005 | 200.00 | 00036464783491 | VERNALDO NUNES FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARGA ABERTO/ PLACA: KFI 3455-PB, DESTINADOS AO TRASNPORTE DE METRAGEM DE ATERROS PARA AS REFORMAS DE ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE/CEDRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000518 | 28/03/2005 | 30.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE DA SILVA | FORNECIMENTOS DE 10 FOLHAS DE ISOPOR DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/03/2005 | 96.32 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 04 PASSAGENS DE ONIBUS, SAINDO DE SAO BENTINHO-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, IDA E VOLTA, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ERIVAN GALDINO DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZE FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2005 | 2480.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/03/2005 | 350.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REFORMAS EM 75 CARTEIRAS/05 FECHADURAS/ 04 MESAS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000512 | 28/03/2005 | 2487.20 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000534 | 28/03/2005 | 2679.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/03/2005 | 26.00 | 00000000000000 | CONFEA CREA-PB | VALOR REFERENTE A UM PROJETO PARA COSNTRUÇAO DO AÇUD DE BOA UNIÃO COM UM VOLUME DE TERRA DE 56.068,66 M3 E ACUMULO DE AGUA DE 742.392,00 M3, NA COMUNIDADE DO SITIO BOA UNIAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/03/2005 | 850.00 | 00004858053830 | JOSÉ DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES: ALMOÇO/JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 REFEIÇOES DIÁRIAS, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/03/2005 | 1803.54 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/03/2005 | 10639.18 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000513 | 28/03/2005 | 2350.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/03/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A MARÇO/2005, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NFS 001923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/03/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/03/2005 | 285.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA DE ALMEIDA SOUSA | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE ROUPAS DOS ALUNOS PARA REALIZAÇAO DOS PERSONAGENS DA PEÇA TEATRAL EM COMEMORAÇAO A PAIXAO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2005 | 320.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDAS / EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE PROPAGANDAS DE SOM, NA PAIXAO DE CRISTO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2005 | 724.50 | 09201849000106 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/COMPROVANTES E NFS NR 05353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/03/2005 | 350.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/03/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERNANDES LEITE E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/03/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERNANDES LEITE E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/03/2005 | 260.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO CONSELHO, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/03/2005 | 260.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO CONSELHO, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/03/2005 | 260.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/03/2005 | 260.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/03/2005 | 260.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/03/2005 | 260.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/03/2005 | 260.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/03/2005 | 260.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/03/2005 | 60.00 | 00004314733403 | LUZINETE DE SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ALIMENTAÇAO DA CRIANÇA JOSE LUCAS DE SOUSA FERNANDES (CRIANÇA DESNUTRIDA), PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO E COMPROVANTE MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/03/2005 | 1160.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2005/ CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/03/2005 | 333.10 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/03/2005 | 260.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, QUE FUNCIONA NA ESCOLA ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/03/2005 | 260.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, QUE FUNCIONA NA ESCOLA ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/03/2005 | 200.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/03/2005 | 200.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/03/2005 | 260.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/03/2005 | 260.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/03/2005 | 260.00 | 00000045662118 | GILDENE MENDES TAVARES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/03/2005 | 260.00 | 00000045662118 | GILDENE MENDES TAVARES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/03/2005 | 260.00 | 00003929847418 | SANDILENE DE SOUSA ANDRADE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO PAU FERRADO,REF A JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/03/2005 | 260.00 | 00003929847418 | SANDILENE DE SOUSA ANDRADE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO PAU FERRADO,REF A FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/03/2005 | 1147.50 | 00002333506407 | ALEXANDRE MONTEIRO FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS SITIOS BARROCAO SENDO 25.30 HS À R$ 45,00 CADA, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMOS DE DOACAO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2005 | 260.87 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2005 | 92.00 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE COSTURA DESTINADO A CASA DA FAMILIA PARA O CURSO CORTE E COSTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2005 | 95.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTAÇOES/ ALCIMA ABDIAS MEDEIROS | FORNECIMENTOS DE 02 PEROLADO PRATEADO/01 MT NYLON 77 FIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2005 | 393.80 | 04781471000135 | KI-MALHAS | FORNECIMENTOS DE MALHAS DESTINADOS A CONFECÇOES DE CAMISETAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2005 | 140.00 | 00004366627442 | ROSANGELA MATEUS DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZE FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO, CONFORME COMPROVANTE E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2005 | 53.31 | 00091067537449 | ERCILIA LIMA ALVES | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZE FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO, CONFORME COMPROVANTE E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2005 | 2674.90 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA / CASSIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO CENTRTO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000630 A 000635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2005 | 202.00 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2005 | 665.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DURANTE O MES DE MARÇO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX -AUXL. FINAC. PARA FOMRENTO EXPORT. DURANTE O MES DE MARÇO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2005 | 10.90 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2005 | 24.30 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESAPONDECIAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2005 | 1050.00 | 00084001399415 | EVALDO RODRIGUES DANTAS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2005 | 1050.00 | 00084001399415 | EVALDO RODRIGUES DANTAS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2005 | 59.50 | 00004782600402 | EDILEUZA DA SILVA TAVARES | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO SAUDE REALIZADO NO MENOR PAULO HENRIQUE TAVARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.181-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2005 | 140.00 | 00074550799315 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR REFERENTE A DUAS ULTRASONOGRAFIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2005 | 227.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICÁO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 6769/6770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR PAC 6.829-2 REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/04/2005 | 190.00 | 00003205127625 | JOSEILMA DANTAS AGEU | 02 DIÁRIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15/16 DE MARÇO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, PARTICIPOU DE UMA CAPACITAÇAO TECNICA NO SETRAS EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/04/2005 | 42.50 | 00000000000000 | GIVANILDO CANDIDO DE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE FORTALEZA-CE COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/04/2005 | 42.50 | 00000000000000 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE FORTALEZA-CE COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/04/2005 | 260.00 | 00003646672498 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/04/2005 | 260.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA | O CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000935 | 04/04/2005 | 2258.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001237/ 001238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/04/2005 | 300.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DSTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000937 | 04/04/2005 | 1466.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/04/2005 | 831.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | FORNECIMENTOS DE BLOCOS/RECEITUARIOS/FICHAS DE ATENDIMENTOS E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/04/2005 | 714.85 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/04/2005 | 1164.00 | 00004858053830 | JOSÉ DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES: ALMOÇO/JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 REFEIÇOES DIÁRIAS, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/04/2005 | 330.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GAS DA GELADEIRA/RECUPERAÇAO DAS PORTAS DE UM FREEZER DA SECRETAARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/04/2005 | 90.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO F 1000, PLACA MMP 3970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, PARA UM CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A VISTA SERRANA-PB, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/04/2005 | 330.00 | 00004573211489 | BENEDITO SILVESTRE DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 4625-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA E MONTIVIDEU , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/04/2005 | 555.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA A-10 PLACA: HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/04/2005 | 1050.00 | 00016107306404 | BONSSUET DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO ABERTO F 4000 PLACA: MYY 0034-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 48 ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 55 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/04/2005 | 500.00 | 00054478553491 | JOSELINO RODRIGUES DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO PLACA: 4389-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 11 ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TURNO NOITE, CONFORME INTINERARIO A SEGUIR,PRAÇA INACIO DOS SANTOS COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, TURNO NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/04/2005 | 17944.04 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/04/2005 | 19650.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/04/2005 | 3790.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/04/2005 | 2378.20 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/04/2005 | 1050.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PLACA: MMV 5314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 45 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO/TOURADO E VALE VERDE , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 52 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/04/2005 | 1050.00 | 00013158376415 | GERALDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO F 4000 PLACA: HUE 6837-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 50 ALUNOS DOS SITIOS TAPERA/VARZINHA/SAO BRAZ II /BOA UNIAO E BARRENTO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/04/2005 | 500.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ III/ PARA O CURSO SUPLETIVO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 28 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/04/2005 | 500.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: AGG 1821-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, TURNO NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/04/2005 | 733.00 | 00089308182420 | ADENILDO RODRIGUES DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C 10 PLACA: CBF 5527-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE/CEDRO/JACU E MELADO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/04/2005 | 833.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, TURNO MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/04/2005 | 500.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C 10 PLACA: MMO 8683-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS/ SAO JOSE E IDELFONSO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/04/2005 | 654.00 | 00006104112846 | GERALDO RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: KCY 9327-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 16 ALUNOS DO 1 GRAU,SAINDO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A POMBAL-PB, TURNO NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/04/2005 | 654.00 | 00085482609472 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: PL 0854-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 16 ALUNOS DO 1 GRAU, TURNO NOITE, SANDO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A POMBAL-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/04/2005 | 430.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20 PLACA: MMW 0737-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 20 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA/ MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 28 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/04/2005 | 916.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: HOV 5303-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIO PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/04/2005 | 916.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: HOV 5303-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIO PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/04/2005 | 612.00 | 00079856896487 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20 PLACA: MYV 1420-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DOS SITIO PAU FERRADO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/04/2005 | 612.00 | 00079856896487 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20 PLACA: MYV 1420-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DOS SITIO PAU FERRADO , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/04/2005 | 612.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20 PLACA: MXS 8061-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 22 ALUNOS DOS SITIOS CANOAS/CONSELHO/ , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/04/2005 | 705.00 | 08473985000265 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 02 PNEU / 01 CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO D 20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/04/2005 | 110.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | FORNECIMENTOS DE 01 RESERVATORIO/06 ADITIVO/ 06 URSA DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/04/2005 | 233.10 | 08893927000100 | SEVERINO UGULINO DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 5,90 MT DE CETIM/16 MTS MORIN E BRAMANTE DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO A PAIXAO DE CRISTO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/04/2005 | 170.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA JUNTO AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/04/2005 | 2140.00 | 00000000000000 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/04/2005 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 06 DE ABRIL DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, NO ESCRITORIO CONTABILIDADE DE JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO EM PATOS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/04/2005 | 2380.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/04/2005 | 101.30 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | AOS SERVIÇOS DE 1.013 COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVESOS EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/04/2005 | 300.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 03 MESES, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/04/2005 | 360.00 | 24500035000158 | LUCIENE BARBOSA DAMASCENO | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO FISIOTERAPEUTO REALIZADO EM ERONALDO CAVALCANTE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/04/2005 | 1410.00 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/04/2005 | 4057.33 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/04/2005 | 9419.98 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/04/2005 | 866.66 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ELETRICISTAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. ESP. DE AT. GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/04/2005 | 2280.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES E OUTROS (A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/04/2005 | 1980.00 | 00000000000000 | JOSEILMA DANTAS AGEU E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/04/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/04/2005 | 254.26 | 00003011167419 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTOS DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADO A SEPULTAR SRA IZAUTINA RODRIGUES DE PAIVA UMA ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/OBITO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/04/2005 | 122.65 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/04/2005 | 515.84 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/04/2005 | 360.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIARIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/04/2005 | 150.00 | 00006785204453 | JOAO FELIPE SOBRINHO | AOS SERVIÇOS DE ABERTURAS DE ROÇOS PARA ELABORAÇAO DE PROJETO DA REDE DE ELETRIFICAÇAO RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/04/2005 | 640.00 | 00000000000000 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO CAMINHAO BASCULANTE PLACA: MMO 8928-PB, PARA O TRANSPORTE DE 16 CARRADAS DE PIÇARRA/AREIA/ PEDRA, DESTINADAS AS REFORMAS DE ESTRADAS RURAIS, TRECHO LOCALIZADO NO SITIOS FORQUILHA/VINHA/SAO JOSE DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/04/2005 | 149.02 | 00051906066434 | GERALDO URTIGA CAVALCANTE | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO SAUDE REALIZADO NO MENOR VALESKA DO O CAVALCANTE, PESSOA CARENTE DESTE, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/04/2005 | 250.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE LIMA | ALUGUEL DE UMVEICULO TIPO GM VERANEIO PL AGS 1089-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SRA FRANCINETE DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL CLIPS, CONFORME RECIBO E NFS NR 05619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/04/2005 | 76.60 | 05086821000106 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE PAULA TAVARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/04/2005 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/04/2005 | 733.00 | 00097730173468 | GIRLADIO GALDINO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA:8701-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 28 ALUNOS DOS SITIO BOA UNIÃO E UMBURANINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/04/2005 | 500.00 | 00067432719420 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: KSP 9494-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 14 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU,SAINDO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, TURNO NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/04/2005 | 500.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ III/ PARA O CURSO SUPLETIVO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO NOITE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 28 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/04/2005 | 500.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET C 10 PLACA: MMO 8683-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS/ SAO JOSE E IDELFONSO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/04/2005 | 430.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20 PLACA: MMW 0737-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 20 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA/ MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 28 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/04/2005 | 330.00 | 00004573211489 | BENEDITO SILVESTRE DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 4625-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA E MONTIVIDEU , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/04/2005 | 150.00 | 00099239213449 | GERALDA DOS SANTOS COSTA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/04/2005 | 150.00 | 00099239213449 | GERALDA DOS SANTOS COSTA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/04/2005 | 95.00 | 00022583980459 | UMBELINA DE ALMEIDA SILVA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 08 DE ABRIL/2005, PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM DA UNDIME-PB, NO DIA 08 DE ABRIL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/04/2005 | 78.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA LAJE NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/04/2005 | 306.90 | 00000000000000 | PROGRAMA SEGURO SAFRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2005, 1 PARCELA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/04/2005 | 348.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO, REF A MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/04/2005 | 620.00 | 00000000000000 | FRANCICLEIDE ALMEIDA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO SAUDE REALIZADO NA SRA FRANCICLEIDE ALMEIDA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000944 | 07/04/2005 | 500.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PL : JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , SENDO 08 DIÁRIAS, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/04/2005 | 260.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 HORAS DIARIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS,COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/04/2005 | 375.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUIÇOES E NFS NR 05626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/04/2005 | 250.00 | 00057840660487 | JURANDI JACOME DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PL MMO 8854-PB, DESTINADO AO TRAANSPORTE DE UMA PESSOA CARENTE DOENTE, SAINDO DO SITIO MELADO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 05629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/04/2005 | 1000.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS SITIOS SAO BRAZ I E II SENDO 25 HS À R$ 40,00 CADA, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMOS DE DOACAO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/04/2005 | 254.26 | 00071952144434 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/04/2005 | 168.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REFORMAS DE 40 CARTEIRAS/ 01 MESA DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/04/2005 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOM SUCESSO ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/04/2005 | 47.78 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2005 | 90.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA MARILENE FERREIRA DA S. ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO E NFS NR 002844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/04/2005 | 405.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN, REFERENTE AO MES DE MARCO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/04/2005 | 100.00 | 00007625049434 | JOSÉ LEITE DA SILVA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/04/2005 | 80.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | O PRESENTE CONTRATO DE LOCOMOÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CONJ BARUC RODRIGUES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/04/2005 | 260.00 | 00004236356465 | JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/04/2005 | 227.10 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE 30 METROS DE TECIDO MURIM E 20 METROS DE 100% POLIESTER, DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO JANDUHY CARNEIRO, EM COMEMORACÃO A PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA EM PRACA PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/04/2005 | 615.00 | 00004858053830 | JOSÉ DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE 153 REFEIÇOES SENDO r$ 4,00 CADA, DESTINADOS AO FUNCIONÁRIOS E CONTADOR DESTA EDILIDADE, EM UMA REUNIÃO REALIZADA NESTA PREFEITURA, REF A FEVEREIRO/ MARÇO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2005 | 83.00 | 00004952747476 | LUCIENE DE ALMEIDA OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E PASSAGENS DE ROUPAS DESTINADOS AOS PERSONAGENS DA PEÇA TEATRAL, EM COMEMORAÇAO A PAIXAO DE CRISTO DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/04/2005 | 235.15 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CANTINA DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/04/2005 | 600.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE FORMULARIO CONTINUO DE PAGAMENTOS E EMPENHO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2005 | 50.00 | 00002734388405 | ANDREIA DOS SANTOS SILVA | PROVENIENTE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DE DECLARAÇAO PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2005 | 800.00 | 00002734388405 | ANDREIA DOS SANTOS SILVA | PROVENIENTE DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DE JANEIRO/FEVEREIRO/2005,DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/04/2005 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A MARCO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/04/2005 | 260.00 | 00003587575410 | MARIA ALMEIDA GARRIDO | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS MARIA DE FATIMA AGOSTINHO SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA POR MOTIVO DE DOENCA EM PESSOA DA FAMÍLIA, REF. AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME, RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/04/2005 | 360.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTEVIDÉU, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE MARCO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/04/2005 | 360.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCÕES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/04/2005 | 432.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA NAS 6,7,8 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/04/2005 | 450.00 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,EM SUBSTITUIÇAO A SRA LUCELIA LEITE MUNIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/04/2005 | 270.00 | 00003627800486 | RONIVALDO DA SILVA ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS 7 SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A MARÇO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/04/2005 | 270.00 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FÍSICA NAS 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A MARÇO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/04/2005 | 360.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/04/2005 | 130.90 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | FORNECIMENTOS DE 6,5 MTS DE LAJE E BRITA DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/04/2005 | 130.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE MARÇO DE 2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2005 | 324.00 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA RODRIGUES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE INGLES NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/04/2005 | 115.00 | 00003647088404 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/04/2005 | 130.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO,NESTE MUNICIPIO, REFEWRENTE AO MES DE MARÇO DE 2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/04/2005 | 378.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5,6,7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A MARÇO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/04/2005 | 360.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A MARÇO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/04/2005 | 360.00 | 00005835288484 | FRANCINEIDE MARIA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,EM SUBSTITUIÇAO A SRA JOSEFA ISMAEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA GESTANTE, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO NESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/04/2005 | 378.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS 5 E 8 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A MARÇO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2005 | 590.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR E CAMIONETA D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/04/2005 | 300.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/04/2005 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/04/2005 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | O PRESENTE CONTRATO DE LOCOMOÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2005 | 260.00 | 00004749355402 | FARNEZIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DIRECIONANDO A LOCOMOÇAO DO VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL,GM CHEVROLET D20 CUSTOM PLACA: MNH 8522 O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/04/2005 | 360.00 | 00005254358408 | BERENICE CANDEIA DE ALENCAR | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE PORTUGUES NAS 6 E 7 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/04/2005 | 162.00 | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NA 8 SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2005 | 360.00 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DO PROGRAMA EJA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/04/2005 | 324.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5 E 7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A MARÇO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/04/2005 | 232.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2005 | 372.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇOES DE 40 CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA DA DENGUE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2005 | 260.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2005 | 260.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/04/2005 | 200.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDAS / EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS DE SOM, REALIZADO NO DIA 11/04/2005, NA CAMPANHA CONTRA DENGUE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/04/2005 | 110.00 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | FORNECIMENTOS DE 08 CAMISETAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/04/2005 | 70.00 | 00003599146403 | MARILENE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO SAUDE REALIZADO NA SRA MARILENE FERREIRA DA SILVA ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/04/2005 | 300.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/04/2005 | 400.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 10 HORAS A r$ 40,00 CADA HORA, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/04/2005 | 60.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇAO DA AFTOSA, REALIZADA DE 01 A 30 DE ABRIL/2005, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/04/2005 | 187.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO FLORESTA COM DESTINO A BR 426, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/04/2005 | 260.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/04/2005 | 260.00 | 00039639975400 | COSMO JERONIMO DE ANDRADE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/04/2005 | 260.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/04/2005 | 1157.00 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/04/2005 | 260.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/04/2005 | 260.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/04/2005 | 913.20 | 03354618000148 | ELETROFIOS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ENERGIA DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DOS POSTES NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/04/2005 | 1000.00 | 03154314000137 | CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA FILHO | CONFECÇÃO DE PEDRAS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/04/2005 | 100.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE COORDENADOR, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/04/2005 | 150.00 | 00004238576497 | LIELIA ALVES DE ARAUJO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PARA REALIZAÇAO DE UM JANTAR PARA DIPLOMAÇAO DE PREFEITOS E VEREADORES DA 31 ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE POMBAL, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/04/2005 | 260.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/04/2005 | 260.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, PELO PERIO DE 08 HS DIARIAS, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO.REF A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção das Atividades do Centro na geração de emprego e renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/04/2005 | 150.00 | 00051900530406 | TARCISIO DE LIMA SANTOS | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MANUTENÇOES DE MAQUINAS DE COSTURAS DO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2005 | 260.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/04/2005 | 42.00 | 00027981328861 | ANTONIO DA SILVA ALENCAR | AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO APARELHO DE SOM MICROSISTE DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/04/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ASSOC COMUNIT RURAL DOS CHICOS CAJAZEIRINHAS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE REGISTRO DO ESTATUTO ATAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CERTIDÃO,DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RURAL DOS CHICOS CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/04/2005 | 129.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇOES DE FOTOGRAFIAS DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/04/2005 | 100.00 | 00003551453403 | LUIZ BEZERRA DE SOUSA | AOS SERVIÇOS DE ENCANAÇAO NA REDE HIDRAULICA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/04/2005 | 2250.00 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 45 HS À R$ 50,00 CADA, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMOS DE DOACAO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/04/2005 | 60.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA DE ALMEIDA SOUSA | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FARDAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/04/2005 | 480.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2005 | 260.00 | 00013224316802 | IZAIAS DE SOUSA PAULINO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2005 | 260.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA SANTANA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/04/2005 | 360.00 | 00030096782404 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR, DA DISCIPLINA DE ARTES,NAS 5, 6 7 E 8 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR SITIO CONSELHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUIÇAO A PROF JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES, LICENÇA GESTANTE,REF A MARÇO/2005 CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/04/2005 | 260.00 | 00003646263482 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER A FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS FRANCINETE DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/04/2005 | 37.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO CIDE- ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000772 | 13/04/2005 | 652.72 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 398 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PL MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000765 | 13/04/2005 | 2102.48 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 1.282 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DUCAT FIAT PLACA MOS 8213-PB, ONIBUS PL MNB 4720, D20 PL MNH 8522-PB, D10 PL MNO 5294-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/04/2005 | 269.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 161 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DUCAT FIAT PL MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/04/2005 | 450.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA( PINTURAS EM PAREDES) E RESTAURAÇAO DE PISOS/ CONSERTOS NA REDE HIDRAULICA DE AGUA E NA REDE DE ESGOTOS DA QUADRA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO, SENDO 30 DIAS A r$ 15,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000952 | 13/04/2005 | 326.36 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNCIMENTOS DE 199 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D20 PLACA: TWG 2947-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/04/2005 | 59.50 | 10854933000108 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE A UM TRATAMENTO MEDICO NA SRA MARILENE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO, PESSOA CARENTE DESTE, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/04/2005 | 289.50 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 122,1 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000763 | 13/04/2005 | 595.32 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 363 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000764 | 13/04/2005 | 1964.72 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 1.198 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOR TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/04/2005 | 340.00 | 00064964701204 | RONILDO CAVALCANTE DA SILVA | AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA( PINTURAS EM PAREDES) E CONSERTOS NA REDE HIDRAULICA DE AGUA E NA REDE DE ESGOTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, SENDO 17 DIAS A 20,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/04/2005 | 570.00 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA | 10 POLTRONAS01 MESA REDONDA01 MESA MONOBLOCO12 CADEIRAS BISTRO ITAPARICAAQUISIÇAO DE MOVEIS COMO POLTRONA/MESAS/CADEIRAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 025359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/04/2005 | 48.08 | 00000000000000 | INACIO ALMEIDA DE ARAÚJO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE SAO BENTINHO-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/04/2005 | 48.08 | 00000000000000 | MANOEL AGOSTINHO DE OLIVEIRA NETO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 02 PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE SAO BENTINHO-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/04/2005 | 95.00 | 00003205127625 | JOSEILMA DANTAS AGEU | 01 DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, PARTICIPOU DE UMA CAPACITAÇAO DA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/04/2005 | 14.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS | FORNECIMENTOS DE MALHAS DESTINADAS A CONFECÇOES DE CAMISETAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/04/2005 | 251.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/04/2005 | 59.60 | 00003207699413 | FRANCISCA GERALDA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO SAUDE REALIZADO NA SRA FRANCISCA GERALDA DA SILVA , PESSOA CARENTE DESTE, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/04/2005 | 50.00 | 00004782600402 | EDILEUZA DA SILVA TAVARES | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE RAIO X DO MENOR PAULO HENRIQUE NUNES TAVARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOCAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/04/2005 | 180.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR REFERENTE A DUAS CONSULTAS MEDICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/04/2005 | 1051.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/04/2005 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA UOL UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/04/2005 | 976.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/04/2005 | 76.50 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS / FRANCISCO DE A. EVANGELISTA COSTA | FORNECIMENTOS DE 5100 TNT , DESTINADAS A CONFECÇOES DE FAIXAS PARA O 11 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/04/2005 | 720.00 | 00000008519498 | ALFREDO ALVES NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: KGP 9123-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/04/2005 | 840.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MMW 0737-PB, ANO 1985, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA, VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/04/2005 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PLACA: MMZ 7134-PB, ANO 1997, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO/FAVELA/TOURADO E VAL VERDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/04/2005 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MNG 7160-PB, ANO 1989, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II E BOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 34 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/04/2005 | 1000.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMP 9433-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/04/2005 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNB 0020-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO/UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, E A TARDE SAIDA DO SITIO UMBURANINHA COM DESTINO AO SITIO BOA UNIÃO, PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/04/2005 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMT 6673-PB, ANO 1978, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO/PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/04/2005 | 720.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNK 1785-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CASCAO/CANOAS/SAO BRAZ I E CONSELHO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/04/2005 | 800.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMW 0230-PB, ANO 1976, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE/CEDRO/JACU E BUENOS AIRES, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/04/2005 | 900.00 | 00017605270410 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: LVJ 6664-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ/CANOAS/CONSELHO/UMBURANINHA E CASCAO , COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 45 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/04/2005 | 500.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO GM/ CAMIONETA D20 CUSTOM LUXE, PLACA GPH 2277-PB, AZUL, ANO 1994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: BOA UNIÃO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM(IDA E VOLTA), TURNO MANHÃ, REFERENTE A MARCO DE 2005, CONFORME RECIBOS E NFS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000795 | 15/04/2005 | 700.00 | 00004590387450 | JOSEVALDO LEITE FERNANDES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PL: KGI 8514-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ I/ SAO BRAZ II E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARCO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/04/2005 | 1520.00 | 00037968610400 | MARIA DE FATIMA GARRIDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA:MYV 0860-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO FECHADO/RIACHO DA ONÇA/RIACHO DA CAL E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARCO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/04/2005 | 880.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: BNT 4996-PB, ANO 1994, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E MONTEVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARCO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/04/2005 | 1152.00 | 00000850832403 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRILHANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CDV 0278-PB, ANO 1988, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARCO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/04/2005 | 1520.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: MNB 0051-PB, ANO 1980, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBINHA/JACU/VARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000800 | 15/04/2005 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/04/2005 | 760.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMO 5480-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II/SAO BRAZ DOS FREITAS E TAPERA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/04/2005 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMO 8991-PB, ANO 1977, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS/CAJAZEIRAS/SAO JOSE/IDELFONSO/TOURADO E SERRARIA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/04/2005 | 800.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 1000 PLACA: MZI 0971-PB, ANO 1987, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO NOITE, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/04/2005 | 1120.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMS 7267-PB, ANO 1979, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA E CASCAO, COM DESTINO AO SITIO CONSELHO,TURNO MANHA, E NO TURNO TARDE DOS SITIOS MADRUGA/CASCAO E CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/04/2005 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNA 9030-PB, ANO 1984, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA/GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/04/2005 | 500.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAÚJO LEITE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT FIORINO PICK UP PLACA: AEA 0136-PB, ANO 1993, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANOAS COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/04/2005 | 139.89 | 00000000000000 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO D20 PL MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/04/2005 | 500.00 | 00078931029420 | ELANDIO VALERIANO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA O QUAL FICARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 08 DIÁRIAS , UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS,REF A MARÇO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/04/2005 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20 PLACA: HTX 0449-PB, ANO 1991, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO SUPLETIVO TURNO: NOITE, DOS SITIOS SAO BRAZ II COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A MARÇO DE 2005.CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/04/2005 | 50.00 | 05254216000105 | CIELIO EMPLACAMENTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇAO DO DUT 2005 E CONFECÇAO DE UMA PLACA DO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/04/2005 | 714.93 | 09339581000165 | FARMACIA QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E NF NR 000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/04/2005 | 30.00 | 04809334000161 | SUPER INFORMATICA | FORNECIMENTOS DE 02 PROTETOR TELEFONICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CUPOM FISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/04/2005 | 890.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/04/2005 | 200.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2005, CONF RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/04/2005 | 200.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2005, CONF RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/04/2005 | 100.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2005, CONF RECIBO/CONTRATO NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/04/2005 | 100.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2005, CONF RECIBO/CONTRATO NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/04/2005 | 498.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E NFS NR 05620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/04/2005 | 260.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIÁVEL COMO ANALISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05625 EM ANEXO.REF A ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/04/2005 | 297.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO D20 PL MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/04/2005 | 140.00 | 00000000000000 | REBOQUE MARTINS / WASSIMON MARTINS FERREIRA | AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO RANGER PL MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE PATOS COM DESTINO A POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000817 | 18/04/2005 | 1273.73 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/04/2005 | 233.00 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | FORNECIMENTOS DE 61 ROLOS DE FITAS METALICAS/20 ROLOS DE FITA PLATICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇOES DO 11 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/04/2005 | 107.00 | 08969578000162 | SÁ IRMAOS & CIA LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS 15 MTS TNT GR 50, 15 MTS VULLAFILM 010 LISO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇOES DO 11 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/04/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/NF NR 000243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/04/2005 | 340.00 | 00016022963400 | HILDO CESAR DA CRUZ FILHO | AOS SERVIÇOS DE LANTENAGEM NO VEICULO TIPO RANGER PL MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE ABRIL/2005, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/04/2005 | 1520.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA/HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | FORNECIMENTOS DE 1.900 UNID D PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇAO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, PARA TOMBAMENTOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/04/2005 | 118.00 | 00004858053830 | JOSÉ DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADAS AO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/04/2005 | 92.00 | 01988925000155 | DIPROMED DIST DE PROD ODONTOMÉDICOS HOSP LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SALA DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/04/2005 | 772.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/04/2005 | 120.00 | 04320678000102 | CASA FRUTOBOM | FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ALAN KAIO NOBREGA DE SOUSA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A MARÇO/2005, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/04/2005 | 18.73 | 09095183000140 | SAELPA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTA DE ENERGIA DA SR IRACEMA DE SOUSA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/04/2005 | 4417.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE TARIFAS DE ENRGIA ELETRICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção de praças públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2005 | 260.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGUAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2005 | 260.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/04/2005 | 50.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | O PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2005 | 200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DO SITIO MELADO, SENDO 05 HORAS A r$ 40,00 CADA HORA, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/04/2005 | 1750.00 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 35 HS À R$ 50,00 CADA, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMOS DE DOACAO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2005 | 840.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 21 HS À R$ 40,00 CADA, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMOS DE DOACAO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2005 | 282.50 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE 08 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E NFS NR 05618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2005 | 490.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21/22/25/26/27/28/29 DE ABRIL DE 2005,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/04/2005 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2005 | 2480.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2005 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS FARIAS FONTES | AO CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2005 | 70.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA, VIAGEM COM A ACESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO NUCLEO DE MATERIAL DIDATICO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2005 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000833 | 20/04/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/04/2005 | 38.24 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE 04 PROTETOR TELEFONICO FF3 TELEBRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A ABRIL/2005, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NFS 002011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/04/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A MAIO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2005 | 95.00 | 00070922004404 | MARIA DANTAS RODRIGUES | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA,PARA O NUCLEO DE MATERIAL DIDATICO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2005 | 112.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E VULCANIZOS EM RODAS E LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR / FIAT DUCAT E D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO.REF A MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2005 | 62.40 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REFORMAS DE 24 CARTEIRAS, SENDO 2,60 CADA CARTEIRA CONSERTADA, DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2005 | 425.00 | 08473985000265 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 06 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DUCAT FIAT PL MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/04/2005 | 1292.00 | 00022584978415 | CASA DAS FRUTAS / RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2005 | 850.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 FILMAGEM/90 FOTOGRAFIAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇAO A PAIXAO DE CRISTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/04/2005 | 120.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL : AGS 1089-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA UM ESTUDO DE PESQUISA NO VALE DOS DINOSSAUROS, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/04/2005 | 15.00 | 05137844000100 | RENATO FESTAS / REGIA SUELENA B DE SOUSA MOURA | FORNECIMENTOS DE 10 TNT DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DAS FESTIVIDADES DO 11 ANIVERSARIO DE EMAMNCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/04/2005 | 1150.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 FILMAGEM/ 150 FOTOGRAFIAS REALIZADAS NO DIA 01/JANEIRO/2005, POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/04/2005 | 110.00 | 02975237000113 | DADO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE 01 ROLAMENTO DESTINADOS AO VEICULO RANGER PL MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/04/2005 | 960.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PL MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/04/2005 | 280.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS | FORNECIMENTOS DE 01 APARELHO ORTOPEDICO DESTINADO AO SR LUCIANO MANOEL ANGELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/04/2005 | 193.19 | 00000000000000 | POSTO CAJA | FORNECIMENTOS DE 95,1 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/04/2005 | 330.00 | 03562325000156 | COPIADORA COPCOM ARTS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇOES, IMPRESSOES E ENCARDENAÇAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/04/2005 | 302.04 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA | FORNECIMENTOS DE 18 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/04/2005 | 880.90 | 05137854000138 | FERROTINTAS/ ANTONIO FERNANDES BARBOSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/04/2005 | 824.00 | 00000000000000 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO CAMINHAO BASCULANTE PL MMO 8928-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE 03 MATA BURROS, SAINDO DO SITIO CAPUCHU MUNICIPIO DE SAO BENTINHO-PB, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, TRECHO LOCALIAZADO NOS SITIOS MONTIVIDEU/BOA UNIAO E UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/04/2005 | 117.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZACOES DE 10 FILMES/ 05 FITAS/ 08 PILHAS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NO ENCERRAMENTO DA 1 ETAPA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/04/2005 | 42.50 | 00006558384493 | JOSENILDA DA SILVA SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE FORTALEZA-CE COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/04/2005 | 242.61 | 00000000000000 | CELIANA DOMINGOS DE LIMA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE SAO PAULO-SP COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/04/2005 | 2172.69 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/04/2005 | 80.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM FEIRA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO/ NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/04/2005 | 60.00 | 00003646818450 | JOSE WILSON DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE 02 MATA BURROS, LOCALIZADO NA ESTRADA RURAL NA ENTRADA E SAIDA DA COMUNIDADE DO SITIO BARRENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/04/2005 | 540.00 | 00004463746442 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES DE DIVERSOS LOCAIS NA AREA URBANA, DESTE MUNICIPIO, SENDO 18 DIAS TRABALHADOS A R$ 30,00 O DIA, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/04/2005 | 59.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO GM PLACA MMS 7494-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA PESSOA CARENTE DOENTE, SAINDO DO SITIO BARRENTO COM DESTINO A POMBAL-PB, CONFORME RECIBO NFS NR 05621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/04/2005 | 410.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/LISTA E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/04/2005 | 1022.00 | 09201849000106 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/COMPROVANTES E NFS NR 05600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/04/2005 | 1000.00 | 00074550799315 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇOES DE ULTRTSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/04/2005 | 4084.66 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/04/2005 | 273.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | FORNECIMENTOS DE 27.30 DE TECIDOS PARA CONFECÇOES DE LENÇOIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/04/2005 | 71.00 | 00038983346787 | FRANCISCO SILVA SANTANA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PLACA KBO 0011-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PACIENTE CARENTE DO SITIO RIACHO DO MADRUGA A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 05622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/04/2005 | 100.00 | 08798779000225 | FACULDADE DE CIENCIAS CONTAB DE POMBAL | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE DE UM TITULO DE DOAÇAO PARA A SEMANA DO CONTABILISTA 2005, DA FACULDE DE CIENCIAS CONTABEIS DE POMBAL FFCP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/04/2005 | 3655.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | AQUIS. 02 MEAS, 02 CONECÇÃO 90¨, 02 SUPORTE P/CONEXÃO, 03 MESA P/MICRO, 02 GAVETEIRO,01 ARQUIVO 04 GAVETAS,02 CADEIRAS PRESIDENTE E 05 CADEIRAS FIXA P/SEC.DE ADMISTRAÇÃO , CONFORME NF 000421AQUISIÇAO DE MOVEIS/ARQUIVOS E CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/04/2005 | 63.74 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CONV.TRANPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/04/2005 | 220.40 | 05137854000138 | FERROTINTAS/ ANTONIO FERNANDES BARBOSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/04/2005 | 3790.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/04/2005 | 2378.20 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/04/2005 | 95.00 | 00022583980459 | UMBELINA DE ALMEIDA SILVA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 27 DE ABRIL/2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/04/2005 | 2140.00 | 00000000000000 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/04/2005 | 0.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/04/2005 | 2380.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/04/2005 | 120.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PASS. AUTOMOVEL GM VERANEIO PL AGG 1821-PB,DESTINADOS A 02 VIAGENS COM FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE A CIDADE DE POMBAL-PB, NO DIA 25 DE ABRIL, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/04/2005 | 8956.64 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/04/2005 | 866.66 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/04/2005 | 606.66 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ELETRICISTAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/04/2005 | 3700.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE 10,0 KM DE ESTRDAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, NO TRECHO LOCALIZADO MONTIVIDEU AO IMOVEL PAU FERRADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0067 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/04/2005 | 2280.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES E OUTROS (A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2005 | 900.00 | 00020642059420 | JOSÉ ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, SENDO 08 HORAS DIARIAS, REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. ESP. DE AT. GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/04/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERNANDES LEITE E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/04/2005 | 2280.00 | 00000000000000 | JOSEILMA DANTAS AGEU E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/04/2005 | 260.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | AOS SERVIÇOS COMO COODERNADORA NA CAPACITAÇAO DE MONITORES DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO DE CAJAZEAIRINHAS, NO PERIODO DE 26 A 27 DE ABRIL/2005, NO TURNO MANHA E TARDE, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/04/2005 | 50.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 FEIRA (CESTA DE ALIMNETOS), DESTINADA A SRA CALCIDA RIBEIRO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/04/2005 | 1120.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS VALMET, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 28 HS À R$ 40,00 CADA, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMOS DE DOACAO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/04/2005 | 36.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA/ LINDALVA MONTEIRO MARQUES | FORNECIMENTOS DE 16 BALOES DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DA PRAÇA PUBLICA, EM COMEMORAÇAO AO 11 ANIVERSARIO POLITICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/04/2005 | 625.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | FORNECIMENTOS DE TROFEIS E TAÇAS E MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO 11 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/04/2005 | 450.00 | 00002734388405 | ANDREIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACÃO DE SERVICOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2005, CONFORME, RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/04/2005 | 1475.55 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/04/2005 | 6976.84 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESAS DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/04/2005 | 514.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 05485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/04/2005 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, NO ESCRITORIO CONTABILIDADE DE JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO EM PATOS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/04/2005 | 3806.19 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,REF A MARÇO/2005 CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/04/2005 | 806.29 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESAS DOS SERVIDORES DO MDE DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/04/2005 | 4161.94 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESAS DOS SERVIDORES DO FNDEF 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2005 | 80.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | FORNECIMENTO DE 01 ESTATOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/04/2005 | 3362.22 | 09094962000121 | DENTAL REAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SALA DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/04/2005 | 862.53 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ACONTRIBUIÇAO AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/04/2005 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO O | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2005, CONFORME CONTRTO/RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/04/2005 | 60.00 | 00028564803810 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A ABERTURA DE LETREIROS NA PAREDE DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SÃO BRAZ II, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/04/2005 | 18890.61 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/04/2005 | 19890.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/04/2005 | 218.35 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CORRESPONDECIAS POSTAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/04/2005 | 9.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TAFIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/04/2005 | 63.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/04/2005 | 275.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TAFIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/04/2005 | 1164.00 | 00004858053830 | JOSÉ DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES: ALMOÇO/JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 REFEIÇOES DIÁRIAS, REF A abril/2005, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção e Ampliação de Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas e mata | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/04/2005 | 240.00 | 05726896000104 | CABRAL CONSTRUÇOES / JOSE SERGIO DA SILVA CABRAL | AQUISIÇÃO DE 12 MANILHA DESTINADOS A DUAS PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADES DO SITIOS PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000012 EM ANEXO.FORNECIMENTOS DE 12 MANILHA DESTINADOS A DUAS PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADES DO SITIOS PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000012 EM ANEXO. | 00372005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/04/2005 | 528.00 | 00006785204453 | JOAO FELIPE SOBRINHO | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS TOURADO/FORQUILHA/BARROCAO COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção de praças públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/04/2005 | 430.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMAS E PINTURAS DE PRAÇAS PUBLICA E MEIO FIO DE RUAAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/04/2005 | 151.60 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TAFIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Recuperação e Melhoramento de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/04/2005 | 310.00 | 00003551453403 | LUIZ BEZERRA DE SOUSA | AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PINTURAS DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SENDO 15,5 (QUINZE DIAS E MEIO) TRABALHADOS A r$ 20,00 (VINTE REAIS) O DIA, CONF RECIBO E NFS NR 05497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Recuperação e Melhoramento de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/04/2005 | 450.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO E PINTURAS DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 22,5 (VINTE E DOIS DIAS E MEIO) TRABALHADOS A r$ 20,00, CONF RECIBO E NFS NR 05496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção de praças públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/04/2005 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA REFORMA E PINTURAS DE PRACAS PÚBLICA E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/04/2005 | 360.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIARIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/04/2005 | 320.50 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 401 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM 02 MESES, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/ 01 A 30 DE ABRIL/2005, COM VALOR DE r$ 0,80 CADA LITRO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/04/2005 | 200.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2005 | 100.00 | 00003514267448 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, SENDO 01 (UM) MILHEIRO DE BLOCO, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AMPLIAÇÃO DE UMA PEQUENA CASA, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2005 | 1600.00 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 32 HS À R$ 50,00 CADA, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMOS DE DOACAO E NFS NR 05372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2005 | 650.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAÚJO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/ CAMINHAO/ T. RECEREATI, AUTOMOVL FORD F 4000, PL MOD 0249-PB, DIESEL, ANO 1977, AMARELA, DESTINADO AOS SERIÇOS DE SOM PROPAGANDAS, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO DO 11 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, NOS DIAS 27/28 E 29 DE ABRIL/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2005 | 12.20 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX - AUXL. FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORT. DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2005 | 665.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2005 | 142.50 | 00051905540400 | VANUZIA ARAÚJO DA SILVA | 01,5 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/22 DE ABRIL DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA,COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DO 11 ANIVERSARIO POLITICO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001010 | 02/05/2005 | 125.08 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 53 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA: MNZ 4219-PB, DA CONTADORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2005 | 1146.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001011 | 02/05/2005 | 143.96 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 61 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA: MMO 3696 DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2005 | 260.00 | 00004919214464 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM EXERCICIO NA DELEGACIA DE POLICIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HS DIARIAS, REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2005 | 6500.00 | 00018175325453 | DAVI FORMIGA DOS SANTOS / FORROZAO CAPU DE FUSCA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM SHOM DA BANDA DE FORRO CAPU DE FUSCA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO 11 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNCIPIO, NO DIA 29 ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001005 | 02/05/2005 | 889.72 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 377 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO MOTO PLACA: MMZ 7948-PB, FIESTA PLACA: HUV 0412-PB, DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001012 | 02/05/2005 | 459.20 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 280 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2005 | 206.70 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | FORNECIMENTOS DE 159 MTS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEÇOES DE FAIXAS PARA ORNAMENTAÇOES DO 11 ANIVERSÁRIO POLITICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM ALUSIVOS A REALIZAÇAO AO 11 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEAIRINHAS-PB, NOS DIAS 27/28/29 DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2005 | 699.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA/HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | FONECIMENTOS DE 27 METROS DE FAIXAS ADESIVAS/02 BANNER COM LOGOMARCA DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DO 11 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2005 | 5.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2005 | 1019.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2005 | 560.00 | 00065972635453 | LUIZ GUABERTO LACERDA | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE BANNER, DESTINADOS A FESTIVIDADES ALUSIVAS DO 11 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 29/30 DE ABRIL/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2005 | 190.00 | 00070922004404 | MARIA DANTAS RODRIGUES | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/29 DE ABRIL DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA,NO SEMINARIO DE COOPERAÇAO TECNICA NO AUDITORIO CEFET EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001009 | 02/05/2005 | 2001.40 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 1.185 LITROS DE OLEO DIESEL/09 LIT DE OLEO LUBRIFICANTES/ 01 FLUXO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS PL: MNB 4720/FIAT DUCAT PL: 8213-PB/D20 PL: 8522-PB / D10 MNO 5294-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2005 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME | FORNECIMENTOS DE 02 TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte na Escola | Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2005 | 410.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS / O VAREJAO DOS ESPORTES | FORNECIMENTOS DE 05 BOLAS/ 01 BOMBA INFLOR BOLA DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2005 | 95.00 | 00000000000000 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE SOLDAS DA BASE DA CABINA E PORTAS DO VEICULO CAMIONETA D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2005 | 485.00 | 05040185000181 | ANTONIO FORTE MAIA | FORNECIMENTOS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS MAES E ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, CONFORME RECIBO E NF NR 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2005 | 260.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 HORAS DIARIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS,COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MAIO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2005 | 374.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 6832/6833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2005 | 50.00 | 00006027656417 | LIDIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO CONSERTO E CONFIGURAÇAO DE UMA IMPRESSORA DA SECRETAARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2005 | 52.64 | 00071952110459 | ENEDINA MOURA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETAARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, DA SRA ENEDINA MOURA DA SILVA, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2005 | 25.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO ALINHEMENTO E BALACEMENTOS DAS RODAS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2005 | 530.00 | 00013209051453 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001324 | 02/05/2005 | 426.40 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 260 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D20 PLACA: JWG 2947-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2005 | 5870.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0015131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001326 | 02/05/2005 | 3190.72 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 1.352 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOK 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/05/2005 | 760.00 | 08473985000265 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOK 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 015300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/05/2005 | 18.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | FORNECIMENTOS DE 04 DUZIAS DE ESCOVAS DE DENTES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA SAUDE BUCAL DE PESSOAS CARENTES, CONF RECIBO E NF NR 001008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/05/2005 | 91.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | FORNECIMENTOS DE 04 CESTOS TELADO/06 DEP DE ALGODAO/10 COPOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2005 | 1050.00 | 00084001399415 | EVALDO RODRIGUES DANTAS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2005 | 150.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS/ 02 ELTROCADIOGRAMAS E 01 RISCO CIRURGICO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E NFS 05717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2005 | 100.00 | 00099239213449 | GERALDA DOS SANTOS COSTA | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2005 | 648.00 | 00057840660487 | JURANDI JACOME DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS VERANEIO PLACA: MMO 8854-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE VACINADORES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO COM DESTINO A ZONA RURAL NA CAMPANHA DE VACINA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2005 | 260.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2005 | 260.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2005 | 67.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE A UM RAIO X LOMBAR, REALIZADO NA CLINICA CLIMAGEM EM PATOS-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS CONTRIBUICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA SECRETARIA AO CONASEMS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001006 | 02/05/2005 | 426.40 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 260 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001008 | 02/05/2005 | 1738.40 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 1.060 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2005 | 19.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2005 | 80.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE UM FEIRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE (POBRE), A SRA ROSIMERE ALVES ROQUE, CONFORME RECIBO/NF NR 001251 E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO E NFS 05532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2005 | 260.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO FLORESTA, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NFS 05538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2005 | 120.00 | 00004761137410 | MARIA DO SOCORRO ESTEVO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO DO 11 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2005 | 50.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE UMA FEIRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SRA MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO SILVA, PESSOA CARENTE(POBRE), DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/NF NR 000015/000016 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2005 | 260.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO E NFS 05519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2005 | 260.00 | 00003929847418 | SANDILENE DE SOUSA ANDRADE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO PAU FERRADO,REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO E NFS 05513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ALAN VINICIUS RIBEIRO LEANDRO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO MADRUGA, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO E NFS 05536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2005 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOM SUCESSO ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2005 | 260.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2005 | 260.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2005 | 260.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO CONSELHO, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2005 | 260.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, QUE FUNCIONA NA ESCOLA ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2005 | 260.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A MARÇO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/05/2005 | 50.00 | 00004504400448 | MARIA JOSE CALADO DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PRFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA PASTORAL DO IDOSO, NA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/05/2005 | 62.30 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/05/2005 | 200.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2005, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/05/2005 | 60.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ALAN KAIO NOBREGA DE SOUSA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A ABRIL/2005, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/05/2005 | 100.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE COORDENADOR, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/05/2005 | 260.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/05/2005 | 260.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001097 | 03/05/2005 | 706.50 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0018/0019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2005 | 260.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/05/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NA ESTRADA QUE LIGA A PB 426 AO SITIO VINHA, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHASA, CONFORME RECIBO E NFS NR 05667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/05/2005 | 300.00 | 00067432034400 | JOSE DANTAS DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE,COM EXERCICIO NO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, INICIO 01/04/2005 A 01/05/2005 REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/05/2005 | 260.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/05/2005 | 50.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | O PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/05/2005 | 260.00 | 00010032874847 | GERALDO SATORNO GOMES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE,COM EXERCÍCIO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 20 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/05/2005 | 260.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA | O CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/05/2005 | 260.00 | 00003646672498 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/05/2005 | 260.00 | 00039639975400 | COSMO JERONIMO DE ANDRADE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/05/2005 | 260.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/05/2005 | 260.00 | 00013224316802 | IZAIAS DE SOUSA PAULINO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/05/2005 | 225.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | FORNECIMENTOS DE 25 CAMISETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO DOS IDOSOS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, CONFORME RECIBO E NF NR 000396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/05/2005 | 400.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS PEREIRA | AO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001335 | 03/05/2005 | 355.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003926/003446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/05/2005 | 36.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA/HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOTONS DESTINADOS A CAMISETAS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2005 | 709.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA - ERLY ANTONIO DE SANTANA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS FICHAS/BOLOCOS/CARTAO FICHA/ E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2005 | 260.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA SANTANA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001114 | 03/05/2005 | 3994.01 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 67/91/6792/6795/6796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/05/2005 | 115.00 | 00003647088404 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/05/2005 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/05/2005 | 360.00 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DO PROGRAMA EJA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/05/2005 | 360.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/05/2005 | 360.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCÕES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/05/2005 | 130.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/05/2005 | 130.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO,NESTE MUNICIPIO, REFEWRENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/05/2005 | 270.00 | 00003627800486 | RONIVALDO DA SILVA ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS 7 SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/05/2005 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/05/2005 | 260.00 | 00003646263482 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER A FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS FRANCINETE DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/05/2005 | 324.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5 E 7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/05/2005 | 378.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS 5 E 8 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/05/2005 | 150.00 | 00099239213449 | GERALDA DOS SANTOS COSTA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/05/2005 | 360.00 | 00005835288484 | FRANCINEIDE MARIA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,EM SUBSTITUIÇAO A SRA JOSEFA ISMAEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA GESTANTE, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/05/2005 | 360.00 | 00004236357437 | RITA DE CASSIA SOARES MOURA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/05/2005 | 360.00 | 00030096782404 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR, DA DISCIPLINA DE ARTES,NAS 5, 6 7 E 8 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR SITIO CONSELHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUIÇAO A PROF JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES, LICENÇA GESTANTE,REF A ABRIL/2005 CONFORME RECIBO E NFS NR 05659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/05/2005 | 40.00 | 00084002956415 | ALECIO PEREIRA DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/05/2005 | 432.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA NAS 6,7,8 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/05/2005 | 450.00 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,EM SUBSTITUIÇAO A SRA LUCELIA LEITE MUNIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/05/2005 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | O PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/05/2005 | 324.00 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA RODRIGUES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE INGLES NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/05/2005 | 162.00 | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NA 8 SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/05/2005 | 270.00 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FÍSICA NAS 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/05/2005 | 360.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/05/2005 | 378.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5,6,7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/05/2005 | 360.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTEVIDÉU, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2005 | 100.00 | 00007625049434 | JOSÉ LEITE DA SILVA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/05/2005 | 80.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | O PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CONJ BARUC RODRIGUES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/05/2005 | 260.00 | 00004236356465 | JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/05/2005 | 320.15 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA-SEVERINO URTIGA DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 01 GRADILHO DE FERRO DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/05/2005 | 1200.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | ALUGUEL DE UM PALCO, PARA APRESENTAÇOES DE DESFILES, CUTO EVANGELICO, SHOWS COM BANDAS DE FORRO, ENTREGA DE TROFEUS, ALUSIVO A 11 ANIVESARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27/28/29 DE ABRIL/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/05/2005 | 60.00 | 00004350084479 | DAMIANA SILVA COSTA | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DER TOALHAS PARA A MESA DO BOLO, NO DIA 29 DE ABRIL/2005, EM COMEMORAÇAO AO 11 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/05/2005 | 95.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 03 DE MAIO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, NO ESCRITORIO CONTABILIDADE DE JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO EM PATOS, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/05/2005 | 300.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 03 MESES, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/05/2005 | 1200.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇAO DE RUAS URBANAS DESTA CIDADE ALUSIVAS A REALIZAÇAO DO 11 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/05/2005 | 212.00 | 03562325000156 | COPIADORA COPCOM ARTS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, XEROX, DIGITAÇAO DE PROJETOS E ENCADENAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/05/2005 | 90.00 | 00000000000000 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/05/2005 | 480.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/05/2005 | 300.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/05/2005 | 150.00 | 00004014797490 | MARIA DA GLORIA MENDES MARTINS | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMRPOVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/05/2005 | 150.00 | 00003865245480 | MARIA APARECIDA MARTINS SOARES | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMRPOVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/05/2005 | 1410.00 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/05/2005 | 480.00 | 02589474000146 | COMAC/ RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/05/2005 | 350.00 | 02343088000170 | WR IMPORT / ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROSA | AOS SERVIÇOS DE 03 MANUTENÇOES DE REDE DOS COMPUTADORES DA AÇAO SOCIAL, PETI, E FORMATAÇÃO DE 01 MICRO-COMPUTADOR DOS PROGRAMAS AGENTE JOVEM E CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000039 E 00040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/05/2005 | 100.00 | 00003509673425 | ALBERTINO LOURENÇO BATISTA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA PASTORAL DA CRIANÇA DA IGREJA DO SITIO SAO BRAZ I, INSTITUIÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/05/2005 | 80.00 | 05958840000185 | MILLENNIUM AUTO SERVICE / R & E PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/05/2005 | 140.00 | 70095765000138 | IRMÃOS ALMEIDA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO AR CONDICIONADO COM REPOSIÇAO DE GAS NO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 000669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/05/2005 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME | FORNECIMENTOS DE 02 TONER DESTINADO A MAQUINA DA SALA DE XEROX DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/05/2005 | 100.00 | 00009800789707 | LINDOBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 TITAN, COR CINZA, PLACA MMO 9361-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO BARROCAO COM DESTINO AO SITIO TOURADO, PERF UM TOTAL DE 18 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR MOTIVO DE NAO TER ACESSO A TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/05/2005 | 50.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/05/2005 | 543.55 | 09339581000165 | FARMACIA QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E NF NR 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/05/2005 | 215.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 016934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/05/2005 | 234.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 6870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001247 | 09/05/2005 | 641.60 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000022/000026/000027/000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001254 | 09/05/2005 | 31.06 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SALAS DE AULA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/05/2005 | 435.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO, REF A ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/05/2005 | 31.20 | 05137844000100 | RENATO FESTAS / REGIA SUELENA B DE SOUSA MOURA | FORNECIMENTOS DE TECIDOS E 06 PECAS CREPONZAO DETINADOS A ORNAMENTAÇAO PARA O 11 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO LPOLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/05/2005 | 365.00 | 00058623450434 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO TIPO D20 PLACA; MNH 8522-PB, ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/05/2005 | 339.50 | 00000000000000 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ANO 2005 DO VEICULO TIPO D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte na Escola | Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/05/2005 | 85.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS / O VAREJAO DOS ESPORTES | FORNECIMENTO DE 01 BOLA DE FUTEBOL DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2005 | 300.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001112 | 10/05/2005 | 267.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, QUE FUNCIONA NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 6868/6869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001115 | 10/05/2005 | 2412.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 6865/6866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001116 | 10/05/2005 | 1044.78 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 6872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2005 | 2160.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | FORNECIMENTOS DE 216 CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NF NR 000397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2005 | 306.90 | 00000000000000 | PROGRAMA SEGURO SAFRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2005, 2 PARCELA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2005 | 280.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 04 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/05/06/09 DE MAIO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA, VIAGEM COM O PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, SETOR (PETI) SETRAS, UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2005 | 420.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | FORNECIMENTOS DE 01 MOTOR VENTILADOR DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2005 | 491.00 | 00003948448400 | CLAUD KIRMAYR DA SILVA ROCHA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DO PALCO PARA APRESENTAÇOES DE BANDAS MUSICAIS/DESFILES/ CUTO EVANGELICO, ALUSIVAS A REALIZAÇAO DO 11 ANIVERSARIO POLITICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2005 | 360.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04/06/09 DE MAIO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, SETOR (PETI) SETRAS, UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2005 | 90.00 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | FORNECIMENTOS DE 46,16 MTS DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DO PALCO DE APRESENTAÇOES ALUSIVAS AO 11 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2005 | 405.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2005 | 355.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS / DIGITUS INFORMÁTICA | FORNECIMENTOS DE 04 CARTUCHOS DE IMPRESSORA DE COMPUTADOR/01 MOUSE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM 17.270-7, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2005 | 261.70 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | AOS SERVIÇOS DE 2617 COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2005 | 260.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIÁVEL COMO ANALISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05743 EM ANEXO.REF A MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2005 | 622.80 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E NFS NR 05744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001346 | 10/05/2005 | 1500.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PL : JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , SENDO 08 DIÁRIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2005 | 321.75 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000554/000555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2005 | 120.00 | 00004948562467 | SONIA LIMA FELIX | AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 05557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2005 | 300.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, PELO PERIO DE 08 HS DIARIAS, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05552 EM ANEXO.REF A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2005 | 100.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO/CONTRATO NFS NR 05608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE UMA FEIRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000017/000018/000019 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2005 | 100.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2005, CONF RECIBO/CONTRATO NFS NR 05656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2005 | 260.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Recuperação e Melhoramento de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2005 | 1000.00 | 03154314000137 | CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 METROS DE PARALELEPIPEDOS E 200 METROS DE MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF. NFS 00015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento Municipal | Recuperação de açudes, barreiros e barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/05/2005 | 2400.00 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR D4, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE AÇUDES NA COMUNIDADE DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 00122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/05/2005 | 584.63 | 35588359000106 | PRISMA VIAJENS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DO SR JOSE HERBERT ALMEIDA, SECRETARIO ESPECIAL DE ARTICULACAO GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A SUA PASTA, SAINDO DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/05/2005 | 346.50 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE BANDEIJAS DE OVOS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/05/2005 | 96.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | AJUDA CONCEIDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO, PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/05/2005 | 150.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAME DE ELETRONEURONIOGRAFIA DE MENBROS DA PACIENTE CLAUDIANA DE ALMEIDA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/05/2005 | 300.00 | 00003202154400 | RITA ANDRADE DA SILVA ROCHA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO NA SENHORA RITA ANDRADE DA SILVA ROCHA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/05/2005 | 80.00 | 00003599146403 | MARILENE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMRPOVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/05/2005 | 300.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAÚJO LEITE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001191 | 11/05/2005 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMO 8991-PB, ANO 1977, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS/CAJAZEIRAS/SAO JOSE/IDELFONSO/TOURADO E SERRARIA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001192 | 11/05/2005 | 840.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MMW 0737-PB, ANO 1985, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA, VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001193 | 11/05/2005 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PLACA: MMZ 7134-PB, ANO 1997, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO/FAVELA/TOURADO E VAL VERDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001125 | 11/05/2005 | 760.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMO 5480-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II/SAO BRAZ DOS FREITAS E TAPERA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001126 | 11/05/2005 | 800.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 1000 PLACA: MZI 0971-PB, ANO 1987, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO NOITE, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001127 | 11/05/2005 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMT 6673-PB, ANO 1978, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO/PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001128 | 11/05/2005 | 800.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMW 0230-PB, ANO 1976, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE/CEDRO/JACU E BUENOS AIRES, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001129 | 11/05/2005 | 500.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO GM/ CAMIONETA D20 CUSTOM LUXE, PLACA GPH 2277-PB, AZUL, ANO 1994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: BOA UNIÃO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM(IDA E VOLTA), TURNO MANHÃ, REFERENTE A ABRIL DE 2005, CONFORME RECIBOS E NFS NR 05662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001195 | 12/05/2005 | 500.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAÚJO LEITE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT FIORINO PICK UP PLACA: AEA 0136-PB, ANO 1993, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANOAS COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001197 | 12/05/2005 | 700.00 | 00004590387450 | JOSEVALDO LEITE FERNANDES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PL: KGI 8514-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ I/ SAO BRAZ II E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001198 | 12/05/2005 | 1120.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMS 7267-PB, ANO 1979, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA E CASCAO, COM DESTINO AO SITIO CONSELHO,TURNO MANHA, E NO TURNO TARDE DOS SITIOS MADRUGA/CASCAO E CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001199 | 12/05/2005 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20 PLACA: HTX 0449-PB, ANO 1991, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO SUPLETIVO TURNO: NOITE, DOS SITIOS SAO BRAZ II COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A ABRIL DE 2005.CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 05563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001200 | 12/05/2005 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001201 | 12/05/2005 | 1152.00 | 00000850832403 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRILHANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CDV 0278-PB, ANO 1988, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001202 | 12/05/2005 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNB 0020-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO/UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, E A TARDE SAIDA DO SITIO UMBURANINHA COM DESTINO AO SITIO BOA UNIÃO, PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001203 | 12/05/2005 | 720.00 | 00000008519498 | ALFREDO ALVES NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: KGP 9123-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001204 | 12/05/2005 | 1520.00 | 00037968610400 | MARIA DE FATIMA GARRIDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA:MYV 0860-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO FECHADO/RIACHO DA ONÇA/RIACHO DA CAL E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001205 | 12/05/2005 | 720.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNK 1785-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CASCAO/CANOAS/SAO BRAZ I E CONSELHO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001206 | 12/05/2005 | 900.00 | 00017605270410 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: LVJ 6664-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ/CANOAS/CONSELHO/UMBURANINHA E CASCAO , COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 45 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001207 | 12/05/2005 | 880.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: BNT 4996-PB, ANO 1994, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E MONTEVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001208 | 12/05/2005 | 1000.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMP 9433-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001210 | 12/05/2005 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MNG 7160-PB, ANO 1989, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II E BOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 34 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/05/2005 | 280.00 | 09254087000106 | RENOVADORA TRANSPNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE 02 RECOPERAÇAO EM 02 PNEUS DO VEICULO D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 010584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/05/2005 | 958.80 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 6873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/05/2005 | 260.00 | 00004749355402 | FARNEZIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DIRECIONANDO A LOCOMOÇAO DO VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL,GM CHEVROLET D20 CUSTOM PLACA: MNH 8522 O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/05/2005 | 30.00 | 05254216000105 | CIELIO EMPLACAMENTOS | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO FIAT DUCAT COMBINATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/05/2005 | 100.00 | 06008308000160 | MEGA GRAFICA / MARIA SUELY DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE 1.000 BOLETIN DOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/05/2005 | 14.15 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/05/2005 | 700.00 | 00018861946453 | DELANO ALENCAR LUCAS DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ANALISE DA LEI ORÇAMENTÁRIA NESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/05/2005 | 300.00 | 00006296757409 | UILCOAMA VALESCA CAVALCANTE LACERDA DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM EXERCICIO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, O QUAL FICARA A DISPOSIÇAO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MES, COM INICIO 11/04/2005 A 11/05/2005, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/05/2005 | 300.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PAREDES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/05/2005 | 190.00 | 00000000000000 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE S. DANTAS | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 05/06 MAIO DE 2005, PARA PARTICIPAR DA AULA DE INAUGURAÇAO E APRESENTAÇAO DO PROFORMAR EM SOUSA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/05/2005 | 170.00 | 01057866000100 | ODONTO RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS RADIOL E ODONTOLOGICOS DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 002985 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DO IDOSO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/05/2005 | 580.00 | 00040922197415 | WELLITOGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZAÇOES DE EXAMES DE PESSOAS CERENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REECIBO/REQUISIÇOES E LISTA E NFS NR 05748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/05/2005 | 349.70 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/05/2005 | 385.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS / DIGITUS INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 09 RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS/01 MANUTENÇAO DA IMPRESSORA LEMARK DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001209 | 12/05/2005 | 900.00 | 00020642059420 | JOSÉ ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, SENDO 08 HORAS DIARIAS, REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/05/2005 | 348.00 | 00004858053830 | JOSÉ DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADAS AO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/05/2005 | 780.00 | 00029571332453 | SEBASTIAO FELIX DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO UNO MILLE EX PLACA KLP 1866-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PEVA, COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE TREZE VIAGENS, CONFORME RECIBO E NFS NR 05715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/05/2005 | 12.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS LTDA | FORNECIMENTOS DE 01 CABO TAMPA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/05/2005 | 2000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO TIPO FIAT DUCATO COMBINATO PLACA: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 002643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/05/2005 | 500.00 | 00078931029420 | ELANDIO VALERIANO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA O QUAL FICARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 08 DIÁRIAS , UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS,REF A ABRIL, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/05/2005 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/05/2005 | 871.00 | 00004858053830 | JOSÉ DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES: ALMOÇO/JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 REFEIÇOES DIÁRIAS, REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/05/2005 | 678.00 | 00097741787420 | MALBA ROBERTA DE SOUSA LIMA | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DO BOLO PARA REALIZAÇAO DO 11 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 05581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/05/2005 | 350.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ANUNCIO NO JORNAL O NORTE EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001226 | 16/05/2005 | 1639.33 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0020/0021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/05/2005 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA UOL UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/05/2005 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS FARIAS FONTES | AO CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/05/2005 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO O | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2005, CONFORME CONTRTO/RECIBO E NFS NR 05720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/05/2005 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/05/2005 | 120.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇOES DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/05/2005 | 1050.00 | 00084001399415 | EVALDO RODRIGUES DANTAS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/05/2005 | 277.50 | 00000000000000 | MARIA JOSE SOARES BELCHIOR PIRES | FORNECIMENTOS DE ADULBOS/25 SACOS DE AMONIO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NF NR 0561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/05/2005 | 27.71 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001225 | 16/05/2005 | 912.13 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0022/0023/0024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/05/2005 | 218.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 273 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM, NO PERIODO DE 01 A 16 DE MAIO/2005, COM VALOR DE r$ 0,80 CADA LITRO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/05/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERNANDES LEITE E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/05/2005 | 75.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRA MARIA DE FATIMA R. DE SOUSA PEREIRA, PESSOA CARENTE(POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO, RECIBO E NF NR 001253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/05/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/05/2005 | 300.00 | 00003646859482 | JOSEFA VIEIRA DE ALMEIDA TRIGUEIRO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE MERENDEIRA NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005,COM INICIO 11/04/2005 A 11/05/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/05/2005 | 260.00 | 00003929847418 | SANDILENE DE SOUSA ANDRADE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO PAU FERRADO,REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NFS 05641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/05/2005 | 260.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/05/2005 | 95.00 | 00003205127625 | JOSEILMA DANTAS AGEU | 01 DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIA 18 DE MAIO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/05/2005 | 260.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO CONSELHO, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/05/2005 | 200.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/05/2005 | 200.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/05/2005 | 260.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ALAN VINICIUS RIBEIRO LEANDRO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO MADRUGA, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NFS 05602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NFS 05603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/05/2005 | 260.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NFS 05604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/05/2005 | 260.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, QUE FUNCIONA NA ESCOLA ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/05/2005 | 260.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/05/2005 | 101.40 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTO DE 26 KG DE FRANGO DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/05/2005 | 1569.95 | 00022584978415 | CASA DAS FRUTAS / RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRACHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 568999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/05/2005 | 334.00 | 01597900000120 | MARMORARIA N. SRA DO ROSARIO/ EDINALDO F. DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NF NR 000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/05/2005 | 450.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NF NR 001081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/05/2005 | 3599.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/05/2005 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17 DE MAIO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, NO ESCRITORIO ISNEP ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/05/2005 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17 DE MAIO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA NO ESCRITORIO ISNEP ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/05/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO/NF NR 000259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/05/2005 | 485.44 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001252 | 17/05/2005 | 1520.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: MNB 0051-PB, ANO 1980, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBINHA/JACU/VARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001253 | 17/05/2005 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNA 9030-PB, ANO 1984, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA/GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/05/2005 | 172.40 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOÇO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/05/2005 | 299.20 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE COPOS/COLHERES GUADANARPOS E PRATOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/05/2005 | 2197.00 | 08994436000155 | CONFECÇOES MARINHO / MASCATE MALHAS | FORNECIMENTOS DE 109,85 KG DE MALHAS DESTINADOS A CONFECÇOES DE CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 020979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/05/2005 | 447.46 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE COZINHA E MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/05/2005 | 470.82 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS | FORNECIMENTOS DE MALHAS DESTINADOS A CONFECÇAO DE CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/05/2005 | 48.00 | 00003023405484 | WANDERLEY NOBREGA FERNANDES | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 02 VIDEOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 05640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/05/2005 | 180.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | FORSNECIMENTOS DE 01 LONA DESTINADO AO VEICULO D20 PLCA: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/05/2005 | 320.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADO AO VAICULO FIAT DUCAT COMBINATO PLACA: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/05/2005 | 406.44 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | 12 POLTRONAS BISTRO PARIS03 POTE HERMETICO ROSCADO 210ML12 GARAFA TERMICA VOGUE 0.75LTAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/05/2005 | 37.80 | 03077587000125 | VAREJAO DOS IMPORTADOS | FORNECIMENTOS DE 09 JARRAS QUADRI DESTINADOS A COZINHA DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/05/2005 | 295.90 | 03166237000135 | FARMACIA DOS POBRES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/05/2005 | 39.20 | 03077587000125 | VAREJAO DOS IMPORTADOS | FORNECIMENTOS DE 56 SABONETEIRAS DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/05/2005 | 95.00 | 00013159178404 | MARIA CELSA OLIVEIRA ALVES BATISTA | 01 DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIA 19 DE MAIO DE 2005,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/05/2005 | 1708.26 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008489/008490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/05/2005 | 567.83 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | FORNECIMENTOS DE BRIQUEDOS E JOGOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008491/008492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001154 | 18/05/2005 | 70.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE 20 KG DE CARNE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/05/2005 | 180.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS PAU FERRADO/UMARI/CANOAS DESTE MUNICIPIO, SENDO 4,5 HS A 40,00 CADA HORA, CONF RECIBO E NFS NR 05644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/05/2005 | 260.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/05/2005 | 181.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Recuperação e Melhoramento de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/05/2005 | 190.00 | 00004228407420 | CLAUDIVAM FERNANDES DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DERESTAURAÇAO DO CALCAMENTO DAS RUAS JOAQUIM AMARO/RUA PROJETADA, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SENDO 9,5 DIAS A r$ 20,00 CADA DIA TRABALHADO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção de praças públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/05/2005 | 260.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGUAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/05/2005 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO, DESTA PESSOA CARENTE MANOR SANDY DE SOUSA VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMRPOVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/05/2005 | 82.50 | 00000000000000 | EDINALDO LOPES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D10 GM CHEVROLET/ PLACA: MNB 0343-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA PESSOA CARENTE(DOENTE)DESTE MUNICIPIO, SAINDO DO SITIO MADRUGA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 05745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/05/2005 | 410.00 | 05946295000107 | OTICA MEDEIROS | FORNECIMENTOS DE 02 PARES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000006/000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/05/2005 | 490.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 10/11/12/13/16/17/18 DE MAIO DE 2005,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/05/2005 | 34.00 | 00099239213449 | GERALDA DOS SANTOS COSTA | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMRPOVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/05/2005 | 95.00 | 00022583980459 | UMBELINA DE ALMEIDA SILVA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIA 18 DE MAIO/2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE MAIO/2005, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/05/2005 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM 17.270-7, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/05/2005 | 1500.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO/ USEGÁS | FORNECIMENTOS DE 50 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/05/2005 | 1560.00 | 00643567000186 | YARA INDUSTRIA METALÚRGICA | 12 CAIXA DE COLETA S/ TAMPAFORNECIMENTOS DE 12 CAIXA DE COLETA S/ TAMPA DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE LIXO URBANO, DESTINADOS A RUAS URBANAS DESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2005 | 79.00 | 09338757000164 | ARMAZEM OLIVEIRA | FORNECIMENTOS DE PARES DE BOTAS E PARES DE LUVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento Municipal | Recuperação de galerias,esgotos, bueiros e ligações domiciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/05/2005 | 230.00 | 00075967650415 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA REDE DE ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL E O PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/05/2005 | 1045.00 | 09342072000191 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE POMBAL | MQUINA ENFARDADEIRA LABOREMUSAQUISIÇAO DE 01 MAQUINA ENFADARDEIRA LABOREMUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/05/2005 | 254.26 | 00003806001456 | FRANCIELIO BATISTA DE MORAIS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA PASSAGEM, SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/05/2005 | 300.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA/HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE A 03 UNID DE ADESIVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB, D20 PLACA: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/05/2005 | 104.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE MECANICAS NAS RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/05/2005 | 115.00 | 00004391051451 | SEBASTIAO SILVA SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO E NF NR 05639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/05/2005 | 147.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR/CAMIONETA D20/ E DUCAT FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001155 | 23/05/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/05/2005 | 240.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA/HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | FORNECIMENTOS DE 01 BANNER/ 250 UNID DE ENVELOPES TIMBRADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/05/2005 | 190.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO 24/25 DE MAIO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, PARTICIPOU DO EVENTO DIALOGO PUBLICO 2005, QUALIDADE DOS GASTOS PUBLICOS EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/05/2005 | 440.00 | 00005511116408 | JOSE MESSIAS DUARTE ESTEVAO | AOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURAS DO PREDIO DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/05/2005 | 475.00 | 00000000000000 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | 05 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 16 A 20 DE MAIO/2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, NA CAMARA DOS DEPUTADOSE SENADO FEDERAL EM BRASILIA-DF, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/05/2005 | 180.00 | 00006747594436 | JOSE RANILSON JUSTINO CAVALCANTE | AOS SERVICOS DE PINTURAS EM PORTAS E JANELAS DO PREDIO DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/05/2005 | 420.00 | 00001098565460 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURAS EM PAREDES DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/05/2005 | 480.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PESSOAS CARENTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005,CONFORME RECIBO E NFS NR 05730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/05/2005 | 57.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO ELETRICA E LANTERNAGEM NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB: 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/05/2005 | 0.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/05/2005 | 3750.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/05/2005 | 2419.80 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/05/2005 | 18442.12 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/05/2005 | 22800.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/05/2005 | 93.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | FORNECIMENTOS DE 58,4 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/05/2005 | 300.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE SOCORRO MECANICO INCLUINDO GUINCHO NO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/05/2005 | 2320.00 | 00000000000000 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/05/2005 | 2380.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/05/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | JOSEILMA DANTAS AGEU E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/05/2005 | 330.56 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAPACITAÇAO DE 32 HS AULA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME COMRPOVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCIMARCIO ALMEIDA DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 3000 PAES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 522190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/05/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES E OUTROS (A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. ESP. DE AT. GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/05/2005 | 9830.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/05/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ELETRICISTAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/05/2005 | 447.09 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMECARDO / LUIZ GUEDES SOBRINHO | FORNECIMENTOS DE INGREDIENTES DESTINADOS A CONFECÇAO DO BOLO DO 11 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 019988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/05/2005 | 716.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/05/2005 | 150.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS 05716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/05/2005 | 100.00 | 04775105000173 | UROCLINICA/ARLINDO MONEIRO DE CARVALHO JR | DESPESAS COM CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ E NFS NR 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/05/2005 | 70.00 | 00043649386453 | FRANCISCO SALES SARMENTO NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PLACA: KGI 8542-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA PESSOA CARENTE(DOENTE), SAINDO DO SITIO VINHA COM DESTINO A POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 05750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/05/2005 | 285.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/05/06 DE MAIO DE 2005, PARA PARTICIPAR DA RENIÃO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Infra-Estrutura em Saúde | Construção, Ampliação e aquisição de equipamentos de Centros e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001404 | 27/05/2005 | 78602.64 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | CONTRUÇÃO DE 01 POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO MEDINDO 142,21 M2 DE AREA COBERTA, CONFORME, NFS 0071 PROC. LIC. 008/2005 | 00382005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/05/2005 | 15.00 | 01723871000104 | MERCADINHO REAL / FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | FORNECIMENTOS DE 05 UNIDADES DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/05/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 10.686-0 CEX REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/05/2005 | 87.52 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PASSAGEM, SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS DE PROMOÇAO DA IGUALDADE RACIAL, ESTADO E SOCIEDADE CONSTRUINDO A IGUALDADE SOCIAL, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2005 | 707.82 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2005 | 260.52 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2005 | 557.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/05/2005 | 209.00 | 00089301099420 | JOSÉ IVALDO DE S. PACHECO | AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR 05 ESTAGIO/02 SELO E CAPACITOR, DESTINADO AO MOTOR BOMBA DE ABSTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NF NFS NR 05675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2005 | 37.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2005 | 1696.18 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2005 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS CONTRIBUICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA SECRETARIA AO CONASEMS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2005 | 322.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2005 | 32.40 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2005 | 1570.00 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2005 | 4504.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2005 | 400.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS PEREIRA | AO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2005 | 1311.78 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2005 | 86.03 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REF. ENCARGOS JUNTO AO INSS DOS PRESTADORES SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/05/2005 | 5168.69 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% FUNDEF, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2005 | 1050.00 | 12704516000104 | REPECAL /RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR REFERENTE A RECAUCHUTAGEM EM 03 PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2005 | 95.00 | 00022583980459 | UMBELINA DE ALMEIDA SILVA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIA 27 DE MAIO/2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/05/2005 | 4217.48 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEF DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/05/2005 | 1180.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2005 | 240.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, NOS DIAS 24/25 DE MAIO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA NO SETRAS EM JOAO PESSOA E NA SECRETARIA DO CAT-DMA PATOS-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/05/2005 | 210.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 03 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24/25/26 DE MAIO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA, VIAGEM COM O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DO CAT-DMA-PATOS, NO SETRAS EM JOAO PESSOA-PB,NO CENTRO CONTABIL JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO EM PATOS-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2005 | 264.01 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2005 | 192.37 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2005 | 190.00 | 00051905540400 | VANUZIA ARAÚJO DA SILVA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28/30 DE MAIO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA,NO CENTRO CONTABIL DE JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO EM PATOS-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2005 | 2435.02 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/05/2005 | 2571.53 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2005 | 4801.47 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2005 | 450.00 | 00002734388405 | ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM ENTREGA A GRIF/GPS DE ABRIL DE 2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/05/2005 | 400.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 05674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM 17.270-7, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2005 | 665.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2005 | 69.55 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/05/2005 | 12.20 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2005 | 179.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | FORNECIMENTOS DE 112,5 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2005 | 442.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇAO E PINTURAS EM 10(DEZ) FOLGOES DE ALTA PRESSAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2005 | 260.00 | 00003646263482 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER A FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS FRANCINETE DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX AUL. FINANC. PARA FOMENT. EXPORTAÇOES, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001380 | 31/05/2005 | 3391.20 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 653 LITROS DE OLEO DIESEL/973 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULOS D20 PLACA: JWQ 2947-PB, / AMBULANCIA PLACA: MOK 1983-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 HORAS DIARIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS,COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MAIO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/05/2005 | 300.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2005 | 300.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2005 | 300.00 | 00013224316802 | IZAIAS DE SOUSA PAULINO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2005 | 96.00 | 00000000000000 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA: MOV 1250-PB, A DISPOSIÇAO DO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2005 | 300.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA SANTANA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2005 | 300.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2005 | 70.00 | 00002298117446 | MANOEL GADELHA DA NÓBREGA | AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E APONTAMENTOS EM DIVERSOS MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO DO SETOR ADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2005 | 312.00 | 00003103879490 | JOSE AILTON CAVALCANTE FELIPE | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS EM DIVERSAS AREAS URBANAS (PB 426), DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, SENDO 26 DIAS TRABALHADOS A 12,00 (DOZE REAIS), CADA DIA TRABALHADO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2005 | 252.00 | 00006785204453 | JOAO FELIPE SOBRINHO | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS EM DIVERSAS AREAS URBANAS (PB 426), DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SENDO 21 DIAS TRABALHADOS A 12,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 05678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2005 | 120.00 | 09318809000130 | 1º CARTORIO / LUZIA AVELINO DA CONCEIÇAO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE REGISTRO DO ESTATUTO, ATAS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CERTIDAO DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RURAOL DOS AGRIICULTORES DO SITIO SAO BRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2005 | 90.00 | 00061952125120 | NOALDO MAGNO DE S NOBREGA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: AGS 1089-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, SAINDO DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, COM DESTINO A CIDADE DE PAULISTA-PB, PARA PARTICIPAREM DE UMA MISSA NA IGREJA DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 05682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2005 | 110.00 | 05843739000189 | TONY MAQPEÇAS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS E PARAFUSOS DESTINADOS AS MAQUINAS DE COSTURA DO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR PAC 6.829-2 REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001420 | 01/06/2005 | 413.28 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 252 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001421 | 01/06/2005 | 1033.08 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 597 LITROS DE OLEO DIESEL E 09 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2005 | 833.84 | 00000000000000 | POSTO CAJA | FORNECIMENTOS DE 25,9 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D20/ 390,4 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001016/001018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2005 | 170.00 | 03077587000125 | VAREJAO DOS IMPORTADOS | FORNECIMENTOS DE 05 BANHEIRAS/04 DEPOSITOS DESTINADOS AS GESTANTES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2005 | 1863.54 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PACS/PEVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2005 | 3872.85 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE MAIO/2005, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2005 | 4788.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO APOIO AO MAGISTERIO, FUNDEF 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE MAIO/2005, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2005 | 1295.66 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE MAIO/2005, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001422 | 01/06/2005 | 3543.28 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 2.102 LITROS DE OLEO DIESEL E 16 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS/DUCAT/D20/D10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2005 | 124.20 | 01541107000100 | ARMARINHO DO POVO / MERYCLIS DE MEDEIROS BATISTA | FORNCIMENTOS DE FIOS E LINHAS DESTINADOS PARA CONFECÇOES DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2005 | 589.00 | 00081204280800 | FRANCISCO SOUZA LOPES | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇAO DO 11 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE JUNHO/2005, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001419 | 01/06/2005 | 1630.96 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 298 LITROS DE OLEO DIESEL E 484 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULOS RANGER PL: MOK 4064 DO GABINETE DO PREFEITO/ GOL PL: OE 0550-PB DA CONTADORA DESTE MUNICIPIO A SERVIÇOS / SANTANA PL: MOH 2304-PB / SANTANA PL: MNY 6333-PB DA POLICIA LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2005 | 2631.30 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE MAIO/2005, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2005 | 2415.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES GABINETE/ART GOV./ADMINISTRAÇAO/AÇAO SOCIAL/ AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE MAIO/2005, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2005 | 350.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | FORNECIMENTOS DE 700 JGS IMP.FOLHAS CONTINUO DE EMPENHO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 009772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001418 | 01/06/2005 | 141.60 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 60 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA PLACA: MNZ 4219-PB, DO ACESSOR JURIDICO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2005 | 190.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 01/02 DE JUNHO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,COMPARECEU NO ESCRITORIO JANUSA SOTERO E NO ESCRITORIO ISNEP ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001425 | 01/06/2005 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS (ADMINISTRATIVAS) QUE JULGEM CABIVEIS, PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO DE CAUSAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE (MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS) COMO ELABORAÇAO DE PARECERES TÉCNICOS JURIDICOS, APRESENTAÇÃO DE DEFESA PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTERIOS FEDERAIS, SECRETARIAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME RECIBO E CONTRATO E NFS NR 05689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/06/2005 | 300.00 | 00003587575410 | MARIA ALMEIDA GARRIDO | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM SUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS RITA DE CASSIA SOARES MOURA, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA DE FÉRIAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME,CONTRATO RECIBO E NFS NR 05693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2005,PARTICIPOU DE UMA REUNIAO DO CENSO ESCOLAR 2005 EM SOUSA AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA,CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/06/2005 | 90.00 | 00079857035434 | VALTER ARAÚJO DA SILVA | AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR NO CURSO BASICO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REALIZADO NO PERIODO DE 06 DE ABRIL DE 2005 A 06 DE JUNHO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/06/2005 | 298.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 6916/6917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001582 | 02/06/2005 | 326.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003480/003957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/06/2005 | 450.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NF NR 001084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/06/2005 | 1855.15 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/06/2005 | 360.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIARIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE A MAIO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001448 | 02/06/2005 | 2560.44 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003959/003482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Manutenção das Atividades do Centro na geração de emprego e renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001583 | 02/06/2005 | 234.43 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A REFORMA DO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003958/00003481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/06/2005 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOM SUCESSO ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001449 | 02/06/2005 | 858.29 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMAS DE PINTURAS E OUTROS NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003960/003961/003483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001584 | 03/06/2005 | 4998.04 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003964/003965/003966/003967/003485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/06/2005 | 65.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/06/2005 | 70.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA | VALOR REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO SR GERALDO SANTORNO GOMES PESSOA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E NFS NR 05797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001434 | 03/06/2005 | 6023.40 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AO ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 003968/003969/003486/003962/003963/003484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/06/2005 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB E SANTA TEREZINHA,NO DIA 04 DE JUNHO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, PARTICIPOU DO I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCAÇAO DO SERTÁO E I ENCONTRO DE MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/06/2005 | 100.00 | 00007625049434 | JOSÉ LEITE DA SILVA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/06/2005 | 80.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | O PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CONJ BARUC RODRIGUES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/06/2005 | 100.00 | 00009800789707 | LINDOBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 TITAN, COR CINZA, PLACA MMO 9361-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO BARROCAO COM DESTINO AO SITIO TOURADO, PERF UM TOTAL DE 18 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR MOTIVO DE NAO TER ACESSO A TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE, REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/06/2005 | 106.00 | 00000000000000 | MANOEL DE SOUSA BALBINO | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NAS FECHADURAS DAS PORTAS E NO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SAO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/06/2005 | 150.00 | 00099239213449 | GERALDA DOS SANTOS COSTA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/06/2005 | 130.00 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO,NESTE MUNICIPIO, REFEWRENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/06/2005 | 105.50 | 04248101000137 | VAREJAO DA LIMPEZA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | O PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/06/2005 | 115.00 | 00003647088404 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/06/2005 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/06/2005 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001469 | 06/06/2005 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNA 9030-PB, ANO 1984, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA/GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001470 | 06/06/2005 | 1520.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: MNB 0051-PB, ANO 1980, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBINHA/JACU/VARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/06/2005 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR REFERENTE A UM TRATAMENTO DE HIPERTIRCADISMO DA SRA FRANCISCA GERALDA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 28334 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/06/2005 | 50.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | O PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ALAN KAIO NOBREGA DE SOUSA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A MAIO/2005, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/06/2005 | 75.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CESTA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SR ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 6957/6958 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/06/2005 | 87.84 | 00000000000000 | SOLANGE MARIA CAVALCANTE | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SR SOLANGE MARIA CAVALCANTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/06/2005 | 95.00 | 00003205127625 | JOSEILMA DANTAS AGEU | 01 DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB E SANTA TEREZINHA-PB, NOS DIA 04 DE JUNHO DE 2005 PARTICIPOU DO I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE EDUCAÇAO DO SERTÁO, I ENCONTRO DE MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/06/2005 | 11.75 | 00000000000000 | MARIA SELMA SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/06/2005 | 2488.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE FRANGOS/CARNES/FÍGADO EFILE DE PEIXE, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/06/2005 | 320.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE 40 KG DE CARNES DESTINADOS AO ALMOÇO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/06/2005 | 300.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MAIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/06/2005 | 300.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MAIO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/06/2005 | 300.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MAIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/06/2005 | 300.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA | O CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MAIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/06/2005 | 300.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MAIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/06/2005 | 300.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGUAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF A MAIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/06/2005 | 300.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MAIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/06/2005 | 300.00 | 00039639975400 | COSMO JERONIMO DE ANDRADE | REMUNERAÇAO COMO VIGILANTE CONTRATADOPOR EXP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/06/2005 | 300.00 | 00003646672498 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MAIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/06/2005 | 100.30 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS/ ALDVA MARIA LEITAO DE F. MED | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/COMPROVANTE E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/06/2005 | 270.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE 20 KG DE CARNE / 25 KG DE FRANGO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/06/2005 | 324.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA BENJAMIM DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADAS AO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001707 | 07/06/2005 | 1500.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PL : JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , SENDO 08 DIÁRIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001722 | 07/06/2005 | 3994.87 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA / CASSIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISICAO MEDICA E NF NR 000649/000650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/06/2005 | 450.00 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL,EM SUBSTITUIÇAO A SRA LUCELIA LEITE MUNIZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/06/2005 | 130.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/06/2005 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/06/2005 | 269.30 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/06/2005 | 300.00 | 00004236356465 | JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MAIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/06/2005 | 306.90 | 00000000000000 | PROGRAMA SEGURO SAFRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, 3 PARCELA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | POLITICAS & NEGOCIOS | VALOR REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/06/2005 | 1002.00 | 04476363000159 | PAULO SERRALHARIA | FORNECIMENTOS DE 04 CAIXA DE AR CONDICIONADO/01 PORTAO/1,50 M2 DE VIDRO DESTINADOS AOS SETORES/ SEC DE EDUCAÇAO/SEC DE OBRAS/EMATER, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NF NR 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/06/2005 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB E SANTA TEREZINHA-PB, NOS DIA 04 DE JUNHO DE 2005 PARTICIPOU DO I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE EDUCAÇAO DO SERTÁO, I ENCONTRO DE MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001567 | 07/06/2005 | 1061.50 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA - ELRI ANTONIO DE SANTANA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/06/2005 | 300.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 03 MESES, REF A MAIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/06/2005 | 769.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/06/2005 | 824.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/06/2005 | 70.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 07 DE JUNHO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA, VIAGEM COM O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPARECEU A REUNIÃO REALIZADA PELA FAMUP EM CAJAZEIRAS-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/06/2005 | 95.00 | 00020396872468 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 07 DE JUNHO/2005, COMPAREU A REUNIÃO REALIZADA PELA FAMUP EM CAJAZEIRAS-PB, A TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/06/2005 | 770.00 | 00004858053830 | JOSÉ DE ARAÚJO | AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES: ALMOÇO/JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 154 REFEIÇOES DIÁRIAS, REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/06/2005 | 900.00 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D20 PLACA: MNH 8522 DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/06/2005 | 165.00 | 01038419000103 | AUTO PEÇAS ROJAK | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/06/2005 | 109.60 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DE 02 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/06/2005 | 115.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/06/2005 | 47.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D20, PLACA: MXS 8061-RN, DESTINADO A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES (DOENTES), SAINDO DO SITIO CANOAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA CONSULTAS MEDICAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 05795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/06/2005 | 480.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME/ CONTRATO RECIBO E NFS NR 05791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/06/2005 | 1211.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/06/2005 | 155.00 | 00071426582404 | EDMUNDO PEREIRA JORGE | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA REDE HIDRAULICA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/06/2005 | 300.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, PELO PERIO DE 08 HS DIARIAS,REF A MAIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/06/2005 | 300.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM EXERCÍCIO NO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/06/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERNANDES LEITE E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/06/2005 | 310.00 | 00001098565460 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PAREDES PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, SENDO 15 E MEIO TRABALHADOS, À R$ 20,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 05697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/06/2005 | 330.00 | 00000004892470 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PAREDES, PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, SENDO 16 DIAS E MEIO TRABALHADOS À r$ 20,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 05695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/06/2005 | 90.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONSULTA MEDICA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/DECLARAÇAO E NF NR 002882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/06/2005 | 413.00 | 24500035000158 | LUCIENE BARBOSA DAMASCENO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTICO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 00171 E TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/06/2005 | 360.00 | 00004236357437 | RITA DE CASSIA SOARES MOURA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/06/2005 | 300.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MAIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/06/2005 | 360.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCÕES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/06/2005 | 360.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTEVIDÉU, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/06/2005 | 300.00 | 00004749355402 | FARNEZIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DIRECIONANDO A LOCOMOÇAO DO VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL,GM CHEVROLET D20 CUSTOM PLACA: MNH 8522 O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MAIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/06/2005 | 432.00 | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NA 8 SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/06/2005 | 500.00 | 00078931029420 | ELANDIO VALERIANO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA O QUAL FICARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 08 DIÁRIAS , UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS,REF A MAIO, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/06/2005 | 360.00 | 00005835288484 | FRANCINEIDE MARIA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,EM SUBSTITUIÇAO A SRA JOSEFA ISMAEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA GESTANTE, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CONSELHO NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/06/2005 | 360.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/06/2005 | 360.00 | 00030096782404 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR, DA DISCIPLINA DE ARTES,NAS 5, 6 7 E 8 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR SITIO CONSELHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUIÇAO A PROF JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES, LICENÇA GESTANTE,REF A MAIO/2005 CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/06/2005 | 300.00 | 00003646263482 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER A FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS FRANCINETE DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/06/2005 | 300.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAÚJO LEITE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A MAIO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/06/2005 | 306.00 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FÍSICA NAS 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/06/2005 | 360.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/06/2005 | 324.00 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA RODRIGUES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE INGLES NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/06/2005 | 432.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA NAS 6,7,8 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/06/2005 | 378.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5,6,7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/06/2005 | 378.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS 5 E 8 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/06/2005 | 324.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5 E 7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/06/2005 | 360.00 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DO PROGRAMA EJA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/06/2005 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/06/2005 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇAO DO CANCELAMENTO DE LICITAÇAO, NO DIARIO OFICIAL - EDIÇAO DE 09/06/2005, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NF NR 074657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/06/2005 | 232.00 | 03337988000177 | PATOS IMORTADOS / SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | FORNECIMENTOS DE GARRAFAS/CORPOS/BACIAS E JARRAS E OUTROS DESTINADOS A COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/06/2005 | 1760.00 | 04424898000186 | HIGIENIZADORA BARBOSA/JOSÉ HILTON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, SENDO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001716 | 10/06/2005 | 932.66 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001717 | 10/06/2005 | 3349.14 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001371/001431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/06/2005 | 100.00 | 00051906066434 | GERALDO URTIGA CAVALCANTE | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE,PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO DO SR GERALDO URTIGA CAVALCANTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/06/2005 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE,PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO DA SRA ANDREA VIEIRA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/06/2005 | 190.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 24/25 DE MAIO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA SISVAN NO 10 NUCLEO REGIONAL DE SOUSA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2005 | 2027.78 | 09201849000106 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/COMPROVANTES E NFS NR 05796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2005 | 82.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D20, PLACA: MXS 8061-RN, DESTINADO A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES (DOENTES), SAINDO DO SITIO CANOAS COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA CONSULTAS MEDICAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 05789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2005 | 80.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONSULTA MEDICA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/06/2005 | 376.00 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUM | FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/06/2005 | 40.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/06/2005 | 300.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, QUE FUNCIONA NA ESCOLA ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL, REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/06/2005 | 300.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/06/2005 | 300.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS 05837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/06/2005 | 285.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PASS/ MICROONIBUS IMP/ M BENZ 3100 SPRINTERM, 1997, BRANCA PLACA: HVN 3801-PB, DESTINADOS A VIAGENS, SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A CAJAZEAIRINHAS, COM OS MENBROS DOS GRUPOS TEATRAIS CULTURAIS FLOCORICOS, EM COMEMORAÇAO AO 11 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/06/2005 | 300.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/06/2005 | 300.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO CONSELHO, REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/06/2005 | 300.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO FLORESTA, REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS 05834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS 05835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/06/2005 | 100.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE COORDENADOR, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/06/2005 | 100.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONF RECIBO/CONTRATO NFS NR 05818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/06/2005 | 300.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/06/2005 | 300.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ALAN VINICIUS RIBEIRO LEANDRO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO MADRUGA, REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS 05785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/06/2005 | 219.54 | 00000000000000 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SR CICERO DOS SANTOS ISMAEL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/06/2005 | 300.00 | 00003929847418 | SANDILENE DE SOUSA ANDRADE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO PAU FERRADO,REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS 05756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/06/2005 | 200.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/06/2005 | 254.26 | 00003647068489 | MALBA DOS SANTOS MORENO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/06/2005 | 40.26 | 00023745843487 | RAIMUNDA FRANCISCA DE MELO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/06/2005 | 300.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/06/2005 | 1185.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E NFS NR 05800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/06/2005 | 300.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIÁVEL COMO ANALISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05793 EM ANEXO.REF A JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001723 | 13/06/2005 | 466.26 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA / CASSIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISICAO MEDICA E NF NR 000651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001535 | 13/06/2005 | 1152.00 | 00000850832403 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRILHANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CDV 0278-PB, ANO 1988, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001536 | 13/06/2005 | 1520.00 | 00037968610400 | MARIA DE FATIMA GARRIDO DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA:MYV 0860-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO FECHADO/RIACHO DA ONÇA/RIACHO DA CAL E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/06/2005 | 127.69 | 00000000000000 | DPRF-DERP. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MULTA DO VEICULO D20 PLACA: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001538 | 13/06/2005 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMO 8991-PB, ANO 1977, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS/CAJAZEIRAS/SAO JOSE/IDELFONSO/TOURADO E SERRARIA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001539 | 13/06/2005 | 800.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 1000 PLACA: MZI 0971-PB, ANO 1987, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO NOITE, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001540 | 13/06/2005 | 720.00 | 00000008519498 | ALFREDO ALVES NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: KGP 9123-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001541 | 13/06/2005 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001545 | 13/06/2005 | 760.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMO 5480-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II/SAO BRAZ DOS FREITAS E TAPERA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001547 | 13/06/2005 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20 PLACA: HTX 0449-PB, ANO 1991, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO SUPLETIVO TURNO: NOITE, DOS SITIOS SAO BRAZ II COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A MAIO DE 2005.CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 05784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001548 | 13/06/2005 | 840.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MMW 0737-PB, ANO 1985, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA, VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001549 | 13/06/2005 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MNG 7160-PB, ANO 1989, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II E BOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 34 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001550 | 13/06/2005 | 900.00 | 00017605270410 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: LVJ 6664-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ/CANOAS/CONSELHO/UMBURANINHA E CASCAO , COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 45 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001527 | 13/06/2005 | 1120.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMS 7267-PB, ANO 1979, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA E CASCAO, COM DESTINO AO SITIO CONSELHO,TURNO MANHA, E NO TURNO TARDE DOS SITIOS MADRUGA/CASCAO E CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001528 | 13/06/2005 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMT 6673-PB, ANO 1978, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO/PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001529 | 13/06/2005 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNB 0020-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO/UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, E A TARDE SAIDA DO SITIO UMBURANINHA COM DESTINO AO SITIO BOA UNIÃO, PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001509 | 13/06/2005 | 500.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO GM/ CAMIONETA D20 CUSTOM LUXE, PLACA GPH 2277-PB, AZUL, ANO 1994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: BOA UNIÃO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM(IDA E VOLTA), TURNO MANHÃ, REFERENTE A MAIO DE 2005, CONFORME RECIBOS E NFS NR 05761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001510 | 13/06/2005 | 880.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: BNT 4996-PB, ANO 1994, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E MONTEVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001511 | 13/06/2005 | 1000.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMP 9433-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001512 | 13/06/2005 | 500.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAÚJO LEITE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT FIORINO PICK UP PLACA: AEA 0136-PB, ANO 1993, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANOAS COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001513 | 13/06/2005 | 800.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMW 0230-PB, ANO 1976, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE/CEDRO/JACU E BUENOS AIRES, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001514 | 13/06/2005 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PLACA: MMZ 7134-PB, ANO 1997, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO/FAVELA/TOURADO E VAL VERDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001515 | 13/06/2005 | 720.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNK 1785-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CASCAO/CANOAS/SAO BRAZ I E CONSELHO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001516 | 13/06/2005 | 700.00 | 00004590387450 | JOSEVALDO LEITE FERNANDES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PL: KGI 8514-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ I/ SAO BRAZ II E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/06/2005 | 2350.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/06/2005 | 403.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO, REF A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/06/2005 | 100.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 TITAN, PLACA: MNH 8136-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR NAO TER ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/06/2005 | 1050.00 | 00084001399415 | EVALDO RODRIGUES DANTAS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/06/2005 | 150.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PAR CALCADOS ORTOPEDICOS, DESTINADOS AO MENOR SIMAO PEDRO UTRIGA DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 001138 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/06/2005 | 2000.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA/HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO PARQUE DE VAQUEJADA EMILIA VITORIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 00037 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/06/2005 | 165.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | FORNECIMENTOS DE 15 CAMISETAS DESTINADOS AOS CADASTRADORES DO CADASTRO UNICO DA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001688 | 15/06/2005 | 234.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO/ RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 152251/152252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/06/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BENEDITO BEZERRA PEREIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/06/2005 | 173.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/06/2005 | 32.87 | 00000000000000 | IRINEU MARIANO DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE PATOS-PB, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/06/2005 | 14.00 | 00000000000000 | DALVANIRA SANTANA PEREIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/06/2005 | 170.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇAO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS, DAS RUAS: JOAQUIM AMARO DA SILVA E ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, SENDO 08 DIAS E MEIO TRABALHADOS À 20,00 CADA DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/06/2005 | 459.00 | 00013209051453 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS REALIZAÇOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E NFS NR 05798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/06/2005 | 70.00 | 41121708000188 | RICARDO BARROS CARDOSO | AJUDA CONCEDIDA PELO SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA GERALDA ANGELICA DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/COMPROVANTE E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001689 | 15/06/2005 | 320.40 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO/ RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 152249/152250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001682 | 15/06/2005 | 2894.40 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO/ RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 152247/152248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/06/2005 | 113.00 | 00057840660487 | JURANDI JACOME DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA VERANEIO PLACA: 8854-PB, DESTINADO A VIAGENS COM OS JOGADORES DESTA CIDADE, SAINDO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL, CONF RECIBO E NFS NR 05813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/06/2005 | 368.50 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE BANDEIJAS DE OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS/PORTAS/ESTANTES/BIROS/ E MESAS DOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/06/2005 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA UOL UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/06/2005 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE JUNHO/2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/06/2005 | 18.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO NA RECUPERAÇAO DO BICO DO RETORNO DO RADIADOR DO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/06/2005 | 95.00 | 00070922004404 | MARIA DANTAS RODRIGUES | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA,COMPARECEU A UMA REUNIÃO SOBRE O PROJETO DE ALFABETIZAÇAO DE JOVENS E ADULTOS NO HOTEL NETUANAH EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/06/2005 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/06/2005 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS FARIAS FONTES | AO CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES JUNHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/06/2005 | 1030.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇOES DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 00011 E REQUISIÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/06/2005 | 85.00 | 00086328514387 | PAULA JORDANI MARIA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/06/2005 | 90.00 | 00002185344420 | ROMA MEDEIROS DE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, DA SRA GEOVANI DOS SANTOS BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO /TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/06/2005 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO O | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2005, CONFORME CONTRTO/RECIBO E NFS NR 05792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/06/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/06/2005 | 95.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E REFORMAS NAS CAIXAS DE LIXEIRAS DA LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/06/2005 | 348.80 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA-SEVERINO URTIGA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE 01 CESTAO PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO E 02 CARROS DE MAO PARA TANSPORTE DE LIXO, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/06/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/06/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE(POBRE) A SRA LUZINETE DE SOUSA SILVA,CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000047/000048 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/06/2005 | 50.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE(POBRE) A SRA JOAO FELIX DE OLIVEIRA,CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000059/000060 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/06/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE(POBRE) A SRA MARINEIDE DE SOUSA ALMEIDA,CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000037/000038 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/06/2005 | 118.00 | 00026241501453 | SORVETERIA CHIC / GERALDO SANTANA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 POTES DE SORVETES PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO/2005, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 05814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/06/2005 | 200.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PASSAGEM DO GAROTO MENOR EDSON MANO PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE SERÁ SUBMETIDO A UM TESTE NAS CATEGORIAS DE BASE DO FLAMENGO-RJ, CONFORME RECIBO/COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001613 | 17/06/2005 | 3735.41 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS/MATERIAIS DE LIMPEZAS/ VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000064/000065/000066/000067/000068/000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/06/2005 | 1306.00 | 00022584978415 | CASA DAS FRUTAS / RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRACHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 569245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/06/2005 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/06/2005 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/06/2005 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/06/2005 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/06/2005 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAÚJO NOBREGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/06/2005 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAÚJO NOBREGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/06/2005 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/06/2005 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/06/2005 | 300.00 | 00004127861410 | KALIANY VIEIRA DE LIMA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, E COM EXERCÍCIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/06/2005 | 300.00 | 00004127861410 | KALIANY VIEIRA DE LIMA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, E COM EXERCÍCIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/06/2005 | 240.00 | 04685856000107 | ALESSANDRA AVELINO PORTO | FORNECIMENTOS DE 15 COCHONETES MOCHILA DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001735 | 17/06/2005 | 878.50 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA - ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS/ FICHAS /RECEITUARIOS E CARIMBOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001683 | 17/06/2005 | 4538.66 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO/ RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 152276/152277/152278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/06/2005 | 200.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | FORNECIMENTOS DE 01 CONJUNTO DE CILINDRO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/06/2005 | 95.75 | 00004391051451 | SEBASTIAO SILVA SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, DESTE MUNICIPIO, REF AO 25 DIAS DO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO E NF NR 05751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/06/2005 | 95.00 | 00022583980459 | UMBELINA DE ALMEIDA SILVA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIA 14 DE JUNHO/2005,COMPARECEU NO ESCRITORIO ISNEP, PARA TRATAR PROJETOS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/06/2005 | 34.64 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, REF 08 DIAS DO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/06/2005 | 56.29 | 00006750623492 | RENATO DOS SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 13 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/06/2005 | 22.98 | 00003647088404 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES AOS 06 DIAS DO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/06/2005 | 70.00 | 00073889687415 | VALDIR MACHADO DA NOBREGA | 01 DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIA 17 DE JUNHO DE 2005, COMPARECEU NO ESCRITORIO ISNEP, PARA TRATAR PROJETOS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO EM PATOS-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/06/2005 | 95.00 | 00070922004404 | MARIA DANTAS RODRIGUES | 01 DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIA 14 DE JUNHO DE 2005, COMPARECEU NO ESCRITORIO ISNEP, PARA TRATAR PROJETOS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO EM PATOS-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2005 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/06/2005 | 210.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01/02 E 04 DE JUNHO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA, VIAGEM COM O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPARECEU A NOESCRITORIO CONTABIL DE JANUSA SOTERO EM PATOS-PB, E EM CATINGUEIRA-PB NO CENTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE EDUCAÇAO DO SERTÃO DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/06/2005 | 1150.00 | 00020455607400 | JOAQUIM DE SOUSA GALDINO | VALOR REFERENTE A UM SHOW COM A BANDA MUSICAL MOLEKA SACANA, REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES, EM COMEMORAÇAO AO SAO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/06/2005 | 1150.00 | 00020455607400 | JOAQUIM DE SOUSA GALDINO | VALOR REFERENTE A UM SHOW COM A BANDA MUSICAL FORRO MANIA & JOAOZINHO DO ACORDEON, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇAO AO SAO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/06/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A JUNHO/2005, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NF NR 002219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/06/2005 | 285.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | 03 DIÁRIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 23/24/25 DE MAIO DE 2005, COMPARECEU NO ESCRITORIO CONTABIL DE JANUSA SOTERO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001622 | 20/06/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/06/2005 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIA 17 DE JUNHO DE 2005, COMPARECEU NO ESCRITORIO ISNEP, PARA TRATAR PROJETOS E ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO EM PATOS-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/06/2005 | 490.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 21/22/23/24/27/28/29 DE JUNHO DE 2005,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/06/2005 | 48.40 | 00005473653499 | ADNA PIRES DE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRAS, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/06/2005 | 220.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME | FORNECIMENTOS DE 01 URNA FUNERARIA COM REMOÇAO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR FRANCISCO SILVA ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 00199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção e Ampliação de Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas e mata | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001605 | 20/06/2005 | 40917.04 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE MUROS PARA MATA BURROS EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0217 EM ANEXO. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE VINTE(20) MATA BURROS EM DIVERSAS LOCALICALIDADES DOS SITIOS BOA UNIAO/FLORESTA/SAO JOSE DOS ALVES/CAJAZEIRAS/MADRUGA/BELA VISTA/VARZEA ALEGRE E RIACHO GRANDE, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NF NR 0217 EM ANEXO. | 00392005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/06/2005 | 320.00 | 00084003170415 | FRANCISCO ALVES DE LIMA NETO | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS SETRADAS RURAIS DO SITIO SAO JOSE DOS ALVES COM DESTINO AO SITIO TOURADO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 16 KM À R$ 20,00 CADA, CONF RECIBO E NFS NR 05810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/06/2005 | 160.00 | 00004604703450 | JOSE LENILDO CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS CAJAZEIRAS/SAO JOSÉ/RIACHO DOS COCHOS E TOURADO, NESTE MUNICIPIO, SENDO 08 KM À R$ 20,00 CADA, CONF RECIBO E NFS NR 05811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/06/2005 | 220.00 | 00068344821487 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DA PB 426 COM DESTINO AO SITIO SAO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, SENDO 11 KM À R$ 20,00 CADA KM, CONFORME RECIBO E NFS NR 05752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/06/2005 | 540.00 | 00068344287472 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA: MMO 8928-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 12 CARRADAS À R$ 45,00 CADA, DE AREIAS E PIÇARRAS, SENDO: AREIAS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS E PICARRAS PARA REFORMAS DE ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS: SAO BRAZ E CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/06/2005 | 9670.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ELETRICISTAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/06/2005 | 2250.00 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR D4, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE CASCALHOS E ENTULHOS NA COMUNIDADE DO SITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NF NR 00124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/06/2005 | 3074.46 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. ESP. DE AT. GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/06/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES E OUTROS (A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/06/2005 | 430.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | FORNECIMENTOS DE 01 COLMEIA 8509 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/06/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | JOSEILMA DANTAS AGEU E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/06/2005 | 95.00 | 00003205127625 | JOSEILMA DANTAS AGEU | 01 DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 22 DE JUNHO DE 2005, COMPARECEU NA FUNDAÇAO DE AÇAO COMUNITARIA-FAC, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AS AÇOES DO PROGRAMA LEITE DA PARAÍBA, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/06/2005 | 872.75 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2005, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/06/2005 | 4152.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/06/2005 | 130.00 | 00003642902421 | FABIO MOURA DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: BRZ 3463-SP, DESTINADOS AS VIAGENS COM PESSOAS CARENTES (DOENTES), SAINDO DE CAJAZEIRINHAS-PB PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CAICO-RN, CONFORME RECIBO E NFS NR 05909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/06/2005 | 2320.00 | 00000000000000 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/06/2005 | 2520.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/06/2005 | 1036.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2005, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/06/2005 | 1022.35 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2005, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/06/2005 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ENTREGA DA GFIP/GPS DE MAIO/2005, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/06/2005 | 1556.13 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS CONTRATADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2005, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/06/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/NF NR 000280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/06/2005 | 405.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/06/2005 | 18420.52 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/06/2005 | 2248.80 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/06/2005 | 3600.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/06/2005 | 75.00 | 00027265163869 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GALDINO | AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROFESSORES NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/06/2005 | 183.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇOES DE FAIXAS PARA ORNAMENTAÇAO DAS FESTAS JUNINAS DOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/06/2005 | 1160.97 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PROFESSORES DO FUNDEF 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2005, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/06/2005 | 803.14 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2005, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/06/2005 | 22650.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/06/2005 | 0.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/06/2005 | 954.10 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/06/2005 | 89.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICAÇAO NO VEICULO RANGER PL: MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/06/2005 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/06/2005 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/06/2005 | 300.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 03 MESES, REF A JUNHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/06/2005 | 139.25 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, CONFORME RECIBO E NF NR 000738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/06/2005 | 300.00 | 00013224316802 | IZAIAS DE SOUSA PAULINO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/06/2005 | 300.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/06/2005 | 100.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR PAULO AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/06/2005 | 300.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/06/2005 | 300.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/06/2005 | 570.00 | 06058109000166 | JOAOMEREZ B. DE SOUSA / CENTRO MEDICO DE POMBAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE RX DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000002 E REQUISIÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/06/2005 | 400.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS PEREIRA | AO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/06/2005 | 300.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA SANTANA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/06/2005 | 640.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 16 HS A 40,00 CADA HORA, CONF RECIBO E NFS NR 05771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/06/2005 | 528.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/06/2005 | 50.00 | 00004134091470 | VALDEMIR DOS SANTOS NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DOS SITIOS IMBURANINHA COM DESTINO AO SITIO BARRENTO, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 02 KM E MEIO À r$ 20,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 05768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/06/2005 | 510.00 | 00032555105468 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ASSIS | FORNECIMENTOS DE 1500 TIJOLOS E 02 MILHEIROS (TELHAS) DESTINADO A REFORMA DE UMA PEQUENA CASA DA SR MARIA ALMEIDA GARRIDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 569178/TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/06/2005 | 333.00 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA | AQUISIÇÃO DE 09 APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS AS SALAS DOS ORGAOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 025366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte na Escola | Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/06/2005 | 510.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/06/2005 | 95.00 | 00022583980459 | UMBELINA DE ALMEIDA SILVA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIA 30 DE JUNHO/2005,COMPARECEU NO ENCONTRO INSTITULADO DE PTAS PARA 2005, NO HOTEL CAIÇARA EM JOÃO PESSOA-PB, RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/06/2005 | 95.00 | 00070922004404 | MARIA DANTAS RODRIGUES | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIA 30 DE JUNHO/2005,COMPARECEU NO ENCONTRO INSTITULADO DE PTAS PARA 2005, NO HOTEL CAIÇARA EM JOÃO PESSOA-PB, RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001669 | 28/06/2005 | 1500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,PROVENIENTE A 50% DE QUE TRATA A CLAUSULA SEGUNDA, RELATIVO A ELABORAÇAO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2006, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/06/2005 | 3015.91 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUS/CONTRATOS/PREST DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/06/2005 | 1789.62 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUS/SEC.DE SAUDE/PEVA/PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/06/2005 | 83.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 05799 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/06/2005 | 300.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 HORAS DIARIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS,COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JUNHO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/06/2005 | 3228.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUS/CONTRATOS/PREST DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2005 | 50.00 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D20, PL: MXS 8061-RN, DESTINADO AO TRASNPORTE DE UMA PESSOA CARENTE (DOENTE) DO SITIO CANOAS COM DESTINO A COREMAS-PB (IDA E VOLTA), CONFORME RECIBO E NFS NR 05904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2005 | 897.75 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001756 | 30/06/2005 | 3946.16 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 912 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D20 PL: JWG 2947-PB/1.018 LITROS DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA MOG 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2005 | 672.25 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS -ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001696 | 30/06/2005 | 3445.32 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 2.013 LITROS DE OLEO DIESEL/24 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PL: MNB 4720-PB/DUCAT PL: MOS 8213-PB/D20 PL: MNH 8522-PB/ D10 PL: MNO 5294-PB,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2005 | 182.65 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2005 | 894.60 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC. DE FINANÇAS/AÇAO SOCIAL/ SEC. DE OBRAS , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2005 | 5042.10 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES GABINETE/SEC. ESP ART/ADMINISTRAÇAO/FINANÇAS/AÇAO SOCIAL/AGRICULTURA/OBRAS , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001693 | 30/06/2005 | 141.60 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 60 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA: MNZ 4219-PB, DA CONTADORA DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPI EM SERVIÇOS, CONFORME RECIBO E NF NR 000209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2005 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 22 DE JUNHO DE 2005, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001694 | 30/06/2005 | 3482.64 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIENTOS DE 473 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PL: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO/1.147 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CORSA PL: MMO 3696-PB/DO ASSESSOR JURIDICO / SANTANA PL: MOH 2304-PB/SANTANA PL: MNY 6333/GOL PL: OE 0550-PB/MOTO PL: MNZ 7948-PB,DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2005 | 3868.30 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2005 | 1001.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% (PROFESSORES CONTRATADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2005 | 357.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EDUCAÇAO/OUTROS/CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2005 | 1228.25 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2005 | 4756.50 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEF , DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte na Escola | Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2005 | 190.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FAIXAS E BANNER, DESTINADAS A 1 COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO DOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNIPAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO SITIO BOA UNIAO NO DIA 19/06/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX- AUX.FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇOES, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2005 | 665.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2005 | 450.00 | 00032555105468 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ASSIS | FORNECIMENTOS DE 03 MILHEIROS DE TELHAS COMUM (CERAMICA) DESTINADO A REFORMA DE UMA PEQUENA CASA DO SR JOSE PAULINO DE FRANÇA NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 569181/TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2005 | 95.00 | 00003205127625 | JOSEILMA DANTAS AGEU | 01 DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 22 DE JUNHO DE 2005, COMPARECEU NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL EM JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2005 | 200.00 | 00095996630125 | JUCELIO CAVALCANTE DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS SAINDO DO SITIO CASCAO COM DESTINO AO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 KM E MEIO À R$ 20,00 CADA KM, CONF RECIBO E NFS NR 05830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2005 | 120.00 | 00004767228883 | GERALDO DE SOUSA VIEIRA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS SAINDO DO SITIO MELADO COM DESTINO A PB 426, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 06 KM E MEIO À R$ 20,00 CADA KM, CONF RECIBO E NFS NR 05781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2005 | 288.00 | 00006785204453 | JOAO FELIPE SOBRINHO | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS EM DIVERSAS AREAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEAIRINHAS-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 KM À r$ 12,00 CADA KM, CONFORME RECIBO E NFS NR 05782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2005 | 360.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIARIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE A JUNHO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001692 | 30/06/2005 | 684.92 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 414 LITROS DE OLEO DIESEL/01 LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETAARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001695 | 30/06/2005 | 472.32 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 288 LITROS DE OELO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001686 | 30/06/2005 | 900.00 | 00020642059420 | JOSÉ ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, SENDO 08 HORAS DIARIAS, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2005 | 300.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JUNHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2005 | 300.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JUNHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/07/2005 | 300.00 | 00003646672498 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JUNHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/07/2005 | 300.00 | 00039639975400 | COSMO JERONIMO DE ANDRADE | REMUNERAÇAO COMO VIGILANTE CONTRATADOPOR EXP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2005 | 300.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA | O CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JUNHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2005 | 300.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JUNHO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/07/2005 | 160.00 | 00016204018434 | EDGAR RODRIGUES DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIO VINHA COM DESTINO AO SÍTIO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 KM A R$ 20,00 CADA, CONF RECIBO E NFS NR 05851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/07/2005 | 300.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JUNHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2005 | 310.60 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA | 01 KIT PTS CLEAN E 04 POLTRONA IBIZA BONNOPLAST DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 025367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/07/2005 | 300.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/07/2005 | 300.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/07/2005 | 100.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE COORDENADOR, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/07/2005 | 199.50 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 285 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2005, COM VALOR DE r$ 0,70 CADA LITRO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/07/2005 | 254.26 | 00075967626468 | VALDECI BATISTA DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE POMBAL-PB COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME, RECIBO E TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/07/2005 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOM SUCESSO ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ALAN KAIO NOBREGA DE SOUSA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A JUNHO/2005, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2005 | 1500.00 | 02301575000170 | HIPOLITO M.RAIMUNDO DE LIMA-EPP HL INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE 01 RATEADOR DA REDE INTERNET,EM DIVERSAS SALAS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2005 | 300.00 | 00004236356465 | JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JUNHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/07/2005 | 128.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E TROCAS DE OLEOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/07/2005 | 412.50 | 02343088000170 | WR IMPORT / ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROSA | FORNECIMENTO DE CABOS PARA REDE/CONECTOR PARA REDE, DESTINADOS A SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/07/2005 | 100.00 | 00007625049434 | JOSÉ LEITE DA SILVA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/07/2005 | 80.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | O PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CONJ BARUC RODRIGUES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/07/2005 | 365.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | FORNECIMENTOS DE 305 MTS DE CABO ELETRONICO/ 25 UNIDADES CONECTOR RJ DESTINADOS A SALA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Reaparelhamento e Informatização do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001850 | 01/07/2005 | 395.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS / DIGITUS INFORMÁTICA | cadeiraMesaAQUISIÇAO DE 01 MESA/ 01 CARDEIRA/ DESTINADOS A SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/07/2005 | 360.00 | 02343088000170 | WR IMPORT / ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROSA | AQUISIÇÃO DE 01 BIRO DE 1,20M NIFLEX E 01 CADEIRA INTERLOCUTOR DESTINADOS A SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001816 | 01/07/2005 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS (ADMINISTRATIVAS) QUE JULGEM CABIVEIS, PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO DE CAUSAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE (MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS) COMO ELABORAÇAO DE PARECERES TÉCNICOS JURIDICOS, APRESENTAÇÃO DE DEFESA PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTERIOS FEDERAIS, SECRETARIAS FEDERAIS E ESTADUAIS,JUNHO/2005 CONF RECIBO E CONTRATO E NFS NR 05843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001843 | 01/07/2005 | 100.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS / DIGITUS INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO 01 RECARGA DE CARTUCHO/01 MANUTENÇAO NA IMPRESSORA EPSON LX 300,DA SALA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001844 | 01/07/2005 | 118.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS / DIGITUS INFORMÁTICA | FORNECIMENTOS DE 01 FITA/01 CARTUCHO/01 FLUXO DE LINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2005 | 155.00 | 00004489187491 | ALMINO OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE MECANICA NO MOTOR: BOMBA DE OLEO, CILINDRO DE FREIO, DO VECULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF S NR 05857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2005 | 95.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | AOS SERVICOS ELETRICOS NOS FREIOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2005 | 378.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS 5 E 8 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2005 | 378.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5,6,7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/07/2005 | 360.00 | 00030096782404 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR, DA DISCIPLINA DE ARTES,NAS 5, 6 7 E 8 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR SITIO CONSELHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUIÇAO A PROF JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES, LICENÇA GESTANTE,REF A JUNHO/2005 CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/07/2005 | 360.00 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DO PROGRAMA EJA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/07/2005 | 360.00 | 00004236357437 | RITA DE CASSIA SOARES MOURA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2005 | 360.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCÕES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2005 | 360.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2005 | 360.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2005 | 360.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTEVIDÉU, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2005 | 306.00 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FÍSICA NAS 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/07/2005 | 324.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5 E 7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/07/2005 | 432.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA NAS 6,7,8 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/07/2005 | 432.00 | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NA 8 SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/07/2005 | 24.00 | 00004408842419 | JOSE LIMA GONÇALVES | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E LAVAGENS DA CAIXA DAGUA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/07/2005 | 100.00 | 00009800789707 | LINDOBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 TITAN, COR CINZA, PLACA MMO 9361-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO BARROCAO COM DESTINO AO SITIO TOURADO, PERF UM TOTAL DE 18 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR MOTIVO DE NAO TER ACESSO A TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE, REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/07/2005 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2005 | 80.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIVEIRA | AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PL MMO 8854-PB, ANO 1978, CHASSI BC14628H29859, DESTINADO AO TRASNPORTE DE JOGADORES (ATLETAS), DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JERICO-PB, AFIM DE PARTICIPAREM DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 30/06/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/07/2005 | 150.00 | 00099239213449 | GERALDA DOS SANTOS COSTA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/07/2005 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | O PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/07/2005 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/07/2005 | 76.52 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO, CONFORME COMPROVANTES/TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/07/2005 | 653.47 | 00000000000000 | POSTO CAJA | FORNECIMENTOS DE 305,3 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/07/2005 | 164.70 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA MMO 8854-PB, ANO 1980, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA PESSOA CARENTE (DOENTE) SAINDO DO SITIO PAU FERRADO COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/07/2005 | 600.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS 05937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002052 | 01/07/2005 | 85.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS / DIGITUS INFORMÁTICA | FORNECIMENTOS DE 01 FONTE/ DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/07/2005 | 50.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR REFERENTE A UMA COLPOSCOPIA REALIZADA NA SRA JOSEFA GOMES NETA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 002891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/07/2005 | 1176.47 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS HONORARIOS PROFISSIONAIS NO PACIENTE FRANCISCO NUNES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E NFS NR 05993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/07/2005 | 95.00 | 00070922004404 | MARIA DANTAS RODRIGUES | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIA 18 DE JUNHO/2005,COMPARECEU NO ENCONTRO REALIZADO NO HOTEL NETUANAH, SOBRE O PROJETO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2005 EM JOAO PESSOA-PB, RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/07/2005 | 200.00 | 00039639746487 | FRANCISCO DE ASSIS LACERDA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA AS COMEMORAÇOES DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NA QUADRA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/07/2005 | 30.00 | 00002298117446 | MANOEL GADELHA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E VULCANIZOS NAS RODAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 05855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/07/2005 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001829 | 04/07/2005 | 1263.05 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS A SALA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0028/0029/0030/0031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/07/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000043/000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/07/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000041/000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/07/2005 | 50.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000055/000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/07/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000039/000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/07/2005 | 40.26 | 00023745843487 | RAIMUNDA FRANCISCA DE MELO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESSTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/07/2005 | 350.00 | 00084003170415 | FRANCISCO ALVES DE LIMA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS: VARZINHA/TAPERA/SAO JOSE DOS ALVES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 KM E MEIO A R$ 20,00 CADA, CONF RECIBO E NFS NR 05844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA SIE OBRAS INST, MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/07/2005 | 100.00 | 00005712837480 | ADEMIR DE SOUSA BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS RURAIS DO SITIO TAPERA COM DESTINO AO SITIO BOA UNIAO, SENDO 05 KM r$ 20,00 CADA, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 05854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/07/2005 | 300.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, PELO PERIO DE 08 HS DIARIAS,REF A JUNHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/07/2005 | 300.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM EXERCÍCIO NO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/07/2005 | 600.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA - ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A XXIX SEMANA UNIVERSITARIA DE POMBAL-PB, REALIZADA NO PERIODO DE 20 A 27 DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/NFS NR 001312 E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/07/2005 | 324.00 | 00067531610400 | TEREZA EMILIA BEZERRA RODRIGUES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE INGLES NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002048 | 06/07/2005 | 1500.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PL : JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , SENDO 08 DIÁRIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/07/2005 | 148.92 | 00000000000000 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/07/2005 | 306.90 | 00000000000000 | PROGRAMA SEGURO SAFRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2005, 4 PARCELA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/07/2005 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 08 TONER DESTINADOS A SALA DE XEROX DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/07/2005 | 450.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO E NF NR 001094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001851 | 07/07/2005 | 550.70 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/07/2005 | 143.50 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CNN 5970-PB, ANO 1974, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES(CARENTES), PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PATOS, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/07/2005 | 1491.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/07/2005 | 570.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/LISTA E NF NR 016283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/07/2005 | 270.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA / CONFECÇOES DAYS RIO | FORNECIMENTOS DE 54 CAMISAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO NO MES DE JUNHO/2005 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NF NR 004469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001857 | 08/07/2005 | 360.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA- EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/07/2005 | 150.00 | 01057866000100 | ODONTO RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOLOGICOS ODONTOLOGICOS DA SRA GEOVANI DOS SANTOS BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 003168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/07/2005 | 350.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 7001/7002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM 17.270-7, DURANTE O MES DE Julho/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTOS DE 02 URNAS FUNERARIAS DESTINADOS A SEPULTAR 02 ENTE QUERIDOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO/OBITO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/07/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000070/000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/07/2005 | 70.00 | 00016050304491 | DR JORGE FIRMINO ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA DA SRA MARILENE FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/07/2005 | 480.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME/ CONTRATO RECIBO E NFS NR 05950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/07/2005 | 300.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE INADIÁVEL COMO ANALISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05946 EM ANEXO.REF A JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/07/2005 | 535.00 | 06058109000166 | JOAOMEREZ B. DE SOUSA / CENTRO MEDICO DE POMBAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE RX DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000003 E REQUISIÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/07/2005 | 360.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUIÇOES E NFS NR 05943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/07/2005 | 970.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E NFS NR 05944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/07/2005 | 1322.00 | 09201849000106 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISICOES E COMPROVANTES E NFS NR 05945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/07/2005 | 330.00 | 00013209051453 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS REALIZAÇOES DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/LISTA E NFS NR 05900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001858 | 12/07/2005 | 880.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: BNT 4996-PB, ANO 1994, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E MONTEVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001859 | 12/07/2005 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNB 0020-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO/UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, E A TARDE SAIDA DO SITIO UMBURANINHA COM DESTINO AO SITIO BOA UNIÃO, PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001860 | 12/07/2005 | 840.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MMW 0737-PB, ANO 1985, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA, VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001861 | 12/07/2005 | 720.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNK 1785-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CASCAO/CANOAS/SAO BRAZ I E CONSELHO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001862 | 12/07/2005 | 1000.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMP 9433-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001863 | 12/07/2005 | 1120.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMS 7267-PB, ANO 1979, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA E CASCAO, COM DESTINO AO SITIO CONSELHO,TURNO MANHA, E NO TURNO TARDE DOS SITIOS MADRUGA/CASCAO E CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001864 | 12/07/2005 | 720.00 | 00000008519498 | ALFREDO ALVES NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: KGP 9123-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001865 | 12/07/2005 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MNG 7160-PB, ANO 1989, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II E BOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 34 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001866 | 12/07/2005 | 500.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAÚJO LEITE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT FIORINO PICK UP PLACA: AEA 0136-PB, ANO 1993, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANOAS COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001867 | 12/07/2005 | 700.00 | 00004590387450 | JOSEVALDO LEITE FERNANDES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PL: KGI 8514-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ I/ SAO BRAZ II E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001868 | 12/07/2005 | 1152.00 | 00000850832403 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRILHANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CDV 0278-PB, ANO 1988, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001869 | 12/07/2005 | 760.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMO 5480-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II/SAO BRAZ DOS FREITAS E TAPERA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001870 | 12/07/2005 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PLACA: MMZ 7134-PB, ANO 1997, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO/FAVELA/TOURADO E VAL VERDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001871 | 12/07/2005 | 800.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMW 0230-PB, ANO 1976, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE/CEDRO/JACU E BUENOS AIRES, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001872 | 12/07/2005 | 900.00 | 00017605270410 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: LVJ 6664-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ/CANOAS/CONSELHO/UMBURANINHA E CASCAO , COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 45 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001873 | 12/07/2005 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMO 8991-PB, ANO 1977, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS/CAJAZEIRAS/SAO JOSE/IDELFONSO/TOURADO E SERRARIA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001874 | 12/07/2005 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMT 6673-PB, ANO 1978, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO/PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001875 | 12/07/2005 | 1520.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: MNB 0051-PB, ANO 1980, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBINHA/JACU/VARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001876 | 12/07/2005 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNA 9030-PB, ANO 1984, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA/GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001877 | 12/07/2005 | 1520.00 | 00037968610400 | MARIA DE FATIMA GARRIDO DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA:MYV 0860-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO FECHADO/RIACHO DA ONÇA/RIACHO DA CAL E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/07/2005 | 210.00 | 00073889687415 | VALDIR MACHADO DA NOBREGA | 03 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 A 15 DE JULHO/2005, COMPARECEU NO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, PROMOVIDO PELO MEC, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/07/2005 | 638.50 | 12679890000199 | MADEREIRA BEZERRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/07/2005 | 320.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO NA PARTE ELETRICA E SOLDAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL MNB 4720-PB, E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DUCAT PL MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/07/2005 | 300.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JUNHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001899 | 12/07/2005 | 500.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO GM/ CAMIONETA D20 CUSTOM LUXE, PLACA GPH 2277-PB, AZUL, ANO 1994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: BOA UNIÃO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM(IDA E VOLTA), TURNO MANHÃ, REFERENTE A JUNHO DE 2005, CONFORME RECIBOS E NFS NR 05871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001900 | 12/07/2005 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20 PLACA: HTX 0449-PB, ANO 1991, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO SUPLETIVO TURNO: NOITE, DOS SITIOS SAO BRAZ II COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A JUNHO DE 2005.CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 05889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/07/2005 | 100.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 TITAN, PLACA: MNH 8136-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR NAO TER ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE,REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/07/2005 | 300.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAÚJO LEITE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JUNHO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/07/2005 | 500.00 | 00078931029420 | ELANDIO VALERIANO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA O QUAL FICARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 08 DIÁRIAS , UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS,REF A JUNHO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/07/2005 | 300.00 | 00004749355402 | FARNEZIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DIRECIONANDO A LOCOMOÇAO DO VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL,GM CHEVROLET D20 CUSTOM PLACA: MNH 8522 O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JUNHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001909 | 12/07/2005 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001911 | 12/07/2005 | 800.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 1000 PLACA: MZI 0971-PB, ANO 1987, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO NOITE, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/07/2005 | 242.75 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000037/000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/07/2005 | 167.50 | 04248101000137 | VAREJAO DA LIMPEZA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/07/2005 | 567.49 | 06047874000180 | MERCADINHO VAZ / EMERSON DE FREITAS MAIA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/07/2005 | 105.00 | 00000000000000 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CADEIRAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/07/2005 | 219.22 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/07/2005 | 552.00 | 04200030000100 | BATERIAS POMBAL | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00183/00184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/07/2005 | 112.00 | 04200030000100 | BATERIAS POMBAL | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO D20 PLACA: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/07/2005 | 226.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 05880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/07/2005 | 39.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO CIDE Julho/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/07/2005 | 1030.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA BENJAMIM DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 206 REFEIÇOES SENDO R$ 5,00 CADA,REF A JUNHO/2005, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/07/2005 | 190.00 | 00020396872468 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA | 02 DIARIAs, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 06/07 DE JULHO/2005, COMPARECEU NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E NO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/07/2005 | 500.00 | 03342723000167 | SALES GRAFICA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS GRAFICOS DE CARTAZES E PANFLETES DESTINADOS A VAQUEJADA DO PARQUE MANOEL ARNAUD, REALIZADA NO DIA 16/17 JULHO/2005, CONF RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E NFS NR 00286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/07/2005 | 240.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06/07 DE JULHO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAÍBA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/07/2005 | 710.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇAO DA REDE INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/07/2005 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIA 12 DE JULHO DE 2005, COMPARECEU NO ESCRITORIO CONTABIL DE JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO EM PATOS-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | POLITICAS & NEGOCIOS | VALOR REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/07/2005 | 489.72 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS / ARNALDO PEREIRA JORGE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, DURANTE A REALIZAÇAO DE UM CURSO DE MANICURE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002215/002212/002211/002213/002214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/07/2005 | 93.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 BERÇO PALM. PATI, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE(POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO/DECLARAÇAO E NF NR 000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/07/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000053/000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/07/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000035/000036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/07/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000051/000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/07/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000049/000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/07/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRIANÇA DESNUTRIDA (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000045/000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/07/2005 | 50.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000057/000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/07/2005 | 380.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/ VERANEIO PLACA: MMS 7494-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇOES E AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO REALIZADO NA CIDADE DE CABACEIRAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 05935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/07/2005 | 50.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | O PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/07/2005 | 280.00 | 00003415865444 | GERALDO CASSIANO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO CASCAO COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, SENDO 14 KM A R$ 20,00 CADA KM, CONFORME RECIBO E NFS NR 05865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/07/2005 | 300.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGUAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF A JUNHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/07/2005 | 300.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JUNHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/07/2005 | 70.00 | 00076128695353 | JOSE LEITE BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO CONSELHO COM DESTINO AO SITIO SAO BRAS I, SENDO 3 KM E MEIO A R$ 20,00 CADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ADAO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO CONSELHO COM DESTINO AO SITIO UMBURANINHA, SENDO 3 KM E MEIO A R$ 20,00 CADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/07/2005 | 291.99 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/07/2005 | 291.99 | 00014024274848 | SEVERINO ROQUE DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/07/2005 | 95.00 | 00003205127625 | JOSEILMA DANTAS AGEU | 01 DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 06 DE JULHO DE 2005, PARTICIPOU DA CAPACITAÇAO PREPARATORIA PARA A V CONFEDERAÇAO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E REALIZAÇAO DA S CONFERENCIAS MUNICIPAIS, NO AUDITORIO DA FEDERAÇAO DO COMERCIO EM JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/07/2005 | 291.99 | 00088698289134 | FRANCISCO ROQUE DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/07/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000072/000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/07/2005 | 48.40 | 00005473653499 | ADNA PIRES DE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/07/2005 | 405.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/07/2005 | 210.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 14 DE JUNHO DE 2005, E NO DIAS 06/07 DE JULHO/2005, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA, VIAGEM COM O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPARECEU A NO TRIBUNAL DE CONTAS E NA SEC DE EDUCAÇAO EM JOAO PESSOA-PB, E NO ESCRITORIO ISNEP EM PATOS-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/07/2005 | 95.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | 01 DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIA 13 DE JULHO DE 2005, COMPARECEU NO ESCRITORIO CONTABIL DE JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO EM PATOS-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/07/2005 | 340.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 46BP DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/07/2005 | 247.50 | 00000000000000 | MARIA LUCIA BENJAMIM DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 55 REFEIÇOES DESTINADAS AO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/07/2005 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF,NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/07/2005 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO O | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/07/2005 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS FARIAS FONTES | AO CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/07/2005 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA UOL UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/07/2005 | 478.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/07/2005 | 483.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/07/2005 | 120.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR VALMET 65, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE TIJOLOS SAINDO DO SITIO SAO BRAZ COM DESTINO A COMUNIDADE DO SÍTIO VARZINHA, DESTINADO A AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SENDO 04 VIAGENS A R$ 30,00 CADA, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/07/2005 | 1587.59 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO/2005 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/07/2005 | 240.00 | 00040538605472 | FRANCISCO PEDRO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS CASCAO COM DESTINO AO SITIO TAPERA, E DO SITIO SAO BRAZ COM DESTINO AO SITIO MADRUGA, SENDO 12 KM A R$ 20,00 CADA KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/07/2005 | 80.00 | 00036532070459 | MARCOS POLO FIGUEIREDO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE COM DESTINO A BR 426, SENDO 04 KM A R$ 20,00 CADA KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/07/2005 | 35.09 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/07/2005 | 0.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR REF. AO CHEQUE N; 850096 EMITIDO NO VALOR DE R$ 35,09 E PAGO PELO BANCO DO BRASIL R$ 35,19, CONTA FUNDO ESPECIAL 17.361-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/07/2005 | 50.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000077/000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/07/2005 | 50.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000075/000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/07/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000079/000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/07/2005 | 170.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/ VERANEIO PLACA: MMS 7494-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SAINDO DO SITIO MADRUGA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAREM DE UMA MISSA DE UM ENTE QUERIDO, REALIZADA NO DIA 17/07/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/07/2005 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/07/2005 | 300.00 | 00004127861410 | KALIANY VIEIRA DE LIMA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, E COM EXERCÍCIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/07/2005 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/07/2005 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAÚJO NOBREGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/07/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/07/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERNANDES LEITE E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/07/2005 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILIATADOR DE AÇOES COM OS IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/07/2005 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/07/2005 | 190.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS E TROCAS DE PEÇAS NO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE TORNOS E LUBRIFICAÇAO SENDO: PASSE DOS PISTOES/TERMINAL DO CABECOTE/ESPOLETA/CASCATA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/07/2005 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 01 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 15/16 DE JULHO/2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NO ENCONTRO REGIONAL PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA PPI, PLANO DIRETOR DE REIONALIZAÇÃO-PDR EM SOUSA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/07/2005 | 650.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO, REF A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/07/2005 | 95.00 | 00051905540400 | VANUZIA ARAÚJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE JULHO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA,COMPAREEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/07/2005 | 240.20 | 09250291000140 | SANTANA MIUDEZAS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE COZINHAS/COPOS/PRATOS/XICARAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 08685/08686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/07/2005 | 80.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA DE ALMEIDA SOUSA | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/07/2005 | 100.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA/HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 ADESIVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/07/2005 | 486.00 | 00399636000158 | CHURRASCARIA E REUSTAURANTE NORDESTE | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE REFEIÇOES E HOSPEDAGEM DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE EPIDMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/07/2005 | 1050.00 | 00084001399415 | EVALDO RODRIGUES DANTAS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/07/2005 | 2504.48 | 00000000000000 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/07/2005 | 95.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | 01 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO 08/09 DE JUNHO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE IMPLANTAÇAO DO SISAUGUA NO 10 NUCLEO REGIONAL DE SOUSA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/07/2005 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA AGUA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/07/2005 | 295.52 | 00000000000000 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/07/2005 | 60.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA ROSANGELA MATEUS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/DECLARAÇAO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/07/2005 | 25.00 | 00000000000000 | CONASEMS CONTRIBUICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA SECRETARIA AO CONASEMS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/07/2005 | 410.00 | 00004572318409 | FRANCISCO OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PINTOR EM PAREDES, PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, SENDO 20 DIAS A R$ 20,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 05906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/07/2005 | 78.18 | 00091064872468 | JOSE FABIO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/07/2005 | 130.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇAO NA PARTE ELETRICA E SOLDAS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOG 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/07/2005 | 186.00 | 00002459925450 | JOSE VANIO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR EM PAREDES, PORTAS E JANELAS, DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, SENDO 15 E MEIO TRABALHADOS A R$ 12,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 05907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002077 | 19/07/2005 | 4110.02 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA / CASSIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA/REQUISICAO MEDICA E NF NR 000661/000663/000664/000665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/07/2005 | 1230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/07/2005 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001952 | 19/07/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/07/2005 | 379.20 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A 3792 COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS AVISOS BANCARIOS E DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 000603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002122 | 19/07/2005 | 360.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS / DIGITUS INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 METROS DE CABO P/REDE EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N. 000434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/07/2005 | 118.00 | 00006000497440 | GEOVANI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS (PERSIANAS) DE JANELAS DAS SALAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE JULHO/2005, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/07/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A JULHO/2005, CONFORME RECIBO/NF NR 000304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/07/2005 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001979 | 19/07/2005 | 4745.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS / DIGITUS INFORMÁTICA | 01 COMPUTADOR PENTIUM INTEL ., HDGB, GRAVADORA, TECLADO, MOUSE, MULTIMINIA, MONITOR PHILIPS 17, DEST.AO GAPRE, CONF. NF 000434.AQUIS.DE 02 IMPRESSORA HP 3745, DEST.AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000434.AQUIS.DE 01 HUB 16 PORTAS REDE DEST. DESST.A ESTA PREFEITURA, CONF. NF 000434.AQUIS.DE 10 PLACAS DE REDE DEST. DESST.A ESTA PREFEITURA, CONF. NF 000434.AQUIS.DE 01 MULTIFUNCIONAL HP 1315, DEST.AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000434. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001978 | 19/07/2005 | 3860.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS / DIGITUS INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 00435.AQUISIÇÃO DE 02 ESTABILIZADORES, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 00435.AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES 256MB MONITOR PHILIPS,TECLADO, MOUSE,E MULTIMIDIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 00435. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002123 | 19/07/2005 | 16.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS / DIGITUS INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CONECTORES DE REDE PARA COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONF. NF 000435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/07/2005 | 3317.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/07/2005 | 180.00 | 00004988862470 | JOAO JOAQUIM BALBINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO TOURADO COM DESTINO A SITIO UMBURANINHA, SENDO 09 KM A R$ 20,00 CADA, NESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/07/2005 | 220.00 | 00095996630125 | JUCELIO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO BOA UNIAO/MADRUGA COM DESTINO A PB 426, SENDO 11 KM A R$ 20,00 CADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/07/2005 | 40.00 | 00066546060434 | MOACIR DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS AREAS URBANAS ONDE FICA LOCALIZADO O GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, SENDO 04 DIAS A 10,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 05899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/07/2005 | 65.00 | 00003646287403 | FRANCISCO PEDRO DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NA AREAS URBANAS ONDE FICA LOCALIZADO O JANDUHY CARNEIRO, SENDO 06 DIAS E MEIO A R$ 10,00 CADA DIA, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 05898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/07/2005 | 170.00 | 00050469584491 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, PLACA: MMO 8854-PB, ANO 1978, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS CADASTRADORES DA BOLSA FAMILIA EM DIVERSAS AREAS RURAIS, NO PERIODO DE 15 DIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/07/2005 | 89.91 | 10755098000140 | MALHARIA SIMPLES/ FRANCISCO JOSE PEREIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE ENXOVAL PARA BEBE, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE(POBRE), DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/TERMO DE DOAÇAO/DECLARAÇAO E NF NR 000006/000007/000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/07/2005 | 700.00 | 00038675862415 | CRISÓLOGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARG/CAMINHAO/ CARROC FECHADA PLACA: KEO 9032-PB, DESTINADO AO TRASNPORTE DE MUDANÇA DA SRA KALIANE KATIA DA SILVA CAVALCANTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A RECIFE-PE, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/07/2005 | 300.00 | 00003929847418 | SANDILENE DE SOUSA ANDRADE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO PAU FERRADO,REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS 05930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/07/2005 | 200.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ALAN VINICIUS RIBEIRO LEANDRO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO MADRUGA, REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS 05933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/07/2005 | 300.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, QUE FUNCIONA NA ESCOLA ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL, REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/07/2005 | 200.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/07/2005 | 300.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/07/2005 | 100.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005, CONF RECIBO/CONTRATO NFS NR 05928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/07/2005 | 300.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO CONSELHO, REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS 05922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/07/2005 | 300.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS 05923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/07/2005 | 300.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO FLORESTA, REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS 05924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/07/2005 | 300.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/07/2005 | 300.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A JUNHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/07/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000081/000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/07/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NF NR 002312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/07/2005 | 250.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY/ CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA COPIADORA MINOLTA 1050, NO MES DE JUNHO/JULHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM 17.270-7, DURANTE O MES DE Julho/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE Julho/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/07/2005 | 60.00 | 00095996630125 | JUCELIO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS NA SALA DE AULA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/07/2005 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM TRACAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO, REF A 20/JUNHO A 20 DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/07/2005 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIAO SILVA SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, DESTE MUNICIPIO, REF A 20/JUNHO A 20/JULHO/2005, CONFORME RECIBO E NF NR 05914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/07/2005 | 65.00 | 00000000000000 | VIDRAÇARIA S. VIDROS/SANDRO SILVA CABRAL | FORNECIMENTOS DE VIDROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/07/2005 | 95.00 | 00022583980459 | UMBELINA DE ALMEIDA SILVA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGENS NOS DIA 13 A 15 DE JULHO EM JOAO PESSSOA-PB,/20/21 DE JULHO/2005 EM PATOS-PB,COMPARECEU NO ESPACO CULTURA JOAO PESSOA-PB, TEMA SOBRE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E NO SEMINARIO DE ORIENTAÇAO SOBRE SISTEMA, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE DIRETRIZES SOBRE EDUCAÇAO INFATIL EM PATOS-PB, RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/07/2005 | 490.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 06/07/08/11/12/13/14 DE JULHO DE 2005,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/07/2005 | 4252.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/07/2005 | 207.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET PLACA HUD 0277-PB, ANO 1980, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES(CARENTES), PARA REALIZAÇCAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE CAICO-RN, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/07/2005 | 50.00 | 00044180292491 | VALDECI FEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DO VEICULO FIAT DUCAT E TROCA DAS CALHAS DO VEICULO TIPO CAMIONETA D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 05941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/VERANEIO PLACA MMS 7494-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE JOGADORES(ATRETAS) DO TIME DE FUTEBOL FEMININO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAREM DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO, REALIZADO NO DIA 24/04/2005, NO GINASIO DE ESPORTE, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/07/2005 | 3631.95 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2005 E 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/07/2005 | 5525.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2005 E 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/07/2005 | 34100.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2005, E 1 PARCELA DO 13 SALARIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/07/2005 | 35437.52 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2005 E 13 SALARIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/07/2005 | 330.00 | 02723174000108 | COMERCIAL MEDEIROS / IZABEL JUDITH BAZERRA | FORNECIMENTOS DE 02 UNID DE EX-AR COND. E 30 PACOTES DE REBOCAL DESTINADOS A REFORMA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/07/2005 | 140.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE MECANICA NAS 04 RODAS E EMBUXAMENTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | UMDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA PREFEITURA E A UMDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/07/2005 | 2380.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/07/2005 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ENTREGA DA GFIP/GPS DE JUNHO/2005, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/07/2005 | 2320.00 | 00000000000000 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/07/2005 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIA 21 DE JULHO DE 2005, COMPARECEU NO ESCRITORIO CONTABIL DE JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO EM PATOS-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/07/2005 | 90.00 | 05254216000105 | CIELIO EMPLACAMENTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/07/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000083/000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/07/2005 | 37.12 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE DUAS(02) PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/07/2005 | 2950.00 | 00000000000000 | JOSEILMA DANTAS AGEU E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/07/2005 | 9200.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/07/2005 | 700.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ELETRICISTAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/07/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES E OUTROS (A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. ESP. DE AT. GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002007 | 26/07/2005 | 900.00 | 00020642059420 | JOSÉ ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, SENDO 08 HORAS DIARIAS, REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/07/2005 | 49.08 | 00041819853691 | ANTONIO GABRIEL DE ALMEIDA NETO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE SAO BENTINHO-PB, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/07/2005 | 271.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/07/2005 | 1446.00 | 00022584978415 | CASA DAS FRUTAS / RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTA E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 666798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/07/2005 | 160.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE 20 KG DE CARNE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA - EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/07/2005 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8.883-8 FUS NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002092 | 27/07/2005 | 3026.97 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA / CASSIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA/REQUISICAO MEDICA E NF NR 000666/000667/000668/000669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/07/2005 | 350.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 01 MES, REF A JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/07/2005 | 130.00 | 00007290400461 | MARIA APARECIDA PESSOA DA NOBREGA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01(UMA) CERTIDAO DE CASAMENTO, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002015 | 27/07/2005 | 397.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE PAPELARIA DESTINADOS AO CURSO DE MUSICA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002016 | 27/07/2005 | 602.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTIANDOS AO CURSO DE FAIXAS E LETREIROS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/07/2005 | 110.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇAO DO VEICULO TIPO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/07/2005 | 528.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/07/2005 | 126.79 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/07/2005 | 420.00 | 00078931029420 | ELANDIO VALERIANO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/VERANEIO PLACA: KGI 3200-PB, VERDE ANO 1986, DESTINADO AO TRAANSPORTE DE PESSOAS CARENTES SAINDO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAREM DE UMA MISSA DE ENTE QUERIDO, REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/07/2005 | 851.46 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/07/2005 | 1171.36 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AO MESES DE JUNHO/JULHO/2005, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/07/2005 | 170.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE SUM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA MMS 7494-PB VERDE ANO 1979, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA PESSOA CARENTE (DOENTE MENTAL)DESTE MUNICIPIO, SAINDO DO SITIO JUREMA COM DESTINO A CAICO-RN, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002027 | 28/07/2005 | 936.24 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000109/000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/07/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000085/000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/07/2005 | 351.13 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/07/2005 | 457.43 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/07/2005 | 300.00 | 00013224316802 | IZAIAS DE SOUSA PAULINO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/07/2005 | 554.29 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/07/2005 | 300.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 HORAS DIARIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS,COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JULHO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 05949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/07/2005 | 300.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/07/2005 | 300.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/07/2005 | 640.00 | 00040922197415 | WELLITOGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZAÇOES DE EXAMES DE PESSOAS CERENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E LISTA E NFS NR 05994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/07/2005 | 300.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA SANTANA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/07/2005 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS PEREIRA | AO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRATO/CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/07/2005 | 300.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/07/2005 | 1015.71 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS -FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/07/2005 | 752.24 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/07/2005 | 528.04 | 00087321840425 | MARINETE NOBREGA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇAO DO 13 SALARIO DE 2005 DA SERVIDORA(PROFESSORA POLIVALENTE) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, FUNDEF 60%, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002099 | 29/07/2005 | 3363.72 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 1,923 LITROS DE OLEO DIESEL E 35 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MNB 4730-PB/DUCATO PLACA HOS 8213-PB/D-20 PLACA MNH 8522-PB/ D-10 PLACA MMO 5294-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/07/2005 | 61.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESAS DO SERVIDORES DE FRETES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2005, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/07/2005 | 210.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 15 DE JULHO/2005, E NOS DIAS 18/28 JULHO EM JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA, VIAGEM COM O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPARECEU NA PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇAO-PDR EM SOUSA-PB, E NA COORDENAÇAO NO PROG DE ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002098 | 29/07/2005 | 716.04 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 411 LITROS DE OLEO DIESEL E 07 LITRO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/07/2005 | 274.00 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/07/2005 | 10.90 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/07/2005 | 2054.61 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2005 CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/07/2005 | 665.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/07/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/07/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX- AUX.FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇOES, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM 17.270-7, DURANTE O MES DE Julho/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002102 | 29/07/2005 | 283.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002097 | 29/07/2005 | 346.04 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 211 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/07/2005 | 177.00 | 00086091549715 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA REDE HIDRAULICA EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE (PREFEITURA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/07/2005 | 360.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIARIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE A JULHO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002100 | 29/07/2005 | 736.68 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 387 LITROS DE OLEO DIESEL E 17 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/08/2005 | 330.00 | 00003665809495 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS CEDRO E JACU COM DESTINO A BUENO AIRES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 KM E MEIO, A R$ 20,00 CADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/08/2005 | 60.00 | 00004408842419 | JOSE LIMA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NA PB 426 (SAINDO DA CIDADE) COM DESTINO AO SITIO CURRAL DE PEDRA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 03 KM, A R$ 20,00 CADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002169 | 01/08/2005 | 149.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DSTINADOS A REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/08/2005 | 301.08 | 01630115000122 | W.L.COM. E IMPOSTAÇÃO LTDA -BRAZIL ATACADO | FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 010360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/08/2005 | 1572.37 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS | FORNECIMENTOS DE MALHAS/FIOS E ELASTICOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE CAMISETAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/08/2005 | 1203.51 | 01630115000122 | W.L.COM. E IMPOSTAÇÃO LTDA -BRAZIL ATACADO | FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS/MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 010364/010365/010366/010367/ EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/08/2005 | 291.99 | 00007155531430 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/08/2005 | 291.99 | 00000000000000 | JOSE ERISVALDO DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/08/2005 | 291.99 | 00003239256428 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/08/2005 | 504.40 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AMPLIAÇÃO DE UMA PEQUENA CASA, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/DECLARAÇÃO DE POBREZA E NF NR 00621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/08/2005 | 75.50 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000105/000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/08/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000087/000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/08/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000103/000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/08/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000101/000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/08/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000091/000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/08/2005 | 50.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000107/000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/08/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000089/000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/08/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000097/000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/08/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000093/000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/08/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000095/000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/08/2005 | 75.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000099/000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/08/2005 | 530.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E ACOMPANHAMENTOS DAS PESSOAS RECRUTADAS PARA O TRABALHO DE ATUALIZAÇAO DO CADASTRO DO PROGRAMA FOME ZERO DO CADASTRO UNICO, DIGITAÇÃO E ENVIO DOS DADOS DAS FAMILIAS DO CAD UNICO DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/08/2005 | 160.00 | 00034337202404 | IRINEU MARIANO DA SILVA NETO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JULHO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/08/2005 | 160.00 | 00048428728453 | JOSE LINS DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JULHO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/08/2005 | 250.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JULHO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/08/2005 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO TENENTE DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JULHO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/08/2005 | 160.00 | 00047363762449 | ADALBERTO DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE JULHO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/08/2005 | 320.63 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | FORNECIMENTOS DE 206,8 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/08/2005 | 121.00 | 01649780000168 | KLEBER AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/08/2005 | 190.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 02 DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 01/02 DE AGOSTO DE 2005, COMPARECEU AO TREINEMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PPA E LOA EM JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002407 | 01/08/2005 | 3091.56 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNCIMENTOS DE 902 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D20(CONTRATADO) PLACA: JWG 2947-PB, E 673 LITROS DE GASOLINA E 04 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/08/2005 | 337.49 | 00000000000000 | POSTO CAJA | FORNECIMENTOS DE 157,7 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/08/2005 | 1664.42 | 01630115000122 | W.L.COM. E IMPOSTAÇÃO LTDA -BRAZIL ATACADO | AQUIS.MATERIAIS DESTINADOS AS SALAS DE AULAS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 010359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/08/2005 | 1237.07 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS | FORNECIMENTOS DE MALHAS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/08/2005 | 100.00 | 00009800789707 | LINDOBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 TITAN, COR CINZA, PLACA MMO 9361-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO BARROCAO COM DESTINO AO SITIO TOURADO, PERF UM TOTAL DE 18 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR MOTIVO DE NAO TER ACESSO A TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE, REF A JULHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/08/2005 | 118.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS/LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO E LAVAGENS DOS VEICULOS FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB/ D 20 PLACA: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 05970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/08/2005 | 89.90 | 07204431002758 | ABRAHAO OTOCH & LTDA - ESPLANADA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTOS DE CORTINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/08/2005 | 1259.75 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/08/2005 | 3763.53 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (60% FUNDEF) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/08/2005 | 1187.55 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%( CONTRATADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/08/2005 | 4756.50 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA FUNDEF 40% (APOIO DO MAGISTERIO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/08/2005 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/08/2005 | 189.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002245 | 02/08/2005 | 419.20 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000112/000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002246 | 02/08/2005 | 280.50 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/08/2005 | 61.00 | 01723871000104 | MERCADINHO REAL / FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | AQUISIÇÃO DE 04 CALDEIROES DESTINADOS AO GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/08/2005 | 95.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | 01 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22/JULHO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO FCES (SIA SUS) TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/08/2005 | 2560.19 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/08/2005 | 588.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PACS-AGENTES COMUNITARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/08/2005 | 252.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/08/2005 | 329.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PEVA, REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/08/2005 | 892.92 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/08/2005 | 67.50 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/08/2005 | 226.80 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/08/2005 | 306.90 | 00000000000000 | PROGRAMA SEGURO SAFRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, 5 PARCELA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/08/2005 | 100.00 | 00007625049434 | JOSÉ LEITE DA SILVA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/08/2005 | 1030.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA BENJAMIM DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LANCHES/ALMOÇO/JANTAR DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 206 REFEIÇÕES A RS 5,00 CADA, REF A JULHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/08/2005 | 2541.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/08/2005 | 210.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDOR DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/08/2005 | 462.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/08/2005 | 1197.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/GAB. DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/08/2005 | 516.60 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/08/2005 | 619.52 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/08/2005 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOM SUCESSO ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/08/2005 | 126.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/08/2005 | 94.00 | 00036532746487 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO NO TRONCO NA COMEIA DO VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/08/2005 | 1160.00 | 00068344287472 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/BASCULANTE M BENZ 1113, ANO 1976, DIESEL, PLACA: MMO 8928-PB, ALUGUEL, AZUL, DESTINADO AO TRASNPORTE DE 29 CARRADAS DE AREIAS A R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) CADA, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES DOS SITIOS: RIACHO DA CAL/VINHA/TABULEIRO/IDELFONSO/RIACHO GRANDE/COCHOS E MADRUGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/08/2005 | 450.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO E NF NR 001107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/08/2005 | 80.52 | 00004958893423 | LAENE MEDEIROS DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE DUAS(02) PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/08/2005 | 80.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | O PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CONJ BARUC RODRIGUES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/08/2005 | 240.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01/02 DE AGOSTO/2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU AO TREINAMENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, SOBRE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PPA E LOA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | O PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/08/2005 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/08/2005 | 432.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA NAS 6,7,8 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/08/2005 | 324.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5 E 7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/08/2005 | 360.00 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DO PROGRAMA EJA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/08/2005 | 360.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCÕES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/08/2005 | 360.00 | 00004236357437 | RITA DE CASSIA SOARES MOURA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/08/2005 | 306.00 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FÍSICA NAS 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002180 | 04/08/2005 | 2894.40 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO/ RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/08/2005 | 360.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/08/2005 | 378.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5,6,7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/08/2005 | 360.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/08/2005 | 360.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTEVIDÉU, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/08/2005 | 525.00 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2º CAOP DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF A JULHO/2005, CONF CONTRA CHEQUE E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/08/2005 | 360.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE INGLES, NAS 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/08/2005 | 360.00 | 00030096782404 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE PROFESSOR, DA DISCIPLINA DE ARTES,NAS 5, 6 7 E 8 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO,COM EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR SITIO CONSELHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,EM SUBSTITUIÇAO A PROF JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES, LICENÇA GESTANTE,REF A JULHO/2005 CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/08/2005 | 378.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS 5 E 8 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/08/2005 | 432.00 | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NA 8 SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/08/2005 | 202.00 | 04248101000137 | VAREJAO DA LIMPEZA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/08/2005 | 378.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS 5 E 8 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002491 | 04/08/2005 | 320.40 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO/ RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002453 | 04/08/2005 | 3718.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001484/001485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002430 | 04/08/2005 | 3005.31 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA / CASSIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA/REQUISICAO MEDICA E NF NR 000672/000673/000674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/08/2005 | 342.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS COMO 01 BOMBA DAGUA/01 JUNTA DE CABEÇOTE DESTINADOS AO MOTOR DO VEICULO RANGER DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/08/2005 | 90.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICAÇÕES DO MOTOR DO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 002723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002194 | 04/08/2005 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS (ADMINISTRATIVAS) QUE JULGEM CABIVEIS, PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO DE CAUSAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE (MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS) COMO ELABORAÇAO DE PARECERES TÉCNICOS JURIDICOS, APRESENTAÇÃO DE DEFESA PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTERIOS FEDERAIS, SECRETARIAS FEDERAIS E ESTADUAIS,JULHO/2005 CONF RECIBO E CONTRATO E NFS NR 05978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/08/2005 | 586.00 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA | AQUISIÇÃO DE MESA/CADEIRAS E POLTRONO DESTINADOS A SALA DE AÇOES COM IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002179 | 04/08/2005 | 234.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO/ RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE 20 KG DE LEITE EM PO/02 CX DE BOLACHA MARIA VITAMASSA DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002181 | 04/08/2005 | 2670.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO/ RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/08/2005 | 291.99 | 00000000000000 | JOSIKELLEY CLEMENTE DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A SAO PAULO-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/08/2005 | 300.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM EXERCÍCIO NO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/08/2005 | 300.00 | 00039639975400 | COSMO JERONIMO DE ANDRADE | REMUNERAÇAO COMO VIGILANTE CONTRATADOPOR EXP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/08/2005 | 300.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA | O CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/08/2005 | 60.00 | 00036532070459 | MARCOS POLO FIGUEIREDO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NA PB 426 (SAINDO DA CIDADE) COM DESTINO AO SITIO BELA VISTA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 03 KM A r$ 20,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 05977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/08/2005 | 300.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/08/2005 | 300.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/08/2005 | 300.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/08/2005 | 300.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/08/2005 | 300.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/08/2005 | 100.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE COORDENADOR, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/08/2005 | 224.70 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 321 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM 20 DIAS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2005, COM VALOR DE r$ 0,70 CADA LITRO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA MORAIS | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CINCO(05) PARTICIPANTES, FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESSA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, NA II CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA EM POMBAL-PB NA EEEFM MONS VICENTE FREITAS, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2005, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/08/2005 | 300.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 05982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/08/2005 | 60.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS DO VEICULO RANGER PLACA:MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/08/2005 | 30.00 | 09170838000106 | PNEUS MARCOS | FORNECIMENTOS DE 04 ADITIVO PARA RADIADOR DO VEICULO TIPO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/08/2005 | 173.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 05976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/08/2005 | 1440.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇOES DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 00015 E REQUISIÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/08/2005 | 400.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS 06063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/08/2005 | 311.00 | 00003642902421 | FABIO MOURA DA COSTA | AO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: BRZ 3463-PB, COR CINZA-ANO 1988, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES DOENTES(CARENTES), PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002415 | 05/08/2005 | 540.79 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES( PAPELARIA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0025/0026/0027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/08/2005 | 121.00 | 09170838000106 | PNEUS MARCOS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/08/2005 | 150.00 | 00099239213449 | GERALDA DOS SANTOS COSTA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/08/2005 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/08/2005 | 300.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO, ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB/ FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB/ D20 PLACA: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/08/2005 | 260.00 | 00004330973456 | FRANCISCA CAETANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTES E COSTURAS DOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/08/2005 | 1220.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB E D 20 PLACA: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000220/000221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/08/2005 | 313.55 | 00000000000000 | MARIA LUCIA BENJAMIM DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS MARMITAS DESTINADAS AO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/08/2005 | 319.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E COZINHAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/08/2005 | 280.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002452 | 08/08/2005 | 3060.96 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001489/001490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/08/2005 | 507.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/08/2005 | 160.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 024096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/08/2005 | 10.50 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/08/2005 | 703.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/08/2005 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/08/2005 | 200.00 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/08/2005 | 60.00 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE 26 KG DE AÇUCAR/05 KG DE CAFE DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO E NF NR 000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | OBETILHO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIO CAJAZEIRAS COM DESTINO A PB 426, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 KM A R$ 20,00 CADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002275 | 09/08/2005 | 2073.53 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003495/004009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/08/2005 | 300.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/08/2005 | 180.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE 20 KG DE CARNES DESTINADOS AOS ALUNOS DO RPOGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME RECIBO E NF NR 000006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002228 | 09/08/2005 | 579.50 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/08/2005 | 300.00 | 00004236356465 | JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | POLITICAS & NEGOCIOS | VALOR REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/08/2005 | 760.00 | 00003551647445 | MARIA GORETE DA SILVA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA, NA MENOR TAMILES DA SILVA RIBEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO/ NFS NR 007997 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/08/2005 | 82.00 | 03077587000125 | VAREJAO DOS IMPORTADOS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002223 | 09/08/2005 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/08/2005 | 300.00 | 00004749355402 | FARNEZIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DIRECIONANDO A LOCOMOÇAO DO VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL,GM CHEVROLET D20 CUSTOM PLACA: MNH 8522 O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/08/2005 | 300.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAÚJO LEITE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/08/2005 | 300.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002273 | 09/08/2005 | 1654.82 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A REFORMAS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004007/004008/003494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002233 | 10/08/2005 | 720.00 | 00000008519498 | ALFREDO ALVES NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: KGP 9123-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002234 | 10/08/2005 | 840.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MMW 0737-PB, ANO 1985, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA, VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/08/2005 | 47.00 | 00003929441462 | GERALDO MARTINS DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS EM PAREDES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FECHADO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 05987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/08/2005 | 510.00 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUM | FORNECIMENTOS DE 3.000 PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002237 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMP 9433-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002238 | 10/08/2005 | 500.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO GM/ CAMIONETA D20 CUSTOM LUXE, PLACA GPH 2277-PB, AZUL, ANO 1994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: BOA UNIÃO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM(IDA E VOLTA), TURNO MANHÃ, REFERENTE A JULHO DE 2005, CONFORME RECIBOS E NFS NR 06027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002239 | 10/08/2005 | 700.00 | 00004590387450 | JOSEVALDO LEITE FERNANDES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PL: KGI 8514-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ I/ SAO BRAZ II E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002240 | 10/08/2005 | 760.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMO 5480-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II/SAO BRAZ DOS FREITAS E TAPERA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002241 | 10/08/2005 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNB 0020-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO/UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, E A TARDE SAIDA DO SITIO UMBURANINHA COM DESTINO AO SITIO BOA UNIÃO, PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002243 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMT 6673-PB, ANO 1978, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO/PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/08/2005 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCIMARCIO ALMEIDA DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 4,000 PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 522199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002419 | 10/08/2005 | 1500.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PL : JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , SENDO 08 DIÁRIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002467 | 10/08/2005 | 405.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA - ELRI ANTONIO DE SANTANA | FORNECINENTOS DE MATERIAIS GRAFICOS COMO BLOCOS/FICHAS E REQUISIÇÕES MEDICAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002326 | 10/08/2005 | 1133.80 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA - ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM REF A AGOSTO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/08/2005 | 405.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/08/2005 | 331.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 04 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS /01 MOUSE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/08/2005 | 360.00 | 00002459925450 | JOSE VANIO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E REBOCOS EM PORTAS E JANELAS E PAREDES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, SENDO 18 DIAS TRABALHADOS A R$ 20,00 CADA DIA CONFORME RECIBO E NFS NR 06066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/08/2005 | 480.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME/ CONTRATO RECIBO E NFS NR 06076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/08/2005 | 392.00 | 12482923000106 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO / DEQUIMAQ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 06 MIMIOGRAFOS E EM 01 MAQUINA DE ESCREVE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/08/2005 | 100.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 TITAN, PLACA: MNH 8136-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR NAO TER ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE,REF A JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/08/2005 | 648.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 10 ARMARIOS/02 FICHARIOS/01 GELADEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/08/2005 | 1100.00 | 00004330973456 | FRANCISCA CAETANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE 440 CAMISETAS DOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO/RECIBO E NFS NR 06028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/08/2005 | 99.96 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUM | FORNECIMENTOS DE 588 PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/08/2005 | 353.00 | 00048428566453 | JOAO BOSCO DE ALMEIDA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE UM MURAL, MOLDURA EM QUADRO E GAMELAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/08/2005 | 1195.20 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E NFS NR 06062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/08/2005 | 60.00 | 09324302000190 | CADMO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAMES RADIOLOGO, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/08/2005 | 60.00 | 00004014797490 | MARIA DA GLORIA MENDES MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/08/2005 | 60.00 | 00003865245480 | MARIA APARECIDA MARTINS SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/08/2005 | 1284.00 | 09201849000106 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISICOES E COMPROVANTES E NFS NR 06069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/08/2005 | 60.00 | 00003207699413 | FRANCISCA GERALDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA, EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/08/2005 | 50.00 | 07171346000100 | CASA DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTOS DE 01 MANGEIRA DO OLEO HIDRAULICO DO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/08/2005 | 60.00 | 00076128695353 | JOSE LEITE BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ENCANAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DOS SITIOS SAO BRAZ COM DESTINO AOS SITIOS CASCAO/CANOAS SENDO 06 DIAS A R$ 10,00 CADA DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/08/2005 | 291.99 | 00032063550875 | MANOEL URTIGA CAVALCANTE | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ALAN KAIO NOBREGA DE SOUSA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A JULHO/2005, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/08/2005 | 1800.00 | 00028232832851 | ABEL PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL QUE REALIZARAM A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002255 | 15/08/2005 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNA 9030-PB, ANO 1984, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA/GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002256 | 15/08/2005 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PLACA: MMZ 7134-PB, ANO 1997, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO/FAVELA/TOURADO E VAL VERDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002257 | 15/08/2005 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20 PLACA: HTX 0449-PB, ANO 1991, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO SUPLETIVO TURNO: NOITE, DOS SITIOS SAO BRAZ II COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A JULHO DE 2005.CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 05998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002258 | 15/08/2005 | 880.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: BNT 4996-PB, ANO 1994, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E MONTEVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/08/2005 | 73.00 | 00000000000000 | CARTORIO DE 2º OFICIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM REGISTRO DA ATA DE ELIÇÃO E POSSE DOS MENBROS DO CONSELHO ESCOLAR PARA O BIENIO 2005/2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002261 | 15/08/2005 | 720.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNK 1785-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CASCAO/CANOAS/SAO BRAZ I E CONSELHO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002262 | 15/08/2005 | 500.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAÚJO LEITE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT FIORINO PICK UP PLACA: AEA 0136-PB, ANO 1993, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANOAS COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002264 | 15/08/2005 | 900.00 | 00017605270410 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: LVJ 6664-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ/CANOAS/CONSELHO/UMBURANINHA E CASCAO , COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 45 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002265 | 15/08/2005 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MNG 7160-PB, ANO 1989, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II E BOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 34 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002266 | 15/08/2005 | 1520.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: MNB 0051-PB, ANO 1980, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBINHA/JACU/VARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002267 | 15/08/2005 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMO 8991-PB, ANO 1977, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS/CAJAZEIRAS/SAO JOSE/IDELFONSO/TOURADO E SERRARIA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002268 | 15/08/2005 | 1120.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMS 7267-PB, ANO 1979, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA E CASCAO, COM DESTINO AO SITIO CONSELHO,TURNO MANHA, E NO TURNO TARDE DOS SITIOS MADRUGA/CASCAO E CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002269 | 15/08/2005 | 800.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMW 0230-PB, ANO 1976, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE/CEDRO/JACU E BUENOS AIRES, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002270 | 15/08/2005 | 1520.00 | 00037968610400 | MARIA DE FATIMA GARRIDO DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA:MYV 0860-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO FECHADO/RIACHO DA ONÇA/RIACHO DA CAL E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002271 | 15/08/2005 | 1152.00 | 00000850832403 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRILHANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CDV 0278-PB, ANO 1988, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002272 | 15/08/2005 | 800.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 1000 PLACA: MZI 0971-PB, ANO 1987, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO NOITE, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/08/2005 | 1050.00 | 00084001399415 | EVALDO RODRIGUES DANTAS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PAB DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/08/2005 | 190.00 | 00000000000000 | SANCHA LUIZA QUEIROGA DE S. DANTAS | RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 15/16 DE JULHO DE 2005, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI E PLANO DIRETOR REGIONALIZAÇÃO- PDR EM SOUSA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/08/2005 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS FARIAS FONTES | AO CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/08/2005 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF,NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/08/2005 | 2504.48 | 00000000000000 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/08/2005 | 190.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/05 DE AGOSTO DE 2005, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DSLPES, A TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/08/2005 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO O | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Promoção de melhoria sanitária do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002492 | 16/08/2005 | 100834.41 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | CONSTRUÇÃO DE 53 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, CONF. NFS 0224, SENDO R$ 70.584,09 DE MATERIAL E R$ 30.250,32 REF. MAO-DE-OBRA,P.LICIT.020/2005 | 00402005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/08/2005 | 295.52 | 00000000000000 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE AGOSTO/2005, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/08/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/NF NR 000329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/08/2005 | 3552.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/08/2005 | 117.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/08/2005 | 117.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/08/2005 | 293.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/08/2005 | 117.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/08/2005 | 278.60 | 00026980988808 | EDMILSON ALVES DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE SAO PAULO-SP, COM DESTINO A POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/08/2005 | 117.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/08/2005 | 117.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE ACESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/08/2005 | 124.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/08/2005 | 117.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/08/2005 | 117.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO AGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/08/2005 | 260.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME REALIZADO NO SR EDVALDO CAVALCANTE LACERDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 28833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002367 | 17/08/2005 | 1807.96 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO/ RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/08/2005 | 1152.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: MMO 8854-PB, ANO 1978/ COR BEGE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO NOITE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS-PB COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/08/2005 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM TRACAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO, REF A 20/JULHO A 20 DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/08/2005 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIAO SILVA SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, DESTE MUNICIPIO, REF A 20/JULHO A 20/AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO E NF NR 06031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/08/2005 | 275.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPOGM VERANEIO PLACA: CNN 5970-PB, ALUGUEÇL, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES(DOENTE) SAINDO DE CAJAZEAIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/08/2005 | 340.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E ADMINISTRADOR DO SISTEMA, BEM COMO TAMBEM TODA ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/08/2005 | 1152.00 | 00020739290444 | JANES LEITE DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: BLG 9709-PB, ANO 1976/ COR VERDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/08/2005 | 595.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO DE 2005. CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/08/2005 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA UOL UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/08/2005 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ENTREGA DA GFIP/GPS DE JULHO/2005, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002473 | 18/08/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/08/2005 | 149.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | FORNECIMENTOS DE 96,71 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/08/2005 | 92.40 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002316 | 18/08/2005 | 645.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE TINTAS E MATERIAIS PARA O CURSO DE PINTURAS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003496/004013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/08/2005 | 220.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAR O SR NESTOR DANIEL TAVARES, ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 00205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/08/2005 | 90.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NA ESTRDAS RURAIS DOS SITIOS JACU E CEDRO, AMBOS NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 KM E MEIO A R$ 20,00 CADA, CONF RECIBO E NFS NR 06043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/08/2005 | 4508.33 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/08/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2005,, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2005,, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ELETRICISTAS) DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2005,, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002318 | 18/08/2005 | 3910.20 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE 49 HORAS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 0071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/08/2005 | 50.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | O PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/08/2005 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM REF A AGOSTO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/08/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NF NR 002410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/08/2005 | 370.00 | 00002459925450 | JOSE VANIO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PORTAS E JANELAS E PAREDES DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, SENDO 18 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 20,00 CADA DIA CONFORME RECIBO E NFS NR 06071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/08/2005 | 226.98 | 24500035000158 | LUCIENE BARBOSA DAMASCENO | VALOR REFERENTE A TRATAMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/08/2005 | 374.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 7088/7089/7090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/08/2005 | 95.00 | 00003551453403 | LUIZ BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA CARROCERIA DO VEICULO D20 PLACA: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, REF A AGOSTO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/08/2005 | 434.02 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/08/2005 | 461.72 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO ROQUE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO CAJAZEIRAS SENDO 03 DIAS A R$ 10,00 CADA DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/08/2005 | 7600.00 | 00000000000000 | TRANSTERRA ALUG.MAQUINA ANTONIO EDUARDO R. BRUNET | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE UMA MOTONIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, SENDO 95 HORAS À R$ 80,00 A HORA TRABALHADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 00021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/08/2005 | 146.49 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/08/2005 | 489.58 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000515/000516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/08/2005 | 300.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE MUSICA,NO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ATENDENDO AOS JOVENS E ADOLESCENTES BENEFIARIOS DO PROGRAMA PAIF, O QUAL FUNCIONA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORMER RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/08/2005 | 348.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | FORNECIMENTOS DE ARTIGOS VESTUÁRIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/08/2005 | 188.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE 04 BOLAS E 02 QUADRO DE LOUSA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/08/2005 | 450.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA/HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE CRACHAS E CERTIFICADOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/08/2005 | 300.00 | 00005986569440 | JOENIA KARLA BARBOSA LEITE | AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FUNÇÃO DE DIGITADORA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,COM DURAÇÃO DE 30 DIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORMER RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002375 | 23/08/2005 | 844.65 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/08/2005 | 300.00 | 00002937862403 | FABIA LENICY DE SOUSA | AO CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF E REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 02 MESES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002323 | 23/08/2005 | 2165.41 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000114/000115/000118/000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/08/2005 | 400.00 | 00038675862415 | CRISÓLOGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 HORAS TRABALHADAS A R$ 50,00 CADA , CONFORME RECIBO/TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 06034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/08/2005 | 180.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 4 HS E MEIA A 40,00 CADA HORA, CONF RECIBO/CONTRATO E TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 06033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/08/2005 | 160.00 | 00016195043400 | ELETRO TRANSFORADORES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA BT DO TRANSFORMADOR DA COMUNIDADE DE SAO BRAZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 0067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/08/2005 | 160.00 | 00000004892470 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO(REVISÃO DO TETO) COM TROCA DE RIPAS E CAIBOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/08/2005 | 3789.23 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/08/2005 | 490.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 09/10/11/12/15/16/17 DE AGOSTO DE 2005,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002444 | 23/08/2005 | 3581.67 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA / CASSIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA/REQUISICAO MEDICA E NF NR 000682/000683/000684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/08/2005 | 4152.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/08/2005 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO NA SRA RITA LEANDRO DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO/E NF NR 016284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/08/2005 | 300.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06074 EM ANEXO.REF A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/08/2005 | 776.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TLEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA JOSEFA GOMES NETA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/08/2005 | 244.44 | 24500035000158 | LUCIENE BARBOSA DAMASCENO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMOS DE DOAÇAO E NFS NR 00174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/08/2005 | 800.00 | 02607213000101 | POMBAL OTICA/ VALDERLEY ALVES MACHADO | VALOR REFERENTES AO FORNECIMENTOS DE 10 ARMAÇOES E 10 PARES DE LENTES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/TERMOS DE DOAÇÃO E NF NR 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/08/2005 | 17831.67 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/08/2005 | 23050.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/08/2005 | 2398.80 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/08/2005 | 4000.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/08/2005 | 2320.00 | 00000000000000 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/08/2005 | 2380.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/08/2005 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA DA INTERNET VIA - TELEMAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/08/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES E OUTROS (A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. ESP. DE AT. GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/08/2005 | 9640.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ELETRICISTAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/08/2005 | 2850.00 | 00000000000000 | JOSEILMA DANTAS AGEU E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/08/2005 | 295.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARCHUTAGEM DE 11 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE COMPUTADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMER RECIBO E NFS NR 00043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/08/2005 | 291.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CNN 5970-PB, ANO 1974, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE UMAS PESSOAS DOENTES MENTAL, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DO SITIO SAO BRAZ COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS MEDICAS, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/08/2005 | 190.00 | 00084000112449 | MARIA VANIA R. DE ALMEIDA BRITO | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/05 DE AGOSTO DE 2005,PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO DSLPES, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002335 | 26/08/2005 | 644.95 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0040/0041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002332 | 26/08/2005 | 900.00 | 00020642059420 | JOSÉ ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, SENDO 08 HORAS DIARIAS, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/08/2005 | 557.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/08/2005 | 1362.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/08/2005 | 169.00 | 35431063000187 | PAPELARIA HELP / MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE ARTIGOS DE PAPELARIA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/08/2005 | 300.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 06072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/08/2005 | 300.00 | 00013224316802 | IZAIAS DE SOUSA PAULINO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/08/2005 | 300.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/08/2005 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS PEREIRA | AO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRATO/CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/08/2005 | 300.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/08/2005 | 300.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA SANTANA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/08/2005 | 300.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002463 | 29/08/2005 | 2131.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004015/003497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/08/2005 | 350.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 01 MES, REF A AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/08/2005 | 240.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 06044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/08/2005 | 79.20 | 08814113000132 | J L BRAGA & CIA LTDA | FORNECIMENTOS DE 08 MTS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2005 (DIA DA INDEPENDENCIA), CONFORME RECIBO E NF NR 004016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002342 | 30/08/2005 | 709.48 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 407 LITROS DE OLEO DIESEL E 07 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/08/2005 | 250.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002344 | 30/08/2005 | 141.60 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 60 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA: MNZ 4219-PB DA CONTADORA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/08/2005 | 1532.48 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM REF A AGOSTO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/08/2005 | 665.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002464 | 30/08/2005 | 2963.36 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 513 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D20(CONTRATADO) PLACA: JWG 2947-PB, E 889 LITROS DE GASOLINA E 04 LITROS DE OLEO LUBIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/08/2005 | 544.59 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS -ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/08/2005 | 1025.41 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS -FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/08/2005 | 170.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | FORNECIMENTOS DE 79,6 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 001073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/08/2005 | 548.91 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | FORNECIMENTOS DE 354,1 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D20 (CONTRATADO) PLACA: JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 001074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/08/2005 | 324.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5 E 7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/08/2005 | 432.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA NAS 6,7,8 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/08/2005 | 360.00 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DO PROGRAMA EJA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/08/2005 | 360.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/08/2005 | 360.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/08/2005 | 360.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTEVIDÉU, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/08/2005 | 360.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCÕES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/08/2005 | 306.00 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FÍSICA NAS 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/08/2005 | 360.00 | 00004236357437 | RITA DE CASSIA SOARES MOURA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/08/2005 | 525.00 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2º CAOP DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF A AGOSTO/2005, CONF CONTRA CHEQUE E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/08/2005 | 360.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA | CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE INGLES, NAS 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/08/2005 | 378.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5,6,7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/08/2005 | 432.00 | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NA 8 SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/08/2005 | 1035.00 | 00004350084479 | DAMIANA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE 414 CAMISETAS DOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/08/2005 | 84.60 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFEÇOES DE ROUPAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES PARA A COMEMORAÇÃO DIA 07 DE SETEMBRO/2005, NESTE MUNICIPIO, CONFORMR E RECIBO E NF NR 000244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002368 | 30/08/2005 | 3191.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 1.825 LITROS DE OLEO DIESEL/33 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB/ D20 PLACA: MNH 8522-PB / D10 PLACA: MNO 5294-PB E DUCAT FIAT PLACA: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/08/2005 | 905.18 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/08/2005 | 100.00 | 24297491000142 | ESC. MENINO JESUS/MARIA OLINDINA ALENCAR F.QUEIROG | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA IV GINCANA CULTURAL POSITIVO, DOS ALUNOS DO CORDAO AZUL, DESTE ESTABELECIMENTO DE ENSINO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/08/2005 | 100.00 | 24297491000142 | ESC. MENINO JESUS/MARIA OLINDINA ALENCAR F.QUEIROG | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DA IV GINCANA CULTURAL POSITIVO, DOS ALUNOS DO CORDAO CORAL, DESTE ESTABELECIMENTO DE ENSINO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002345 | 30/08/2005 | 323.08 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 197 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/08/2005 | 360.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIARIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002343 | 30/08/2005 | 324.72 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 198 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/08/2005 | 100.00 | 00003642902421 | FABIO MOURA DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO / PAS AUTOMOVEL, CINZA, 1988, ALUGUEL, PLACA: BRZ 3463-PB, DESTINADOS A VIAGENS COM AGRICULTORES E REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÕES, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO JUNTO AO BANCO DO NORDESTE- S.A. AGENCIA DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/08/2005 | 200.00 | 00038675862415 | CRISÓLOGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS - MF DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 04 HS À R$ 50,00 CADA HORA, CONFORME RECIBO/CONTRATO E TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 06049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/08/2005 | 300.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGUAÇAO E JARDINAGEM EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/08/2005 | 300.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/08/2005 | 285.00 | 00003205127625 | JOSEILMA DANTAS AGEU | 03 DIÁRIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 19/20 DE AGOSTO/2005, PARTICIPOU DO 4º FORUM PARAIBANO DE CONTABILIDADE E DO CURSO INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO: PPA E LOA EM JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ALAN KAIO NOBREGA DE SOUSA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A AGOSTO/2005, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/08/2005 | 52.53 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS( PARTE EMPRESA) DOS TRANSPORTE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/08/2005 | 175.00 | 00000004892470 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS 02 SALAS DE AULAS, LOCALIZADAS NA RUA: EDMILSON LEITE DE ALMEIDA, DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/08/2005 | 95.00 | 00022583980459 | UMBELINA DE ALMEIDA SILVA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGENS NOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2005 PARA CAMPINA GRANDE-PB,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/08/2005 | 500.00 | 00078931029420 | ELANDIO VALERIANO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA O QUAL FICARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 08 DIÁRIAS , UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS,REF A AGOSTO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/08/2005 | 850.00 | 40938201000159 | LOJAO DO AVIAMENTO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ARTIGOS DE ARMARINHOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE ROUPAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NF NR 001562/001563/001564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2005 | 520.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM / CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 000223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002466 | 31/08/2005 | 2315.95 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001531/001532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/08/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, REF A AGOSTO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/08/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX,AUXL. FINAC. PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, REF A AGOSTO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/08/2005 | 841.61 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS( PARTE EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/08/2005 | 271.60 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/08/2005 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/08/2005 | 280.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01/19/20 DE AGOSTO/2005 E NOS DIAS 08 DE AGOSTO EM PATOS-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA, VIAGEM COM O PREFEITO DESTE MUNICIPAL E ASSESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARTICIPOU DO 4º FORUM PARAIBANO DE CONTABILIDADE E DO CURSO INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO PPA E LOA EM JOAO PESSOA-PB, E EM PATOS-PB NO ESCRITORIO DE JANUSA SOTERO,, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/08/2005 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26 DE AGOSTO/2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NO ESCRITORIO ISNEP- IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE PROJETOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/08/2005 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26 DE AGOSTO/2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NO ESCRITORIO ISNEP- IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE PROJETOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002538 | 01/09/2005 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS (ADMINISTRATIVAS) QUE JULGEM CABIVEIS, PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO DE CAUSAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE (MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS) COMO ELABORAÇAO DE PARECERES TÉCNICOS JURIDICOS, APRESENTAÇÃO DE DEFESA PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTERIOS FEDERAIS, SECRETARIAS FEDERAIS E ESTADUAIS,AGOSTO/2005 CONF RECIBO E CONTRATO E NFS NR 06057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/09/2005 | 80.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | O PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CONJ BARUC RODRIGUES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/09/2005 | 100.00 | 00007625049434 | JOSÉ LEITE DA SILVA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/09/2005 | 850.00 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BENJAMIM DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LANCHES/ALMOÇO/JANTAR DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 170 REFEIÇÕES A RS 5,00 CADA, REF A AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/09/2005 | 306.00 | 00000000000000 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE DESPESAS DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO COM REGISTROS E DESPESAS CARTORIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/09/2005 | 480.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME/ CONTRATO RECIBO E NFS NR 06149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/09/2005 | 1789.62 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS (PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PACS/PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/09/2005 | 2560.19 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS (PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES DO PSF DA SECRETAARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/09/2005 | 252.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS (PARTE EMPRESA ) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/09/2005 | 334.99 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS (PARTE EMPRESA ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/09/2005 | 176.50 | 00000000000000 | JAILANE CARTAXO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE EM SEIS(06) TERAPIAS FONOUDIOLOGICA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 06157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/09/2005 | 165.00 | 12704516000104 | REPECAL /RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR REFERENTE A RECACHUTAGEM DE 01 PNEU 700X16 DO VEICULO TIPO D-20 PLACA:JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/09/2005 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 004/2005 E RECIBO EM ANEXO,REF A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/09/2005 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, 02 CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 013/2005/ RECIBO EM ANEXO,REF A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/09/2005 | 500.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | O PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/09/2005 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/09/2005 | 1111.95 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (PROFESSORES CONTRATADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/09/2005 | 3744.65 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/09/2005 | 100.00 | 00009800789707 | LINDOBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 TITAN, COR CINZA, PLACA MMO 9361-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO BARROCAO COM DESTINO AO SITIO TOURADO, PERF UM TOTAL DE 18 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR MOTIVO DE NAO TER ACESSO A TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE, REF A AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/09/2005 | 100.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 TITAN, PLACA: MNH 8136-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR NAO TER ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE,REF A AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/ PROCURAÇÃO E NFS NR 06107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/09/2005 | 1343.75 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/09/2005 | 4840.50 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% DE APOIO AO MAGISTERIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO.RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/09/2005 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOM SUCESSO ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/09/2005 | 300.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM EXERCÍCIO NO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/09/2005 | 450.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO E NF NR 001117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção e Ampliação de Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas e mata | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002539 | 01/09/2005 | 61375.56 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 30 MATA-BURROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NF NR 0225 EM ANEXO. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002701 | 01/09/2005 | 7581.00 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE 95 HORAS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 0073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/09/2005 | 255.00 | 00003598591438 | JOSE JOAO DE MELO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, DESTINADOS AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 HORAS E MEIA TRABALHADAS À R$ 30,00 CADA HORA, CONF RECIBO/CONTRATO/TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 06051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/09/2005 | 291.99 | 00002214724443 | JULIO CESAR LOPES DE MEDEIROS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/09/2005 | 98.00 | 00002592145400 | AUZENEIDE LEITE ARRUDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE DUAS PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A FORTALEZA-CE, CONFORME RECIBO/DECLARAÇÃO E TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO PDDE 6.387-8 , REF A SETEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/09/2005 | 640.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUIÇOES E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/09/2005 | 432.50 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BENJAMIM DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS MARMITAS DESTINADAS AO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/09/2005 | 76.00 | 09338757000164 | ARMAZEM OLIVEIRA | FORNECIMENTOS DE 02 REGISTROS DESTINADOS AS MAQUINAS DE PULVERIZAÇÃO DOS AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/09/2005 | 400.00 | 00040922197415 | WELLITOGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZAÇOES DE EXAMES DE PESSOAS CERENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E LISTA E NFS NR 06148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/09/2005 | 280.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/LISTA E NF NR 016329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL NR 17.361-4 , REF A SETEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO SIE OBRAS INST 8.132-9 , REF A SETEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002874 | 05/09/2005 | 234.60 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 92 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA: MNZ 4219-PB DA CONTADORA EM SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS NR 8.851-X , REF A SETEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/09/2005 | 160.00 | 00034337202404 | IRINEU MARIANO DA SILVA NETO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/09/2005 | 160.00 | 00045105332415 | CARLOS DOS SANTOS APOLINÁRIO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/09/2005 | 160.00 | 00048428728453 | JOSE LINS DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/09/2005 | 160.00 | 00047363762449 | ADALBERTO DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/09/2005 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO TENENTE DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002884 | 05/09/2005 | 1125.76 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTO DE 589 LITROS DE OLEO DIESEL E 07 LITROS DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO RANGER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002878 | 05/09/2005 | 306.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 120 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO TIPO CORSA PLACA: MMO 3696-PB DO ACESSOR JURIDICO EM SERVIÇOS, CONFORMER NF NR 000229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/09/2005 | 750.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/LISTA E NFS 06168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/09/2005 | 235.50 | 00066546427400 | AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/09/2005 | 94.20 | 00003927197467 | FAGNER DA SILVA NOBRE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: AGS: 1089-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE UMAS PESSOAS CARENTES (DOENTES), SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUS 8.883-8 , REF A SETEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002876 | 05/09/2005 | 2798.58 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 402 LITROS DE OLEO DIESEL/ 798 LITROS DE GASOLINA E 04 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA: JWG 2947-PB E AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/09/2005 | 135.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRICAÇÃO DOS VEICULOS D-20 PLACA: MNH 8522-PB, FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/09/2005 | 53.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE / MOLEKA | FORNECIMENTOS DE 09 BOINAS/ 01 BONE DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002877 | 05/09/2005 | 4164.32 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 2.198 LITROS DE OLEO DIESEL E 20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS TIPOS ONIBUS PLACA: MNB 4720-PB, DUCATO PLACA: MOS 8213-PB, D-20 PLACA: MNH 5294-PB E D10- MMO 5294-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/09/2005 | 300.00 | 00002937862403 | FABIA LENICY DE SOUSA | AO CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE INSTRUTORA NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF E REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 02 MESES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/09/2005 | 300.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE MUSICA,NO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ATENDENDO AOS JOVENS E ADOLESCENTES BENEFIARIOS DO PROGRAMA PAIF, O QUAL FUNCIONA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORMER RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/09/2005 | 380.00 | 00025089986487 | VALDECI ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE 25 PARES DE SAPATOS À R$ 15,20 CADA, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS , PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2005, REALIZADO NESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002873 | 05/09/2005 | 695.20 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 355 LITROS DE OLEO DIESEL E 07 LITROS DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CONTRATADO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002875 | 05/09/2005 | 642.80 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 320 LITROS DE OLEO DIESEL E 09 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/09/2005 | 300.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA | O CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/09/2005 | 922.00 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA-SEVERINO URTIGA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE LIXEIRAS PUBLICAS DESTINADOS AS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/09/2005 | 300.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA(GARI), O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/09/2005 | 300.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/09/2005 | 300.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/09/2005 | 300.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/09/2005 | 300.00 | 00039639975400 | COSMO JERONIMO DE ANDRADE | REMUNERAÇAO COMO VIGILANTE CONTRATADOPOR EXP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/09/2005 | 300.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/09/2005 | 600.00 | 03660948000161 | CALÇADOS RASTRO/ MACÁRIO & MARTINS LTDA | FORNECIMENTOS DE 30 PARES DE TENIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, EM COMEMORAÇÃO AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2005 NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 10311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/09/2005 | 300.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/09/2005 | 300.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAÚJO LEITE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/09/2005 | 300.00 | 00004749355402 | FARNEZIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DIRECIONANDO A LOCOMOÇAO DO VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL,GM CHEVROLET D20 CUSTOM PLACA: MNH 8522 O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/09/2005 | 1383.40 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002803 | 06/09/2005 | 1500.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PL : JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , SENDO 08 DIÁRIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/09/2005 | 300.00 | 00004236356465 | JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/09/2005 | 150.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE AS INCRIÇÕES DE FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA, JOSÉ DE ARAUJO DA SILVA, VANUZIA ARAÚJO DA SILVA, FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O CURSO DE PREGOEIROS REALIZADO PELA FAMUP/CNM, NOS DIAS 08/09 DE SETEMBRO/2005 NO AUDITORIO DO HARDMAN HOTEL EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/09/2005 | 95.00 | 00084000112449 | MARIA VANIA R. DE ALMEIDA BRITO | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2005,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM TECNICOS DO CEFOR NA SEDE DO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM SOUSA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA ANA DE FATIMA DE ALMEIDA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/09/2005 | 243.00 | 00000000000000 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO CONTRA O POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA RITA ANDRADE DA SILVA ROCHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/DECLARAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/09/2005 | 868.00 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | FORNECIMENTOS DE 31 UNIDADES DE MOLETON DOURADO E BOTOES DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO DE MUSICA DO PROGRAMA PAIF, COMPOSTO PELA BANDA MUCICAL NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NF NR 000381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/09/2005 | 303.00 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | FORNECIMENTOS DE 202 IMPRESSÃO SERIGRAFICA(FRENTE E VERSO) DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DESFILE 07 DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO E NF NR 000382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/09/2005 | 399.45 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000120/000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/09/2005 | 160.00 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | FORNCIMENTOS DE 16 CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, PARA O DESFILE 07 DE SETEMBRO/2005 (DIA DA INDEPENDENCIA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/09/2005 | 405.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NR 17.270-7 , REF A SETEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/09/2005 | 366.80 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME /COPIADORA VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 3.668 COPIAS XEROGRAFICAS DE AVISOS BANCARIOS E BALANCETES E DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/09/2005 | 190.00 | 00051905540400 | VANUZIA ARAÚJO DA SILVA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 08/09 DE SETEMBRO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA,PARTICIPOU DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA- FAMUP E A CNM EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/09/2005 | 190.00 | 00004264338409 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA | 02 DIÁRIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/09 DE SETEMBRO DE 2005, PARTICIPOU DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA- FAMUP E A CNM EM JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | POLITICAS & NEGOCIOS | VALOR REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/09/2005 | 110.00 | 00031965802885 | JOSE WELLITON BENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 22 REFEIÇÕES A R$ 5,00 CADA DESTINADOS AOS ALUNOS DA BANDA MARCIAL, EM COMEMORAÇÃO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2005, DIA DA INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/09/2005 | 360.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDAS / EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS REALIZADO DURANTE O DESFILE COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO/2005, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/09/2005 | 190.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 08/09 DE SETEMBRO/2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, PARTICIPOU DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DA PARAÍBA- FAMUP E A CNM EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002598 | 12/09/2005 | 1520.00 | 00037968610400 | MARIA DE FATIMA GARRIDO DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA:MYV 0860-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO FECHADO/RIACHO DA ONÇA/RIACHO DA CAL E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002600 | 12/09/2005 | 760.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMO 5480-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II/SAO BRAZ DOS FREITAS E TAPERA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002601 | 12/09/2005 | 900.00 | 00017605270410 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: LVJ 6664-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ/CANOAS/CONSELHO/UMBURANINHA E CASCAO , COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 45 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002605 | 12/09/2005 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002607 | 12/09/2005 | 880.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: BNT 4996-PB, ANO 1994, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E MONTEVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002608 | 12/09/2005 | 800.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 1000 PLACA: MZI 0971-PB, ANO 1987, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO NOITE, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002611 | 12/09/2005 | 700.00 | 00004590387450 | JOSEVALDO LEITE FERNANDES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PL: KGI 8514-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ I/ SAO BRAZ II E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002612 | 12/09/2005 | 800.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMW 0230-PB, ANO 1976, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE/CEDRO/JACU E BUENOS AIRES, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002613 | 12/09/2005 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMT 6673-PB, ANO 1978, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO/PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002616 | 12/09/2005 | 720.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNK 1785-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CASCAO/CANOAS/SAO BRAZ I E CONSELHO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002617 | 12/09/2005 | 1120.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMS 7267-PB, ANO 1979, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA E CASCAO, COM DESTINO AO SITIO CONSELHO,TURNO MANHA, E NO TURNO TARDE DOS SITIOS MADRUGA/CASCAO E CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002618 | 12/09/2005 | 500.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAÚJO LEITE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT FIORINO PICK UP PLACA: AEA 0136-PB, ANO 1993, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANOAS COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002619 | 12/09/2005 | 1000.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMP 9433-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002620 | 12/09/2005 | 720.00 | 00000008519498 | ALFREDO ALVES NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: KGP 9123-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/09/2005 | 552.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO/MILCOISASPRESNT | FORNECIMENTOS DE 08 PEÇAS DE CALÇAS E 08 PEÇAS BATAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DESFILE 07 DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NF NR 000421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002587 | 12/09/2005 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNA 9030-PB, ANO 1984, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA/GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002588 | 12/09/2005 | 1520.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: MNB 0051-PB, ANO 1980, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBINHA/JACU/VARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002589 | 12/09/2005 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNB 0020-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO/UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, E A TARDE SAIDA DO SITIO UMBURANINHA COM DESTINO AO SITIO BOA UNIÃO, PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002590 | 12/09/2005 | 500.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO GM/ CAMIONETA D20 CUSTOM LUXE, PLACA GPH 2277-PB, AZUL, ANO 1994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: BOA UNIÃO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM(IDA E VOLTA), TURNO MANHÃ, REFERENTE A AGOSTO DE 2005, CONFORME RECIBOS E NFS NR 06104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002591 | 12/09/2005 | 840.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MMW 0737-PB, ANO 1985, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA, VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002592 | 12/09/2005 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PLACA: MMZ 7134-PB, ANO 1997, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO/FAVELA/TOURADO E VAL VERDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002594 | 12/09/2005 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MNG 7160-PB, ANO 1989, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II E BOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 34 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002595 | 12/09/2005 | 1152.00 | 00000850832403 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRILHANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CDV 0278-PB, ANO 1988, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002596 | 12/09/2005 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20 PLACA: HTX 0449-PB, ANO 1991, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO SUPLETIVO TURNO: NOITE, DOS SITIOS SAO BRAZ II COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A AGOSTO DE 2005.CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 06111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/09/2005 | 591.60 | 06047874000180 | MERCADINHO VAZ / EMERSON DE FREITAS MAIA | FORNCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/09/2005 | 225.00 | 00002836502495 | JOSE ANDRE DE S. FERNANDES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O DESFILE 07 DE SETEMBRO/2005 (DIA DA INDEPEDENCIA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002682 | 12/09/2005 | 200.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/09/2005 | 95.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2005, PARA PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO CARTAO SUS NO NUCLEO DE INFORMÁTICA EM JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/09/2005 | 1135.33 | 09201849000106 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISICOES E COMPROVANTES E NFS NR 06155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/09/2005 | 87.12 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR EFETUADO ATRAVES DO CH. Nº 850992 DE 12/09/2005, VINCULADO AO SUB-EMPENHO Nº 1404,ULTIMA PARCELA DA CONST. DE UM POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE PAU FERRADO, MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/09/2005 | 374.00 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUM | FORNECIMENTOS DE PÃES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002629 | 12/09/2005 | 1090.00 | 00022584978415 | CASA DAS FRUTAS / RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 605401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/09/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERNANDES LEITE E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/09/2005 | 43.07 | 00099647060491 | IRENE FERNANDES PEREIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE DUAS(02) PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE COREMAS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/09/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AO MESES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/09/2005 | 156.80 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 224 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM 20 DIAS, DO MES DE AGOSTO/2005, COM VALOR DE r$ 0,70 CADA LITRO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/09/2005 | 372.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 31 CALÇAS À R$ 12,00 CAD, PARA FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL COMPOSTA COM OS ALUNOS DO CURSO DE MUSICA DO PROGRAMA PAIF, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DESFILE 07 DE SETEMBRO/2005( DIA DA INDENPEDENCIA), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/09/2005 | 110.00 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS DO PERCURSO EXECUTADO PELO TRATORISTA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIO EM VIAS URBANAS, SENDO 20 DIAS A R$ 12,00 CADA, NESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/09/2005 | 140.00 | 00003646287403 | FRANCISCO PEDRO DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS, SENDO 20 DIAS A R$ 10,00 CADA, NESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/09/2005 | 150.00 | 00004351954418 | GILIARDE GALDINO DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS EM VIAS URBANAS, SENDO 15 DIAS A R$ 10,00 CADA, NESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/09/2005 | 360.00 | 00007385984452 | JOSE SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS NAS VIAS URBANA DESTE MUNICIPIO, SENDO 18 DIAS TRABALHADOS A R$ 20,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 06078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/09/2005 | 140.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS/ ANTONIO FERNANDES BARBOSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/09/2005 | 275.00 | 00068344287472 | JOSE OZIAS DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE PLACA: MMO 8928-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAS E TIJOLOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, SENDO 11 CARRADAS A r$ 20,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 06103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/09/2005 | 200.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/09/2005 | 300.00 | 00003929847418 | SANDILENE DE SOUSA ANDRADE | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO PAU FERRADO,REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/09/2005 | 300.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, QUE FUNCIONA NA ESCOLA ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/09/2005 | 300.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ALAN VINICIUS RIBEIRO LEANDRO | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO MADRUGA, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/09/2005 | 200.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A JULHO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/09/2005 | 181.20 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS E CRIANÇAS DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/09/2005 | 475.50 | 08798779000225 | FACULDADE DE CIENCIAS CONTAB DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DO ALUNA LUANA PIRES DE OLIVEIRA, NOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2005 MAIS A TAXA DE MATRICULA, CONFORME LEI 185/2005 E DECRETO NR 046/2005, PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E DECRETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/09/2005 | 300.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/09/2005 | 300.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/09/2005 | 300.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA | EMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO CONSELHO, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/09/2005 | 1641.00 | 08798779000225 | FACULDADE DE CIENCIAS CONTAB DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DO ALUNO FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA, NOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO/2005 MAIS A TAXA DE MATRICULA, CONFORME LEI 185/2005 E DECRETO NR 046/2005, , PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E DECRETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/09/2005 | 1641.00 | 08798779000225 | FACULDADE DE CIENCIAS CONTAB DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DO ALUNA MIRIAN ALENCAR SANTOS, NOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO/2005 MAIS A TAXA DE MATRICULA, CONFORME LEI 185/2005 E DECRETO NR 046/2005, , PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E DECRETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/09/2005 | 300.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO SITIO FLORESTA, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/09/2005 | 300.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/09/2005 | 300.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/09/2005 | 300.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA ZONA RURAL, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/09/2005 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/09/2005 | 300.00 | 00004127861410 | KALIANY VIEIRA DE LIMA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, E COM EXERCÍCIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/09/2005 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/09/2005 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/09/2005 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAÚJO NOBREGA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/09/2005 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇOES COM OS IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A JULHO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/09/2005 | 487.60 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | FORNECIMENTOS DE TECIDOS PARA CONFECÇÕES CALÇAS DESTINADOS AOS INTERGRANTES DA BANDA MARCIAL DA CASA DA FAMILIA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO/2005 (DIA DA INDEPENDENCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/09/2005 | 1177.20 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E NFS NR 06145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/09/2005 | 2252.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A 1ª PARCELA DO 13 SALARIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/09/2005 | 275.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CNN 5970-PB, ANO 1974, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE UMAS PESSOAS DOENTES MENTAL, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÕES DE PEQUENAS CIRUGIAS, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/09/2005 | 140.00 | 00030096324449 | MARIA SONIA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO ODONTOLIGO DE DUAS PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 06141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/09/2005 | 180.00 | 00003642902421 | FABIO MOURA DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: BRZ 3463-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE UM PESSOA CARENTE COM DEFICIENCIA MENTAL, SAINDO DO SITIO PAU FERRADO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A MOSSORÓ-RN, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 06159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/09/2005 | 70.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS / REFRIGERAÇÃO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE 01 CARGA DE GAS E CONSERTO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 00507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/09/2005 | 1706.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO/MILCOISASPRESNT | FORNECIMENTOS DE 853 SERIGRAFIAS( FARDAMENTOS) DOS AUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002673 | 13/09/2005 | 200.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/09/2005 | 124.35 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE ROUPAS DESTINADOS AOS ALUNOS E ALUNAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO/2005 (DIA DA INDEPENDENCIA), CONFORME RECIBO E NF NR 003164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/09/2005 | 36.00 | 00003927197467 | FAGNER DA SILVA NOBRE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/VERANEIO PLACA: AGS 1089-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE UM TIME DE FUTEBOL FEMININO COM DESTINO AO SITIO VARZEA DE DENTRO DA CIDADE DE CONDADO-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL, CONFORME RECIBO E NFS NR 06135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/09/2005 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/09/2005 | 360.00 | 00067493106487 | EVILAMAR DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 01 ESTADANDARTE DA BANDA MUSICAL/05 ESTANDARTE FUZILEIRO, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2005 (DIA DA INDEPENDENCIA), NESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/09/2005 | 210.00 | 00007349257864 | MARIA ALEXANDRINA DANTAS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 09 SAIAS/09 GOLAS GRAVATAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2005 (DIA DA INDEPENDENCIA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/09/2005 | 200.00 | 00004889519416 | MARIA CELIA DANTAS MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02 ROUPAS BANDEIRAS/02 MODETON/02 SAIA/02 ROUPAS DE BALIZAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2005 (DIA DA INDEPENDENCIA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NFS NR 06098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002661 | 13/09/2005 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMO 8991-PB, ANO 1977, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS/CAJAZEIRAS/SAO JOSE/IDELFONSO/TOURADO E SERRARIA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/09/2005 | 140.00 | 00003342824468 | OSVALDO ALMEIDA RODRIGUES | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/09 DE SETEMBRO DE 2005, VIAGENS COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO/SECRETÁRIA DE FINANÇAS E O DIRETOR DE CONTABILIDADE, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, , CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/09/2005 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO/2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/09/2005 | 1641.00 | 08798779000225 | FACULDADE DE CIENCIAS CONTAB DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DO ALUNA RITA CACILDA DA SILVA ARAÚJO, NOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO/2005 MAIS A TAXA DE MATRICULA, CONFORME LEI 185/2005 E DECRETO NR 046/2005, , PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E DECRETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/09/2005 | 475.50 | 08798779000225 | FACULDADE DE CIENCIAS CONTAB DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DO ALUNA GERLUCIANA PEREIRA DE FREITAS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005 MAIS A TAXA DE MATRICULA, CONFORME LEI 185/2005 E DECRETO NR 046/2005, , PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E DECRETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/09/2005 | 1152.00 | 00020739290444 | JANES LEITE DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: BLG 9709-PB, ANO 1976/ COR VERDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NR 17.270-7 , REF A SETEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/09/2005 | 48.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS ELETRICAS NO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/09/2005 | 24.00 | 00020396490425 | FRANCISCO FREITAS DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ENCANAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO BRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/09/2005 | 170.00 | 00082545715468 | MARIA SANTANA DUTRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 05 ROUPAS AOS 03 MASCOTES/02 BALIZAS (ALUNOS E ALUNAS)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL, PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2005,(DIA DA INDEPENDENCIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/09/2005 | 118.00 | 00004251409469 | MARIA VALCIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PENTEADOS E MAQUIAGENS DE CABELOS DAS BALIZAS E MASCOTES, (ALUNOS E ALUNAS) DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/09/2005 | 257.40 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE ROUPAS DOS ALUNOS E ALUNAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NF NR 001909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/09/2005 | 1152.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: MMO 8854-PB, ANO 1978/ COR BEGE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO NOITE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS-PB COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/09/2005 | 591.66 | 06047874000180 | MERCADINHO VAZ / EMERSON DE FREITAS MAIA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/09/2005 | 300.00 | 00004127861410 | KALIANY VIEIRA DE LIMA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, E COM EXERCÍCIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/09/2005 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/09/2005 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇOES COM OS IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/09/2005 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/09/2005 | 50.00 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/09/2005 | 60.00 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/09/2005 | 60.00 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/09/2005 | 75.00 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/09/2005 | 60.00 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/09/2005 | 50.00 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/09/2005 | 100.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2005, CONF RECIBO/CONTRATO NFS NR 06137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/09/2005 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAÚJO NOBREGA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/09/2005 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/09/2005 | 84.00 | 00003551453403 | LUIZ BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS DO PERCUSO EXECUTADO PELO TRATORISTA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOA UNIAO/SAO BRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/09/2005 | 250.85 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/09/2005 | 190.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS RIACHO FECHADO AO SITIO JUREMA, SENDO 09 K E MEIO A r$ 20,00 CADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/09/2005 | 52.00 | 00004952757439 | KALLYNE KATIA DA SILVA CAVALCANTE | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE DUAS(02) PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002841 | 15/09/2005 | 865.74 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/09/2005 | 70.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 02 TORNEIRAS DE PRESSÃO E SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE ENTRADA DAGUA NOS GRUPOS ESCOLARES JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/09/2005 | 18.00 | 08893265000178 | FOTO E ESPELHADORA BRASIL | FORNECIMENTOS DE 02 VIDROS RETROVISORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 5915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/09/2005 | 1200.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANINOS NO MOTOR DO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/09/2005 | 544.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO DE 2005. CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/09/2005 | 1340.00 | 03565841000134 | PRONAP/ PROGRAMA NACIONAL PEDAGOGICO LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E NF NR 858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/09/2005 | 275.00 | 00003927197467 | FAGNER DA SILVA NOBRE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: AGS: 1089-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE UMAS PESSOAS CARENTES (DOENTES), SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS MEDICAS, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 06152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/09/2005 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/09/2005 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF,NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/09/2005 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO O | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/09/2005 | 50.00 | 05086821000106 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE PAULA TAVARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/09/2005 | 918.00 | 08994436000155 | CONFECÇOES MARINHO / MASCATE MALHAS | FORNECIMENTOS DE MALHAS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 021043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/09/2005 | 51.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/09/2005 | 45.00 | 00006163682408 | FRANCISCO LEITE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 02 DUAS FAIXAS, DESTINADAS AO EVENTO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002706 | 20/09/2005 | 1017.46 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000123/000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/09/2005 | 3785.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/09/2005 | 140.00 | 06058109000166 | JOAOMEREZ B. DE SOUSA / CENTRO MEDICO DE POMBAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE QUATRO (04)RX DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000008 E REQUISIÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/09/2005 | 190.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 13/14 DE SETEMBRO DE 2005, PARA PARTICIPOU DO TREINAMENTO PARA MUTIPLICADORES DO SISPRENATAL,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/09/2005 | 370.00 | 06058109000166 | JOAOMEREZ B. DE SOUSA / CENTRO MEDICO DE POMBAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE RX/CONSULTAS MEDICAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000004 E REQUISIÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/09/2005 | 414.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/09/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/09/2005 | 31.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA AGUA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/09/2005 | 490.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 01/02/05/06/15/16/19 DE SETEMBRO DE 2005,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/09/2005 | 36.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/09/2005 | 252.00 | 04248101000137 | VAREJAO DA LIMPEZA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/09/2005 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM TRACAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO, REF A 20/AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/09/2005 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIAO SILVA SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, DESTE MUNICIPIO, REF A 20/AGOSTO A 20/SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/09/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NF NR 002506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/09/2005 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA UOL UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/09/2005 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ENTREGA DA GFIP/GPS DE AGOSTO/2005, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NR 17.270-7 , REF A SETEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE SETEMBRO/2005, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/09/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/NF NR 000359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/09/2005 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/09/2005 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO , REF A SETEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS NR 8.851-X , REF A SETEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/09/2005 | 109.60 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/09/2005 | 2831.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/09/2005 | 750.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME REALIZADO NO SR FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 29117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/09/2005 | 252.00 | 05726896000104 | CABRAL CONSTRUÇOES / JOSE SERGIO DA SILVA CABRAL | FORNECIMENTOS DE 21 UNIDADES DE ESTACA RETA DESTINADOS A CERCAGEM DO CENTRO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/09/2005 | 170.00 | 00013305409487 | DR JOANA DARK FERNANDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE FRANCISCA DE SOUSA MORAIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/09/2005 | 711.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ALFABERTIZAÇÃO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/09/2005 | 988.60 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABERTIZAÇÃO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/09/2005 | 1.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR - IMPOST. TERRITORIAL RURAL , REF A SETEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/09/2005 | 340.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E ADMINISTRADOR DO SISTEMA, BEM COMO TAMBEM TODA ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06143 EM ANEXO.REF A 15/AGOSTO A 15/SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/09/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/09/2005 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCIMARCIO ALMEIDA DA COSTA | FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 667033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/09/2005 | 6300.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS SALAS DE AULAS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/09/2005 | 319.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SALA DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/09/2005 | 260.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE ARLINDO DA SILVA VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA E NFS NR 29143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/09/2005 | 198.94 | 00004499176492 | JOSE RONALDO MENDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA AO SR JOSE RONALDO MENDES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO INTINERARIO DE POMBAL-PB A JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002837 | 26/09/2005 | 113.00 | 00022584978415 | CASA DAS FRUTAS / RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 605438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/09/2005 | 56.24 | 01723871000104 | MERCADINHO REAL / FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/09/2005 | 227.00 | 01723871000104 | MERCADINHO REAL / FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002736 | 26/09/2005 | 257.53 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/09/2005 | 1160.00 | 04358477000102 | AÇO BOM PREÇO | FORNECIMENTOS DE TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 010602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/09/2005 | 420.00 | 41214230000130 | SERMETAL | VALOR REFERENTE A CONFECÇÕES DE 10 MTS DE ANDAIME DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/09/2005 | 106.00 | 00098283774468 | FRANCISCO PETRONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO BANCO DO MOTORISTA DO VEICULO TIPO TRATOR DE PENUS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/09/2005 | 51.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/09/2005 | 51.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/09/2005 | 180.00 | 00003929441462 | GERALDO MARTINS DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO RIACHO FECHADO CM DESTINO AO SITIO PEDRA BRANCA, SENDO 09 KM E MEIO A r$ 20,00 CADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/09/2005 | 51.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE NR 12.636-5 BAIF , REF A SETEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/09/2005 | 123.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/09/2005 | 60.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E LUBRIFICAÇÃO/TROCA DE OLEO E LAVAGENS DO VEICULO TIPO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB/D-20 PLACA: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUS 8.883-8 , REF A SETEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/09/2005 | 51.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE ACESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/09/2005 | 51.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/09/2005 | 51.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/09/2005 | 411.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002730 | 27/09/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/09/2005 | 51.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA AGENCIA CORREIOS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/09/2005 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA DE INTERNET VIA TELEMAR DE ACESSO LOCAL EM DIVERSAS SALAS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/09/2005 | 543.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/09/2005 | 51.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE ACESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/09/2005 | 4780.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/09/2005 | 837.10 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS -FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/09/2005 | 300.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 06147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/09/2005 | 890.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/09/2005 | 732.90 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS -ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/09/2005 | 22950.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/09/2005 | 17517.09 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/09/2005 | 432.00 | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NA 8 SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/09/2005 | 360.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/09/2005 | 324.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUSA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5 E 7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/09/2005 | 360.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE INGLES, NAS 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/09/2005 | 378.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS 5 E 8 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/09/2005 | 432.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA NAS 6,7,8 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/09/2005 | 378.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5,6,7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/09/2005 | 360.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCÕES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/09/2005 | 360.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/09/2005 | 360.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTEVIDÉU, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/09/2005 | 525.00 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2º CAOP DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF A SETEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/09/2005 | 360.00 | 00004236357437 | RITA DE CASSIA SOARES MOURA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/09/2005 | 306.00 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FÍSICA NAS 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/09/2005 | 360.00 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DO PROGRAMA EJA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/09/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERNANDES LEITE E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/09/2005 | 400.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | REWMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/09/2005 | 400.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002734 | 28/09/2005 | 900.00 | 00020642059420 | JOSÉ ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, SENDO 08 HORAS DIARIAS, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/09/2005 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, NESTE MUNICIPIO,REF A 22/AGOSTO Á 22/SETEMBRO/2005. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/09/2005 | 189.00 | 00006201561471 | EDMUNDO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS VINHA COM DESTINO AO SITIO MADRUGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/09/2005 | 990.00 | 00004330973456 | FRANCISCA CAETANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 400 PEÇAS (CAMISETAS E SHORTES) DE FADARMENTOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI- ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/09/2005 | 100.17 | 05013734000129 | BRICIA/ EUFRASIO DOS SANTOS JUNIOR | FORNCIMENTOS DE DOCES EM TABLETES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/09/2005 | 620.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ: 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 001183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/09/2005 | 231.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 06162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/09/2005 | 2680.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2005 | 665.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/09/2005 | 350.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/09/2005 | 239.30 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX - AUXIL. FINANC. PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, REF A SETEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/09/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇOES DAS EXPORTAÇÕES , REF A SETEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NR 17.270-7 , REF A SETEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/09/2005 | 2320.00 | 00000000000000 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR CHEFE DE GABINTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/09/2005 | 548.27 | 00000000000000 | POSTO CAJA | FORNECIMENTOS DE 244,7 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ: 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/09/2005 | 37.20 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/09/2005 | 500.00 | 00078931029420 | ELANDIO VALERIANO DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA O QUAL FICARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 08 DIÁRIAS , UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS,REF A SETEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/09/2005 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, 02 CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 013/2005/ RECIBO EM ANEXO,REF A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2005 | 3900.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2005 | 2398.80 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2005 | 3678.59 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEF 60% MAGISTERIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/09/2005 | 1111.95 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% (CONTRATADOS), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2005 | 1769.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO/ USEGÁS | FORNECIMENTOS DE 61 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/09/2005 | 300.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/09/2005 | 300.00 | 00003929847418 | SANDILENE DE SOUSA ANDRADE | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO,REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/09/2005 | 2850.00 | 00000000000000 | JOSEILMA DANTAS AGEU E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/09/2005 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOM SUCESSO ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ALAN VINICIUS RIBEIRO LEANDRO | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/09/2005 | 300.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/09/2005 | 300.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/09/2005 | 300.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/09/2005 | 300.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/09/2005 | 300.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA | EMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/09/2005 | 300.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/09/2005 | 300.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | THANA MICHELLE CARNEIRO RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE LANCHES, DESTINADOS AOS MESARIOS, PALESTRANTES E AUXILIARES, DURANTE O TREINAMENTO REALIZADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL, COM MESARIOS NO TRIBUNAL DO JURI DO FORUM LOCAL, COM A FINALIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DOS TRABALHOS ELEITORAIS NO DIA DO REFERENDO, CONF RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COPIA DO OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/09/2005 | 9470.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/09/2005 | 670.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/09/2005 | 700.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/09/2005 | 700.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ELETRICISTAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/09/2005 | 300.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/09/2005 | 300.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/09/2005 | 360.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, REFERENTE A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/09/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES E OUTROS (A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. ESP. DE AT. GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2005 | 450.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NF NR 001129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/10/2005 | 100.00 | 00002411757476 | ANDREA VIEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO/ DECLARAÇÃO/ COMPROVANTE MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/10/2005 | 71.49 | 00001378143485 | FABIA LENICE CAETANO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB COM DESTINO A JOAO PESSSOA-PB (IDA E VOLTA), DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO/ DECLARAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/10/2005 | 574.84 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 7120/7121/7122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/10/2005 | 300.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/10/2005 | 17.00 | 03059947000166 | RGC COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA-NATUSPHARMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/10/2005 | 300.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA SANTANA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/10/2005 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS PEREIRA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO/CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/10/2005 | 300.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/10/2005 | 300.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/10/2005 | 300.00 | 00013224316802 | IZAIAS DE SOUSA PAULINO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUS 8.883-8 , REF A OUTUBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/10/2005 | 439.08 | 00000000000000 | POSTO CAJA | FORNECIMENTOS DE 253,8 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PLACA: JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/10/2005 | 170.00 | 00013305409487 | DR JOANA DARK FERNANDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE SRA ROSEMIRA SILVA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO P.D.D.E NR 6.387-8 , REF A OUTUBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/10/2005 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 004/2005 E RECIBO EM ANEXO,REF A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/10/2005 | 100.00 | 00009800789707 | LINDOBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 TITAN, COR CINZA, PLACA MMO 9361-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO BARROCAO COM DESTINO AO SITIO TOURADO, PERF UM TOTAL DE 18 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR MOTIVO DE NAO TER ACESSO A TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/10/2005 | 100.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 TITAN, PLACA: MNH 8136-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR NAO TER ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE,REF A SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/ PROCURAÇÃO E NFS NR 06220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/10/2005 | 300.00 | 00004618187441 | MARIA DO CARMO DE SOUSA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE FLORESTA, EM SUBSTITUIÇÃO A MERENDEIRA MARIA JOSE PEREIRA DE ALMEIDA, EM LICENÇA GESTANTE, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/10/2005 | 149.92 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO D APARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTOS E TAXAS CORRESPODENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESDE MUNICIPIO, NA GESTAO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/10/2005 | 300.00 | 00034337202404 | IRINEU MARIANO DA SILVA NETO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/10/2005 | 100.00 | 00007625049434 | JOSÉ LEITE DA SILVA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/10/2005 | 300.00 | 00045105332415 | CARLOS DOS SANTOS APOLINÁRIO | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/10/2005 | 300.00 | 00048428728453 | JOSE LINS DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/10/2005 | 300.00 | 00047363762449 | ADALBERTO DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURAS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/10/2005 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/10/2005 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO SIE OBRAS INST NR 8.132-9 , REF A OUTUBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/10/2005 | 300.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA | O CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/10/2005 | 300.00 | 00039639975400 | COSMO JERONIMO DE ANDRADE | REMUNERAÇAO COMO VIGILANTE CONTRATADOPOR EXP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/10/2005 | 300.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/10/2005 | 702.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO/ RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002901 | 05/10/2005 | 5550.20 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO/ RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNEIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA E DOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005222/005223/005224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002902 | 05/10/2005 | 640.80 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO/ RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/10/2005 | 70.00 | 00097725684468 | MARIA JOSE PEREIRA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL-PB, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO/ DECLARAÇÃO/ NF NR 00017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/10/2005 | 291.99 | 00042526582415 | MARIA MOURA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ TERMO DE DOAÇAO/ DECLARAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUCELIA NUNES LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO/ DECLARAÇÃO/ COMPROVANTE MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GRANCIJULINDA OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/10/2005 | 365.00 | 00013305409487 | DR JOANA DARK FERNANDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AS PACIENTES SRA TEREZA HONORIA S. DE ALMEIDA E JASELIA DA SILVA MACENA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/10/2005 | 214.46 | 09339581000165 | FARMACIA QUEIROGA / EPITACIO QUEIROGA FILHO | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002940 | 06/10/2005 | 594.06 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002942 | 06/10/2005 | 1001.45 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/10/2005 | 171.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | AQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA FOTOGRAFICA MITSUCA P/SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/10/2005 | 99.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/10/2005 | 294.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | VALOR REFERENTE A 11 REVELAÇÕES DE FOTOS DO EVENTO DO DIA DOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002917 | 06/10/2005 | 377.05 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002943 | 06/10/2005 | 91.10 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/10/2005 | 2000.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS/FILMAGENS E TELAO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 07/10/2005 | 60.00 | 00004366627442 | ROSANGELA MATEUS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E TERMO DE DOAÇAO/ DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUS 8.883-8 , REF A OUTUBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/10/2005 | 1688.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZAÇOES DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 00018 E REQUISIÇOES MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/10/2005 | 936.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E NFS NR 06242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/10/2005 | 300.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06238 EM ANEXO.REF A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/10/2005 | 275.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: MMS 7494-PB, ANO 1979, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE UMAS PESSOAS DOENTES MENTAL, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E PATOS-PB, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS E ESPECIALIZADOS, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/10/2005 | 1644.50 | 09201849000106 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISICOES E COMPROVANTES E NFS NR 06239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/10/2005 | 300.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ( ELETROCARDIOGRAMA) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/LISTA E NFS 06243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/10/2005 | 125.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PINTURAS NOS FOGOES DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/10/2005 | 71.00 | 00000000000000 | SEVERINO FELIPE SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO E PINTOR, NAS CARTEIRAS ESCOLARES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/10/2005 | 300.00 | 00004749355402 | FARNEZIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DIRECIONANDO A LOCOMOÇAO DO VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL,GM CHEVROLET D20 CUSTOM PLACA: MNH 8522 O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/10/2005 | 300.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAÚJO LEITE | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/10/2005 | 190.00 | 00022583980459 | UMBELINA DE ALMEIDA SILVA DANTAS | 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2005, COMPARECEU NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/10/2005 | 95.00 | 00070922004404 | MARIA DANTAS RODRIGUES | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIA 21 DE SETEMBRO, PARTICIPOU DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEEC EM JOAO PESSOA-PB, RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/10/2005 | 300.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/10/2005 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/10/2005 | 1020.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERIÇOS MECANICOS NO MOTOR E NAS RODAS DOS VEICULOS D20 PLACA: MNH 8522-PB E ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/10/2005 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/10/2005 | 324.70 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUM | FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICiPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/10/2005 | 390.00 | 12704516000104 | REPECAL /RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE RECARCHUTAGEM DE 02 PNEUS DOS VEICULOS D-20 PLACA: MNH 8522-PB E ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/10/2005 | 405.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/10/2005 | 250.00 | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO DELEGADO DE POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/10/2005 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO TENENTE DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/10/2005 | 302.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/10/2005 | 210.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/06 DE OUTUBRO/2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/10/2005 | 1800.00 | 03612507000194 | JOSE FELIX DE SOUSA / ELETRONICA AGUA VIVA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇAO DO SISTEMA DO SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS CANAIS GLOBO, SBT E RECORD, CONFORME RECIBO E NFS NR 072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/10/2005 | 80.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | O PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CONJ BARUC RODRIGUES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REF A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/10/2005 | 300.00 | 00004236356465 | JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/10/2005 | 534.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/10/2005 | 190.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIAS DE 15/28 DE SETEMBRO/2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU AO CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/10/2005 | 95.00 | 00051905540400 | VANUZIA ARAÚJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2005, COMPARECEU NO CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO EM PATOS-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NR 17.270-7 , REF A OUTUBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003088 | 10/10/2005 | 957.75 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA - ELRI ANTONIO DE SANTANA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/10/2005 | 450.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 10 HS A 45,00 CADA HORA, CONF RECIBO/CONTRATO E TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 06185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/10/2005 | 102.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/10/2005 | 1279.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/10/2005 | 300.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/10/2005 | 300.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA(GARI), O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/10/2005 | 300.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/10/2005 | 190.00 | 00003551453403 | LUIZ BEZERRA DE SOUSA | AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS DO PERCURSO EXECUTADO PELO TRATORISTA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SAO BRAZ/CASCÃO/CONSELLHO/TOURADO E SAO JOSE DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/10/2005 | 557.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/10/2005 | 235.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE TECIDOS PARA CONFECÇÕES DE FAIXAS / BALOES E PISTOLA/ DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/10/2005 | 200.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME / FUNERARIA SAO MIGUEL | FORNECIMENTOS DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAR A SRA ROSITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/OBITO/TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 00208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/10/2005 | 60.80 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUM | FORNECIMENTOS DE PAES/BOLOS E CHOCOLATES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000885/000877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/10/2005 | 161.03 | 00006784739434 | LUIZ DANTAS DE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE (04) QUATRO PASSAGENS DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA) E DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A CRATO-CE, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ALAN KAIO NOBREGA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A SETEMBRO/2005, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/10/2005 | 252.50 | 00003481800479 | ELINEUSA DA COSTA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE UMA PASSAGEM SAINDO DA CIDADE DE PATOS-PB COM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/10/2005 | 140.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 200 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM 20 DIAS, DO MES DE SETEMBRO/2005, COM VALOR DE r$ 0,70 CADA LITRO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/10/2005 | 80.51 | 00023745843487 | RAIMUNDA FRANCISCA DE MELO | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/10/2005 | 300.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/10/2005 | 300.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/10/2005 | 300.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/10/2005 | 40.26 | 00011635627850 | EDMILSON JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CRATO-CE, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/10/2005 | 300.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE MUSICA,NO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ATENDENDO AOS JOVENS E ADOLESCENTES BENEFIARIOS DO PROGRAMA PAIF, O QUAL FUNCIONA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORMER RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/10/2005 | 1150.00 | 08798779000225 | FACULDADE DE CIENCIAS CONTAB DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DOS ALUNOS FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA/RITA CACILDA DA SILVA ARAUJO/MIRIAN ALENCAR SANTOS/LUANA PIRES DE OLIVEIRA/GERLUCIANA PEREIRA DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 MAIS A TAXA DE MATRICULA, CONFORME LEI 185/2005 E DECRETO NR 046/2005, , PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E DECRETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/10/2005 | 542.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO DE 2005. CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/10/2005 | 1152.00 | 00020739290444 | JANES LEITE DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: BLG 9709-PB, ANO 1976/ COR VERDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/10/2005 | 180.00 | 00079856845491 | WANDERLEA DE BRITO FORMIGA | VALOR REFERENTE AO PREENCHIMENTOS DE 07 DECLARAÇÕES DE ITR DO IMOVEL RURAL EM ATRASO, DA PROPRIEDADE DENOMINADA DO SITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 06197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002957 | 11/10/2005 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS (ADMINISTRATIVAS) QUE JULGEM CABIVEIS, PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO DE CAUSAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE (MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS) COMO ELABORAÇAO DE PARECERES TÉCNICOS JURIDICOS, APRESENTAÇÃO DE DEFESA PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTERIOS FEDERAIS, SECRETARIAS FEDERAIS E ESTADUAIS,CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06194,REF A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | POLITICAS & NEGOCIOS | VALOR REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/10/2005 | 51.15 | 05137854000138 | FERROTINTAS/ ANTONIO FERNANDES BARBOSA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEST. A RECUPERAÇÃO DA COZINHA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002944 | 11/10/2005 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMO 8991-PB, ANO 1977, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS/CAJAZEIRAS/SAO JOSE/IDELFONSO/TOURADO E SERRARIA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002945 | 11/10/2005 | 1520.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: MNB 0051-PB, ANO 1980, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBINHA/JACU/VARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002947 | 11/10/2005 | 720.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNK 1785-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CASCAO/CANOAS/SAO BRAZ I E CONSELHO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002948 | 11/10/2005 | 880.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: BNT 4996-PB, ANO 1994, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E MONTEVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002949 | 11/10/2005 | 800.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 1000 PLACA: MZI 0971-PB, ANO 1987, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO NOITE, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002950 | 11/10/2005 | 1520.00 | 00037968610400 | MARIA DE FATIMA GARRIDO DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA:MYV 0860-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO FECHADO/RIACHO DA ONÇA/RIACHO DA CAL E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002951 | 11/10/2005 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002952 | 11/10/2005 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MNG 7160-PB, ANO 1989, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II E BOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 34 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002953 | 11/10/2005 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20 PLACA: HTX 0449-PB, ANO 1991, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO SUPLETIVO TURNO: NOITE, DOS SITIOS SAO BRAZ II COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A SETEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 06196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002954 | 11/10/2005 | 500.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAÚJO LEITE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT FIORINO PICK UP PLACA: AEA 0136-PB, ANO 1993, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANOAS COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002955 | 11/10/2005 | 1000.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMP 9433-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002956 | 11/10/2005 | 700.00 | 00004590387450 | JOSEVALDO LEITE FERNANDES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PL: KGI 8514-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ I/ SAO BRAZ II E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/10/2005 | 1152.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: MMO 8854-PB, ANO 1978/ COR BEGE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO NOITE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS-PB COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002959 | 11/10/2005 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PLACA: MMZ 7134-PB, ANO 1997, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO/FAVELA/TOURADO E VAL VERDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002960 | 11/10/2005 | 760.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMO 5480-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II/SAO BRAZ DOS FREITAS E TAPERA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002961 | 11/10/2005 | 500.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO GM/ CAMIONETA D20 CUSTOM LUXE, PLACA GPH 2277-PB, AZUL, ANO 1994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: BOA UNIÃO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM(IDA E VOLTA), TURNO MANHÃ, REFERENTE A SETEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBOS E NFS NR 06175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002962 | 11/10/2005 | 800.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMW 0230-PB, ANO 1976, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE/CEDRO/JACU E BUENOS AIRES, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002963 | 11/10/2005 | 840.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MMW 0737-PB, ANO 1985, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA, VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002964 | 11/10/2005 | 1120.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMS 7267-PB, ANO 1979, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA E CASCAO, COM DESTINO AO SITIO CONSELHO,TURNO MANHA, E NO TURNO TARDE DOS SITIOS MADRUGA/CASCAO E CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002965 | 11/10/2005 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMT 6673-PB, ANO 1978, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO/PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002966 | 11/10/2005 | 1152.00 | 00000850832403 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRILHANTE PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CDV 0278-PB, ANO 1988, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002967 | 11/10/2005 | 900.00 | 00017605270410 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: LVJ 6664-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ/CANOAS/CONSELHO/UMBURANINHA E CASCAO , COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 45 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002968 | 11/10/2005 | 720.00 | 00000008519498 | ALFREDO ALVES NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: KGP 9123-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002969 | 11/10/2005 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNB 0020-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO/UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, E A TARDE SAIDA DO SITIO UMBURANINHA COM DESTINO AO SITIO BOA UNIÃO, PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002970 | 11/10/2005 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNA 9030-PB, ANO 1984, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA/GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/10/2005 | 1100.00 | 00004350084479 | DAMIANA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE 500 PEÇAS (SHORTES) DOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003119 | 11/10/2005 | 4002.62 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA / CASSIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA/REQUISICAO MEDICA E NF NR 000697/000698/000699/000700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0003120 | 11/10/2005 | 1500.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PL : JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , SENDO 08 DIÁRIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/10/2005 | 670.00 | 06058109000166 | JOAOMEREZ B. DE SOUSA / CENTRO MEDICO DE POMBAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE RX/CONSULTAS MEDICAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000009 E REQUISIÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/10/2005 | 480.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME/ CONTRATO RECIBO E NFS NR 06240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/10/2005 | 130.00 | 00002592145400 | AUZENEIDE LEITE ARRUDA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO/ DECLARAÇÃO/ COMPROVANTE MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003124 | 11/10/2005 | 897.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA - ELRI ANTONIO DE SANTANA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLIGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/10/2005 | 159.00 | 00087307073404 | SOLONIEL DOS SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS NA CARROCERIA DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/10/2005 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA UOL UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/10/2005 | 39.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO CIDE, REF A OUTUBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0003007 | 13/10/2005 | 1064.00 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0003167 | 13/10/2005 | 973.98 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0003168 | 13/10/2005 | 2803.51 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N. 000128/000130 E 000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/10/2005 | 152.35 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/10/2005 | 310.00 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BENJAMIM DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS MARMITAS DESTINADAS AO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/10/2005 | 176.50 | 00000000000000 | JAILANE CARTAXO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE EM SEIS(06) TERAPIAS FONOUDIOLOGA NA PACIENTE FRANCINEIDE DE ALMEIDA SILVA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/10/2005 | 4480.10 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DOS SITIOS FLORESTA/MONTIVIDEU/SAO BRAZ I/SAO BRAZ II/MADRUGA/ BARRENTO/SAO JOSE DOS ALVES/VINHA / BOA UNIAO / PAU FERRADO/ RIACHO FECHADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000057/000059/000062/000063/000064/000065/000066/000067/000068/000070/000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 17/10/2005 | 350.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | CONFECÇÃO DE 700 JGS IMP.FOLHAS CONTINUO DE EMPENHO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 7460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/10/2005 | 118.00 | 00087309025415 | WILLIS LIMA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS COMO PALHAÇ MAGICO EM BRINCADEIRAS INFANTIS, COM CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 12 DE OUTUBRO(DIA DA CRIANÇA), REALIZADO NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/10/2005 | 585.05 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUETOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000051/000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/10/2005 | 165.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS / DIGITUS INFORMÁTICA | FORNECIMENTOS DE 02 CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/10/2005 | 4935.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/10/2005 | 70.00 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/10/2005 | 420.00 | 00003646287403 | FRANCISCO PEDRO DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS EM VIAS URBANAS, SENDO 28 DIAS A r$ 15,00 CADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção de praças públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/10/2005 | 288.00 | 00075966913404 | MANOEL MESSIAS DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PINTURAS EM PRAÇAS PUBLICAS E VIAS URBANAS, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 06216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/10/2005 | 156.00 | 00002654071413 | JOSE DOS SANTOS SILVA | AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTOS EM RUAS URBANAS, SENDO 13 DIAS A r$ 12,00 CADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/10/2005 | 60.00 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS LIMPEZAS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/10/2005 | 200.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY/ CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCAS DE FIOS DA MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/10/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE OUTUBRO/2005, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/10/2005 | 176.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDAS / EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS REALIZADO NOS DIAS 10 A 14 DE OUTUBRO, DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUSTIÇA ITINERANTE A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/10/2005 | 70.00 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E OUTROS, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/10/2005 | 253.01 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES E DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000523/000528/000529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/10/2005 | 187.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS D-20 PLACA: MNH 8522-PB E ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB FIAT DUCAT PLACA: 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/10/2005 | 272.10 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/10/2005 | 300.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/10/2005 | 132.00 | 00004597366806 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE ESGOTOS NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CANEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/10/2005 | 591.66 | 06047874000180 | MERCADINHO VAZ / EMERSON DE FREITAS MAIA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/10/2005 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF,NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/10/2005 | 2614.24 | 00000000000000 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/10/2005 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/10/2005 | 185.76 | 00000000000000 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/10/2005 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO O | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/10/2005 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIAO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, DESTE MUNICIPIO, REF A 20/SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/10/2005 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM TRACAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO, REF A 20/SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/10/2005 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/10/2005 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/10/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NF NR 002606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/10/2005 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ENTREGA DA GFIP/GPS DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003059 | 20/10/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NR 17.270-7 , REF A OUTUBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, REF A OUTUBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/10/2005 | 4.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, IMPOST. TERRITORIAL RURAL, REF A OUTUBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/10/2005 | 327.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/10/2005 | 58.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/10/2005 | 85.00 | 09205808000180 | JOSE AVELINO DE Q. NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REGISTRO DE UMA ATA, COM CERTIDOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/10/2005 | 150.00 | 08606337000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO MEDICO (TESTE ERGOMETRICO) REALIZADO NA SRA MARIA DE FATIMA DE ARAÚJO CAVALCANTE DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/10/2005 | 72.24 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DO PACINETE MENOR MICHEL KAIO ALMEIDA CAVALCANTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO/ DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/10/2005 | 275.00 | 00003927197467 | FAGNER DA SILVA NOBRE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: AGS: 1089-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE UMAS PESSOAS CARENTES (DOENTES), SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE CAICO-RN, PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/10/2005 | 490.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO DIAS 05/06/07/17/18/19/20 DE OUTUBRO DE 2005,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/10/2005 | 510.00 | 00000000000000 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A UM SHOW INFANTIL EM COMEMORAÇÃO AO DIA 12DE OUTUBRO(DIA DA CRIANÇA), DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/10/2005 | 610.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, SOLDAS, MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB E CAMIONETA D20- PLACA: 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/10/2005 | 17966.49 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/10/2005 | 449.40 | 00000000000000 | MARIA ELISABETE DE ARAUJO | REMUNERAÇAO DE SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2005 RECURSO DO FUNDEF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/10/2005 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA DE INTERNET VIA TELEMAR DE ACESSO LOCAL EM DIVERSAS SALAS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/10/2005 | 131.30 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE CAMISETAS DESTINADOS AS CRIANÇAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 12 DE OUTUBRO (DIA DA CRIANÇA) NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/10/2005 | 100.30 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/10/2005 | 270.00 | 00002306761469 | SANDY FERNANDES DE MEDEIROS FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA CAR ABERT DIESEL, GM CHEVROLET D10/1000, AZUL, ANO 1981, PLACA: MNH 8733-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUNDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE O SR SEVERINO DE SOUSA RAMOS-, SAINDO DO SITIO RIACHO DA CAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB, CONF RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 06228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/10/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/10/2005 | 470.00 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DSTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000524/000525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/10/2005 | 350.00 | 00005986569440 | JOENIA KARLA BARBOSA LEITE | AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS; ALTERAÇÃO DE ENDEREÇOS DE ENVIO CONTA, ALTERAÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO, CONSTETAÇÃO DE DEBITOS; SOLICITAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE ACESSO, ETC, CONTRATO EM PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE A TELEMAR NORTE LESTE S/A E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,COM DURAÇÃO DE 30 DIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORMER RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0003018 | 25/10/2005 | 1250.00 | 00022584978415 | CASA DAS FRUTAS / RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 666817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/10/2005 | 225.00 | 00004330973456 | FRANCISCA CAETANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE 100 PEÇAS(CAMISETAS E SHORTES) DE FARDAMENTOS DE ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/10/2005 | 295.00 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS E CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/10/2005 | 350.00 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DE CONFEITARIA/ OBJETOS PLASTICOS DE COZINHA E BALAS MASTIGAVEIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000533/000534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/10/2005 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, NESTE MUNICIPIO,REF A 22/SETEMBRO Á 22/OUTUBRO/2005. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/10/2005 | 307.40 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/10/2005 | 74.70 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS, PRATOS E COLHERES DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME NF 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0003169 | 26/10/2005 | 357.50 | 07110335000101 | MERCADINHO SANTO ANTONIO / ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE 65 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF NR 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/10/2005 | 1000.00 | 00002138471403 | FELIPE ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATADO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/10/2005 | 300.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/10/2005 | 3995.46 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/10/2005 | 190.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 19/20 DE OUTUBRO DE 2005, PARA PARTICIPOU DO TREINAMENTO COMO DIGITADORA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM VIGILANCIA DA QUALIDADE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (SISAGUA) NO 10 NUCLEO REGIONAL DE SOUSA-PB,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/10/2005 | 300.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 06237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/10/2005 | 300.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA SANTANA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/10/2005 | 300.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/10/2005 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS PEREIRA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRATO/CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/10/2005 | 300.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/10/2005 | 515.49 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS -ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/10/2005 | 790.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/10/2005 | 1054.51 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/10/2005 | 124.75 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTIVIDEU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/10/2005 | 249.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/10/2005 | 340.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E ADMINISTRADOR DO SISTEMA, BEM COMO TAMBEM TODA ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06230 EM ANEXO.REF A 15/SETEMBRO A 15/OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/10/2005 | 166.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NR 17.270-7 , REF A OUTUBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/10/2005 | 665.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003086 | 31/10/2005 | 181.99 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 70,5 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PL: MNZ 4219-PB DA CONTADORA DESTA PREFEITURA EM SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/10/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX, AUXL. FINANC. FOMENTO EXPORT., REF A OUTUBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/10/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL -DESONERAÇÕES , REF A OUTUBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/10/2005 | 53.40 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FRETES E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/10/2005 | 2647.06 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/10/2005 | 2470.56 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM/GABINETE/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA E ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/10/2005 | 2332.15 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/10/2005 | 1091.59 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES(CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AÇÃO SOCIAL/SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/10/2005 | 70.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 24 DE OUTUBRO/2005 AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA, VIAGEM COM O PREFEITO MUNICIPAL,COMPARECEU NO POSTO FUNASA EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/10/2005 | 95.00 | 00020396872468 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO/2005, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO PARA IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO PARA O NORDESTE, BOLSA ESTIAGEM, NA CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/10/2005 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE OUTUBRO/2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU NO POSTO FUNASA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003069 | 31/10/2005 | 691.84 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 368 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PL: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/10/2005 | 206.40 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 80 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA PL: MMO 3696-PB DO ACESSOR JURIDICO EM SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/10/2005 | 360.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTEVIDÉU, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/10/2005 | 360.00 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/10/2005 | 360.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCÕES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/10/2005 | 378.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5,6,7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/10/2005 | 360.00 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/10/2005 | 324.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUSA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5 E 7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/10/2005 | 525.00 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA EDUCACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2º CAOP DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF A OUTUBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/10/2005 | 360.00 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE INGLES, NAS 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/10/2005 | 378.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS 5 E 8 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/10/2005 | 306.00 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FÍSICA NAS 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/10/2005 | 432.00 | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NA 8 SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/10/2005 | 360.00 | 00004236357437 | RITA DE CASSIA SOARES MOURA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/10/2005 | 432.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA NAS 6,7,8 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/10/2005 | 360.00 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DO PROGRAMA EJA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/10/2005 | 3867.34 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% (MAGISTERIO)DO ENSINO FUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/10/2005 | 22763.18 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/10/2005 | 976.66 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR/FRETE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/10/2005 | 194.34 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS/SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/10/2005 | 95.00 | 00022583980459 | UMBELINA DE ALMEIDA SILVA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2005, PARTICIPOU DA REUNIAO DE DIRETOR DO PROGRAMA A 1 E FUNDAMENTAL, NO CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES GOV. ANTONIO MARIZ NA CIDADE DE SOUSA-PB,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/10/2005 | 200.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003068 | 31/10/2005 | 3570.12 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 1.899 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PL: MNH 8522-PB, DUCAT FIAT PL: MOS 8213-PB , D-10 PL: MMO 5294-PB(CONTRATADO), ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003157 | 31/10/2005 | 2241.92 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTO DE 593,9 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINDOS AO VEICULO D-20 PL: JWG 2947-PB, E 436,2 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PL: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/10/2005 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/10/2005 | 463.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/10/2005 | 258.88 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DEST MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/10/2005 | 300.00 | 00013224316802 | IZAIAS DE SOUSA PAULINO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/10/2005 | 761.11 | 00000000000000 | POSTO CAJA | FORNECIMENTOS DE 347,5 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/10/2005 | 2163.30 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PACS/PEVA REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/10/2005 | 219.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA/CONTRATADOS REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/10/2005 | 2628.41 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/10/2005 | 450.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO E NF NR 001144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/10/2005 | 95.00 | 00013159178404 | MARIA CELSA OLIVEIRA ALVES BATISTA | 01 DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2005,COMPARECEU NA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003067 | 31/10/2005 | 533.16 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 283-6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CONTRATADO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003087 | 31/10/2005 | 595.24 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 299,6 LITROS DE OLEO DIESEL E 04 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/10/2005 | 1187.72 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/10/2005 | 1204.10 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/10/2005 | 721.36 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA SOCIAL/PETI DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/10/2005 | 151.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/10/2005 | 245.00 | 00004597366806 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | AJUDA FINACEIRA DESTINADO A COMPRA DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DE JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A BRASILIA-DF, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/11/2005 | 300.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES, NO EVENTO REALIZADO NO DIA 14/10/2005, NO GINASIO DE ESPORTES, COM CASAMENTO COLETIVO DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONVENIO COM A JUSTIÇA ITINERANTE, CONFORME RECIBO E NFS NR 06251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/11/2005 | 2005.00 | 00004011406449 | CARTORIO GUIOMAR TAVARES FORMIGA | VALOR REFERENTE A 55 CASAMENTOS CIVIS/ 178 2VIA CERTIDOES DE NASCIMENTOS E CASAMENTOS/ 13 AVEBARÇOES DE DIVORCIO, SEPARAÇÃO E RETIFICAÇÕES DE PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COPIA DO CONVENIO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ANEXO, REF A 1 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/11/2005 | 300.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE MUSICA,NO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ATENDENDO AOS JOVENS E ADOLESCENTES BENEFIARIOS DO PROGRAMA PAIF, O QUAL FUNCIONA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORMER RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/11/2005 | 153.30 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 219 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM 20 DIAS, DO MES DE OUTUBRO/2005, COM VALOR DE r$ 0,70 CADA LITRO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/11/2005 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO, RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0003181 | 01/11/2005 | 3890.28 | 05816565000165 | TRANSTERRA ALUG.MAQUINA ANTONIO EDUARDO R. BRUNET | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 17 KM DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA, CONFORME RECIBO E NFS NR 00022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/11/2005 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/11/2005 | 748.30 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUIÇOES E NFS 06316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/11/2005 | 90.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NA SRA MARILENE FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 002945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/11/2005 | 25.00 | 01424935000168 | R & B MOVEIS | FORNECIMENTO DE 01 ANTENA PARA TV, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/11/2005 | 350.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE EDVALDO CAVALCANTE LACERDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 001042/DECLARAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/11/2005 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, 02 CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 013/2005/ RECIBO EM ANEXO,REF A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/11/2005 | 68.73 | 00026241501453 | SORVETERIA CHIC / GERALDO SANTANA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A FABRICAÇÃO DE SORVETES PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/11/2005 | 1111.95 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60% (CONTRATADOS)/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/11/2005 | 128.00 | 03077587000125 | VAREJAO DOS IMPORTADOS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A COZINHA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/11/2005 | 514.16 | 05629010000104 | POMBAL CARAMELOS/ JANIELMA PAULA CAVALCANTE DANTAS | FORNECIMENTOS DE BALAS E CHOCOLATES DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/11/2005 | 260.80 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/11/2005 | 300.00 | 00048428728453 | JOSE LINS DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/11/2005 | 300.00 | 00034337202404 | IRINEU MARIANO DA SILVA NETO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO PDDE NR 6.387-8 , REF A NOVEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO SIE OBRAS INST 8.132-9 , REF A NOVEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/11/2005 | 350.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/11/2005 | 300.00 | 00045105332415 | CARLOS DOS SANTOS APOLINÁRIO | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/11/2005 | 100.00 | 00007625049434 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/11/2005 | 80.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CONJ BARUC RODRIGUES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REF A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/11/2005 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME | FORNECIMENTOS DE 08 TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/11/2005 | 1406.70 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/11/2005 | 320.00 | 03342723000167 | SALES GRAFICA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/11/2005 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/11/2005 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 004/2005 E RECIBO EM ANEXO,REF A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003277 | 03/11/2005 | 1285.70 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000075/000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/11/2005 | 300.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06314 EM ANEXO.REF A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/11/2005 | 300.00 | 00004127861410 | KALIANY VIEIRA DE LIMA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, E COM EXERCÍCIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/11/2005 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/11/2005 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/11/2005 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/11/2005 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAÚJO NOBREGA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/11/2005 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇOES COM OS IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ALAN KAIO NOBREGA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A OUTUBRO/2005, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/11/2005 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOM SUCESSO ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/11/2005 | 60.00 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/11/2005 | 50.00 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/11/2005 | 100.00 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CESTA BASICA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE (POBRE) DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/DECLARAÇAO/TERMO DE DOAÇAO E NF NR 000071/000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/11/2005 | 219.98 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/11/2005 | 60.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA MARIA APARECIDA MARTINS SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/DECLARAÇAO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003465 | 04/11/2005 | 787.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003993/003994/003811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/11/2005 | 390.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ / POSTO BR MARAVILHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB, D20 PLACA MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/11/2005 | 60.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ / POSTO BR MARAVILHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/11/2005 | 80.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ / POSTO BR MARAVILHA | VALOR REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003209 | 07/11/2005 | 234.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO/ RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/11/2005 | 35.46 | 00003646419407 | IRACEMA DE SOUSA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AO PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE UMA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/11/2005 | 22.56 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA MILITAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/11/2005 | 100.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 TITAN, PLACA: MNH 8136-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR NAO TER ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE,REF A OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/ PROCURAÇÃO E NFS NR 06252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003207 | 07/11/2005 | 2010.70 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO/ RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003208 | 07/11/2005 | 320.40 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO/ RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003266 | 07/11/2005 | 2529.54 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO/ RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/11/2005 | 275.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: MMS 7494-PB, ANO 1979, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE UMAS PESSOAS DOENTES MENTAL, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/11/2005 | 141.30 | 00075967650415 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/11/2005 | 470.60 | 00066546427400 | AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/11/2005 | 850.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR REFERENTE A UMA CESARIANA (EQUIPE MEDICA) REALIZADA NA SRA MARILENE FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO/DECLARAÇÃO E NF NR 002951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/11/2005 | 460.00 | 09344201000504 | MARTINS SCAP | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO D-20 PLACA: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/11/2005 | 125.00 | 00000000000000 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUSCAS E CERTIDOES DE IMOVEIS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 06258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/11/2005 | 650.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | POLITICAS & NEGOCIOS | VALOR REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTOS DE 02 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAR OS SRS DIMA ADAUTO DOS SANTOS E RAIMUNDO AGOSTINHO FERREIRA,PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBITOS/TERMOS DE DOAÇÃO/RECIBO E NF NR 000452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003267 | 09/11/2005 | 184.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE 06 QUADROS DE LOUSA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/11/2005 | 300.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/11/2005 | 825.00 | 01318312000100 | HOTEL RIO VERDE / LAVOISIER PEREIRA PAIXÃO | VALOR REFERENTE A DESPESA DE HOSPEDAGEM DE 08 PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA INSTALAÇÃO PROJETO JUSTIÇA ITINERANTE NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, NO PERIODO DE 09/05/2005 A 13/10/2005, CONFORME COPIA DO CONVENIO, RECIBO E NFS NR 000412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/11/2005 | 250.00 | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO DELEGADO DE POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/11/2005 | 300.00 | 00004236356465 | JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/11/2005 | 300.00 | 00047363762449 | ADALBERTO DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/11/2005 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO TENENTE DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR CHEFE DE GABINTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/11/2005 | 405.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/11/2005 | 2320.00 | 00000000000000 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/11/2005 | 2680.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NR 17.270-7, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/11/2005 | 300.00 | 00004618187441 | MARIA DO CARMO DE SOUSA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE FLORESTA, EM SUBSTITUIÇÃO A MERENDEIRA MARIA JOSE PEREIRA DE ALMEIDA, EM LICENÇA GESTANTE,REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/11/2005 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/11/2005 | 500.00 | 00078931029420 | ELANDIO VALERIANO DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA O QUAL FICARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 08 DIÁRIAS , UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS,REF A OUTUBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/11/2005 | 300.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAÚJO LEITE | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/11/2005 | 300.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/11/2005 | 300.00 | 00004749355402 | FARNEZIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DIRECIONANDO A LOCOMOÇAO DO VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL,GM CHEVROLET D20 CUSTOM PLACA: MNH 8522 O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/11/2005 | 2398.80 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/11/2005 | 4000.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003511 | 10/11/2005 | 8036.64 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA / CASSIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA/REQUISICAO MEDICA E NF NR 000706/000707/000708/000709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GRANCIJULINDA OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REECIBO E NFS NR 06330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/11/2005 | 538.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CIONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 7189/7190/7191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/11/2005 | 200.00 | 00003202154400 | RITA ANDRADE DA SILVA ROCHA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO AO MENOR JOAO DOS SANTOS ROCHA FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS/TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/11/2005 | 360.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, REFERENTE A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/11/2005 | 300.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA(GARI), O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/11/2005 | 300.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/11/2005 | 300.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/11/2005 | 300.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA | REMUNERAÇÃO POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/11/2005 | 300.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/11/2005 | 300.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/11/2005 | 300.00 | 00039639975400 | COSMO JERONIMO DE ANDRADE | REMUNERAÇAO COMO VIGILANTE CONTRATADOPOR EXP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/11/2005 | 9470.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/11/2005 | 700.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/11/2005 | 300.00 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ELETRICISTA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES OUTUBRO DE DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/11/2005 | 650.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/11/2005 | 300.00 | 00039679667472 | FRANCISCO DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, DESTINADOS AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES, SENDO 06 HORAS A r$ 50,00 CADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 06254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/11/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES E OUTROS (A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. ESP. DE AT. GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/11/2005 | 2850.00 | 00000000000000 | JOSEILMA DANTAS AGEU E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/11/2005 | 300.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/11/2005 | 300.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/11/2005 | 153.00 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUM | FORNECIMENTOS DE 900 PAES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/11/2005 | 100.00 | 08798779000497 | FAP FACULDADE DE AGRONOMIA DE POMBAL | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FACULDADE DE AGRONOMIA DE POMBAL -FAP DA CIDADE DE POMBAL-PB, A TITULO DE PATROCINIO PARA A SEMANA DE AGRONOMIA, CONFORME RECIBO/COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/11/2005 | 620.00 | 00005692659409 | GILYARDE ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CAR ABERT/ FORD F-4000, PLACA MMP 6028-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUNDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR EVANDI CAVALCANTE DE ALMEIDA, SAINDO DA ZONA RURAL DO SITIO BOA UNIAO/CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FAIXAS E LETREIROS, OFERECIDO PELO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/11/2005 | 1150.00 | 08798779000225 | FACULDADE DE CIENCIAS CONTAB DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DOS ALUNOS FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA/RITA CACILDA DA SILVA ARAUJO/MIRIAN ALENCAR SANTOS/LUANA PIRES DE OLIVEIRA/GERLUCIANA PEREIRA DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME LEI 185/2005 E DECRETO NR 046/2005, , PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E DECRETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003251 | 11/11/2005 | 900.00 | 00020642059420 | JOSÉ ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, SENDO 08 HORAS DIARIAS, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0003538 | 11/11/2005 | 4347.96 | 05816565000165 | TRANSTERRA ALUG.MAQUINA ANTONIO EDUARDO R. BRUNET | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 17 KM DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA, CONFORME RECIBO E NFS NR 00023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0003561 | 11/11/2005 | 357.50 | 07110335000101 | MERCADINHO STO ANTONIO/ ANTONIO A. PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NF NR 000132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003469 | 11/11/2005 | 6320.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001660/001659/001661/001662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0003470 | 11/11/2005 | 1500.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PL : JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , SENDO 08 DIÁRIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/11/2005 | 585.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO/MILCOISASPRESNT | FORNECIMENTOS DE 45 CAMISETAS DESTINADOS AOS IDOSOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/11/2005 | 480.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME/ CONTRATO RECIBO E NFS NR 06307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003393 | 11/11/2005 | 760.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMO 5480-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II/SAO BRAZ DOS FREITAS E TAPERA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/11/2005 | 236.82 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE (EMP. 3048 DE 31/10/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003237 | 11/11/2005 | 500.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAÚJO LEITE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT FIORINO PICK UP PLACA: AEA 0136-PB, ANO 1993, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANOAS COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003238 | 11/11/2005 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MNG 7160-PB, ANO 1989, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II E BOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 34 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/11/2005 | 1152.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: MMO 8854-PB, ANO 1978/ COR BEGE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO NOITE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS-PB COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003240 | 11/11/2005 | 900.00 | 00017605270410 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: LVJ 6664-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ/CANOAS/CONSELHO/UMBURANINHA E CASCAO , COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 45 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003241 | 11/11/2005 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PLACA: MMZ 7134-PB, ANO 1997, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO/FAVELA/TOURADO E VAL VERDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003243 | 11/11/2005 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNA 9030-PB, ANO 1984, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA/GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003244 | 11/11/2005 | 800.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMW 0230-PB, ANO 1976, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE/CEDRO/JACU E BUENOS AIRES, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003245 | 11/11/2005 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNB 0020-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO/UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, E A TARDE SAIDA DO SITIO UMBURANINHA COM DESTINO AO SITIO BOA UNIÃO, PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003246 | 11/11/2005 | 1120.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMS 7267-PB, ANO 1979, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA E CASCAO, COM DESTINO AO SITIO CONSELHO,TURNO MANHA, E NO TURNO TARDE DOS SITIOS MADRUGA/CASCAO E CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003247 | 11/11/2005 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMO 8991-PB, ANO 1977, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS/CAJAZEIRAS/SAO JOSE/IDELFONSO/TOURADO E SERRARIA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003248 | 11/11/2005 | 840.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MMW 0737-PB, ANO 1985, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA, VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003249 | 11/11/2005 | 720.00 | 00000008519498 | ALFREDO ALVES NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: KGP 9123-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003250 | 11/11/2005 | 700.00 | 00004590387450 | JOSEVALDO LEITE FERNANDES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PL: KGI 8514-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ I/ SAO BRAZ II E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003252 | 11/11/2005 | 720.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNK 1785-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CASCAO/CANOAS/SAO BRAZ I E CONSELHO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003254 | 11/11/2005 | 1152.00 | 00000850832403 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRILHANTE PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CDV 0278-PB, ANO 1988, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003255 | 11/11/2005 | 1520.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: MNB 0051-PB, ANO 1980, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBINHA/JACU/VARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003256 | 11/11/2005 | 1520.00 | 00037968610400 | MARIA DE FATIMA GARRIDO DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA:MYV 0860-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO FECHADO/RIACHO DA ONÇA/RIACHO DA CAL E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003257 | 11/11/2005 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003260 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMP 9433-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003261 | 11/11/2005 | 500.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO GM/ CAMIONETA D20 CUSTOM LUXE, PLACA GPH 2277-PB, AZUL, ANO 1994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: BOA UNIÃO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM(IDA E VOLTA), TURNO MANHÃ, REFERENTE A OUTUBRO DE 2005, CONFORME RECIBOS E NFS NR 06263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003263 | 11/11/2005 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20 PLACA: HTX 0449-PB, ANO 1991, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO SUPLETIVO TURNO: NOITE, DOS SITIOS SAO BRAZ II COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A OUTUBRO DE 2005.CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 06260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003264 | 11/11/2005 | 880.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: BNT 4996-PB, ANO 1994, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E MONTEVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003226 | 11/11/2005 | 800.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 1000 PLACA: MZI 0971-PB, ANO 1987, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO NOITE, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/11/2005 | 100.00 | 00009800789707 | LINDOBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 TITAN, COR CINZA, PLACA MMO 9361-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO BARROCAO COM DESTINO AO SITIO TOURADO, PERF UM TOTAL DE 18 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR MOTIVO DE NAO TER ACESSO A TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003228 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMT 6673-PB, ANO 1978, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO/PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/11/2005 | 1152.00 | 00020739290444 | JANES LEITE DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: BLG 9709-PB, ANO 1976/ COR VERDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/11/2005 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU AO CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/11/2005 | 140.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/27 DE OUTUBRO/2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/11/2005 | 1155.00 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BENJAMIM DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇOES AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA INSTALAÇÃO DO PROJETO JUSTIÇA ITINERANTE, PELO PERIODO DE 09/05/2005 A 13/10/2005, DURANTE AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DO CONVENIO, RECIBO E NFS NR 06290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/11/2005 | 537.83 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO DE 2005. CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/11/2005 | 95.00 | 00022583980459 | UMBELINA DE ALMEIDA SILVA DANTAS | 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2005, PARTICIPOU DA REUNIÃO DO CENSO ESCOLAR 2005, REALIZADO NO CFT - GOVERNADOR ANTONIO MARIZ NA CIDADE DE SOUSA-PB,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/11/2005 | 40.19 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/11/2005 | 524.00 | 00007701261460 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS COM TROCAS DE RIPAS E CAIBOS, NOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS PAU FERRADO/SAO BRAZ I E VINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/11/2005 | 70.00 | 00000000000000 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2005,PARTICIPOU DE UMA REUNIAO DO CENSO ESCOLAR 2005 NA 10ª RAGIAO DE ENSINO EM SOUSA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA,CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/11/2005 | 250.00 | 00032350821404 | FRANCISCO MARCOLINO SORIANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LANTERNAGENS NO VEIULO ONIBUS ESCOLAR, MERCEDES BENZ, COR BRANCA, PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 06292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/11/2005 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS E MANUTENÇAO DA COPIADORA SHAP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 005512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/11/2005 | 962.87 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/11/2005 | 300.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06308 EM ANEXO.REF A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/11/2005 | 411.80 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BENJAMIM DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS MARMITAS DESTINADAS AO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/11/2005 | 94.20 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDAS / EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE HIPERTENSÃO E DIABETICOS MELLITUS, DOS IDOSOS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 14/11/2005 | 50.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARÃO | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NA SRA JOSEFA DE SOUSA FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO (POBRE) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/11/2005 | 156.20 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/11/2005 | 300.00 | 00079891527468 | SAMUEL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS E TROCAS DE RIPAS E CAIBOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/11/2005 | 300.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/11/2005 | 300.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/11/2005 | 190.00 | 00002306761469 | SANDY FERNANDES DE MEDEIROS FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CAR ABERT/CAMIONETA/CAR ABERT/CHEVROLET D10/1000, AZUL, 1981/ DIESEL, PLACA: MNH 8733-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUNDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE, O SR JOSE PEREIRA DE LACERDA, SAINDO DE CAJAZEIRAS-PB COM DESTINO AO SITIO RIACHO DA CAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 06293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/11/2005 | 170.00 | 00002306761469 | SANDY FERNANDES DE MEDEIROS FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CAR ABERT/CAMIONETA/CAR ABERT/CHEVROLET D10/1000, AZUL, 1981/ DIESEL, PLACA: MNH 8733-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUNDANÇA DE UNS PESSOAS CARENTES, SAINDO DO SITIO SAO JOSE DOS ALVES COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE, PARA PARTICIPAREM DE UMA MISSA DE UM ENTE QUERIDO, REALIZADO DOMINGO DIA 06/11/2005 CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 06294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/11/2005 | 116.70 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE 12 BUTIJÃO DE AGUA MINERAL/09 KG DE CAFE/15 KG DE AÇUCAR DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO JUSTIÇA ITINERANTE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/10/2005 A 14/10/2005, CONFORME RECIBO/COPIA CONVENIO E NFS NR 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/11/2005 | 5713.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/11/2005 | 100.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA LUCIMARA NUNES LOPES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/11/2005 | 100.00 | 00020282400400 | POLICLINICA DE PATOS/ SUELY CARMEM A. C. ALVES | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ( PNEUMOLOGICA) REALIZADA NO SR MICHEL KAIO ALMEIDA CAVALCANTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/DECLARAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/11/2005 | 950.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ( ELETROCARDIOGRAMA) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/LISTA E NFS 06317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 16/11/2005 | 830.00 | 06058109000166 | JOAOMEREZ B. DE SOUSA / CENTRO MEDICO DE POMBAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE RX/CONSULTAS MEDICAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 000010 E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 16/11/2005 | 476.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CAMA E COZINHA/BANHEIRO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/11/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/NF 000407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/11/2005 | 28.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORMER COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/11/2005 | 613.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/11/2005 | 442.00 | 00023745444434 | MARCONE ADONIAS DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE DESPESAS REFEIÇOES AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA INSTALAÇÃO DO PROJETO JUSTIÇA ITIRANTE, PELO PERIODO DE 09/10/2005 A 13/10/2005, DURANTE AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA CONVERNIO/RECIBO E NFS NR 06285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/11/2005 | 83.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/11/2005 | 64.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE ACESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003311 | 17/11/2005 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS (ADMINISTRATIVAS) QUE JULGEM CABIVEIS, PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO DE CAUSAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE (MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS) COMO ELABORAÇAO DE PARECERES TÉCNICOS JURIDICOS, APRESENTAÇÃO DE DEFESA PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTERIOS FEDERAIS, SECRETARIAS FEDERAIS E ESTADUAIS,CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06282,REF A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/11/2005 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA UOL UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/11/2005 | 398.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/11/2005 | 56.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA AGENCIA CORREIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 17/11/2005 | 58.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/11/2005 | 55.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE RECURSOS RUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/11/2005 | 340.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E ADMINISTRADOR DO SISTEMA, BEM COMO TAMBEM TODA ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06283 EM ANEXO.REF A 15/OUTUBRO A 15/NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/11/2005 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ENTREGA DA GFIP/GPS DE OUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/11/2005 | 400.00 | 00013305409487 | DR JOANA DARK FERNANDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AS PACIENTES SRA LUCELIA NUNES LOPES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/11/2005 | 145.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | FORNECIMENTO DE 01 ACUMULADOR ELETRICO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/11/2005 | 30.00 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | AQUISIÇÃO DE 01 GRAMPREADOR DE MESA PROFISSIONAL DEST.A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/11/2005 | 221.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003496 | 17/11/2005 | 266.40 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/11/2005 | 2.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/11/2005 | 259.00 | 04248101000137 | VAREJAO DA LIMPEZA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/11/2005 | 126.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/11/2005 | 235.00 | 01723871000104 | MERCADINHO REAL / FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/11/2005 | 450.00 | 00002654071413 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS E NA REDE DE ESGOTOEM DIVERSOS ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/11/2005 | 69.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/11/2005 | 1364.14 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/11/2005 | 825.00 | 00075987341434 | JOSEILDO DE S. SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E REFORMAS NO CARROÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/11/2005 | 74.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/11/2005 | 145.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 17/11/2005 | 55.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/11/2005 | 278.60 | 00031870564820 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE 01 PASSAGEM DESTINADO A UMA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITINERARIO, SAINDO DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/11/2005 | 291.99 | 00007701247475 | HELIELMA RODRIGUES DE FREITAS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ITINERARIO, SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/11/2005 | 10400.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERNANDES LEITE E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/11/2005 | 300.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ALAN VINICIUS RIBEIRO LEANDRO | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/11/2005 | 300.00 | 00003929847418 | SANDILENE DE SOUSA ANDRADE | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO,REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/11/2005 | 534.00 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A IMPRESSAO SERIGRAFICA DE CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/11/2005 | 72.17 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONVENIO TELEMAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/11/2005 | 300.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/11/2005 | 300.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/11/2005 | 300.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/11/2005 | 300.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/11/2005 | 300.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/11/2005 | 300.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/11/2005 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/11/2005 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, NESTE MUNICIPIO,REF A 22/OUTUBRO A 22/NOVEMBRO/2005. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/11/2005 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | PARTE DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/11/2005 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM TRACAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO, REF A 20/OUTUBRO A 20/NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/11/2005 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIAO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, DESTE MUNICIPIO, REF A 20/OUTUBRO A 20/NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NR 17.270-7, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/11/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NF NR 002700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003394 | 18/11/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE NOVEMBRO/2005, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/11/2005 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/11/2005 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/11/2005 | 0.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/11/2005 | 255.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 06301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/11/2005 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA DE INTERNET VIA TELEMAR DE ACESSO LOCAL EM DIVERSAS SALAS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/11/2005 | 236.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/11/2005 | 124.00 | 00091064783449 | PEDRO NOBRE DOS SANTOS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 ALINHAMENTOS E 03 BALANCEAMENTOS NOS VEICULOS D-20 PLACA: MNB 8522-PB, FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB, ONIBUS ESCOLAR plACA: MNB 4720-PB, E 02 CAMBAGEM/02 CASTER NO VEICULO D-20, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 06306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/11/2005 | 250.00 | 00004350084479 | DAMIANA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SHORTS PARA FADARMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS E ALUNAS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/11/2005 | 152.00 | 12704516000104 | REPECAL /RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARCHUTAGEM EM 01 PNEU DO 700X16 VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/11/2005 | 80.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA JOSEFA MARIA SOUSA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO/DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/11/2005 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/11/2005 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO O | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/11/2005 | 490.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO DIAS 07/08/09/10/16/17/18 DE NOVEMBRO DE 2005,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/11/2005 | 337.00 | 03077587000125 | VAREJAO DOS IMPORTADOS | FORNECIMENTOS DE 09 BANHEIRAS/05 DEPOSITOS DE MAMADEIRAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/11/2005 | 50.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR REFERENTE A UMA CALPASCAPIA NA SRA JOSINEIDE MOURA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO/DECLARAÇÃO E NF NR 002940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/11/2005 | 450.00 | 00003927197467 | FAGNER DA SILVA NOBRE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: AGS: 1089-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE UMAS PESSOAS CARENTES (DOENTES), SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/11/2005 | 444.00 | 12704516000104 | REPECAL /RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARCHUTAGEM EM 02 PNEUS DO VEICULO D20 PLACA: JWG 2947-PB, SENDO 01 REC 255 R-15 COM CARCAÇA E 01 REC.255- R-15 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/11/2005 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF,NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/11/2005 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | PARTE DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/11/2005 | 236.00 | 00001918712492 | JOCENILDO COSTA FORMIGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E SOLDAS NA CAÇAMBA DE ARMAZENAMENTO LIXO, DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/11/2005 | 469.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/11/2005 | 152.00 | 12704516000104 | REPECAL /RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARCHUTAGEM EM 01 PNEU 700X15 DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/11/2005 | 300.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/11/2005 | 300.00 | 00004127861410 | KALIANY VIEIRA DE LIMA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, E COM EXERCÍCIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/11/2005 | 300.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/11/2005 | 300.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/11/2005 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/11/2005 | 300.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/11/2005 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/11/2005 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇOES COM OS IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/11/2005 | 300.00 | 00003929847418 | SANDILENE DE SOUSA ANDRADE | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO,REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/11/2005 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAÚJO NOBREGA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/11/2005 | 300.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/11/2005 | 300.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/11/2005 | 300.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/11/2005 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ALAN VINICIUS RIBEIRO LEANDRO | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/11/2005 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/11/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | AURELISA EPAMINODAS DA SILVA E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0003450 | 23/11/2005 | 438.88 | 07110335000101 | MERCADINHO STO ANTONIO/ ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/11/2005 | 150.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA / ELETROJORGE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 06 RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO COMPUTADOR DA SECRETAARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/11/2005 | 398.46 | 00000000000000 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/11/2005 | 2401.54 | 00000000000000 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/11/2005 | 175.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA / ELETROJORGE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 06 RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REIBO E NF NR 00059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/11/2005 | 150.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA / ELETROJORGE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 06 RECICLAGEM DOS CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/11/2005 | 22950.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% DE APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/11/2005 | 2590.70 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/11/2005 | 3900.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/11/2005 | 19877.62 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%, MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/11/2005 | 1800.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DEP. JANDUY CARNEIRO E CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS DE AULA, AMBOS NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NF NR 0237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/11/2005 | 656.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZAÇOES DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 00022 E LISTA/REQUISIÇOES MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/11/2005 | 190.00 | 00001149852437 | ANDREA QUEIROGA DANTAS | 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 16/17 DE NOVEMBRO DE 2005, PARA PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS ( PCDCH) NO 10 NUCLEO REGIONAL DE SOUSA-PB,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA GEOVANI DOS SANTOS BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/DECLARAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/11/2005 | 544.59 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS -ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/11/2005 | 1025.41 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/11/2005 | 650.00 | 00000000000000 | JOSE DE MOURA GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA NO PACIENTE EDVALDO CAVALCANTE LACERDA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/DECLARAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/11/2005 | 150.00 | 08606337000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME MEDICO REALIZADO NA SRA MARIA DE FATIMA A. CAVALCANTE FARIAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 0596 E DECLARAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/11/2005 | 3970.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/11/2005 | 790.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/11/2005 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/11/2005 | 255.00 | 00011126600890 | RITA JOANA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 HORAS AULAS DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/11/2005 | 350.00 | 00005986569440 | JOENIA KARLA BARBOSA LEITE | VALOR REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS; ALTERAÇÃO DE ENDEREÇOS DE ENVIO CONTA, ALTERAÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO, CONSTETAÇÃO DE DEBITOS; SOLICITAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE ACESSO, ETC, CONTRATO EM PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE A TELEMAR NORTE LESTE S/A E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,COM DURAÇÃO DE 30 DIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORMER RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/11/2005 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0003406 | 25/11/2005 | 75.00 | 00022584978415 | CASA DAS FRUTAS / RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 569175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0003401 | 25/11/2005 | 840.00 | 00022584978415 | CASA DAS FRUTAS / RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 569174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/11/2005 | 388.80 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/11/2005 | 388.80 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTEVIDÉU, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/11/2005 | 388.80 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCÕES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/11/2005 | 408.24 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5,6,7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/11/2005 | 388.80 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DO PROGRAMA EJA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/11/2005 | 466.56 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA NAS 6,7,8 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/11/2005 | 349.92 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUSA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5 E 7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/11/2005 | 388.80 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FÍSICA NAS 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/11/2005 | 408.24 | 00031299130410 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS 5 E 8 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/11/2005 | 388.80 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/11/2005 | 388.80 | 00004236357437 | RITA DE CASSIA SOARES MOURA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/11/2005 | 349.92 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE INGLES, NAS 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCIMARCIO ALMEIDA DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 4.000 PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 667039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/11/2005 | 466.56 | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NA 8 SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/11/2005 | 300.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/11/2005 | 300.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/11/2005 | 300.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA SANTANA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/11/2005 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/11/2005 | 300.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/11/2005 | 150.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO DA MENOR MARCIA DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES/DECLARAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/11/2005 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS PEREIRA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO/CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/11/2005 | 300.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 06329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/11/2005 | 40.26 | 00001378143485 | FABIA LENICE CAETANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE 01 PASSAGEM, PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE/DECLARAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/11/2005 | 300.00 | 00013224316802 | IZAIAS DE SOUSA PAULINO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0003410 | 28/11/2005 | 662.50 | 07110335000101 | MERCADINHO STO ANTONIO/ ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003457 | 28/11/2005 | 351.90 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA - ELRI ANTONIO DE SANTANA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte na Escola | Esporte na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/11/2005 | 120.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS / O VAREJAO DOS ESPORTES | FORNECIMENTOS DE 02 BOLAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/11/2005 | 567.00 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA EDUCACIONAL NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2º CAOP DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF A NOVEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0003411 | 29/11/2005 | 20000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DEP JANDUHY CARNEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, NF NR 0095 EM ANEXO, PROCESSO LICITATORIO Nº 022/2005, 1ª PARCELA. | 00432005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/11/2005 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU AO CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/11/2005 | 60.00 | 00020396490425 | FRANCISCO FREITAS DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO FICHÁRIO DE AÇO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/11/2005 | 350.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/11/2005 | 2680.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/11/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX - AUXIL. FINAC. PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/11/2005 | 665.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003540 | 30/11/2005 | 182.60 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 70,77 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA: MNZ 4219-PB DA CONTADORA EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/11/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM NR 17.270-7, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/11/2005 | 2320.00 | 00000000000000 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003544 | 30/11/2005 | 205.11 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 79,5 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO CORSA PLACA: MMT 3696-PB DO ACESSOR JURIDICO EM SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/11/2005 | 350.00 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | FORNECIMENTOS DE 01 MANGEIRA DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR CHEFE DE GABINTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/11/2005 | 250.70 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDECIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/11/2005 | 140.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, 28/ NOVEMBRO/2005 AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA, VIAGEM COM O PREFEITO MUNICIPAL, COMPARECEU NO ESCRITORIO JANUSA SOTERO EM PATOS-PB, E NO DIA 29 DE NOVEMBRO/2005, COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM DESTINO A SOUSA-PB-PB, COMPARECEU NO CEDRS-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003545 | 30/11/2005 | 460.60 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 245 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2005 | 190.00 | 00066989485191 | FRANCISCO MOURA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NAS PORTAS E JANELAS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/11/2005 | 500.00 | 00078931029420 | ELANDIO VALERIANO DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA O QUAL FICARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 08 DIÁRIAS , UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS,REF A NOVEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/11/2005 | 160.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE 20 KG DE CARNE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/11/2005 | 300.00 | 00004618187441 | MARIA DO CARMO DE SOUSA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MERENDEIRA NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE FLORESTA, EM SUBSTITUIÇÃO A MERENDEIRA MARIA JOSE PEREIRA DE ALMEIDA, EM LICENÇA GESTANTE,REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO E CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/11/2005 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, 02 CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 013/2005/ RECIBO EM ANEXO,REF A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2005 | 150.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 004/2005 E RECIBO EM ANEXO,REF A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/11/2005 | 4819.50 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE APOIO AO MAGISTERIO (FUNDEF 40%) DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/11/2005 | 1322.75 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/CRECHE/PRE-ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/11/2005 | 84.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/11/2005 | 70.00 | 00000000000000 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2005,COMPARECEU AO SESI- SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA, NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA ENTREGA DE FICHASDO PROGRAMA SESI, POR UM BRASIL ALFABETIZADO, AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA,CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/11/2005 | 120.00 | 00008917213472 | JOSEAN ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO M BENZ 1113, ANO 1974, COR AZUL, ALUGUEL, PLACA: CGR 2021-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIAS A r$ 60,00 CADA, DESTINADO AO GRUPO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO/CONTRATO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 06333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003543 | 30/11/2005 | 3458.76 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 1.802 LITROS DE OLEO DIESEL/07 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES/ 01 FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULOS D20 PLACA: MNH 8522-PB, DUCAT PLACA: MOS 8213-PB, D10 PLACA: MMO 5294-PB (CONTRATADA), ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/11/2005 | 2.29 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/11/2005 | 33.51 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/CRECHE/PRE-ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/11/2005 | 98.02 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE APOIO AO MAGISTERIO (FUNDEF 40%) DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATADO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/11/2005 | 1189.67 | 00000000000000 | POSTO CAJA | FORNECIMENTOS DE 470,2 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB E 42,0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D20 PLACA: JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/11/2005 | 16.20 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/11/2005 | 1922.65 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA/PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/11/2005 | 2560.20 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/11/2005 | 546.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/11/2005 | 723.76 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/11/2005 | 100.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA / ELETROJORGE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REIBO E NF NR 00072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/11/2005 | 24.91 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA/PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/11/2005 | 34.11 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/11/2005 | 7.58 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/11/2005 | 11.04 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/11/2005 | 200.00 | 00003452471403 | MARIA DO BOM SUCESSO ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/11/2005 | 300.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/11/2005 | 2850.00 | 00000000000000 | JOSEILMA DANTAS AGEU E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/11/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES E OUTROS (A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/11/2005 | 95.00 | 00013159178404 | MARIA CELSA OLIVEIRA ALVES BATISTA | 01 DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2005,COMPARECEU NO SEMINARIO DE REESTRUTURAÇÃO, GESTÃO E AÇOES DOS C.M.D.R.S, LOCALIZADO NO MINI AUDITORIO DA UFCG NA CIDADE DE SOUSA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003542 | 30/11/2005 | 651.23 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 346 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. ESP. DE AT. GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0003539 | 30/11/2005 | 5263.16 | 05816565000165 | TRANSTERRA ALUG.MAQUINA ANTONIO EDUARDO R. BRUNET | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 23 KM DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF A 3 PARCELA, CONFORME RECIBO E NFS NR 00024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003541 | 30/11/2005 | 907.15 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 418 LITROS DE OLEO DIESEL E 01 GRAXA DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/11/2005 | 300.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/11/2005 | 360.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, REFERENTE A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/11/2005 | 300.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/11/2005 | 9370.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/11/2005 | 970.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/11/2005 | 300.00 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ELETRICISTA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES NOVEMBRO DE DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/11/2005 | 300.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA | REMUNERAÇÃO POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/12/2005 | 450.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NF NR 001153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/12/2005 | 1917.30 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SECRETARIA DE SAUDE/PACS/PEVA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/12/2005 | 735.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS/ SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/12/2005 | 2560.19 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/12/2005 | 150.00 | 07016941000405 | IMAGEM ORAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/DECLARAÇÃO/TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/12/2005 | 727.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SALA DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003616 | 01/12/2005 | 2644.56 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 644 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D20 (CONTRATADO) PL: JWG 2947-PB E 5.387GASOLINA LITROS E 05 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/12/2005 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CNN 5970-PB, ANO 1974, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE UMAS PESSOAS DOENTES MENTAL, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO MAMEDE-PB, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS E PEQUENAS CIRUGIAS, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/12/2005 | 150.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | FORNECIMENTOS DE 01 CONJUNTO 00503.D. DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004013 | 01/12/2005 | 2977.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0003706 | 01/12/2005 | 996.03 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA / CASSIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA/REQUISICAO MEDICA E NF NR 000725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/12/2005 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME | FORNECIMENTOS DE 08 TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2005 | 962.87 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/12/2005 | 53.00 | 00005319487495 | DANIEL LACERDA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO PAU FERRAADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/12/2005 | 4819.50 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DO APOIO AO MAGISTERIO,DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/12/2005 | 1204.99 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% (CONTRATADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/12/2005 | 1363.05 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/12/2005 | 100.00 | 00062479369404 | EXPEDITO SALES SARMENTO JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 TITAN, PLACA: MNH 8136-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO MELADO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR NAO TER ACESSO AO TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE,REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/ PROCURAÇÃO E NFS NR 06353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/12/2005 | 100.00 | 00009800789707 | LINDOBERTO ALMEIDA DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA CG 125 TITAN, COR CINZA, PLACA MMO 9361-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO BARROCAO COM DESTINO AO SITIO TOURADO, PERF UM TOTAL DE 18 KM (IDA E VOLTA), TURNO MANHA, POR MOTIVO DE NAO TER ACESSO A TRANSPORTE ESCOLAR NAQUELA LOCALIDADE, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/12/2005 | 4174.30 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE DEZEMBRO/2005, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/12/2005 | 573.65 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS E ALUNOS DURANTE O EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2005 DIA DA INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000073/000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO SIE OBRAS INST 8.132-9 , REF A DEZ/2005, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO PDDE 6.387-8 , REF 12/2005, CONF COMPROVANTE EM BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 02/12/2005 | 292.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 02/12/2005 | 322.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003578 | 02/12/2005 | 774.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA - ELRI ANTONIO DE SANTANA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE ATENDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/12/2005 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/LISTA E NF NR 016469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 02/12/2005 | 377.95 | 04060959000173 | IMPORTADÃO DAS NOVIDADES / MILENE SARMENTO MARTINS | FORNECIMENTOS DE 80 PISCAS/05 PISTOLAS/12 FESTÕES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES DESTINADOS AOS POSTES DAS VIAS URBANAS E PREDIOS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL/2005, CONFORME RECIBO E NF NR 001064/001050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/12/2005 | 225.00 | 00032555105468 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.500 BLOCOS DE TIJOLOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AMPLIAÇÃO DE UMA PEQUENA CASA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 613603 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/12/2005 | 498.70 | 03354618000148 | ELETROFIOS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS PUBLICOS E VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003638 | 05/12/2005 | 689.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO/ RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/12/2005 | 1005.30 | 35505734000107 | J.ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/12/2005 | 188.30 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 06343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0003584 | 05/12/2005 | 1500.00 | 00003648027409 | ZACARIAS DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MIS CHEVROLET D20 PL : JWG 2947-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, , SENDO 08 DIÁRIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/12/2005 | 209.52 | 24500035000158 | LUCIENE BARBOSA DAMASCENO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMOS DE DOAÇAO E NFS NR 00180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/12/2005 | 160.00 | 00013305409487 | DR JOANA DARK FERNANDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE NO TRATAMENTO DENTÁRIO DA SRA ROZEMIRA SILVA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO MEDICO/TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/12/2005 | 316.30 | 00040922197415 | WELLITOGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZAÇOES DE EXAMES DE PESSOAS CERENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES E LISTA E NFS NR 06342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/12/2005 | 1035.50 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUIÇOES E NFS 06338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/12/2005 | 150.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA/HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOTTONS ADESIVOS, DESTINADOS A CAMPANHA PRATIQUE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 05/12/2005 | 141.30 | 00075967650415 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003604 | 06/12/2005 | 1500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A 50% DE QUE TRATA A CLAUSULA SEGUNDA, ITEM 2.2, RELATIVO A ELABORAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/12/2005 | 300.00 | 00047363762449 | ADALBERTO DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/12/2005 | 80.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, CONJ BARUC RODRIGUES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O SETOR DE IDENTIFICAÇAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REF A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/12/2005 | 100.00 | 00007625049434 | JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO,REF A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/12/2005 | 250.00 | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO DELEGADO DE POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/12/2005 | 300.00 | 00045105332415 | CARLOS DOS SANTOS APOLINÁRIO | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/12/2005 | 300.00 | 00048428728453 | JOSE LINS DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/12/2005 | 300.00 | 00034337202404 | IRINEU MARIANO DA SILVA NETO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/12/2005 | 250.00 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO TENENTE DA POLICIA MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/12/2005 | 300.00 | 00004236356465 | JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/12/2005 | 279.36 | 24500035000158 | LUCIENE BARBOSA DAMASCENO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/12/2005 | 140.00 | 00000000000000 | BIVANIO DANTAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE 140 ESTACAS DESTINADAS A SECAGEM DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SÃO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONFORMER RECIBO E NFS NR 06399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/12/2005 | 300.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAÚJO LEITE | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DE MONTEVIDEO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE 06 MESES, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/12/2005 | 300.00 | 00004749355402 | FARNEZIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DIRECIONANDO A LOCOMOÇAO DO VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL,GM CHEVROLET D20 CUSTOM PLACA: MNH 8522 O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, QUE ABRIGARÁ APROXIMADAMENTE 87 CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/12/2005 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/12/2005 | 300.00 | 00003435211482 | FRANCISCO GOMES COSTA | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE,NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MADRUGA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/12/2005 | 900.00 | 00003424613460 | JANAINA ALMEIDA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO NUTRICIONISTA, DIRECIONADOS A ATIIVIDADES DE ALIMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO, PARA AS CRIANÇAS REGULAMENTE MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/12/2005 | 300.00 | 00003646266406 | FRANCISCO AGOSTINHO ANGELO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/12/2005 | 300.00 | 00089289005491 | DAMIAO DE SOUSA COSTA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA(GARI), O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRATO POR EXCP. INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/12/2005 | 300.00 | 00014931259820 | ALDECI VIEIRA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/12/2005 | 300.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/12/2005 | 300.00 | 00039639975400 | COSMO JERONIMO DE ANDRADE | REMUNERAÇAO COMO VIGILANTE CONTRATADOPOR EXP.INT.PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/12/2005 | 300.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ALAN KAIO NOBREGA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ENCRAVADO EM UM PREDIO RESIDENCIAL, NO IMVOVEL URBANO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REF A NOVEMBRO/2005, CONF CONTRATO/ RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/12/2005 | 2683.33 | 00000000000000 | JOSEILMA DANTAS AGEU E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNEIMENTO DE UM URNA FUNERARIA PARA SEPULTAR O SRA ENEDINA MOURA DA SILVA, ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000454/TERMO DE DOAÇÃO E OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção de praças públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/12/2005 | 195.00 | 00026361779491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA GRAMA DAS PRAÇAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 07/12/2005 | 300.00 | 00002654071413 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA TUBULAÇAO DA REDE SANITÁRIA QUE FICA LOCALIZADANA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/12/2005 | 4635.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 07/12/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2005,, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (GARIS) DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2005,, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 07/12/2005 | 225.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ELETRICISTAS) DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO DE 2005,, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/12/2005 | 2125.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES E OUTROS (A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 07/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. ESP. DE AT. GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 07/12/2005 | 24.00 | 00000004892470 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM 01 VENTILADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/12/2005 | 300.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE MUSICA,NO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ATENDENDO AOS JOVENS E ADOLESCENTES BENEFIARIOS DO PROGRAMA PAIF, O QUAL FUNCIONA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORMER RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/12/2005 | 98.00 | 00002592145400 | AUZENEIDE LEITE ARRUDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE DUAS(02) PASSAGENS DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A FORTALEZA-CE (IDA E VOLTA), CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/12/2005 | 58.88 | 00005473653499 | ADNA PIRES DE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE DUAS(02) PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRAS-PB, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/12/2005 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAÚJO NOBREGA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/12/2005 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/12/2005 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/12/2005 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇOES COM OS IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/12/2005 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/12/2005 | 300.00 | 00004127861410 | KALIANY VIEIRA DE LIMA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, E COM EXERCÍCIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/12/2005 | 300.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/12/2005 | 300.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/12/2005 | 175.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 250 LITROS DE LEITE DISTRIBUIDOS EM 20 DIAS, DO MES DE NOVEMBRO/2005, COM VALOR DE r$ 0,70 CADA LITRO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/12/2005 | 415.00 | 00003537642482 | FRANCIVALDO ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E REFORMAS EM 150 CARTEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS VINHA/FORQUILHA E CONSELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/12/2005 | 11475.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%,APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/12/2005 | 1883.34 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/12/2005 | 1295.36 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/12/2005 | 2097.40 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000082/000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 07/12/2005 | 30.00 | 00001378143485 | FABIA LENICE CAETANO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO/ DECLARAÇÃO/ COMPROVANTE MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/12/2005 | 2168.33 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/12/2005 | 206.00 | 00030096324449 | MARIA SONIA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE DUAS (02) PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMOS DE DOAÇÃO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0003707 | 07/12/2005 | 5008.00 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA / CASSIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA/REQUISICAO MEDICA E NF NR 000727/000726/000729/000728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/12/2005 | 665.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | VALOR REFERENTES AOS SERVIÇOS DE 2 VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR CHEFE DE GABINTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/12/2005 | 2245.00 | 00000000000000 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13º SALARIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/12/2005 | 100.00 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BENJAMIM DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS E CONTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO 20 REFEIÇÕES A r$ 5,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 06349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/12/2005 | 69.60 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE 05 GARRAFÃO AGUA MINERAL/06 K AÇUCAR E 20 Q DE CAFE DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003665 | 07/12/2005 | 1342.85 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/12/2005 | 2435.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE 13º SALARIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0004043 | 08/12/2005 | 100.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA - ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE 300 ENVELOPES TIMBRADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003900 | 08/12/2005 | 100.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA - ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 250 ENVELOPES TIMBRADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003642 | 09/12/2005 | 900.00 | 00020642059420 | JOSÉ ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, SENDO 08 HORAS DIARIAS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/12/2005 | 320.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 HS A 40,00 CADA HORA, CONF RECIBO/CONTRATO E TERMOS DE DOAÇÃO E NFS NR 06344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/12/2005 | 1150.00 | 08798779000225 | FACULDADE DE CIENCIAS CONTAB DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE DOS ALUNOS FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA/RITA CACILDA DA SILVA ARAUJO/MIRIAN ALENCAR SANTOS/LUANA PIRES DE OLIVEIRA/GERLUCIANA PEREIRA DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME LEI 185/2005 E DECRETO NR 046/2005, , PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E DECRETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/12/2005 | 187.50 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/12/2005 | 278.60 | 00088698289134 | FRANCISCO ROQUE DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DE PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ITINERÁRIO, SAINDO DE SÃO PAULO-SP, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/12/2005 | 693.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/12/2005 | 31.96 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/12/2005 | 291.99 | 00003550424442 | ANTONIA RODRIGUES DE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA (01) PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/12/2005 | 291.99 | 00005002258859 | JOSE ERISVALDO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITINERÁRIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/12/2005 | 1155.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/12/2005 | 55.31 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/12/2005 | 2500.00 | 00004011406449 | CARTORIO GUIOMAR TAVARES FORMIGA | VALOR REFERENTE A 55 CASAMENTOS CIVIS/ 178 2VIA CERTIDOES DE NASCIMENTOS E CASAMENTOS/ 13 AVEBARÇOES DE DIVORCIO, SEPARAÇÃO E RETIFICAÇÕES DE PESSOAS CARENTES DAQUELE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COPIA DO CONVENIO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ANEXO, REF A 2 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0004014 | 09/12/2005 | 25000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DEP JANDUHY CARNEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, NF NR 0100 EM ANEXO, PROCESSO LICITATORIO Nº 022/2005, 2ª PARCELA. | 00432005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/12/2005 | 316.60 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/12/2005 | 356.40 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DO PROGRAMA EJA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A 13º SALARIO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/12/2005 | 356.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A 13º SALARIO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/12/2005 | 320.76 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE INGLES, NAS 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DE 13 SALARIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/12/2005 | 427.68 | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NA 8 SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A 13º SALARIO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/12/2005 | 374.22 | 00031299130410 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS 5 E 8 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/12/2005 | 374.22 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5,6,7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/12/2005 | 356.40 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU,NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO/2005, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/12/2005 | 356.40 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTEVIDÉU, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO 13 SALARIO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/12/2005 | 356.40 | 00004236357437 | RITA DE CASSIA SOARES MOURA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/12/2005 | 356.40 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FÍSICA NAS 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO/2005, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/12/2005 | 356.40 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCÕES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13 SALARIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/12/2005 | 427.68 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA NAS 6,7,8 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/12/2005 | 320.76 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUSA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5 E 7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/12/2005 | 2404.50 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORES DO FUNDEF 40% DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/12/2005 | 316.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/12/2005 | 663.21 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORES DO MDE DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/12/2005 | 521.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO DE 2005. CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/12/2005 | 1230.25 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/12/2005 | 405.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CMN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/12/2005 | 210.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 03 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 04/05/06 DE DEZEMBRO/2005 AFIM DE TRATAR ASSUNSTOS A SUA PASTA, VIAGEM COM O PREFEITO MUNICIPAL, VIAGENS COM SUBSCRITOR DA 31 ZONA ELEITORAL DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003664 | 09/12/2005 | 2300.00 | 00078469740415 | ALBERG BANDEIRA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO FORO EM GERAL, PROMOVENDO AS PREVIDENCIAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS (ADMINISTRATIVAS) QUE JULGEM CABIVEIS, PARA DEFESA DE DIREITOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO DE CAUSAS DE INTERESSE DO CONTRATANTE (MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS) COMO ELABORAÇAO DE PARECERES TÉCNICOS JURIDICOS, APRESENTAÇÃO DE DEFESA PERANTE AO TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTERIOS FEDERAIS, SECRETARIAS FEDERAIS E ESTADUAIS,CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06362,REF A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/12/2005 | 150.00 | 04230295000143 | SERIVEL VEICULOS LTDA | FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/12/2005 | 2000.00 | 08473985000265 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS 235/75R15TL 104/101SRW SC-A/T DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 018414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/12/2005 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/12/2005 | 600.00 | 00000873321405 | KEILLA MEDEIROS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA AREA LICITATÓRIA, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/12/2005 | 1152.00 | 00020739290444 | JANES LEITE DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: BLG 9709-PB, ANO 1976/ COR VERDE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/12/2005 | 531.10 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME /COPIADORA VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 3.668 COPIAS XEROGRAFICAS DE AVISOS BANCARIOS E BALANCETES E DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/12/2005 | 1000.00 | 06205328000120 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE POMBAL-PB | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE POMBAL-PB, PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO COM AS DESPESAS DO PROJETO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO DO LEITE, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/12/2005 | 619.00 | 09151523000103 | ANTONIO FREITAS / O VAREJAO DOS ESPORTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 SERIGRAFIAS DE UM TERNO DE FUTEBOL PARA SERVIR DE DOAÇÃO AO ESPORTE ARMADOR,PARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 1612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0003674 | 12/12/2005 | 10068.52 | 05816565000165 | TRANSTERRA ALUG.MAQUINA ANTONIO EDUARDO R. BRUNET | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 44 KM DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF A 4 PARCELA, CONFORME RECIBO E NFS NR 00025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003679 | 12/12/2005 | 798.00 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE 10 HORAS MAQUINAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 0097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/12/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FERNANDES LEITE E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/12/2005 | 60.00 | 00031965802885 | JOSE WELLITON BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM 03 ARMARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/12/2005 | 190.00 | 00003205127625 | JOSEILMA DANTAS AGEU | 02 DIÁRIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS 14/15 DE DEZEMBRO/2005, PARTICIPOU CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA, VERSÃO 6.0, NO OURO BRANCO PRAIA HOTEL EM JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/12/2005 | 153.50 | 00070261768700 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA(01) PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE JOAO PESSOA-PB, COM DESTINO A BELEM-PB, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/12/2005 | 75.20 | 00099124270415 | RITA LACERDA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITINERÁRIO, SAINDO DA CIDADE DE COREMAS-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/12/2005 | 401.20 | 10844199000198 | PANIFICADORA ZUM | FORNECIMENTO DE 2.360 PAES FRANCES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/12/2005 | 250.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/12/2005 | 283.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | POLITICAS & NEGOCIOS | VALOR REFERENTE AO INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/12/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS TÉCNICOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/NF 000433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/12/2005 | 400.00 | 00071952055415 | JUSSUE GENIVAL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COZINHEIRO NO JANTAR DO 10º ENCONTRO DOS PREFEITOS DA ASMEPI- ASSOCIAÇÃO DO MEDIO PIRANHAS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2005, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003681 | 13/12/2005 | 880.00 | 00003073875425 | LEONARDO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNA 9030-PB, ANO 1984, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA/GADO BRAVO E BELA VISTA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003683 | 13/12/2005 | 1200.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PLACA: MMO 5294-PB, ANO 1983, DESTINADOS A FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003684 | 13/12/2005 | 960.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMO 8991-PB, ANO 1977, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS/CAJAZEIRAS/SAO JOSE/IDELFONSO/TOURADO E SERRARIA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 48 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003685 | 13/12/2005 | 1120.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNB 0020-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO/UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, E A TARDE SAIDA DO SITIO UMBURANINHA COM DESTINO AO SITIO BOA UNIÃO, PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003687 | 13/12/2005 | 800.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMW 0230-PB, ANO 1976, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE/CEDRO/JACU E BUENOS AIRES, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003688 | 13/12/2005 | 1000.00 | 00029898927453 | AMANCIO JOSE PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMT 6673-PB, ANO 1978, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO/PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003689 | 13/12/2005 | 880.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: BNT 4996-PB, ANO 1994, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E MONTEVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 44 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003690 | 13/12/2005 | 500.00 | 00062479580482 | IVONILDO LUCENA DE ASSIS | ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO GM/ CAMIONETA D20 CUSTOM LUXE, PLACA GPH 2277-PB, AZUL, ANO 1994, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS: BOA UNIÃO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO (IDA E VOLTA), PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 KM(IDA E VOLTA), TURNO MANHÃ, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBOS E NFS NR 06379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/12/2005 | 1152.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL: MMO 8854-PB, ANO 1978/ COR BEGE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO NOITE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS-PB COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003692 | 13/12/2005 | 800.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 1000 PLACA: MZI 0971-PB, ANO 1987, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO NOITE, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003693 | 13/12/2005 | 720.00 | 00000008519498 | ALFREDO ALVES NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: KGP 9123-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003694 | 13/12/2005 | 720.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MNK 1785-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CASCAO/CANOAS/SAO BRAZ I E CONSELHO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003695 | 13/12/2005 | 1520.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: MNB 0051-PB, ANO 1980, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBINHA/JACU/VARZEA ALEGRE E CEDRO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003697 | 13/12/2005 | 900.00 | 00017605270410 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: LVJ 6664-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ/CANOAS/CONSELHO/UMBURANINHA E CASCAO , COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 45 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003698 | 13/12/2005 | 700.00 | 00002256808408 | JOSE JOCIVALDO PEREIRA MOURA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20 PLACA: HTX 0449-PB, ANO 1991, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO SUPLETIVO TURNO: NOITE, DOS SITIOS SAO BRAZ II COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32KM (IDA E VOLTA) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 06360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003699 | 13/12/2005 | 500.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAÚJO LEITE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FIAT FIORINO PICK UP PLACA: AEA 0136-PB, ANO 1993, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CANOAS COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 25 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003700 | 13/12/2005 | 1152.00 | 00000850832403 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRILHANTE PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CDV 0278-PB, ANO 1988, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SAINDO DE POMBAL-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB,TURNO TARDE, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003710 | 13/12/2005 | 840.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MMW 0737-PB, ANO 1985, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA, VINHA,BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 42 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003711 | 13/12/2005 | 1120.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMS 7267-PB, ANO 1979, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MADRUGA E CASCAO, COM DESTINO AO SITIO CONSELHO,TURNO MANHA, E NO TURNO TARDE DOS SITIOS MADRUGA/CASCAO E CANOAS COM DESTINO AO SITIO CONSELHO PERF TOTAL DE 56 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003712 | 13/12/2005 | 1520.00 | 00037968610400 | MARIA DE FATIMA GARRIDO DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA:MYV 0860-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO FECHADO/RIACHO DA ONÇA/RIACHO DA CAL E MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA E TARDE, PERF TOTAL DE 76 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003713 | 13/12/2005 | 700.00 | 00004590387450 | JOSEVALDO LEITE FERNANDES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PL: KGI 8514-PB, ANO 1983, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ I/ SAO BRAZ II E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 32 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003714 | 13/12/2005 | 1200.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PLACA: MMZ 7134-PB, ANO 1997, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO/FAVELA/TOURADO E VAL VERDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003715 | 13/12/2005 | 680.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 20 PLACA: MNG 7160-PB, ANO 1989, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II E BOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 34 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003716 | 13/12/2005 | 1000.00 | 00068346654472 | JOSE DE SOUSA QUEIROGA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMP 9433-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO/RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 50 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003719 | 13/12/2005 | 760.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: MMO 5480-PB, ANO 1982, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SAO BRAZ II/SAO BRAZ DOS FREITAS E TAPERA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 38 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003724 | 13/12/2005 | 2894.40 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO/ RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003729 | 13/12/2005 | 320.40 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO/ RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNCIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003736 | 13/12/2005 | 234.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO/ RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/12/2005 | 170.00 | 00000000000000 | OTICA CRISTALINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 OCULOS COMPLETO, DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/DECLARAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/12/2005 | 80.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR REFERENTE A CONSULTA MEDICA NO SR FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/DECLARAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/12/2005 | 187.60 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/12/2005 | 161.78 | 00000000000000 | MARIA ELISABETE DE ARAUJO | REMUNERAÇAO DE SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%,MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2005, RECURSO DO FUNDEF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/12/2005 | 347.70 | 09344201000504 | MARTINS SCAP | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/12/2005 | 329.50 | 09344201000504 | MARTINS SCAP | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA: 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/12/2005 | 404.20 | 00011779660855 | MARIA LUCIA BENJAMIM DE ARAÚJO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS MARMITAS DESTINADAS AO MEDICOS E ENFERMEIRAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/12/2005 | 1871.40 | 00002020727463 | PATRICIA DORIS NOBREGA FARIA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EM CARATER TEMPOARIO E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ACIMA E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICÍO DO PSF DO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/12/2005 | 480.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES, QUE REALIZAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO RECIBO E NFS NR 06423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/12/2005 | 345.00 | 00091061342468 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE VIEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTONETA/PAS HONDA BIZ C100, PLACA: MMN 7803-PB, ANO 2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRATO/RECIBO E NFS NR 06416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 15/12/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/12/2005 | 200.00 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, NO CENTRO DE SAÚDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO, REF. AO MES DE 1 PARCELA DO 13º SALARIO/2005,CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003741 | 15/12/2005 | 4236.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001734/001735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 15/12/2005 | 255.00 | 00005958282484 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REUSTARAÇÃO DE PAREDES E PINTURAS EM PORTAS E JANELAS E RETELHAMENTOS DO TETO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO SÃO BRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 15/12/2005 | 530.00 | 00004478682410 | ANTONIO VIRGULINO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REUSTAURAÇÃO DE PAREDES E PINTURAS EM PORTAS E JANELAS E RETELHAMENTOS DO TETO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO SAO BRAZ , NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 06434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 15/12/2005 | 201.00 | 09344201000504 | MARTINS SCAP | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004008 | 15/12/2005 | 1379.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/12/2005 | 96.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO/MILCOISASPRESNT | VALOR REFERENTE A SERIGRAFIAS DE UM TERNO DE FUTEBOL- DESTINADO A TIME DO ESPORTE ARMADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇÃO E NF NR 000440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 15/12/2005 | 60.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: AGG 1821-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DO GRUPO DE EVANGELISTAS DA IGREJA EVANGELICA DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, PARA UM CUTO EM AÇÃO DE GRAÇAS, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 15/12/2005 | 124.00 | 00002366580428 | MARIA DO CARMO NUNES ALVES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITINERÁRIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO LUIZ-MA, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 15/12/2005 | 196.00 | 00000000000000 | MAX COLOR-ALARCON | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 49 FOTOS COLORIDAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 15/12/2005 | 345.00 | 00091061342468 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE VIEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTONETA/PAS HONDA BIZ C100, PLACA: MMN 7803-PB, ANO 2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO/RECIBO E NFS NR 06454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 15/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/12/2005 | 2187.30 | 00000000000000 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZ/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 15/12/2005 | 612.70 | 00000000000000 | DOMINGOS PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 15/12/2005 | 60.00 | 00018876528415 | EVERALDO CANDIDO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR ABERT PLACA: 2137-PB, DESTINDOS AO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIAS SENDO r$ 30,00 CADA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/12/2005 | 1800.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 2.228,00 M2 DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, PROJETADAS A E B E DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA NESTA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 15/12/2005 | 96.00 | 02589474000146 | COMAC/ RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003992 | 16/12/2005 | 413.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE 01 CAIXA DAGUA E 50 M MANGUEIRA CRISTAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0004048 | 16/12/2005 | 681.48 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE SERVIÇOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0004049 | 16/12/2005 | 1608.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0004004 | 16/12/2005 | 1005.96 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0004002 | 16/12/2005 | 116.88 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A SRA GILBERLANIA GALDINO DE LACERDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 004085 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0004003 | 16/12/2005 | 194.80 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE 10 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A SRA KALLYNE KATIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 004083 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0004005 | 16/12/2005 | 77.92 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE 04 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A SR BARUC RODRIGUES TRIGUEIRO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 004086 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0004007 | 16/12/2005 | 116.88 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A SR EDNALDO MOURA DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 004084 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/12/2005 | 726.00 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | FORNECIMENTOS DE CAMISETAS DESTINADOS AOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/12/2005 | 2500.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO O | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DENTISTA DA SAUDE BUCAL, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/12/2005 | 6820.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MÉDICO DO PSF,NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0004000 | 16/12/2005 | 2461.68 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004090/004091/004092/004093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0004001 | 16/12/2005 | 336.55 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS/FECHADURAS E EXTENSÃO E OUTROS, DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 0004087/004088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/12/2005 | 330.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZ/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/12/2005 | 626.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS E MOLDURAS DE QUADROS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0003791 | 19/12/2005 | 630.00 | 00022584978415 | CASA DAS FRUTAS / RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 613726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOELMA OLIVEIRA DA SILVA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA NA ZONA RURAL, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/12/2005 | 300.00 | 00004933541400 | MARIA BEZERRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/12/2005 | 190.00 | 00000000000000 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS | 02 DIARIAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12/13 DE DEZEMBRO/2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELAIONADOS A SUA PASTA, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILI, VERSÃO 6.0, NO OURO BRANCO PRAIA HOTEL, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/12/2005 | 350.00 | 00005986569440 | JOENIA KARLA BARBOSA LEITE | VALOR REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS; ALTERAÇÃO DE ENDEREÇOS DE ENVIO CONTA, ALTERAÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO, CONSTETAÇÃO DE DEBITOS; SOLICITAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE ACESSO, ETC, CONTRATO EM PARCERIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE A TELEMAR NORTE LESTE S/A E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,COM DURAÇÃO DE 30 DIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORMER RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/12/2005 | 2850.00 | 00000000000000 | JOSEILMA DANTAS AGEU E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0003772 | 20/12/2005 | 4805.43 | 05816565000165 | TRANSTERRA ALUG.MAQUINA ANTONIO EDUARDO R. BRUNET | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 21 KM DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF A 5 PARCELA, CONFORME RECIBO E NFS NR 00028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/12/2005 | 9470.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/12/2005 | 300.00 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ELETRICISTA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO DE DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/12/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES E OUTROS (A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Manutenção das Atividades da SEAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSÉ HERBERT ROCHA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SEC. ESP. DE AT. GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/12/2005 | 5139.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/12/2005 | 39.00 | 00088639789304 | MARIA DE FATIMA DE LACERDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITINERÁRIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPOS SALES-CE, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO/DECLARAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/12/2005 | 1191.50 | 00000000000000 | POLYANNA PRESENTES / VILANY ONIAS ALVES BANDEIRA | FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/12/2005 | 300.00 | 00004948356484 | MARCIA GALDINO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/12/2005 | 330.60 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/12/2005 | 69.40 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | PARTE DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/12/2005 | 95.00 | 00003205127625 | JOSEILMA DANTAS AGEU | 01 DIÁRIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS 19 DE DEZEMBRO/2005, PARTICIPOU DA FEDERAÇÃO DO COMERCIO DA PARAIBA, PARA RECEBER A SENHA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SUAS/WEB EM JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/12/2005 | 300.00 | 00005111822445 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/12/2005 | 300.00 | 00006912856403 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ALAN VINICIUS RIBEIRO LEANDRO | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/12/2005 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/12/2005 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/12/2005 | 300.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/12/2005 | 164.90 | 00000000000000 | POLYANNA PRESENTES / VILANY ONIAS ALVES BANDEIRA | FORNECIMENTOS DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NADJA SANDRA BANDEIRA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/12/2005 | 300.00 | 00006587559433 | AMANDA ALMEIDA DE LACERDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR(A)POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/12/2005 | 300.00 | 00003929847418 | SANDILENE DE SOUSA ANDRADE | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO,REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/12/2005 | 300.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/12/2005 | 300.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS EM ANEXO.REF A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/12/2005 | 385.70 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GAS DE COZINHA/AGUA MINERAL E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/12/2005 | 300.00 | 00013316230491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS 06424 EM ANEXO.REF A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/12/2005 | 490.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA | 07 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO DIAS 06/07/08/20/21/27/28 DE DEZEMBRO DE 2005,COM PESSOAS DOENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/12/2005 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: CNN 5970-PB, ANO 1974, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE UMAS PESSOAS DOENTES MENTAL, DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E PATOS-PB, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ADEPLAN ENGENHARIA / ADEILTON MELO DA SILVA | FORNECIMENTOS DE 01 CX DE AR 7.500 BTUS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/12/2005 | 34.07 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO/2005, CONFORME GUI GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/12/2005 | 455.35 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA 13 SALARIO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/12/2005 | 554.59 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/12/2005 | 1015.41 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS(A) | PARTE DA REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/12/2005 | 3970.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/12/2005 | 790.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0004050 | 20/12/2005 | 2796.64 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO/ RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/12/2005 | 26503.41 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%, MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 E 1/3 DE FERIAS CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/12/2005 | 30500.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% DE APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 E 1/3 DE FERIAS,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/12/2005 | 4170.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO - RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/12/2005 | 3454.26 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO MDE/ CRECHE/ PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO.RECURSOS-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/12/2005 | 622.08 | 00004252714478 | LEONARDO FORMIGA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NA 8 SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO E 1/3 FERIAS/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/12/2005 | 518.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO E 1/3 FERIAS/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/12/2005 | 518.40 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MONTEVIDÉU, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO DEZEMBRO E 1/3 FERIAS/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/12/2005 | 518.40 | 00004638992455 | EDILENE GONÇALVES SOBRINHO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU,NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO E 1/3 FERIAS/2005, CONF CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/12/2005 | 518.40 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCÕES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RIACHO FECHADO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO E 1/3 FERIAS DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/12/2005 | 544.32 | 00031299130410 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NAS 5 E 8 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO E 1/3 FERIAS/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/12/2005 | 567.00 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNÇOES DE SUPERVISORA EDUCACIONAL NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SUPERVISORA LUCELIA LEITE MUNIZ, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2º CAOP DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF A DEZEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/12/2005 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM TRACAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO, REF A 20/NOVEMBRO A 20 DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/12/2005 | 300.00 | 00004391051451 | SEBASTIAO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, DESTE MUNICIPIO, REF A 20/NOVEMBRO A 20/DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/12/2005 | 466.56 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUSA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5 E 7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DEZEMBRO E 1/3 FERIAS/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/12/2005 | 466.56 | 00004349441492 | SALEFRANCE VIELLI DA SILVA LIMA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE INGLES, NAS 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF. AO MES DEZEMBRO E 1/3 FERIAS/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/12/2005 | 622.08 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA NAS 6,7,8 SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A MES DEZEMBRO E 1/3 FERIAS/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/12/2005 | 544.32 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE CIENCIAS NAS 5,6,7 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A MES DEZEMBRO E 1/3 FERIAS/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/12/2005 | 518.40 | 00004236357437 | RITA DE CASSIA SOARES MOURA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA POLIVALENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A MES DEZEMBRO E 1/3 FERIAS/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/12/2005 | 518.40 | 00091071844415 | ONESIA FORMIGA ALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSOR DA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FÍSICA NAS 5 E 6 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, REF A MES DEZEMBRO E 1/3 FERIAS/2005, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/12/2005 | 518.40 | 00004064114418 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE PROFESSORA DO PROGRAMA EJA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, C/ EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, REF A MES DEZEMBRO E 1/3 FERIAS/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/12/2005 | 2409.75 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORES DO FUNDEF 40% DE APOIO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA 13 SALARIO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/12/2005 | 995.42 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% (CONTRATADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/12/2005 | 395.50 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORES DO MDE/MANUT CRECHE/PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/12/2005 | 42.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORES DO FUNDEF 60% MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/12/2005 | 130.00 | 00011470131870 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA NA CRECHE REINO DA FELICIDADE E NA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003806 | 20/12/2005 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/12/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NF NR 002792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/12/2005 | 2680.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/12/2005 | 8000.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/12/2005 | 160.00 | 00006784739434 | LUIZ DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO CAMIONETA/CARR ABERTA, PLACA: BUG 8852-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POLICIAIS PARA FAZEREM SEGURANÇA DA POPULAÇÃO EM FESTEJOS, EM DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR CHEFE DE GABINTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/12/2005 | 800.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA/HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE 20 (VINTE) COMENDAS PARA A REALIZAÇÃO DO X ENCONTRO DE PREFEITOS DO MEDIO PIRANHAS, NA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 00075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/12/2005 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, COMPARECEU AO CENTRO CONTABIL JANUSA SOTERO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/12/2005 | 4000.00 | 00002505096287 | BIVAL DANTAS DE SOUSA | REMUNERAÇAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRACHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/12/2005 | 2320.00 | 00000000000000 | EDNALDO CARREIRO DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/12/2005 | 170.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/12/2005 | 146.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA ACESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/12/2005 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA DE INTERNET VIA TELEMAR DE ACESSO LOCAL EM DIVERSAS SALAS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/12/2005 | 550.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/12/2005 | 57.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CHEFIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/12/2005 | 340.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO E ADMINISTRADOR DO SISTEMA, BEM COMO TAMBEM TODA ASSISTENCIA TECNICA DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NF NR 000001 EM ANEXO.REF A 15/NOVEMBRO A 15/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/12/2005 | 70.00 | 08323438000112 | OFICINA TÉCNICA CHAVES /JOSÉ DA SILVA CHAVES FILHO | VALOR REFERENTE AOS SRVIÇOS TECNICOS EM 02 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DE ESCREVER FACIT DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 2275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/12/2005 | 78.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/12/2005 | 68.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/12/2005 | 223.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/12/2005 | 153.00 | 00000000000000 | EDVAN LINHARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS D-20 PLACA: MNH 8522-PB E ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/12/2005 | 300.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR DO SIA, A QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONF RECIBO E NFS NR 06425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/12/2005 | 300.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA DERECIONANDO O VEICULO AMBULANCIA, PL MOQ 1983-PB, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/12/2005 | 300.00 | 00013224316802 | IZAIAS DE SOUSA PAULINO | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/12/2005 | 300.00 | 00006578065440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/12/2005 | 300.00 | 00097725889434 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/12/2005 | 400.00 | 00000873785401 | SONIA MARIA FERREIRA LACERDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/12/2005 | 725.00 | 06058109000166 | JOAOMEREZ B. DE SOUSA / CENTRO MEDICO DE POMBAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE RX/CONSULTAS MEDICAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 000011 E REQUISIÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/12/2005 | 700.00 | 00053078357449 | EUDA MARIA DE MEDEIROS PEREIRA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E QUALIFICADA PARA EXERCER A FUNÇAO DE ATENDENTE DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM EXERCICIO NO PSF DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/12/2005 | 300.00 | 00004419722410 | CLAUDINEIDE DE ALMEIDA COSTA SANTANA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE INDIAVEL COMO ATENDENTE DO DENTISTA NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONF CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/12/2005 | 1900.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATADO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/12/2005 | 1900.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATADO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0004071 | 21/12/2005 | 10000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DEP JANDUHY CARNEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, NF NR 0103 EM ANEXO, PROCESSO LICITATORIO Nº 022/2005, 3ª PARCELA. | 00432005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/12/2005 | 117.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/12/2005 | 528.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/12/2005 | 1697.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/12/2005 | 60.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, S/N CENTRO/CAJAZEIRINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS, NESTE MUNICIPIO,REF A 22/NOVEMBRO A 22/DEZEMBRO/2005. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/12/2005 | 90.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/12/2005 | 170.10 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA / CASSIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ORTOPEDICOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA PARA AÇÕES COM IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/12/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | AURELISA EPAMINODAS DA SILVA E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/12/2005 | 388.00 | 07548130000102 | TORRA TORRA / FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | FORNECIMENTOS DE OBJETOS PLASTICOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/12/2005 | 84.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/12/2005 | 1.15 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/12/2005 | 84.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/12/2005 | 2.29 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/12/2005 | 115.00 | 00001312323809 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: ABH 8306-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL, SAINDO DESTE MUNICIPIO, SAINDO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO Á CIDADE DE COREMAS-PB, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/12/2005 | 903.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/12/2005 | 24.64 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/12/2005 | 1155.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/12/2005 | 32.73 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/12/2005 | 903.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/12/2005 | 12.32 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/12/2005 | 1155.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/12/2005 | 16.37 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/12/2005 | 55.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/12/2005 | 209.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/12/2005 | 42.70 | 00004169378458 | POLIANA ROBERTA DA SILVA CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITINERÁRIO, SAINDO DA CIDADE DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO/TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004096 | 22/12/2005 | 1660.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO E AMBOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/12/2005 | 99.60 | 07110335000101 | MERCADINHO STO ANTONIO/ ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 22/12/2005 | 368.50 | 07110335000101 | MERCADINHO STO ANTONIO/ ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE 67 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/12/2005 | 0.32 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZ/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/12/2005 | 500.00 | 00029256776812 | JOCENILDO SULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES NATALINAS EM DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/12/2005 | 1160.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES NATALINAS EM PRAÇAS PUBLICAS E NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS VIAS URBANAS E NO PREDIO DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/12/2005 | 350.00 | 00006479904400 | EDSON MENDES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMEMORAÇÃO NATALINA EM TRAJES DE PAPAI NOEL, COM AS CRIANÇAS JUNTO A CRECHE E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/12/2005 | 54.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CHEFIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/12/2005 | 614.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/12/2005 | 126.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA ACESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/12/2005 | 67.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/12/2005 | 142.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE, NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/12/2005 | 144.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/12/2005 | 350.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/12/2005 | 487.99 | 00003537642482 | FRANCIVALDO ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CAPINTEIRO EM PORTAS/JANELAS E CARTEIRAS ESCOLARES NOS GRUPOS MUNICIPAIS DOS SITIOS MADRUGA, SAO JOSE DOS ALVES, FLORESTA, BOA UNIAO E BARRENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 23/12/2005 | 350.00 | 00031965802885 | JOSE WELLITON BENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMAS E PINTURAS EM 02 ARMARIOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE E 03 ARMARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/12/2005 | 153.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/12/2005 | 1125.00 | 00058615709491 | EDIVALDA ALMEIDA DE ARAÚJO NOBREGA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/12/2005 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/12/2005 | 1125.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/12/2005 | 700.00 | 00003344411454 | LAMARK DANIEL LACERDA DE SOUSA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO FACILITADOR DE AÇOES COM OS IDOSOS E DEFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EXISTENTES ENTRE AS PARTES, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/12/2005 | 300.00 | 00004127861410 | KALIANY VIEIRA DE LIMA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COMO FACILITADORA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, E COM EXERCÍCIO NA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/12/2005 | 143.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/12/2005 | 63.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 23/12/2005 | 330.60 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/12/2005 | 69.40 | 00087308690482 | CONCITA RODRIGUES DA SILVA QUEIROGA | PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERECER AS FUNÇOES DE COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO.RECURSOS FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/12/2005 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/12/2005 | 0.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A MAIOR FEITO PELO BANCO DO BRASIL ATRAVES DO CH. 850101 / BAIF, VINCULADO AO EMP 4055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/12/2005 | 123.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/12/2005 | 122.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Especial de Articulação Governamental | Administração | Administração Geral | Divulgação das Atividades e atos administrativos | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/12/2005 | 450.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NF NR 001167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/12/2005 | 547.60 | 00000000000000 | FRANCIMARCIO ALMEIDA DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 2.738 PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 667040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/12/2005 | 400.00 | 07255166000106 | FEMMINA CONFECÇÕES/ROSSANA G. TRIGUEIRO PINTO | FORNECIMENTOS DE 20 CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0003887 | 26/12/2005 | 102.90 | 00022584978415 | CASA DAS FRUTAS / RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 613759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0003883 | 26/12/2005 | 5019.30 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA / CASSIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA/REQUISICAO MEDICA E NF NR 000735/000736/000737/000738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/12/2005 | 200.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME / FUNERARIA SAO MIGUEL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 01 URNA FUNERARIA PARA SEPULTAR O SR FRANCISCO LEITE ALVES, ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 00214 E OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/12/2005 | 696.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE 87 KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0003888 | 27/12/2005 | 132.09 | 00022584978415 | CASA DAS FRUTAS / RUBENS SOUSA LOPES | FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 613758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0004060 | 27/12/2005 | 6942.60 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE 87 HORAS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇOES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 0100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/12/2005 | 192.00 | 00018876528415 | EVERALDO CANDIDO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR ABERT PLACA: 2137-PB, DESTINDOS AO TRANSPORTE DE 06 CARRADAS DE PIÇARRAS PARA A ESTRADA RURAL QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS AO SITIO VARZEA ALEGRE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003903 | 27/12/2005 | 1332.37 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DO POSTO MEDICO DO SITIO SÃO BRAZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004118/004119/004154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/12/2005 | 6405.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DE APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/12/2005 | 1566.96 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% (CONTRATADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/12/2005 | 1343.75 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/CRECHE PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/12/2005 | 4830.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DE APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/12/2005 | 99.16 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DE APOIO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/12/2005 | 5565.72 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/12/2005 | 1601.10 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/CRECHE E PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/12/2005 | 1500.00 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | FORNECIMENTOS DE 150 CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/12/2005 | 34.08 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE/CRECHE PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/12/2005 | 1566.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO/ USEGÁS | FORNECIMENTOS DE 54 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/12/2005 | 273.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | FORNECIMENTOS DE 36,40 DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇOES DE CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/12/2005 | 546.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/12/2005 | 15.08 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/12/2005 | 546.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/12/2005 | 25.48 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003916 | 28/12/2005 | 2105.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS / DIGITUS INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR/ 01 MESA E 01 CADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003904 | 28/12/2005 | 151.77 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA - SUFRAMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/12/2005 | 54.00 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.REF A DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003906 | 28/12/2005 | 809.85 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA - ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FICHAS/CARIMBO/REQUISIÇÕES/FICHAS/BLOCOS E TALOES DE RECEITUARIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/12/2005 | 345.00 | 00091061342468 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE VIEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTONETA/PAS HONDA BIZ C100, PLACA: MMN 7803-PB, ANO 2003, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO/RECIBO E NFS NR 06419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/12/2005 | 353.00 | 00066546427400 | AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/12/2005 | 529.50 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ( ELETROCARDIOGRAMA) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISIÇOES/LISTA E NFS 06421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/12/2005 | 18.00 | 08893927000100 | SEVERINO UGULINO DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 02 TRAVESSEIROS DE CAMAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/12/2005 | 500.00 | 00002734388405 | ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ENTREGA DA GFIP/GPS DE NOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/12/2005 | 285.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | 03 DIÁRIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 26/27/28 DE DEZEMBRO DE 2005, COMPARECEU NO ESCRITORIO CONTABIL DE JANUSA SOTERO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/12/2005 | 7.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX - AUXIL. FINAC. PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZ/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/12/2005 | 399.05 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDECIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/12/2005 | 285.00 | 00020396872468 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA | 03 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 26/27/28 DE DEZEMBRO/2005, COMPARECEU NO CENTRO CONTABIL DE JANUSA SOTERO EM PATOS-PB, , AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/12/2005 | 177.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | FORNECIMENTOS DE 47 PISCA/50 COLA QUENTE DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/12/2005 | 964.43 | 01723871000104 | MERCADINHO REAL / FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS DE MESA DESTINADOS AO EVENTO DO 10º ENCONTRO DOS PREFEITOS DO ALTO PIRANHAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000588/000589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/12/2005 | 480.00 | 04476363000159 | PAULO SERRALHARIA | FORNECIMENTOS DE 12 ESTRUTURAS EM AÇO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, NO MES DE DEZEMBRO EM RUAS E VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/12/2005 | 150.00 | 12615555000127 | MARIA APARECIDA DA SILVA / MERC. SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000076/000077 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/12/2005 | 280.00 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | VALOR REFEREWNTE AO FORNECIMENTOS DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM AS CRIANÇAS CARENTES ATENDIDAS NA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 23/12/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0004059 | 28/12/2005 | 1695.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA - ELRI ANTONIO DE SANTANA | FORNECIMENTOS DE 670 CADERNOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0004018 | 28/12/2005 | 1388.01 | 07110335000101 | MERCADINHO STO ANTONIO/ ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000140/000141/000142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003897 | 28/12/2005 | 390.20 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA - ELRI ANTONIO DE SANTANA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/12/2005 | 750.00 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA | AQUISIÇÕES DE POLTRONAS E MESAS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003915 | 28/12/2005 | 1839.20 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA - ELRI ANTONIO DE SANTANA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/12/2005 | 1860.05 | 00388857000120 | MERCADINHO MAIA / EPITACIO MAIA NETO | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000566/000567/000568/000569/000570/000571/000572/000573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/12/2005 | 375.00 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | FORNECIMENTOS DE 26 CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS E COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/12/2005 | 1239.60 | 00003913662464 | POLIANA FLORENCIO DA SILVA E OUTRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAPACITAÇÃO DE 120 HORAS/AULAS REALIZADAS COM OS AGENTES JOVENS/2005, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/12/2005 | 236.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE CAMISETAS DOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/12/2005 | 93.50 | 03077587000125 | VAREJAO DOS IMPORTADOS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES DO POSTO MEDICO DO SITIO PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0004062 | 29/12/2005 | 1019.29 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0004063 | 29/12/2005 | 539.50 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0004064 | 29/12/2005 | 335.40 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/12/2005 | 65.70 | 03077587000125 | VAREJAO DOS IMPORTADOS | FORNECIMENTOS DE 03 PORTAS MAMDEIRAS E 02 PAPEIROS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/12/2005 | 560.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZAÇOES DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 00025 E LISTA/REQUISIÇOES MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/12/2005 | 300.00 | 00003929847418 | SANDILENE DE SOUSA ANDRADE | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO,REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ALAN VINICIUS RIBEIRO LEANDRO | REMUNERAÇÃO DA SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/12/2005 | 210.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORA DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/12/2005 | 250.00 | 00055462324472 | FRANCISCO DE ASSIS IDELFONSO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA IDOSOS ATENDIDOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA NA CIDADE DE COREMAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 06428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa PAIF | Mantutenção do PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 12 INSTRUMENTOS MUSICAIS DE PERCUSSÃO E 04 SOPRO, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O PERIODO DE 05 MESES NO CURSO DE MUSICA PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/12/2005 | 300.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA COM CONTRAT. EXCEP. INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/12/2005 | 300.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SALA DE AULA DO PETI, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0004019 | 29/12/2005 | 750.00 | 07110335000101 | MERCADINHO STO ANTONIO/ ANTONIO A. PEREIRA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000145/000146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0004045 | 29/12/2005 | 350.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA - ELRI ANTONIO DE SANTANA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/12/2005 | 400.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO COODERNADOR DO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0004053 | 29/12/2005 | 247.75 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SALA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/12/2005 | 2.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEX - AUXIL. FINAC. PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/12/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL, DURANTE O MES DE DEZ/2005, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0004046 | 29/12/2005 | 1467.38 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/12/2005 | 4840.50 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE/ADMINISTRAÇÃO/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA E ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/12/2005 | 124.75 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE/ADMINISTRAÇÃO/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA E ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORA DE SERVIÇOS CONVENIO TELEMAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/12/2005 | 1.09 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DO CONVENIO TELEMAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORA DE SERVIÇOS CONVENIO TELEMAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/12/2005 | 2.17 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORA DE SERVIÇOS CONVENIO TELEMAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/12/2005 | 1426.11 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/12/2005 | 73.45 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/12/2005 | 842.13 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS/OBRAS/AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/12/2005 | 38.83 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. FINANÇAS/OBRAS E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/12/2005 | 2612.40 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/12/2005 | 95.04 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/12/2005 | 2530.50 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINTRAÇÃO/GABINETE/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA E ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/12/2005 | 115.96 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINTRAÇÃO/GABINETE/FINANÇAS/AÇÃO SOCIAL/AGRICULTURA E ART. GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/12/2005 | 1150.92 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADO FRETE, MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/12/2005 | 64.17 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADO FRETE, MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0003957 | 29/12/2005 | 11673.39 | 41145541000195 | FARMACIA NOVA / CASSIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, PARA DISTRIBUIÇAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/REQUISICAO MEDICA E NF NR 000740/000741/000742/000743/000744/000745/000746/000747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004036 | 29/12/2005 | 1902.63 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 312-9 LITROS DE GALINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 1983-PB, E 595-3 LITROS DE OELO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 (CONTRATADO) PLACA:JWG 2947-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/12/2005 | 1375.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM/ MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 7284/7285/7286/7288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/12/2005 | 2561.03 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DO PSF DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/12/2005 | 999.60 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/12/2005 | 735.40 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003917 | 29/12/2005 | 94.90 | 00000008519498 | ALFREDO ALVES NETO | COMPLEMENTAÇÃO DO PAGTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: KGP 9123-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06406 EM ANEXO.RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003921 | 29/12/2005 | 800.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET C 10 PLACA: MMW 0230-PB, ANO 1976, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE/CEDRO/JACU E BUENOS AIRES, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 40 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/12/2005 | 644.68 | 00067559506453 | MARIA DE FATIMA ARAUJO C. E FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISETAS PARA FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS E ALUNAS DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/12/2005 | 60.80 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DE 02 SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/12/2005 | 128.94 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO QSE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0004057 | 29/12/2005 | 16494.88 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DEP JANDUHY CARNEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, NF NR 0104 EM ANEXO, PROCESSO LICITATORIO Nº 022/2005, 4ª PARCELA. | 00432005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0004058 | 29/12/2005 | 8547.74 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DEP JANDUHY CARNEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, NF NR 0105 EM ANEXO, PROCESSO LICITATORIO Nº 022/2005, 5ª PARCELA. | 00432005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/12/2005 | 221.24 | 03004100000184 | CLARA VALDETE ARAÚJO DA SILVA/ PAP. VARIED. PRESEN | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA- PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004068 | 29/12/2005 | 625.10 | 00000008519498 | ALFREDO ALVES NETO | PAGTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHAVROLET D 10 PLACA: KGP 9123-PB, ANO 1981, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAJAZEIRAS/MELADO E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TURNO MANHA, PERF TOTAL DE 36 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 06406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0004086 | 29/12/2005 | 59.71 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DEP JANDUHY CARNEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, NF NR 0105 EM ANEXO, PROCESSO LICITATORIO Nº 022/2005,REF. COMPLEMENTAÇÃO DA 5ª PARCELA. | 00432005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004023 | 30/12/2005 | 3685.15 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 1.940-3 LITROS DE OLEO DIESEL E 13 LITROS DE OLEO LUBRIF.02 LITROS DE OLEO FLUIDO, DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 PLACA: MNH 8522-PB, FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB/ D10(CONTRATADO)-MMO 5294-PB E ONIBUS ESCOLAR PLACA: 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/12/2005 | 546.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/12/2005 | 500.00 | 00078931029420 | ELANDIO VALERIANO DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR(A) POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA O QUAL FICARA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO PELO PERIODO DE 08 DIÁRIAS , UM TOTAL DE 40 HS SEMANAIS,REF A DEZEMBRO/2005, CONF CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/12/2005 | 224.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO EM LUBRIFICAÇÕES E TROCAS DE PASTILHAS DE FREIOS NAS RODAS DOS VEICULOS DUACT FIAT PLACA: MOS 8213-PB E D-20 PLACA: MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 06431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/12/2005 | 300.00 | 00002384825453 | JOAO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, 02 CENTRO/CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO NR 013/2005/ RECIBO EM ANEXO,REF A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/12/2005 | 602.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | FORNECIMENTOS DE 205,3 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20(CONTRATADO) PLACA: JWG 2947-PB E 98,9 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ 1983-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/12/2005 | 181.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | FORNECIMENTOS DE 75,7 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA: MNZ 4219-PB DA CONTADORA DESTA PREFEITURA A SERVIÇOS, CONFORME RECIBO E NF NR 001151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/12/2005 | 3.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/12/2005 | 1225.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DOS ALUNOS E ALUNAS NO EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2005 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/12/2005 | 36.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/12/2005 | 300.00 | 00034337202404 | IRINEU MARIANO DA SILVA NETO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/12/2005 | 300.00 | 00048428728453 | JOSE LINS DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/12/2005 | 300.00 | 00047363762449 | ADALBERTO DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA FINANCEIRA PARA COBERTURAS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/12/2005 | 300.00 | 00003974969403 | JOSE CARLOS SOARES SANTANA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESAPESAS COM HOSPEDAGEM E POUSADA, DESTINADO AO POLICIAL MILITAR QUE DESTACA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO NR 0080/2005, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/12/2005 | 64.50 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDECIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/12/2005 | 210.00 | 00006784739434 | LUIZ DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO CAMIONETA/CARR ABERTA, PLACA: BUG 8852-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE POLICIAIS PARA FAZEREM SEGURANÇA DA POPULAÇÃO EM FESTEJOS, EM DIVERSAS AREAS DA ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 06432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/12/2005 | 344.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | FORNECIMENTOS DE 193,2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA: MOK 4064-PB DO GABIENETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/12/2005 | 300.00 | 00067559689434 | MARIA GORETE SILVA ALVES | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇAO, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/12/2005 | 20.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/12/2005 | 300.00 | 00003417117488 | KARLLA PATRICIA DA SILVA CAVALCANTE | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COM A FUNÇAO DE CADASTRADORA, NO PROGRAMA PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E COM EXERCÍCIO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONTRIBUIÇÃO A ALP, PARA A SRA. MARIA DO BOM SUCESSO L. FERNANDES, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/12/2005 | 360.00 | 00005542954405 | RODRIGO ALMEIDA DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO, REFERENTE A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/12/2005 | 300.00 | 00006227882488 | MANOEL CALADO DOS SANTOS | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CONTROLE E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/12/2005 | 300.00 | 00018700079804 | AMIZAEL PIRES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO JARDINEIRO EM PRAÇAS PUBLICAS, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/12/2005 | 300.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA | REMUNERAÇÃO POR CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA LIMPEZA URBANA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇAO DA SEC DE OBRAS PUBLICAS E SERV URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08 HORAS DIÁRIAS, PERF UM TOTAL DE 40 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇAO DE 06 MESES, REF A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0004025 | 30/12/2005 | 900.00 | 00020642059420 | JOSÉ ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF 275, PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, SENDO 08 HORAS DIARIAS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO E NFS NR 06433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/12/2005 | 229.16 | 00000000000000 | CONASEMS CONTRIBUICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA SECRETARIA AO CONASEMS,NO PERIODO DE JULHO A DEZ/2005 CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024