| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0002879 | 02/01/2005 | 41933.78 | 04831490000129 | F. E. CONSTRU€åES LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS DO ESGOTA-MENTE SANITARIO DO DISTRITO DE BOQUEIRÇO, RE-FERENTE A 3a. MEDI€ÇO - PAGO COM RECURSOS DECONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002895 | 03/01/2005 | 21400.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 03/01/2005 | 2505.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PAR-TE ELETRICA DE MAQUINAS DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 03/01/2005 | 300.00 | 00001839523409 | ADRIANO FORMIGA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/01/2005 | 20001.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N§ 9640-7 (ICMS), REFERENTE AO PARCELAMENTO E PROJETO DE EFICIENTIZA€ÇO,CON-FORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 03/01/2005 | 4800.00 | 00023709006449 | ANTONIO DE SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE A UMA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL- VW/FUSCA PLACA MMZ5546/PBANO 78/78, GASOLINA, COR BRANCA,PARA AUXILIAROS SERVI€OS DE FISCALIZA€AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§002/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0003441 | 03/01/2005 | 1400.00 | 00075958651404 | SINEZIO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO, TIPO CAR/CAMINHAO/CARR. ABERT.MODELO MBENZ/LK, PLACA KIN 6206/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§778/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 03/01/2005 | 1400.00 | 00075958651404 | SINEZIO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VAICULO, TIPO CAR/CAMINHAO/CARR. ABERTA MODELO MBENZ/LK,PLACA KIN 6206/pb, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 03/01/2005 | 2485.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.E PE€AS E IMPLET.AGR.LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADASA REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 03/01/2005 | 475.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 03/01/2005 | 1900.00 | 04172176000181 | CABRITA CAJAZEIRAS BRITA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE CASCALHO, DESTI-NADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 03/01/2005 | 380.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DO NAS MAQUINAS ENCHEDEIRA, TRATOR,PATROL E CA€AMBA E F1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000931 | 03/01/2005 | 20075.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, ES-PECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINASDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE /AO CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0000949 | 03/01/2005 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA E CIA LTDA - LIMCOL | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE, NO PERIODO DE 20/11 A 20/12/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0000957 | 03/01/2005 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA E CIA LTDA - LIMCOL | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE LIMPEZA E COLETADE LIXO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE,NO PERIODO DE 20/12/2004 A 20/01/2005, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 03/01/2005 | 3080.00 | 23531940000102 | BOSCHIL COMERCIAL DE PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO--RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM MAQUINAS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001368 | 03/01/2005 | 24565.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA REPOSI€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/01/2005 | 13003.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PRE-DIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/01/2005 | 6441.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS/PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/01/2005 | 26912.95 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/01/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUMMAC-SUP. DO MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/01/2005 | 7540.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 03/01/2005 | 7200.00 | 00000945447434 | JOS� NELLO ZERINHO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NA BR 230, DISTRITO INDUSTRIAL, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES,NO PERÖODO DE 03 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2.005, CONFORME CONTRATO No. 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 03/01/2005 | 6600.00 | 00004795104409 | MARIA DUTRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/MEC.OPER, MARCA FORD F700-PLACA HTZ 5426/PB, ANO 79, COR CINZA, CAP/POT/CIL 2,0T/154 CV/2EX,PARA OS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA,NO PERIODO DE 05/01/05A 05/07/2005, CONFORME CONTRATO DE N§045/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002411 | 03/01/2005 | 31410.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO E ELETRICOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 03/01/2005 | 7000.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PAVIMEN-TA€ÇO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 03/01/2005 | 1000.00 | 00002961757495 | VALDECI OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE PEDRAS(PARALELEPIPEDOS), PARA RECUPERA€ÇO E PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NESTA CIDA--DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 03/01/2005 | 10014.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIF. MENEZES LTDA | REFERENTE A SERVI€OS MEC¶NICOS REALIZADOS EM VEÖCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 03/01/2005 | 1100.00 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CASCARINHOSDESTINADOS A RECUPERA€ÇO DA MALHA ASFALTICA /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 03/01/2005 | 1900.00 | 00002961757495 | VALDECI OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONFEC€ÇO DE PEDRAS EM FORMATOS DIVERSOS, DESTINADOS A PAVIMENTA€ÇO DE RUAS DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 03/01/2005 | 2030.60 | 00007040750325 | LUIZ LEITE DE ALENCAR | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO CAR/ CAMINHÇO - PLACA HTZ5426/PB, PARA OS TRABALHODA SECRETµRIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO PERÖODO DE 19 JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2.004, CONFORME O CONTRATO No.642/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/01/2005 | 6025.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DAAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 03/01/2005 | 3120.00 | 00004997831409 | VALERIO DAMµZIO DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE A PRETA€ÇO DE SERVI€OS DE AS SESSORAMENTO A SECRETµRIA MUNICIPAL DE DESEN VOLVIMENTO INTEGRADO DA CULTURA COMO T�CNICO EM AGROPECUµRIA,NO PERÖODO DE 03 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2.005, CONFORME CONTRATO No.027/2.005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE A€UDES,BARRAGENS E URBANIZ. DA AREA DEGRADADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102004 | 0003301 | 03/01/2005 | 61457.86 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE A EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DA IIIETAPA DA URBANIZA€ÇO DO A€UDE GRANDE, REFERENTE A 3a.(TERCEIRA) MEDI€ÇO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/01/2005 | 80.00 | 00002344343415 | ROSALVO MENDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER AS SUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 03/01/2005 | 2500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LDTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€åES DEMATERIAS E PUBLICA€åES DA ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 03/01/2005 | 2500.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | CORRESPONDENTE A DIVULGA€åES DA CAMPANHA DE MATRICULA ESCOLAR, NO PERIODO DE 01/01/2005 A13/01/2005, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 03/01/2005 | 2796.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE POS-TAGEM/SEDEX, REFERENTE AS FATURAS Nos. 0012303686-0, 0011308577-0 E 0010301014-9, CONFORMECOMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/01/2005 | 24596.37 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE JANEIRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/01/2005 | 840.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL, EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MINIST.PUB.DO ESTADO-PROC.GERAL JUSTI€A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO ESTADO E EXTRATO BANCARIO, EM 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 03/01/2005 | 650.00 | 00001980241422 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESAO DE JORNAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 03/01/2005 | 1200.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO RESSACIAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 03/01/2005 | 257.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORREIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINO-POLIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO, CONFORME CONVENIO DE N§006/2001,FIR-MADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 03/01/2005 | 257.00 | 00003755189402 | IVANILDA CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORREIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENG§. AVIDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO, CONFORME CONVENIO DE N§006/2001,FIR-MADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/01/2005 | 712.50 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NàBREGA | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C DO ICMS No. 1001137-0, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSO RIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/01/2005 | 257.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPO-LIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2005, CONFORME CONVENIO DE No. 006/2001FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/01/2005 | 257.00 | 00003755189402 | IVANILDA CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGo. AVI-DOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2005, CONFORME CONVENIO DE No. 006/2001FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/01/2005 | 2804.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/01/2005 | 3252.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/01/2005 | 2.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/01/2005 | 6039.47 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDETE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/01/2005 | 2.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 03/01/2005 | 1000.00 | 00002432670450 | FRANK HERIK ALEXANDRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, UM TEODOLITO WILD-T1, UM NIVEL WILDDOIS TRIPES, UM MIRA E TRES BALISAS, DESTINA-DOS AOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODE CAJAZEIRAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO DE N§593/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/01/2005 | 10162.63 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/01/2005 | 8.70 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/01/2005 | 9.30 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/01/2005 | 7.20 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE DEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROM. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/01/2005 | 1347.00 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO OR€AMENTµRIA DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/01/2005 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASSOCIA€AO DOS MUN.DO ALTO PIRANHAS | CORRESPONENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL, EM FAVORDA ASSOCIA€ÇO ACIMA, REFERENTE AO MES DE DE--ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 03/01/2005 | 1680.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REMANUFATURA- MENTO DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/01/2005 | 200.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS E ALIEMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUN-TOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA,JUNTO A FIRMA ELMAR, NOS DIAS 21 E 24/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/01/2005 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 18/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/01/2005 | 13406.03 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/01/2005 | 280.78 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 12852-X,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DES TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 12/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/01/2005 | 15.65 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 283144-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/01/2005 | 24.25 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 12416-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/01/2005 | 24579.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/01/2005 | 2.14 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 6701-6, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 21/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/01/2005 | 77.64 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 16322-8,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 21/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/01/2005 | 3969.50 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/01/2005 | 564.64 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/01/2005 | 1511.94 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 20/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/01/2005 | 215.06 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 20/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/01/2005 | 1479.48 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 27/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/01/2005 | 210.45 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 27/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/01/2005 | 8.40 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/01/2005 | 119.37 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRE-TARIAS DE GOVERNO E ART. POLITICA, FAZENDA PUBLICA, CIDADANIA/CRECHES, APOSENTADOS E AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/01/2005 | 1000.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SO. CIRINEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE AO REPASSE A TITULO DE SUBVEN-€ÇO SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 16 DA LEI No.4.320/64, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 03/01/2005 | 350.00 | 00008649960472 | ALBERTO CESAR DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTEN€ÇO DO PABX E REDE TELEFâNICA DO MUNICÖPIO(RAMAISTELEFâNICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 03/01/2005 | 3088.77 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A XEROX DA SE CRETµRIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 03/01/2005 | 1000.00 | 43217850000159 | IOB INFORMA€åES OBJET.PUB. J. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MANUAIS INFORMATIVOS DE DIREITOS ADMINISTRATIVO, CONTABILIDA--DE PUBLICA E OUTROS, DESTINADOS A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/01/2005 | 5840.70 | 99999999999999 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO EMPR�STIMO DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCµ RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/01/2005 | 11000.00 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 DO FPM EM FAVOR DA CONTA JUDICIAL No.4500109797489, DA RECLAMANTE IRACEMA DE FREI-TAS LIMA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NA JUSTI€A DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/01/2005 | 11000.00 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 DO FPM EM FAVOR DA CONTA JUDICIAL No.4500109797489, DA RECLAMANTE IRACEMA DE FREI-TAS LIMA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NA JUSTI€A DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/01/2005 | 11000.00 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 DO FPM EM FAVOR DA CONTA JUDICIAL No.4500109797489, DA RECLAMANTE IRACEMA DE FREI-TAS LIMA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NA JUSTI€A DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/01/2005 | 18422.48 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 DO FPM EM FAVOR DO SINDICATO DOS FUN-CIONARIOS NA CONTA JUDICIAL No. 2400122187049CONFORME PROCESSO NA JUSTI€A TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/01/2005 | 9706.86 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 DO FPM EM FAVOR DO SINDICATO DOS FUN-CIONARIOS NA CONTA JUDICIAL No. 2400122187049CONFORME PROCESSO NA JUSTI€A TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/01/2005 | 14212.39 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/01/2005 | 160.00 | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLO-CAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 24 E25 DE JANEIRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A VERSAO 2005 DO SAGRES E APRE-SENTA€ÇO DA IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA DE ACOMPA-NHAMENTO DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/01/2005 | 160.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLO-CAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 24 E25 DE JANEIRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A VERSAO 2005 DO SAGRES E APRE-SENTA€ÇO DA IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA DE ACOMPA-NHAMENTO DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/01/2005 | 160.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLO-CAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 24 E25 DE JANEIRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A VERSAO 2005 DO SAGRES E APRE-SENTA€ÇO DA IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA DE ACOMPA-NHAMENTO DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/01/2005 | 160.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA SE DESLO-CAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 24 E25 DE JANEIRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A VERSAO 2005 DO SAGRES E APRE-SENTA€ÇO DA IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA DE ACOMPA-NHAMENTO DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/01/2005 | 2.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5.086-5, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 18/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/01/2005 | 18.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5.086-5, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 24/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/01/2005 | 29.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.4.019-3, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 05/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/01/2005 | 28740.97 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DO INSS(EMPRESA), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/01/2005 | 1946.14 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC/ADM),DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/01/2005 | 19976.31 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC/RET),DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/01/2005 | 22565.05 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PU--BLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/01/2005 | 1233.12 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2004 DO SR. ANTONIO MOACIRLEITE M. FILHO QUE EXERCEU O CARGO DE DIRETORDO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO INTERINAMENTE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 03/01/2005 | 1002.76 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COME.E REPRESENT. LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO E RECUPERA€ÇO DA IMPRESSORRA A LAZER , PERTENCENTE A SECRETA- RIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0003115 | 03/01/2005 | 3420.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA TLDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DA EMPRESA PARA IMPLANTA€ÇO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINIS- TRA€ÇO TRIBUTARIA, SISTEMA DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2004 A 31 DE DEZEM- BRO DE 2004, CONFORME CONTRATO DE N§117/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No. 9136-7, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 03/01/2.005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/01/2005 | 212.53 | 99999999999999 | BANCO REAL ABN AMRO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA CONTA CORRENTENo. 1001137-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRA DA CONFORME EXTRATO BANCµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 03/01/2005 | 1738.00 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 03/01/2005 | 780.50 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE FILMES E CART/2 PILHAS DESTINADOS A TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCO€AO SOCIAL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/01/2005 | 8152.64 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2004, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DA CIDADANIA E PROM. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 03/01/2005 | 50.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCA-MENTO `A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRATAR ASSUNTODE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/01/2005 | 2625.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPEDE FORMA€ÇO DE AGENTES JOVENS(BOLSISTAS), RE-FERENTE AO PERIODO DE 20/11 A 20/12/2004, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/01/2005 | 200.00 | 00012391328400 | MARIA EDINILZA FELINTO LOPES | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPE--SAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTA€ÇO E PASSAGENS, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29//2005, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/01/2005 | 10916.97 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROM. SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/01/2005 | 11720.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROM. SOCIAL(CRECHES), RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/01/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 03/01/2005 | 6000.00 | 00006860656468 | NELSOMARIA PALETà RAMOS MACIEL | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL,SITUADOµ RUA PRA€A JOÇO DA MATA, No. 60 , CENTRO, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRE TµRIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PE RÖODO DE 03 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2.005, CONFORME CONTRATO No.005/2.005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 03/01/2005 | 2500.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE T�CNICO ESPECIALIZADO NO PROGRAMA DE SUBSÖDEOA HABITA€ÇO-PSH,EMPREENDIMENTO 800401000118-9NO PERÖODO DE 03 DE JANEIRO A 03 DE JUNHO DE 2.005, CONFORME CONTRATO No.024/2.005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 03/01/2005 | 1000.00 | 00004795104409 | MARIA DUTRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INSTRUTORA NO CURSO CORTE E COSTURA PARA BENEFICIµRIOS DO PSH- PROGRAMA DE SUBSÖDEO A HABITA€ÇO,COM O PRAZO DE DURA€ÇO DE 60(SESSENTA DIAS),COM INÖCIO EM 03 DE JANEIRO DE 2.005, CONFORME CONTRATO No. 028/2.005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 03/01/2005 | 2555.00 | 08757585000109 | MORTUµRIA SÇO VICENTE DE PAULA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CAIXåES FUNERµUIOS PARA DOA€ÇO, DE FALACIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 03/01/2005 | 950.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | CORRRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/01/2005 | 145.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE AGENTES JOVENS DE DES. SO--CIAL E HUMANO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/11 A 20/12/2004, CONFORME FOLHA ANEXO - CONTRA- PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/01/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CON--SELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/01/2005 | 2920.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETµRIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLA MéSICA SANTA CECÖLIA),RELATIVO AO MÒSDE JANEIRO DE 2.005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 03/01/2005 | 2200.00 | 01340808000180 | CARLA ISLENE HOLANDA MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REA-LIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EMPACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 03/01/2005 | 2000.00 | 01569163000233 | RADIO COMUNIT. FM CIDADE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DI--VULGA€AO DE MATERIAS DE PUBLICIDADE DA ADMI--NISTRA€ÇO NA AREA DE SAUDE A€AO ESTRATEGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 03/01/2005 | 5474.50 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS INTERNADOS NO CAPS - CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 03/01/2005 | 2000.00 | 00001132946468 | JOAQUIM HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA TRAV. FRANCISCO BEZERRA, S/N, CUJAFINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DO CAPS, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFOR-ME CONTRATO No. 006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 03/01/2005 | 7214.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIM- PEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-MENOTA FISCAL EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/01/2005 | 29677.23 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO PARA MA- NUTEN€AO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR ( HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS)QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NA AREA DE CLINICA PEDIATRICA EM CARATER REGIONAL MEDIANTE A CONFIRMA€ÇO DOS ATENDIMENTOS NA FORMA DE AIH E AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMEGENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/01/2005 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | CORRESPONDENTE A EXECU€AO DE A€OES DE SAUDE (HOSPITAL) NA ESPECIALIDADE DE CLINICA PSIQUIATRICA PELO CONTRATADO, INTEGRANTE DA REDE DESERVI€OS DE SAUDE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO No. 442/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/01/2005 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | CORRESPONDENTE A EXECU€ÇO DE A€OES DE SAUDE (HOSPITAL) NA ESPECIALIDADE DE CLINICA PSIQUIATRICA PELO CONTRATADO, INTEGRANTE DA REDE DESERVI€OS DE SAUDE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 442/2004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 03/01/2005 | 2000.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOS� DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE EFRANGO, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PACIEN--TES INTERNADOS NO CAPS - CENTRO DE ATEN€ÇO /PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 03/01/2005 | 4080.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS HP, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAéDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 03/01/2005 | 2430.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADOS A REPOSI€ÇO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE QUE TRANSPORTAM USUARIOS DO SUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 03/01/2005 | 1000.00 | 00006843366422 | HILVANDRO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ATERRO SANITARIO NO PERIODO DE 01/11/2004 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 03/01/2005 | 11683.59 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUST. E LUB.VILHENA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTICIMENTO DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 03/01/2005 | 500.00 | 00005117571401 | CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE SONORIZA€ÇO DE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 03/01/2005 | 340.00 | 05286407000140 | CICERODANTAS DE MELO ROLIM | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADOSA REPOSI€ÇO NO VEICULO AMBULATNCIA SAVERO,PLACA MOQ 2544,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/01/2005 | 30706.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,DURANTE OS MESES DE DE-ZEMBRO DE 2004 E JANEIRO DE 2005, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 03/01/2005 | 3170.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE EXAMES CARDIO-LOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME,NOTA FISCAL DE SERVI€O EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 03/01/2005 | 1543.00 | 10944890000143 | LUIZ FIRMINO DE MELO | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE FRANGO E CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PARCIENTESINTERNADOS NO CAPS E HOSPITAL INFANTIL, CON- FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 03/01/2005 | 2225.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE FRANGOS E CARNES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PACIENTES INTER-NADOS NO CAPS E HOSPITAL INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001210 | 03/01/2005 | 11737.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS E PEQUENOS CONSERTOSDE POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA "ORCINO GUE-DES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 03/01/2005 | 2000.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOS� DE SOUSA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE CARNE E FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PACIENTES INTER-NADOS NO CAPS E HOSPITAL INFANTIL, CONFORME /NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/01/2005 | 5600.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERM. SAUDE A.PIRANHAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CISAP, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, DE ACORDO /COM LEI No. 1.239-GP/2001, CONFORME OFICIO No01/2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 03/01/2005 | 5080.00 | 09199878000172 | DR. ISAAC LORDAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE EXAMES,REALI-ZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 03/01/2005 | 94.00 | 00064668061468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE02 MESAS E 20 CADEIRAS NO QUE SE REFERE A CO-LAGEM,SOLDA E REPOSI€ÇO DE PARAFUSOS, PERTEN-CENTES A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001317 | 03/01/2005 | 23150.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE TRANS- PORTAM ENFERMEIROS, MEDICOS E PESSOAL DE APOIO PARA AS UNIDADES DO PSF, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001325 | 03/01/2005 | 30000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE TRANS- PORTAM ENFERMEIROS, MEDICOS E PESSOAL DE APOIO PARA AS UNIDADES DO PSF, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001333 | 03/01/2005 | 20258.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA E UNIDADES DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001341 | 03/01/2005 | 16455.00 | 02205134000174 | JOSEFA FERREIRA DE ALBUQUERQUE & CIA LTD | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADOA POLICLINICA DO MUNICIPIO, ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, CON- FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001376 | 03/01/2005 | 15000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS, BLOCOS E OUTROS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDA-DES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001392 | 03/01/2005 | 41000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CON-SUMO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA "ORCINO GUEDES", CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 03/01/2005 | 7909.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EX-PEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001481 | 03/01/2005 | 5000.00 | 02205134000174 | JOSEFA FERREIRA DE ALBUQUERQUE & CIA LTD | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CON-SUMO HOSPITALAR, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCALDESTINADOS A POLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001520 | 03/01/2005 | 84000.00 | 05065307000194 | J. W. CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM HO-RAS MAQUINA(TRATOR DE ESTEIRA), NO ATERRO SA-NITARIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/01/2005 | 2901.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PRE-DIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CON-FORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/01/2005 | 1335.13 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CON-FORME CONPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/01/2005 | 79.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.942-6, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/01/2005 | 62064.28 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/01/2005 | 2628.40 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/01/2005 | 33817.29 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/01/2005 | 47.40 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/01/2005 | 0.90 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/01/2005 | 9.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/01/2005 | 10530.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES PEVA/ECD), RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/01/2005 | 33960.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER- VIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( AGENTES SAUDE/ PACS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/01/2005 | 103664.49 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER- VIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/01/2005 | 5161.13 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER- VIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 03/01/2005 | 6000.00 | 00007080549434 | LUZINETE FORMIGA DE ARAéJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL,SITUADOµ RUA GREGàRIO BEZERRA,SANTA CECÖLIA, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETµRIA DE SAéDE, NO PERÖODO DE 03 JANEIROA 31 DEZEMDRO DE 2005, CONFORME CONTRATO No. 007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/01/2005 | 14105.84 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER- VIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/01/2005 | 15280.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO, AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 03/01/2005 | 1800.00 | 00091840333472 | JOS� PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL,SITUADOµ RUA JOS� NECO DE SOUZA,QUADRA 06, LOTE 39, CONJUNTO MULTIRÇO,CUJA A FINALIDADE � O FUN CIONAMENTO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA-PSFMULTIRÇO,NO PERÖODO DE 03 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2.005, CONFORME CONTRATO No. 003/2.005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 03/01/2005 | 12000.00 | 00001132946468 | JOAQUIM HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA TRAV. FRANCISCO BEZERRA, S/N, CUJA FI- NALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS- CENTRO DEATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, NO PERIODO DE 03/01/05 A 31/12/2005, CONFORME CONTRATO DE N§ 008/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/01/2005 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA A-REA DE SAUDE(HOSPITAL) NA ESPECIALIDADE DECLINICA PSIQUIATRICA, INTEGRANTE DA REDE DESERVI€OS DE SAUDE LOCALIZADO NO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS-PB, AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICODE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CON-FORME CONTRATO No. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 03/01/2005 | 3600.00 | 00089349768453 | JOSE TARCISIO MENDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA DR. COELHO, 216 - CENTRO -CAJAZEIRASCUJA FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA - MARIA JOSE DE JESUS, NOPERIODO DE 03 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE2005, CONFORME CONTRATO No. 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 03/01/2005 | 2200.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE BATERIAS ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADAS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS QUE TRANSPORTAM MEDICOSENFERMERIOS E PESSOAL DE APOIO PARA AS UNIDA-DES DO PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/01/2005 | 36466.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 03/01/2005 | 8110.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTR.,TOCOG.STA TEREZINHA LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 147(CENTO E QUAREN TA E SETE) EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA, COLPOSCOPIA E CONSULTAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002461 | 03/01/2005 | 11511.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ODON TOLàGICAS E LABORATORIAIS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AO TRA BALHO DA POLICLINICA E UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 03/01/2005 | 5000.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANILHAS, DESTI NADA A CONFEC€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS EM DIVERSAS AREAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 03/01/2005 | 3938.42 | 01843743000196 | FJ. ALEXANDRE REPRESENTA€åES | REFERENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE CAM PANHAS DE A€åES ESTRAT�GICAS(PROSTATA, CANCERDE COLO UTERINO, AIDS E TUBERCULOSE); SONORI ZA€ÇO FIXA; CARRO DE SOM; BANNERS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002534 | 03/01/2005 | 20005.50 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN- TOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, PARA OS USUARIOS DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 03/01/2005 | 5000.00 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CONSTRU€ÇO DE UMA CAIXA D'AGUA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL AOS RESIDENTE DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 03/01/2005 | 950.00 | 00097688738849 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2005, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 03/01/2005 | 14900.00 | 01208840000107 | JOS� ROBERTO SILVA DANTAS | REFERENTE A SERVI€OS DE CONSTRU€åES DE ESGOTOEM ART�RIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 03/01/2005 | 6000.00 | 01208840000107 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS EM BAIRROS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 03/01/2005 | 266.00 | 00056843445420 | GIDEVAL NASCIMENTO DE LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO AO PESSOAL QUE TRABALHA COM O FUMACE, CONTROLE DO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 03/01/2005 | 7900.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | REFERENTE A IMPRESSÇO DE MATERIAL GRµFICO DESTINADO A SECRETµRIA DE SAéDE, USUµRIO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 03/01/2005 | 15097.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIF. MENEZES LTDA | REFERENTE A SERVI€OS REALIZADOS EM VEÖCULOS DA SECRETµRIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002747 | 03/01/2005 | 50000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 03/01/2005 | 1005.43 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDÇO | REFERENTE A OXIGÒNIO DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL, USUµRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 03/01/2005 | 5134.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | REFERENTE A CONFEC€ÇO DE MANILHAS, DESTINADO A CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS EM ART�RIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 03/01/2005 | 886.08 | 00009442944487 | JOSE MARCELINO GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PASS AUTOMOVEL - MARCA VW VOYAGE PLUS, PLACA BOI 6578, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS USUA--RIOS DO SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 03/01/2005 | 923.00 | 00004348862893 | INACIO ALBUQUERQUE BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO VW GOL, PLACA BRB 7711, DESTINADOS AO TRANS--PORTE DOS USUARIOS DO SUS - PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 03/01/2005 | 14800.00 | 04291966000186 | CONCISE CONSTRU€AO CIVIL E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COM HO- RA- MAQUINA NO ATERRO SANITARIO, CONFORME NO-NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 03/01/2005 | 2901.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ | CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE CONSULTAS, UL-TRA- SONOGRAFIA E UROFLUXOMETRIA, PARA OS USUARIO SO SUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 03/01/2005 | 14750.00 | 04291966000186 | CONCISE CONSTRU€AO CIVIL E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE HORA- MAQUINA NARECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 03/01/2005 | 2525.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PAR-TE ELETRICA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003018 | 03/01/2005 | 3000.00 | 05698090000150 | EDILSON VASCONCELOS VITORIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE /MATERIAL GRAFICO(IMPRESSÇO), DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA USO DOSUSUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0003034 | 03/01/2005 | 5000.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM HO--RAS MAQUINAS PARA ESCAVA€ÇO DE MATERIAL, RECUPERA€ÇO DE VIAS URBANAS(ESGOTAMENTO SANITA-RIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 03/01/2005 | 550.00 | 00040889114404 | MARTA ELIZABETE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ALBERTO DE BRITO, 242- JAGUARIBE- JOAO PESSOA-PB, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONA-MENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO DE N§081/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0003123 | 03/01/2005 | 4500.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€ÇO DA NOTA FIS- CAL DE N§ 00022, REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MA-NILHAS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇOE RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/01/2005 | 13920.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FO-LHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 03/01/2005 | 2500.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE FOGåES, POLTRONASCADEIRAS, VENTILADORES, BIROS, ARMARIOS E CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS A SECRETARIA /DE SAUDE E UNIDADES DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 03/01/2005 | 7920.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, SITUA-DO A RUA JOÇO RODRIGUES FERREIRA, 18, JARDIM OASIS, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DOSETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DA SECRETARIADE SAéDE, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 31 DEDEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO No. 271/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 03/01/2005 | 7600.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABETRA,FORD,CAR-GA 1317,PLACA HUH 7128/PB ANO 87, CAPACIDADE 10.0T/170CV,DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DECONSTRU€AO-MANILHAS E OUTROS,NO PERIODO DE 02DE JAN A 02 DE MAI/2005, CONF.CONTR.293/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 03/01/2005 | 6760.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A UMA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/BASCULANTE- PLACA MOR0068/ PB ANO 81, MARCA MODELOM.BEZ, DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO-MANILHAS E OU-TROS,NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 02 DE MAIO/2005, CONFORME CONTRATO No. 292/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000019 | 03/01/2005 | 627.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTA, PLACA KHD 2470, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO--LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 502/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000027 | 03/01/2005 | 399.00 | 00099187256800 | ANGELO GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTA, PLACA CJH 1380, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO--LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 496/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000035 | 03/01/2005 | 550.00 | 00005838991453 | JOSE DIAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA FIAT UNO MILLE EP, PLACAMZI 0062/PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SE--CRETARIA DE EDUCA€AO, A SERVI€OS DO DEPARTA--MENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 494/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000043 | 03/01/2005 | 680.00 | 00007270844453 | JOSE DE ASSIS CABRAL | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, MARCA M.B.M. BENZ LPO1113, PLACA BXC 9653/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, PARA O TRANSPORTE DE A-LUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O GINASIO DO CAIC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004CONFORME CONTRATO No. 493/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000051 | 03/01/2005 | 760.00 | 00061140856120 | JULIANO BEZERRA MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA, CARR ABERTA, PLACA CNY 6299, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.504/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000060 | 03/01/2005 | 1045.00 | 00002065573457 | LUCIANO ALEXANDRE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA, CARR FECHADA,PLACA HVD 8041, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.534/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000078 | 03/01/2005 | 532.00 | 00050047612487 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA, CARR ABERTA, PLACA MMZ 7149, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.514/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000086 | 03/01/2005 | 1045.00 | 00098131320430 | JOSE ALEXANDRO OLIVEIRA DE MORAES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL,CARR ABERTA, PLACA HUE 3628,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.521/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000094 | 03/01/2005 | 380.00 | 00003834382418 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA, CARR ABERTA, PLACA BVS 9975, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.526/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000108 | 03/01/2005 | 950.00 | 00003859499440 | CARLINDO JOSE MARCIEL GON€ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA, CARR ABERTA, PLACA HUD 2051, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.500/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000116 | 03/01/2005 | 380.00 | 00015432971453 | ASSIS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA, CARR ABERTA, PLACA HVP 7958, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.498/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000124 | 03/01/2005 | 1045.00 | 00006992366300 | LUIZ CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA, CARR ABERTA, PLACA HUR 6381, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.536/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000132 | 03/01/2005 | 665.00 | 00008274703472 | FRANCISCO CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA, CARR ABERTA, PLACA HUE 6080, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.510/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000141 | 03/01/2005 | 475.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAM PESSOA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA, CARR ABERTA, PLACA MMO 8972, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.513/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000159 | 03/01/2005 | 380.00 | 00003859969420 | COSMO LAURENTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA, CARR/ABERTA, PLACA MMW 1823, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.503/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000167 | 03/01/2005 | 855.00 | 00007268076487 | ORLANDO DE SOUZA CAROLINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA, CARR/ABERTA, PLACA MNF 0662, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.544/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000175 | 03/01/2005 | 304.00 | 00003121822446 | LUCINDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA, CARR/ABERTA, PLACA CPR 3790, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.535/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000183 | 03/01/2005 | 665.00 | 00039515940478 | EDUARDO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA, CARR/ABERTA, PLACA HUH 4513, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.507/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000191 | 03/01/2005 | 1045.00 | 00064656497487 | MERONILDO QUEIROGA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA, CARR/ABERTA, PLACA BTS 7635, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.526/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000205 | 03/01/2005 | 304.00 | 00030085594415 | EDVALDO DIAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA, CARR/ABERTA, PLACA HUJ 7469, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.506/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000213 | 03/01/2005 | 475.00 | 00007270100420 | ZILMAU CAROLINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO, CARR/ABERTA, PLACA HUX 3205, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.551/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000221 | 03/01/2005 | 1045.00 | 00003028821460 | AURELIANO ABREU DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA CARR/ABERTA, PLACA MNF 0560, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.499/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000230 | 03/01/2005 | 950.00 | 00001835180477 | ANTONIO DA COSTA MACIEL | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA CARR/ABERTA, PLACA MNF 0192, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.533/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000248 | 03/01/2005 | 342.00 | 00005893275420 | GERSON PESSOA DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA CARR/ABERTA, PLACA MNJ 0699, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.515/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000256 | 03/01/2005 | 855.00 | 00013950541420 | JATHET MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA CARR/ABERTA, PLACA MYY 0095, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.519/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000264 | 03/01/2005 | 912.00 | 00002721552414 | JANIO DIAS DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA CARR/ABERTA, PLACA MNF 0080, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.518/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000272 | 03/01/2005 | 627.00 | 00003019156440 | RIVAILTON ABREU CAROLINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA CARR/ABERTA, PLACA MZI 0928, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.546/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000281 | 03/01/2005 | 855.00 | 00002970382490 | VALDERES PEREIRA DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA, CARR/ABERTA, PLACA JTI 4112, DESTINADO AO TRASPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 550/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000299 | 03/01/2005 | 874.00 | 00039515974453 | JOSE UILTOM BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA, CARR/ABERTA, PLACA HUU 9400, DESTINADO AO TRASPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 530/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000302 | 03/01/2005 | 494.00 | 00026157544830 | IVO JOSE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA, CARR/ABERTA, PLACA KFN 8171, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLADA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.516/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000311 | 03/01/2005 | 608.00 | 00007625723453 | JOSE CAROLINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA, CARR/ABERTA, PLACA HUZ 3213, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLADA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.523/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000329 | 03/01/2005 | 304.00 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA, CARR/ABERTA, PLACA MNC 6886, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLADA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.512/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000337 | 03/01/2005 | 855.00 | 00003753061450 | EDBERTE ASSIS FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA, CARR/ABERTA, PLACA MXL 5199, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLADA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.525/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000345 | 03/01/2005 | 760.00 | 00060096373415 | PETRONIO FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA, CARR/ABERTA, PLACA HUP 0297, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLADA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.545/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000353 | 03/01/2005 | 494.00 | 00013946441831 | LEODIVAN SIMAO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA, CARR/ABERTA, PLACA MYH 7923, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLADA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.532/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000361 | 03/01/2005 | 475.00 | 00012839292874 | MARCILIO LE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA, CARR/ABERTA, PLACA MNR 5410, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLADA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.538/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000370 | 03/01/2005 | 760.00 | 00004193244458 | JAILSON LINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA, CARR/ABERTA, PLACA MNX 8784, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLADA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.517/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000388 | 03/01/2005 | 798.00 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETA, CARR/ABERTA, PLACA AEI 3082, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLADA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.495/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000396 | 03/01/2005 | 399.00 | 00000982559836 | JOSE LINS DE MENEZES | COORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHOETA, CAR ABERTA, PLACA CCJ0927, DESTI NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 527/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000400 | 03/01/2005 | 570.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHOETA, CAR ABERTA , PLACA BQF1815,DESTI NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 748/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000418 | 03/01/2005 | 912.00 | 00012337595404 | JOSE CAROLINO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA, CAR ABERTA, PLACA HXL0139,DESTI NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.524/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000426 | 03/01/2005 | 855.00 | 00018159923449 | VALDEMAR LINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMIONHETA, CAR ABERTA, PLACA BHC5655, DESTI NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 549/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000434 | 03/01/2005 | 532.00 | 00002541713460 | ALBERTO OLIVEIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMIONHETA, CAR ABERTA, PLACA MNJ0419, DESTI NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 547/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000442 | 03/01/2005 | 532.00 | 00016076171880 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA, CAR ABERTA, PLACA HUW5869,DESTI NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 497/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000451 | 03/01/2005 | 266.00 | 00000985254840 | FRANCIMARIO LACERDA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA, CAR ABERTA, PLACA KFK7196,DESTI NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 728/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000469 | 03/01/2005 | 551.00 | 00067475396487 | CARLOS GUTTEMBERG GON€ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, CAR ABERTA, PLACA MNZ5591,DESTI NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 501/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000477 | 03/01/2005 | 439.00 | 00003451331454 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA, CAR ABERTA, PLACA JED1256, DESTI NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2004, CONFORME CONTRATO No.511/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000485 | 03/01/2005 | 2090.00 | 00002440087440 | ELIAS BEZERRA DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS,PLACA HUL6318, DESTINADO AO TRANS PORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2004, CONFORME CONTRATO No.508/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000507 | 03/01/2005 | 760.00 | 00014213753468 | JOSE PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/PICK-UP,PLACA EL9158,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 529/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000515 | 03/01/2005 | 950.00 | 00060140895434 | JUDIVAM DA SILVA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/PICK-UP,PLACA MZI2109, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO No. 531/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000523 | 03/01/2005 | 380.00 | 00002062240449 | MACEDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/C ABERTA, PLACA HVK7218, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO No. 537/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000531 | 03/01/2005 | 684.00 | 00002015467955 | JOSE LINS NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MIS/AUTOMOVEL, PLACA BVN5424, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO No. 528/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000540 | 03/01/2005 | 836.00 | 00037413210444 | DOMACILIO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CAR ABERTA, PLACA HUJ4867,DESTINA DO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO No. 505/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000558 | 03/01/2005 | 1045.00 | 00015756050159 | JOAO MANOEL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, PLACA BXB2141, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DOS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO No. 520/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000566 | 03/01/2005 | 779.00 | 00043703569468 | JOSE ALVES FURTADO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CAR ABERTA,PLACA BMG2465,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO No. 522/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000582 | 03/01/2005 | 532.00 | 00067473989472 | TEOTONIO DE SOUZA MARCIEL NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO/CAR ABERTA,PLACA MMQ8605, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO No. 548/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000591 | 03/01/2005 | 1330.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS,CAR FECHADA,PLACA MMO6788,DESTINA DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO No. 540/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000604 | 03/01/2005 | 646.00 | 00018114369434 | MANOEL VIEIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CAR ABERTA,PLACA AGB8074,DESTINA DA AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO No. 539/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000612 | 03/01/2005 | 950.00 | 00009600642818 | JOSE SIMAO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CAR ABERTA,PLACA MMW1823,DESTINA DA AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO No. 543/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0000621 | 03/01/2005 | 589.00 | 00002456180402 | MOZIEL FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/CAR ABERTA,PLACA BOQ0375,DESTINA DA AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME CONTRATO No. 542/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 03/01/2005 | 3000.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE BOTIJAO DE GAS, 13KG COPA GAS( CARGA DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 03/01/2005 | 5000.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO E ELETRICOS, DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 03/01/2005 | 600.00 | 00008649960472 | ALBERTO CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE : CONSERTO, MANUTEN€ÇO E REINSTALA€ÇO DO PABX EDOS APARELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€ÇO E CULTURA, COM REPOSI€ÇO DE PE€AS(DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL) PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 04 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE No.26/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/01/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PAR¶METRO EM A€ÇO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLV.PROF.CONTINUADO-PARAMENTRO EMA€ÇO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2004, DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA PE-REIRA(COORDENADORA), QUE DEIXOU DE CONSTAR /NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, RELATIVO AOS MESES /ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 03/01/2005 | 2000.00 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE MENSAL FEITO A FUN-DA€ÇO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE TRABALHO E MANUTEN€ÇO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 03/01/2005 | 4000.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PORTOES E GRADES DE FERRO, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 03/01/2005 | 1000.00 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE MENSAL FEITO A ESTAFUNDA€ÇO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE TRABALHO E MANUTEN€AO, REFERENTE O MES DE JA-NEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 03/01/2005 | 3000.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNE MELO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE CARNE BOVINA, CO-XAS E PEITO DE FRANGO E FIGADO , DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 03/01/2005 | 3000.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 03/01/2005 | 435.00 | 00055452426434 | ROSILDA MARIA CARTAXO REIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO, POR MI-NISTRAR CURSOS DE FORMA€ÇO AOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, COM UMA CARGA HORARIA DE 08( OITO) HORA-AULA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2005, NO IV ENCONTRO PEDAGOGICO E ADMINISTRA-TIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 03/01/2005 | 173.80 | 03620255000145 | DECORARTE PINHEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COROA DE FLORES DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 03/01/2005 | 2000.00 | 00013662405881 | JULIO KINZLE FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SO-NORIZA€ÇO DE EVENTOS DAS ESCOLAS DO ENSINO /FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 03/01/2005 | 580.00 | 00088483681404 | DEBORA FELIX SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOSAOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUANDO DA APRESENTA€ÇO DE PE€A" MENINO DE EN-GENHO" , EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCA DE SERVI€O AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 03/01/2005 | 10000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO (GRAF.PONTUAL | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAS DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001350 | 03/01/2005 | 15112.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001384 | 03/01/2005 | 912.00 | 00002840026406 | FABIO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO /CAMINHONETA, CARR/ABERTA, PLACA MMO 7160, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO--LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.509/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/01/2005 | 816.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRO-LABORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO DE ACORDO /COM LEI MUNICIPAL No. 1.167/1997, REFERENTE /AOS REUNIåES ORDINARIAS DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME RELA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/01/2005 | 1404.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRO-LABORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO DE ACORDO /COM LEI MUNICIPAL No. 1.167/1997, REFERENTE /AOS REUNIåES ORDINARIAS DOS MESES DE OUTUBRO/E NOVEMBRO/2004, CONFORME RELA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/01/2005 | 21160.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/01/2005 | 13119.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS, EM ANEXO, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, PAGO COM RECURSOS DOPNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/01/2005 | 2938.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, /CONFORME NOTAIS FISCAIS DE SERVI€OS, EM ANEXOPAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001473 | 03/01/2005 | 9730.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO E ELETRICOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A REPOSI€ÇO E PEQUENOS CONSERTOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 03/01/2005 | 3920.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE IMPRESSORAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINA--DOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, PARA OS TRABA--LHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN--TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001511 | 03/01/2005 | 22138.07 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA NA ES-COLA DO ENSINO FUNDAMENTAL "IRMÇ NIRVANDA", /LOCALIZADA NA AGROVILA, CONFORME PLANILHA ECONTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/01/2005 | 1730.73 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/01/2005 | 4734.11 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVAN--TES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/01/2005 | 5317.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS/ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/01/2005 | 239.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS/PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO(BIBLIOTECA), RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.7.504, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CONFOR--ME EXTRATO BANCARIO EM 17/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/01/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA), RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/01/2005 | 6719.73 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/01/2005 | 130708.72 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSI-NO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/01/2005 | 14438.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSI-NO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/01/2005 | 51791.81 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/01/2005 | 6583.64 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(BI--BLIOTECA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/01/2005 | 11991.67 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ME--RENDEIRAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/01/2005 | 21.90 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM., ENS. INFANTIL E BIBLIO-TECA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/01/2005 | 123.29 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL E MERENDEI--RAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/01/2005 | 135.57 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTA), RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/01/2005 | 1890.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/01/2005 | 4412.50 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | REATIVA€ÇO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/01/2005 | 3320.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER- VIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ESC. MUSICA SANTA CECILIA). RELATIVO, AO MESDE DEZEMBRO DE 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 03/01/2005 | 6000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA FINA-LIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 03/01/2005 A 31/12/2005,CONFORME CONTRATO DE N§ 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/01/2005 | 15280.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/01/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVILOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(JUVENTUDE ESPORTE TURISMO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 03/01/2005 | 6000.00 | 00073909530478 | MµRCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORAMENTO E ELABORA€ÇO DE PLANILHAS OR€AMENTARIAS PARA CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NAS ZONAS /URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NOPERIODO DE 03 DE JANEIRO A 03 DE AGOSTO/2005,CONFORME CONTRATO No. 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 03/01/2005 | 3200.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SO. CIRINEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DA INTERNET VIA RµDIO REFERENTE AS MENSALIDADES DOS MESES DE MAIO DE 2004 A DE ZEMBRO DE 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/01/2005 | 100.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO No00235-6, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(JUVENTUDE ESPORTE TURISMO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/01/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA DE FUTEBOL AMADOR CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS, RELATIVO A 1a.(PRIMEIRA) PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 03/01/2005 | 6936.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, DESTINADO A CONSERTOS DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 03/01/2005 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONERS PARAA MAQUINA DE XEROX, QUE FORNECE COPIAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002551 | 03/01/2005 | 7960.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS- LUZIA DE A. FERREIRA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS PARA VEÖCULOS DA SECRETµRIA DE EDUCA€ÇO, CONVÒNIO, PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 03/01/2005 | 5120.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A SAELPAREALIZA€ÇO DO CARNAVAL DE 2005, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 03/01/2005 | 1200.00 | 00097688738849 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA, PLACA MOL 6005-PB, DESTINADOS /AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, A /SERVI€OS DA A€ÇO PEDAGOGICA, DURANTE O MES DEJULHO/2004, CONFORME CONTRATO No. 492/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002704 | 03/01/2005 | 7936.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PAGO COM O RECURSOS DO CONVENIO SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 03/01/2005 | 7900.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | CORRRESPONDENTE AO SERVI€OS GRAFICOS E MATE- RIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 03/01/2005 | 5184.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 03/01/2005 | 4000.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS A RECUPERA€ÇODE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 03/01/2005 | 475.00 | 00009442944487 | JOSE MARCELINO GOMES | REFERENTE AOS SERVI€OS T�CNICOS PRESTADOS NO PROJETO SOCIAL, PARA A SECRETµRIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO( ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002887 | 03/01/2005 | 20870.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE--CRETARIA DE EDUCA€ÇO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS/PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/01/2005 | 43285.63 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE DE--ZEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MELHORIA DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052004 | 0002968 | 03/01/2005 | 1009.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AS CRECHES MUNICIPIO - CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002984 | 03/01/2005 | 30049.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIDATI-CO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003026 | 03/01/2005 | 10000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 03/01/2005 | 500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, 647 - CEN-TRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003051 | 03/01/2005 | 14955.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO E ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO E RECUPERA€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003069 | 03/01/2005 | 15000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 03/01/2005 | 1500.00 | 08793390000106 | EXPEDITO MOREIRA DE SA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MADEIRAS DESTINA-DOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO E REFORME DASESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 03/01/2005 | 1000.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTOE ELABORA€ÇO DE PLANILHAS OR€AMENTARIAS PARA CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NAS ZONAS URBANA E RU- RAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2004, CONFORME CONTRATO DE N§186/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 03/01/2005 | 8400.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, SITUA DO A RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETµRIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 03 DE JANEIRO A 31 DEDEZEMBRO DE 2.005, CONFORME CONTRATO No. 006/2.005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 03/01/2005 | 2500.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE FOGåES, POLTRONASCADEIRAS, VENTILADORES, BIROS, ARMARIOS E CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS AS ESCOLAS DASZONAS URBANAS E RURAL DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 03/01/2005 | 1000.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORAMENTOE ELABORA€ÇO DE PLANILHAS OR€AMENTµRIAS, PARACONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/2.004, CONFORME CONTRATO No. 186/2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/01/2005 | 1921.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N§ 9640-7 (ICMS), REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/01/2005 | 554.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No. 8173-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 31/01/2.005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/01/2005 | 10.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE No. 8180-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 03/01/2.005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/01/2005 | 2555.11 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 8182-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOMICRO ONIBUS, PLACA MNE 8298, PERTENCENTE A /SECRETARIA EDUCA€ÇO, QUE PRESTA SERVI€OS AS /ESCOLAS DA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003433 | 03/01/2005 | 10000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO, QUE TRANSPORTAM ALUNOSE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 03/01/2005 | 2000.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PNEUS, DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO QUE PRESTAM SERVI€OS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL-PAGO COM RECURSO DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/01/2005 | 114.28 | 00005865655400 | SAUL JOBERTH SOARES | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC-FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA- PROJETO BANDA KARAVELOS, COMO LEI 1.528/2003 DO PODERPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/01/2005 | 25456.27 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 DO FPM EM FAVOR DO SINDICATO DOS FUN-CIONARIOS NA CONTA JUDICIAL No. 2400122187049CONFORME PROCESSO NA JUSTI€A TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/01/2005 | 11000.00 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 DO FPM EM FAVOR DA CONTA JUDICIAL No.4500109797489, DA RECLAMANTE IRACEMA DE FREI-TAS LIMA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NA JUSTI€A DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/01/2005 | 14049.78 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 DO FPM EM FAVOR DO SINDICATO DOS FUN-CIONARIOS NA CONTA JUDICIAL No. 2400122187049CONFORME PROCESSO NA JUSTI€A TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003417 | 21/01/2005 | 90000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. MET.CONST.E COM.LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA FAZER A ESTRUTURA DO CARNAVAL, COMPOSTA DE ARQUIBANCADAS, CAMOROTES, SONORIZA€ÇO, ILUMINA-€ÇO, PALCO, BANHEIROS QUIMICOS, BARRACAS E CAMINHÇO LIMPA FOSSA, PARA REALIZA€ÇO DO CARNA-VAL DE 2005, CONFORME CONTRATO No. 029/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001538 | 21/01/2005 | 114000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. MET.CONST.E COM.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DEESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO, PAGO COM RECURSOS DO CIDE. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/01/2005 | 13748.17 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 DO FPM EM FAVOR DO SINDICATO DOS FUN-CIONARIOS NA CONTA JUDICIAL No. 2400122187049CONFORME PROCESSO NA JUSTI€A TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0003425 | 28/01/2005 | 140000.00 | 04528406000100 | XIS PRODU€åES E EVENTOS | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE BANDAS, COM /CANTORES DE RENOMES E NOTORIEDADE JUNTO AO PUBLICO, PARA APRESENTA€ÇO ARTISTICA DURANTE ASFESTIVIDADES DO CARNAVAL 2005, NO PERIODO DE04 A 08 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME DISCRIMINADAS NO CONTRATO No. 017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003310 | 31/01/2005 | 15000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIDATI-CO ESCOLAR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ENSINODE JOVENS E ADULTOS(EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0004456 | 01/02/2005 | 10000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIDATI-COS, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSOS SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0004570 | 01/02/2005 | 45066.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIDATI-CO ESCOLAR, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS,EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2005 | 3020.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA (BOTIJAO P/13 E P/45), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0004677 | 01/02/2005 | 25114.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/02/2005 | 413.72 | 00000000000000 | SEGURO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.281-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DOSEGURO DO MICRO ONIBUS, PLACA MNE 8298, PER--TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, QUE PRESTASERVI€OS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDA--MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8180-9,CORESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 02/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 01/02/2005 | 1140.00 | 00089345819487 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETA F1000, PLACA KCH 4158, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/02/2005 | 12.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8173-6,CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADAS,NO PERIODODE 03/02/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/02/2005 | 6.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8172-8,CORRESPONDENTE TARIFAS COBRADAS, NO PERIODO DE 04/02/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2005 | 105.59 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No155002-8CORRESPONDENTE TARIFAS COBRADAS, NO PERIODO DE 16/02/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00003628397430 | VIVIANE PEREIRA TAVARES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/CARR. ABERTA, MARCA FORD/F1000, PLACA MZL 0425/PB ANO 91/92, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUN- DAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/02/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(FUNDA€ÇO IVAN BICHARA), REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/02/2005 | 6932.64 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/02/2005 | 16585.12 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSI-NO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/02/2005 | 8642.97 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/02/2005 | 7817.33 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N§ 9640-7, REFERENTE AO CONSUMO DµGUA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 15/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/02/2005 | 12657.69 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/02/2005 | 55079.49 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/02/2005 | 5291.47 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N§ 9640-7, REFERENTE AO CONSUMO ENERGIA DAS ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 15/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/02/2005 | 12.90 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI--LIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO(ENSINO INFANTIL E ADM.), REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/02/2005 | 123.29 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI--LIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO(MERENDEIRAS E ADM. FUNDAMENTAL), RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/02/2005 | 162917.05 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSI-NO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/02/2005 | 134.37 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI--LIA DOS SERVIDORES DORES LOTADOS NA SECRETA--RIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/02/2005 | 5040.00 | 08923971000115 | LINS EXATAS INFORMµTICA LTDA | REFERENTE A CONTRATA€ÇO DE CURSO DE OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR-SISTEMAS: IPD, WINDOWS 98,WORD XP, EXCEL XP, POWER POINT XP, DIGITA€ÇO E INTERNET, PARA 42 ALUNOS CARENTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2005 A 31 DE JULHO DE 2005, CONFORMECONTRATO No. 186/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/02/2005 | 3225.43 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(JUVENTUDE E ESPORTE), REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/02/2005 | 0.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI--LIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(JUVENTUDE E ESPORTE),REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/02/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | CONSORCIO DE TURISMO VALE DOS DINOSSAURO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 1a. PARCELA PARAESTUDO DE PESQUISA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/02/2005 | 250.00 | 00000000000000 | DETRAN | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O EMPLACAMENTODO VEICULO KOMBI, PLACA MNO 5092, PERTENTEN--CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, QUE PRETA SERVI€OS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN--TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2005 | 171.40 | 00007940980378 | FRANCISCO ANCHEITE MARTINS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO TRINTA E SEIS ANOS ENCANTANDO, CONFORME LEI 1.528/2003. DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2005 | 171.40 | 00008648808472 | AGUINALDO BATISTA ROLIM | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO CAJA VIDEO RAIZES, CONFORME LEI 1.528/2003DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2005 | 114.28 | 00005865655400 | SAUL JOBERTH SOARES | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO BANDA KARAVELOS, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/02/2005 | 114.28 | 00064674738415 | DAMIAO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO CADERNO C- COMUNICA€ÇO, CONFORME LEI 1.528/03 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2005 | 171.40 | 00059679956849 | FRANCISCO AUGUSTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO CONHECENDO CAJAZEIRAS-LIVRO, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/02/2005 | 91.40 | 00004098801400 | ALTIERES FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO GRAVA€ÇO E PRODU€ÇO DE CDS, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/02/2005 | 61.00 | 00043354394668 | RAIMUNDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO PAU E PEDRA, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2005 | 171.40 | 00091832608468 | NILVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO BAIAO DE DOIDO-BANDA, CONFORME LEI 1.528/2003 PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/02/2005 | 114.28 | 00076076679468 | HEBER ROLIM MEIRELES | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO CONSOCIO RIMA, CONFORME LEI 1.528/2005 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/02/2005 | 171.40 | 00036744930478 | ORLANDO DE QUEIROZ MAIA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO OFICINA MONTAGEM-TEATRO, CONFORME LEI - 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2005 | 114.28 | 00003451710471 | JOEL FREIRE DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO FEREND FESTIVAL-FEST.NORDESTINO DE DAN€AS,CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2005 | 84.60 | 00003832494499 | FRANCISCA INACIO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO OFICINA EM EVA-ARTESANATO,CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003743 | 01/02/2005 | 4000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/02/2005 | 114.28 | 00000895472414 | ROMEU MOREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO BANDA DANOS MORAIS, CONFORME LEI 1.528/03 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/02/2005 | 80.00 | 00000091636469 | JOSE NETO FERREIRA FARIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO MEU PRIMEIRO AMOR-LIVRO, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2005 | 114.28 | 00057015996472 | AGUINALDO JOSE CARDOZO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO TRINCA MAS NAO QUEBRA , CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/02/2005 | 91.40 | 00006352885403 | ARIOSVALDO PIRES LEITE | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO OS BARBAROS-MONTAGEM DE ESPETACULOS DE DAN€AS, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/02/2005 | 210.00 | 00544039000170 | MAURILIO MARTINS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/02/2005 | 171.40 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO CAJAZEIRAS E SUA HISTORIA, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/02/2005 | 171.40 | 00057015996472 | AGUINALDO JOSE CARDOZO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO TRINCA MAS NAO QUEBRA, CONFORME LEI 1528 /2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/02/2005 | 171.40 | 00002273350406 | MARIA DE LOUDES SARAIVA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA,COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO FESTIVAL LITERARIO, CONFORME LEI 1.528/03 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2005 | 171.40 | 00040373258372 | IVANILDO DUNGA GON€ALVES | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA,COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO CHAMA-FESTIVAL DE TALENTOS, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | REATIVA€ÇO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR OTAVIO LEONCIO PEREIRA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2005, QUE DEIXOU DE CONSTAR NA FO LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2005 | 171.40 | 00006635545433 | IRALANDIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA,COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO OFICINAS DE PRODU€AO DE EVENTOS CULTURAIS,CONFORME LEI 1.528/2003. DO PODER PUBLICO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2005 | 91.40 | 00013958284825 | JOSE MENDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA,COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO TRIO FORRO ZANGADO, CONFORME LEI 1.528/03 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2005 | 114.28 | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA,COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO CAJA ROCK-FESTIVAL, CONFORME LEI 1.528/03 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2005 | 171.40 | 00083946314449 | JOSE TEODOSIO | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA,COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO DEZ ANOS NO PE DE SERRA,CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003981 | 01/02/2005 | 5000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2005 | 114.28 | 00030032482353 | RAIMUNDO MEIRELES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA,COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO SONORIZA€AO, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2005 | 114.28 | 00060140674420 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA VILAR | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA,COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO OFICINA DE RADIO E COMUNICA€AO, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2005 | 114.28 | 00002748306473 | JOSE FRANCINALDO PIRES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA,COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO CITY CAJAZEIRAS, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/02/2005 | 71.60 | 00006562380464 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA,COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO ARTE E CULTURA-DAN€A, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2005 | 91.40 | 00007268327404 | CIPRIANO MIGUEL PEREIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA,COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO TRIO PE DE SERRA, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2005 | 114.28 | 00003198589444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA,COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO SE MEU PONTO G FALASSE, CONFORME LEI 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2005 | 960.00 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA,COMO INCENTIVO DO FUMINC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TO NANUTEN€AO DO FUMINC, CONFORME LEI 1.528 /2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/02/2005 | 14984.07 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA €ÇO DE ESCOLA CRISPIM COÒLHO,CONFORME PLANILHA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0004120 | 01/02/2005 | 25114.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/02/2005 | 2570.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIODESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO QUE TRANSPORTAM ALUNOS E PRO-FESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0004243 | 01/02/2005 | 40550.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS DETINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004308 | 01/02/2005 | 15643.51 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TERMOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0004316 | 01/02/2005 | 15056.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DOCU MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004324 | 01/02/2005 | 5000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC/RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO--FESSORES BOLSISTAS DO PEC/RP, REFERENTE AO /MES DE JANEIRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2005 | 6250.00 | 99999999999999 | FOPAG - PAR¶METRO EM A€ÇO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PARAMETRO EM A€ÇO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/02/2005 | 1297.00 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€AO DO MES DE JANEIRO/2005, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2005 | 780.00 | 00000000000000 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AOS MESESDE DEZEMBRO DE 2004,JANEIRO E FEVEREIRO/2005.CONFORME ART.58, DO R-138, DA LEI DO SERVI€O MULITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/02/2005 | 497.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | REFERENTE A CONFEC€åES DE CHAVES,CONSERTOS DEARMARIO E FICHARIO, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/02/2005 | 29532.15 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 DO FPM, EM FAVOR DO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS NA CONTA JUDICIAL No. 2400122187049CONFORME PROCESSO NA JUSTI€A TRABALHISTA E EXTRATO BANCARIO EM 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/02/2005 | 8492.58 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 DO FPM, EM FAVOR DO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS NA CONTA JUDICIAL No. 2400122187049CONFORME PROCESSO NA JUSTI€A TRABALHISTA E EXTRATO BANCARIO EM 18/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/02/2005 | 13065.67 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 DO FPM, EM FAVOR DO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS NA CONTA JUDICIAL No. 2400122187049CONFORME PROCESSO NA JUSTI€A TRABALHISTA E EXTRATO BANCARIO EM 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/02/2005 | 2098.00 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DO SINDICATO DOS FUN-CIONARIOS NA CONTA JUDICIAL No. 2400122187049CONFORME PROCESSO NA JUSTI€A TRABALHISTA E EXTRATO BANCARIO EM 22/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/02/2005 | 11000.00 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 DO FPM, EM FAVOR DA CONTA JUDICIAL No4500109797489, DA RECLAMANTE IRACEMA DE FREI-TAS LIMA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NA JUSTI€A DO TRABALHO E EXTRATO BANCARIO EM 10/02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/02/2005 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASSOCIA€AO DOS MUN.DO ALTO PIRANHAS | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9640-7,EM FAVOR DA AMAP, CONFORME A AUTORIZA€ÇO DE EXTRATO BANCARIO NO PERIODO DE 01/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/02/2005 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX TRATO BANCARIO EM 15/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/02/2005 | 13641.92 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/02/2005 | 4310.37 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3965-9,EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/02/2005 | 1606.03 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3965-9,EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/02/2005 | 70.41 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16322-8EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 21/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/02/2005 | 15.65 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No283144-8EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/02/2005 | 3.17 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6701-6,EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 23/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/02/2005 | 24.25 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12416-8EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/02/2005 | 1043.90 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A DEBITO EFETUADOS NA C/C No.3965-9EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 18/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/02/2005 | 1100.00 | 00018029991835 | GENECILIA LIRA DE ARAéJO | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO EM BOUQUEIRÇO ,CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DE BOUQUIRÇO, NO PERÖODODE 01 DE FEVEREIRO DE 2005 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO No. 439/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/02/2005 | 87.27 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI--LIA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS: DE ADMINISTRA€ÇO, FAZENDA PUBLICA, GOVERNO EARTICULA€ÇO POLITICA E INFRA-ESTRUTURA, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/02/2005 | 25828.75 | 99999999999999 | FOPAG | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADODESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/02/2005 | 14.70 | 99999999999999 | FOPAG | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOSAPOSENTADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/02/2005 | 12826.42 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTASDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/02/2005 | 500.00 | 00002432670450 | FRANK HERIK ALEXANDRE DOS SANTOS | REFERENTE A LOCA€AO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 1(UM) TEODOLITO WILD-T1, 1(UM) NIVEL WILD, 2(DOIS) TRIPES, 1(UM) MIRA E 3(TRES) BALISAS DESTINADOS AOS TRABALHOS TOPOGRAFICOSCONFORME CONTRATO No. 593/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/02/2005 | 332.50 | 00064659860434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTO, MODELO IMP/DAELIM ALTINO, PLACA MZM 1140/PB, DESTINADA AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04CONFORME CONTRATO No. 012/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/02/2005 | 7199.90 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/02/2005 | 5500.00 | 00002432670450 | FRANK HERIK ALEXANDRE DOS SANTOS | REFERENTE A LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRµFICOS: 1(UM)TEODOLITO WILD-T1, 1(UM)NIVEL WILD,2(DOIS)TRIP�S, 1(UM)MIRA E 3(TRES)BALISAS,CU JA A FINALIDADE � O USO DOS EQUIPAMENTOS RE TRO MENCIONADOS PARA O LEVANTAMENTO TOPOGRµFICO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2005 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO No. 279/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS S NETO | REFERENTE AOS SERVI€OS DE ADVOCATICIOS PRESTADOS A PROCURADORIA GERAL DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/02/2005 | 3604.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/02/2005 | 3000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA | REFERENTE A DIVULGA€AO DE MATERIAIS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERNTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/02/2005 | 1136.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, FATURA No. 00.12.30.86 61-2, CONFORME CONTRATO No.1893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/02/2005 | 257.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPO- LIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME CONVENIO DE N§006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/02/2005 | 2718.60 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PASSAGENS, DESTI-NADOS AO SR. PREFEITO E SECRETARIO DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA AFIM DE TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 01/02/2005 | 257.00 | 00003755189402 | IVANILDA CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGENHEIROAVIDO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CO FORME CONVENIO DE N.006/2001FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0005070 | 01/02/2005 | 3500.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA, POTENCIA DO MO-TOR 1.1T/132 CV,PB DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€AO POLI-TICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/02/2005 | 840.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9EM FAVOR DA CNM,REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO MEN SAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/02/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MINIST.PUB.DO ESTADO-PROC.GERAL JUSTI€A | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO E EXTRATO BANCARIO, EM 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/02/2005 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NàBREGA | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA,ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/02/2005 | 26169.70 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/02/2005 | 4400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM�RCIO E REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AO SEMINARIO DE CONTAS PUBLI--CAS - UM ENFOQUE NAS DESPESAS E RECEITAS PU--BLICAS OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE04 A 07 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/02/2005 | 240.00 | 00001038347459 | FRANCISCO DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAM, PLACA MNR 2210/PB, DESTINADA AOS SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0004472 | 01/02/2005 | 3600.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA TLDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA DOS SISTEMAS APLICATIVOS:ADMINISTRA€ÇO OR€AMENTµRIA E FINANCEIRA, TRI-BUTARIA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOCONTROLE DE LICITA€ÇO E COMPRAS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 117/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8181-7,CORRESPONDENTE TARIFAS COBRADAS, NO PERIODO DE 02/02/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/02/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.001138,CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADAS NO PERIODODE 15/02/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8176-0,CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADAS NO PERIODODE 02/02/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/02/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No1001140,CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADAS NO PERIODODE 15/02/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/02/2005 | 80.70 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No1001137,CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADAS NO PERIODODE 03/02 A 21/02/2005,CONNFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/02/2005 | 60.26 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8281-3,CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADAS NO PERIODODE 01/02 A 24/02/2005,CONNFORME EXTRATO BANC RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/02/2005 | 62.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9640-7,CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADAS NO PERIODODE 09/02/2005,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/02/2005 | 54.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.4019-3,CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADAS NO PERIODODE 04/02 A 16/02/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/02/2005 | 21116.23 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. AFIMT-CZ - COD. 30-2 124,80 EMPR. OUTROS 1.379,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/02/2005 | 28543.72 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N§ 3965-9 EM FAVOR DO INSS(EMPRESA),DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/02/2005 | 175.89 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N§ 3965-9 EM FAVOR DO INSS(JRS/MUL- TAS)DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIOEM 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/02/2005 | 1965.60 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N§ 3965-9 EM FAVOR DO INSS(PARC-ADM)DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/02/2005 | 24655.74 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N§ 3965-9 EM FAVOR DO INSS(PARC/RET)DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/02/2005 | 3300.00 | 00001038347459 | FRANCISCO DE SOUZA FERREIRA | REFERENTE A LOCA€ÇO DEUM VEICULO TIPO MOTO, CG125 TITAN, PLACA MNR 2210/PB, PARA OS SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PéBLICNO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2005 A 31 DEDEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO No. 185/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0003565 | 01/02/2005 | 800.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO PASSAUTOMOVEL, MARCA GM OPALA, PLACA MWF 2549/PB, PARA OS SERVI€OS DE TRANSPORTES DE MEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONF. CONTRATO No. 794/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/02/2005 | 900.00 | 08605347000170 | ANDRIOLA & LEITE LTDA | REFERENTE A AQUISI€AO DE BOTAS DE COUROS DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA-ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003859 | 01/02/2005 | 8710.00 | 00198693000179 | LUZIA DE A. FERREIRA | REFERENTE A REPOSI€AO DE PNEUS PARA OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI€OS AS UNIDADES DO PSF- PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/02/2005 | 3034.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNE MELO LTDA | REFERENTE A AQUISI€AO DE FRANGO,DESTINADOS AOCAPS E AO HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0003905 | 01/02/2005 | 450.00 | 00004348862893 | INACIO ALBUQUERQUE BARBOSA | REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VW GOL- PLACA HOY 3564, PARA OS SERVI€OS DE TRANS PORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES, ATRAVES DO PSF -PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF CONTRATO No. 796/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/02/2005 | 300.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVI€OS DE APRENSÇO DE ANIMAIS(CÇES) EM VIAS PéBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/02/2005 | 349.00 | 04124994000109 | ALFREDO JOSE DA SILVA NETO | REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA PAREDE DIVISORIA DE GESSO PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA SALA ONDE SERA INSTALADA A CEN TRAL DE COMPUTA€AO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/02/2005 | 4500.00 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA €ÇO DEESGOTOS EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/02/2005 | 1276.74 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS HOSPI-TALARES, DESTINADOS AO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME NOTA FISCAL DE N§000346, EEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/02/2005 | 900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO RECONDICIONAMENTO DE CAR- TUCHO PARA IMPRESSORA HP 1200, DESTINADOSS AOTRABALHOS DAS UNIDADES DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/02/2005 | 5000.00 | 08790792000157 | W. MATIAS ROLIM-COMERC VAREJISTA TECIDO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE TOALHAS E LEN€OL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, E SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/02/2005 | 4000.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADS AO CAPS E HOSPITAL INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2005 | 30385.32 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA MA-NUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR ( HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS)QUE PRESTAM SERVI€OS NA AREA DE CLINICA PEDIATRICA EM CARATER REGIONAL MEDIANTE A CONFIRMA€AO DOS ATENDIMENTOS NA FORMA DE AIH E AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0004227 | 01/02/2005 | 40750.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS DETINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM MEDICOS E ENFERMEIROS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00007080549434 | LUZINETE FORMIGA DE ARAéJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALI-ZADO A RUA GREGORIO BEZERRA, NESTA CIDADE PA-RA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO DE N§005/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, MODE-LO FIAT/PALIO EL, PLACA JWM 8136/CE, DESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE (ECD- PEVA) , REFERENTE A 4 MESES, SETEMBRO, OUTU- BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/02/2005 | 1456.00 | 09505215000996 | R. CAMILO TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) CONDICIONADOR DE AR 7.500 - CONSUL, DESTINADOS A SE--CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/02/2005 | 2242.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIMAPEMENTO(ES-TANTES, ARMARIOS, POLTRONAS E OUTROS) ESPECI-FICADOS NAS NOTAIS FISCAIS, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDEDO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/02/2005 | 2748.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 03(TRES0 GELAGUAE 01(UM) FREEZER, ESPECIFICADOS NA NOTA FIS--CAL, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAU-DE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0004375 | 01/02/2005 | 40569.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMPUTADORES EACESSORIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAIS FISCAIS,EM ANEXO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DESAUDE E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2005 | 3160.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN-TE AOS PLANTOES DOS SERVIDORES QUE TRABALHA--RAM DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL, NESTA CIDADE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2005 | 500.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18DE FEVEREIRO/2005, A FIM DE RESSOLVER PROBLE-MAS DA SMS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E PARTICIPAR DE REUNIÇO DA COMISSÇO IN--TERGESTORA BIPARTITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/02/2005 | 456.00 | 00023641053404 | HAROLDO DANTAS CARTAXO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTO MODELO RONDA CG 125 TITAN KS, PLACA: MNJ 1601/PB,DESTINADA AO SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004CONFORME CONTRATO DE N§ 466/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2005 | 16161.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CI--RURGIAS DE CATARATA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/02/2005 | 1205.00 | 00051874903468 | ROBERTO WAGNER RICARTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULOS TIPO CAR/CAMINHONETA, MARCA FORD F 1000, PLACA HVA3696, PARA OS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MEDI-COS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES, ATRAVES DOS PROGRAMA DE SAUDEAS FAMILIAS- PSF BEM COMO, ATENDER A OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO D]MES DE UOTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/02/2005 | 32150.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CI--RURGIAS DE CATARATA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/02/2005 | 5820.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTAL FIS--CAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/02/2005 | 3000.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOS� DE SOUSA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE CARNE E FRANGO, /DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PACIENTES INTER-NADOS NO CAPS E HOSPITAL INFANTIL, CONFORME /NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/02/2005 | 300.00 | 00091840333472 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA: JOSE NECO DE SOUSA,S/N, QUADRA 06,LOTE39, CONJUNTO MULTIRAO, CUJA FINALIDADE E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA- PSF/MULTIRAO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2004,JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0004553 | 01/02/2005 | 18072.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CON-SUMO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINCA"ORCINO GUDES", CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/02/2005 | 8000.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MAT.DE CONSTRU€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DE UNIDADESDE SAUDE DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/02/2005 | 14940.00 | 04291966000186 | LINS, VIEIRA E SILVA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS NA /AREA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS /RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0004626 | 01/02/2005 | 530.00 | 00075958740415 | FRANCISCO JOSE DE ANCHIENTA R. DE MOURA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO-MARCA MILLE- PLACA MOA 8660/PB, ANO 1991, GASOLINA, PARA OS SERVI€OS DE TRANSPOR-TES DE MEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMEN-TO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/02/2005 | 561.27 | 02975145000133 | CEMEC-CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-SULTAS E EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E UROFLU-XOMETRIA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/02/2005 | 530.00 | 00060141263415 | RONOALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL,MARCA FIAT UNO-MARCA MILLE-ANO 92/93,PLACA HVY 3819-CE,DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS ENFERMEIROS,PARA ATENDIMENTO ASCOMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE AS FAMILIAS-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/02/2005 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREADE SAUDE ( HOSPITAL) NA ESPECIALIDADE DE CLI-NICA PSIQUIATRICA,INTERGRANTE DA REDE DE SER-VI€OS DE SAUDE LOCALIZA DO MUNICIPIO DE CAJA-ZEIRAS-PB, AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CON- FORME CONTRATO DE N§ 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/02/2005 | 9790.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E OTOPEDIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RX COLUNA, CONSULTA REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/02/2005 | 480.00 | 00002440867454 | JONILSON FEITOSA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTO HONDA/CG125 TITAN KS, PLACA MNO 5693/PB PARA OS SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OSTRABALHOS DO PEVA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.CONFORME CONTRATO DE N§ 014/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/02/2005 | 450.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMIVEL- MARCA VW PARATIS-PLACA MMS8150/PB ANO85/86 GASOLINA, COR BRANCO, PARA OS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEI-ROS, PARA ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES CAREN- TES ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE AS FAMILIA- PSF BEM COMO,ATENDER A OUTRAS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/02/2005 | 1491.70 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), /REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/02/2005 | 16205.84 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0005118 | 01/02/2005 | 60028.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS,DES-TINADOS A FARMACIA BASICA,PARA ATENDIMENTO NAPOLICLINICA E UNIDADES DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/02/2005 | 3800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9640-7,EM FAVOR DO BEMFAM CONFORME A AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 15/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/02/2005 | 3800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7EM FAVOR DO BEMFAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO EM 15/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/02/2005 | 12221.00 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALIS.CLIN.DR.ISAAC LORDAO | CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALI-ZADOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/02/2005 | 3003.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N§ 9640-7,REFERENTE AO CONSUMO DµGUADOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 15/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/02/2005 | 3117.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N§ 9640-7, REFERENTE AO CONSUMO ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME EXTRATO BANCARIOEM 15/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/02/2005 | 65280.96 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00018866239453 | JOSEFA DE SOUZA FELIX | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A DISTRITO DIVINOPOLIS,CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMILIA,EMDIVINàPOLIS, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2005 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO No. 562/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/02/2005 | 6600.00 | 00016087372415 | MARTA MARIA KATER RÒGO | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO NA AV CRUZ DAS ARMAS,111- JAGUARIBE, JOÇO PESSOAPB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DEFEVEREIRO DE 2005 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO No. 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/02/2005 | 3850.00 | 00064659860434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIRA | REFERENTE A LOCA€ÇO DEUM VEICULO TIPO MOTO, IMP/DAELIM ALTINO, PLACA MZM 1140/PB, PARA OSSERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2005 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO No. 184/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/02/2005 | 46.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI--LIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/02/2005 | 3300.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL,FIAT/PALIO ELX FLEX, PLACA MOG8329/PBPARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2005 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO No. 250/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/02/2005 | 3300.00 | 00002440867454 | JONILSON FEITOSA GOMES | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTO, CG125 TITAN KS, PLACA MNO 3878/ PB, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2005 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO No. 270/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/02/2005 | 34050.63 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/02/2005 | 106428.11 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRU€ÇO REF. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/02/2005 | 34220.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE-AGENTE SAUDE(PACS)REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO, DE 2005. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/02/2005 | 10430.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAéDE-AGENTE PEVA(ECD), REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO, DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/02/2005 | 9.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI--LIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/02/2005 | 6004.88 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE(PSF),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/02/2005 | 83.33 | 00000000000000 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL SEC | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO CO-NASEMS- CONSELHO NACIONAL SEC, CONFORME BOLHETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00003174322499 | JOSE BRENIO TAVARES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, MOD. FORD/DEL REY GL, PLACA MMZ 5830/PB, PARA OS SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPOR-TE DE MEDICOS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO /AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA -PSF, NO PERIODO DE 10 JANEIRO A 10 DE ABRIL/2005, CONTRATO No. 187/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/02/2005 | 1800.00 | 00015127273420 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, MOD. FIAT/UNO MILLE FIRE, PLACA MMW 8204/PB, P/OS SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPOR-TE DE MEDICOS E AUXILIARES PARA ATENDIMENTO /AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA -PSF, NO PERIODO DE 10 JANEIRO A 10 DE ABRIL/2005, CONTRATO No. 188/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/02/2005 | 2050.00 | 09286824000144 | M. A BATISTA | REFERENTE A AQUISI€AO DE PAES, BISCOITOS E BOLINHOS,DESTINADOS A LANCHES DAS CRIAN€AS MATRICULADS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/02/2005 | 2950.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORMME NOTA FISCAL EM ANEXO No. 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/02/2005 | 1000.00 | 00004795104409 | MARIA DUTRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE INS-TRUTORA NO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA 20 /BENEFICIARIOS DO PSF-PROGRAMA DE SUBSIDIO AHABITA€ÇO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADANIAE PROM. SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTU--BRO E NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.776/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/02/2005 | 300.00 | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS, OBRAS E REALI-ZA€OES DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL DE CAJAZEI-EAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/02/2005 | 1416.00 | 04715524000110 | JOSENEIDE BORGES DA SILVA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE REDES, COBERTA EOUTROS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SE--CRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PERUA, MARCA KOMBI PLACA MMW 1407/PB, PARA O TRANSPORTA OS ALUNOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005.CONTRA-PARTIDA PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9136-7,CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADAS,NO PERIODODE 02/02/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/02/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58083-XCORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADAS,NO PERIODODE 01/02/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00002049675461 | ALANDEILSON BATISTA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, TIPO PAS/ONIBUS, MODELO M.BENZ/321, ANO,1966,PLACAAGF 4253/PR, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PRO-GRAMA DO PETI. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/02/2005 | 12474.54 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CIDADANIA E PROM.SOCIAL(CRECHES), REFERENTE AO MES DE FEVEREI/RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/02/2005 | 12166.17 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROM. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/02/2005 | 5000.00 | 08798605000181 | CERVAR - COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ENS-TALA€ÇO DE REDE ELETRICA EM 02(DOIS)PO€OS AR-TESIANOS,QUE SERVIRAO DE ABASTECIMENTO C/AGUATRATADA AS COMUNIDADES DE PO€OS E BARREIRINHONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/02/2005 | 300.00 | 00013950681434 | EUDOMAR PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 21,22 E 23 DE FEVEREIRO/2005, A FIM DE TRATAR /ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/02/2005 | 6367.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DAAGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/02/2005 | 13500.00 | 00015178747852 | CICERO FURTADO ALVES | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE 300 HORAS DE TRATOR,NO TRABALHO DE PREPARA€ÇO DA TERRA PA-RA O PLANTIO NAS COMUNIDADE:BARRA DO CATOLE, ALMAS, CATOLE DOS MACIEL, CARRANCUDO E PAU DµRCO, TODAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. DURANTE 60 DIAS APARTIR DA DATA DO CONTRATO. CONFORME CONTRATO DE N§232/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/02/2005 | 5500.00 | 00010966960459 | FRANCISCO VIEIRA CARTAXO | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA PADRE ROLIM 91, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTOINTEGRADO A AGRICULTURA,SUMMAC-SUPERIT. MUNICMEIO AMBIENTE E A PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO, NO PERÖODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2005 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO No.004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/02/2005 | 12600.00 | 12721494000182 | ASSOCIA.DE DESENV.COMUNIT.DE DIVINOPOLIS | REFERENTE A CONTRATA€ÇO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE: 280 HORAS DE TRATOR, NO TRABALHO DA PREPARA€ÇO DA TERRA PARA O PLANTIO NAS COMUNIDADES:DIVINàPOLIS, SERROTE BRANCO, ESCURINHO,DESCANSO, GADELHA, Z� DIAS, ALAGOINHA, PO€OS E OUTROS TODOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 60 DIAS APARTIR DA DATA DO CON TRATO No. 233/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/02/2005 | 7650.00 | 12721817000138 | ASSOCIA€ÇO COMUNIT. RURAL DO PATAMUT� | REFERENTE A CONTRATA€ÇO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE: 270 HORAS DE TRATOR, NO TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA PREPARA€ÇO DA TERRA PARA OPLANTIO NAS COMUNIDADES:PATAMUT�,XIQUE-XIQUE,TERRA MOLHADA, QUEIMADAS E OUTROS, TODOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 60DIAS APARTIR DA EXPEDI€ÇO DA ORDEM DE SERVI€OCONFORME CONTRATO No. 436/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/02/2005 | 760.00 | 00004997831409 | VALERIO DAMµZIO DA MOTA SILVA | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA- €ÇO DE MANDALAS, NA ZONA RURAL DESTE MINICÖ- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/02/2005 | 1100.00 | 00007040750325 | LUIZ LEITE DE ALENCAR | REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CARR/ CAMINHAO, PLACA HTZ5426/PB, ANO 79, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONF CONTRATO No.821/2004 RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/02/2005 | 1487.40 | 08793390000106 | EXPEDITO MOREIRA DE SA | REFERENTE A AQUISI€AO D COMPENSADOS, BUCHAS FORMICA, DESTINADOS AO TRABALHO DA SCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003832 | 01/02/2005 | 6474.00 | 00198693000179 | LUZIA DE A. FERREIRA | REFERENTE A AQUISI€AO DE PNEUS E CAMERAS DE AR DESTINADOS A REPOSI€AO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004049 | 01/02/2005 | 7810.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/02/2005 | 7604.80 | 03643232000156 | CAPTEL-COMERCIO DE PE€AS PARA TRATORES L | REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS E ASSESORIOS, DESTINADOS A REPOSI€AO NAS MAQUINAS: PATROL 120B, PA MECANICA 75III E PA MECANICA 55-A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0004235 | 01/02/2005 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA E CIA LTDA - LIMCOL | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE LIMPEZA E COLETADE LIXO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE, NO PE-RIODO DE 20/01/2005 A 20/02/2005.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/02/2005 | 1620.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | REFERENTE OS SERVI€OS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS A REPOSI€ÇO NAS MAQUINAS:TRATORDE PNEU 6610-02 E Pµ MECANICA 55-A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/02/2005 | 3000.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICA€ÇO URBANA | RECUPERA€ÇO DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0004332 | 01/02/2005 | 5000.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRA€A LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--FORMA DA PRA€A PUBLICA DO DISTRITO DE DIVINO-POLIS - MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME/CONTRATO No. 645/2004 | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0004588 | 01/02/2005 | 40700.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, ES-PECIFICADOS NA NOTAL FISCAL, EM ANEXO, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUI--NAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/02/2005 | 20001.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO E PROJETO DE EFICIENTIZA€ÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO EM 01/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUMMAC - SUP. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/02/2005 | 1700.00 | 00004949964470 | CRISTIANO TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA PLACA JTA 7469, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/02/2005 | 9281.05 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N§ 9640-7, REFERENTE AO CONSUMO DµGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 15/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/02/2005 | 29150.79 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/02/2005 | 16297.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N§ 9640-7, REFERENTE AO CONSUMO ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME EXTRA-TO BANCARIO EM 15/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/02/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM LUBRIFICA€ÇO E LAVAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/02/2005 | 7000.00 | 00075958651404 | SINEZIO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, MOD. CAR/CAMINHÇO/CARR ABERT, PLACA BXB 5678/PB, PARA OS DIVERSOS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIROA 30 DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO No.189/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0004430 | 04/02/2005 | 70000.00 | 73553661000118 | L. F.PAPELARIA PERFUMARIA E MIUDEZA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 1.400 CARTEIRAS /ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA, FORMICADA, COMFERRO 7/8, COM PORTA-CARDENO INFERIOR, PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 10/02/2005 | 7150.00 | 00002049675461 | ALANDEILSON BATISTA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, TIPO PAS/ONIBUS, MOD. M. BENZ/LP 321, PLACA AGF 4253/PR, PARA O TRANSPORTE DOS MENINOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEM--BRO/2005, CONFORME CONTRATO No. 485/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0005843 | 17/02/2005 | 45000.00 | 03617906000148 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE UM ONIBUS IMP/M. BENZ OF 1620, ANO 1994/MOD. 1995, CHASSI 8AB384079RA109614, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO, PARA OS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 01/03/2005 | 7000.00 | 00007270844453 | JOSE DE ASSIS CABRAL | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS/ ONIBUS, MARCA M.B.M.BENZ LPO 1113-PLACA BXC9653/PB,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANS PORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,CONFORME CON TRATO No. 484/2005, NO PERIODO DE MAR€O A DE ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/03/2005 | 2361.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOSE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/03/2005 | 4636.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE A CARGA DE GµS(GAS DE COZINHA), P13E P45, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI NO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/03/2005 | 160.00 | 00006876773434 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | REFERENTE A SERVI€OS DE COBERTURA DE BANCOS, CONSERTOS DE CAPOTARIAS, E PISOS DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/03/2005 | 380.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVI€O DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, COMO TAMBEM COLOCAR MANCHAO E TROCA DE PITO NOS VEICULOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO QUE TRANSPORTAM ALUNOS E PROFESSORESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 01/03/2005 | 1000.00 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA | REFERENTE AO REPASSE MENSAL FEITO A ESTA FUN DA€AO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE TRABALHO E MANUTEN€AO,INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006131 | 01/03/2005 | 798.00 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMIO NHETA, PLACA AEI 3082,DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004COMNFORME CONTRATO No. 495/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006149 | 01/03/2005 | 532.00 | 00016076171880 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA | REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMIO NHETA, PLACA HUW 5869,DESTINADO AOS TRABALHOSNO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 497/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006157 | 01/03/2005 | 380.00 | 00015432971453 | ASSIS DE SOUZA | REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMIO NHETA, PLACA HVP 7958,DESTINADO AOS TRABALHOSNO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 498/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006165 | 01/03/2005 | 950.00 | 00001835180477 | ANTONIO DA COSTA MACIEL | REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMIO NHETA, PLACA MNF 0192, DESTINADOS AO TRABALHONO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 533/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006173 | 01/03/2005 | 1045.00 | 00003028821460 | AURELIANO ABREU DE SOUZA | REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMIO NHETA, PLACA MNF 0560, DESTINADOS AO TRABALHONO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 499/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006181 | 01/03/2005 | 399.00 | 00099187256800 | ANGELO GOMES | REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMIO NHETA, PLACA CJH 1380, DESTINADOS AO TRABALHONO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO/2004, CONFORME CONTRATO No. 496/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/03/2005 | 75.00 | 00063322285804 | JOAQUIM PONCIANO DIAS NETO | REFERENTE A MANUTEN€AO E CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDU CA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 01/03/2005 | 669.00 | 03355319000128 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | REFERENTE A AQUISI€AO DE CARGAS P-13(GAS DE COZINHA) E REGULADOR SEM MANGUEIRA, DESTINA DAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006319 | 01/03/2005 | 760.00 | 00002721552414 | JANIO DIAS DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTA,PLACA MNF 0008,DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO DEN§ 518/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006335 | 01/03/2005 | 760.00 | 00061140856120 | JULIANO BEZERRA MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTA,PLACA CNY 6299,DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO DEN§ 504/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 01/03/2005 | 1280.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | REFERENTE A CONFEC€AO DE 02(DUAS) PORTAS DE FERRO, DESTINADOS A ESCOLA IRMA NIVANDA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006360 | 01/03/2005 | 570.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTA,PLACA BQF 1815,DESTI-NADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,NO TRANSPORTE DE 25 ALUNOS DO ASSENTAMENTO VALDECI SANTIAGO, LOCALIZADO NO SITIO COCHOS PARA A EMEF JOSE ANOTNIO DIAS-DISTRITO DE ENGAVIDO NO HOARIO DA TARDE.REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF: CONTRATO N§748/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006386 | 01/03/2005 | 855.00 | 00013950541420 | JATHET MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTA,PLACA MYY 0095,DESTI-NADO AO TRASPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO DEN§519/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006408 | 01/03/2005 | 1045.00 | 00098131320430 | JOSE ALEXSANDRO OLIVEIRA DE MORAES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL/CARR ABERTA, PLACA HUE 3628,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLADA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO DEN§521/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006416 | 01/03/2005 | 380.00 | 00003834382418 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTA, PLACA BVS 9975, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2004.CONFORME CONTRATO DE N§526/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006424 | 01/03/2005 | 760.00 | 00004193244458 | JAILSON LINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTA, PLACA MNX 8784, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2004.CONFORME CONTRATO DE N§517/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006459 | 01/03/2005 | 494.00 | 00013946441831 | LEODIVAN SIMAO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/MARCA GM/CHEVROLET D10 CUSTOM PLACA MYH 7923, DESTINADOS AO TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA NO TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CON-FORME CONTRATO N§ 532/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006467 | 01/03/2005 | 655.00 | 00039515940478 | EDUARDO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/MARCA GM/CHEVROLET D10 CUSTOM PLACA HUH 4513, DESTINADOS AO TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA NO TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO N§ 507/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/03/2005 | 550.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | REFERENTE A SERVI€OS GERAIS E CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS; KOMBI MNF 0577, ONIBUS MNJ-9400 E OUTROS,QUE TRANSPORTAM ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006491 | 01/03/2005 | 304.00 | 00030085594415 | EDVALDO DIAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTA,PLACAHUJ 7469,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZENBRO DE 2004, CONFORME CONTARTO N§506/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006513 | 01/03/2005 | 304.00 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTACHEVOLET C10,PLACA MNC6886,DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA, REFRENTE AO MES DE DEZEM BRO DE 2004, CONFORME CONTARTO N§512/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006548 | 01/03/2005 | 665.00 | 00008274703472 | FRANCISCO CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTACHEVOLET D20,PLACA HUE6080,DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO DE N§ 510/2004. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006556 | 01/03/2005 | 342.00 | 00005893275420 | GERSON PESSOA DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTACHEVOLET D10,PLACA MNJ0699,DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO DE N§ 515/2004. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006599 | 01/03/2005 | 532.00 | 00050047612487 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTA,PLACA MNJ 7149,DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONFORME CONTRATO DE N§514/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006785 | 01/03/2005 | 494.00 | 00026157544830 | IVO JOSE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTA, PLACA KFN 8171,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO DEN§ 516/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006939 | 01/03/2005 | 874.00 | 00039515974453 | JOSE UILTON BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CARR/CAMINHONETA/C ABERTA MARCA GM/ CHEVOLET D20 PLACA HUU 9400, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 CONFORME CONTRATO DE N§ 530/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006955 | 01/03/2005 | 399.00 | 00000982559836 | JOSE LINS DE MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CARR/ CAMINHONETA/C ABERTA MARCA GM D20 PLACACCJ 0927DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANS-PORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 CONFORME CONTRATO DE N§ 527/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006971 | 01/03/2005 | 608.00 | 00007625723453 | JOSE CAROLINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C ABERTA MARCA GM/CHEVR.PLACACCJ 0927DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANS-PORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 CONFORME CONTRATO DE N§ 523/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006998 | 01/03/2005 | 266.00 | 00000985254840 | FRANCIMARIO LACERDA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C ABERTA MARCA GM/CHEVR.PLACAKFK 7196,DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTE, NO TRANS-PORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04 CONFORME CONTRATO DE N§ 728/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007021 | 01/03/2005 | 1045.00 | 00015756050159 | JOAO MANOEL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS MARCA M.B./BENZ BXB 2141, DESTINDADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO DEN§520/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007048 | 01/03/2005 | 439.00 | 00003451331454 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULOS TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTA, PLACA JED 1256, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO- LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATODE N§511/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007056 | 01/03/2005 | 912.00 | 00012337595404 | JOSE CAROLINO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULOS TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTA, PLACA HXL 0139, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO- LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATODE N§524/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007064 | 01/03/2005 | 950.00 | 00009600642818 | JOSE SIMAO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULOS TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTA, PLACA MMW 1823, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO- LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATODE N§543/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007072 | 01/03/2005 | 627.00 | 00003019156440 | RIVAILTON ABREU CAROLINO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULOS TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTA, PLACA MZI 0928, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO- LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATODE N§546/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007081 | 01/03/2005 | 1330.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULOS TIPO PAS/ONIBUS/CARR FECHADA, PLACA MMO 6788, DES-TINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCO- LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATODE N§540/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007102 | 01/03/2005 | 760.00 | 00060096373415 | PETRONIO FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULOS TIPO CARRO/AUTOMOVEL MARCA FORD DEL REY BELINA PLACA HUP 0297, DESTINADO AOS TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATODE N§545/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007137 | 01/03/2005 | 855.00 | 00007268076487 | ORLANDO DE SOUZA CAROLINO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULOS TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTA PLACA MNF 0662, DESTINADO AOS TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRODE 2004, CONFORME CONTRATO DE N§544/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007153 | 01/03/2005 | 475.00 | 00012839292874 | MARCILIO LE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULOS TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTA PLACA MNR 5410, DESTINADO AOS TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRODE 2004, CONFORME CONTRATO DE N§538/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007161 | 01/03/2005 | 1045.00 | 00064656497487 | MERONILDO QUEIROGA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULOS TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTA PLACA BTS 7635, DESTINADO AOS TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRODE 2004, CONFORME CONTRATO DE N§526/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007188 | 01/03/2005 | 912.00 | 00002840026406 | FABIO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULOS TIPO CAMINHONETA/CARR ABERTA PLACA MMO 7160, DESTINADO AOS TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRODE 2004, CONFORME CONTRATO DE N§509/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007218 | 01/03/2005 | 680.00 | 00007270844453 | JOSE DE ASSIS CABRAL | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULOS TIPO PAS/ONIBUS/MARCA M.B.M.BENZ LPO1113,PLACA BXC9653/PB,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARAO GINASIO DO CAIC, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2004, CONFORME CONTRATO DE N§ 493/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007234 | 01/03/2005 | 760.00 | 00014213753468 | JOSE PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULOS TIPO CARR/CAMINHONETA/PICK-UP MARCA GM,PLACA EL 9185/PB,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO DE N§ 529/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007269 | 01/03/2005 | 950.00 | 00060140895434 | JUDIVAM DA SILVA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULOS TIPO CARR/CAMINHONETA/PICK-UP MARCA GM,PLACA MZI 2190,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO DE N§ 531/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007277 | 01/03/2005 | 779.00 | 00043703569468 | JOSE ALVES FURTADO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULOS TIPO CARR/CAMINHONETA/C.ABERTA, PLACA BMG 2465,DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO DE N§ 522/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007293 | 01/03/2005 | 684.00 | 00002015467955 | JOSE LINS NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MIS/AUTOMOVEL-MARCA VW/GOL CLI-PLACA BVN 5424DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CON- TRATO DE N§528/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007307 | 01/03/2005 | 304.00 | 00003121822446 | LUCINDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CARR/CAMINHONETA/C. ABERTA PLACA CPR 3790 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CON- TRATO DE N§535/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007315 | 01/03/2005 | 1045.00 | 00002065573457 | LUCIANO ALEXANDRE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MIS/CAMINHONETA/C. FECHADA PLACA HVD 8041 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CON- TRATO DE N§534/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007323 | 01/03/2005 | 1045.00 | 00006992366300 | LUIZ CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA PLACA HUR 6381 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CON- TRATO DE N§536/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007331 | 01/03/2005 | 646.00 | 00018114369434 | MANOEL VIEIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA PLACA AGB 8074 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CON- TRATO DE N§539/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007340 | 01/03/2005 | 380.00 | 00002062240449 | MACEDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA PLACA HVK 7218 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CON- TRATO DE N§537/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007366 | 01/03/2005 | 589.00 | 00002456180402 | MOZIEL FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA PLACA BOO 0375 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CON- TRATO DE N§542/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007391 | 01/03/2005 | 380.00 | 00003859969420 | COSMO LAURENTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA PLACA MMW 1823 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CON- TRATO DE N§503/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007421 | 01/03/2005 | 627.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA PLACA KHD 2470 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CON- TRATO DE N§502/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007439 | 01/03/2005 | 950.00 | 00003859499440 | CARLINDO JOSE MARCIEL GON€ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA PLACA HUD 2051 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CON- TRATO DE N§500/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007455 | 01/03/2005 | 836.00 | 00037413210444 | DOMACILIO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA PLACA HUJ 4867 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CON- TRATO DE N§505/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007463 | 01/03/2005 | 855.00 | 00003753061450 | EDBERTE ASSIS FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA PLACA MXL 5199 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CON- TRATO DE N§525/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007471 | 01/03/2005 | 2090.00 | 00002440087440 | ELIAS BEZERRA DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA PLACA HUL 6318 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CON- TRATO DE N§508/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007480 | 01/03/2005 | 475.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAM PESSOA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA PLACA MMO 8972 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CON- TRATO DE N§513/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007498 | 01/03/2005 | 551.00 | 00067475396487 | CARLOS GUTTEMBERG GON€ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA PLACA MNZ 5591 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CON- TRATO DE N§501/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007501 | 01/03/2005 | 475.00 | 00007270100420 | ZILMAU CAROLINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA PLACA HUX 3205 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CON- TRATO DE N§551/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007510 | 01/03/2005 | 855.00 | 00002970382490 | VALDERES PEREIRA DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA PLACA JTI 4112 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CON- TRATO DE N§550/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007536 | 01/03/2005 | 855.00 | 00018159923449 | VALDEMAR LINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA PLACA BHC 5655, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CON- TRATO DE N§549/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007544 | 01/03/2005 | 532.00 | 00067473989472 | TEOTONIO DE SOUZA MARCIEL NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CARR CAMINHAO C. ABERTA, PLACA MMQ 8605, DES-TINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA- €AO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERE- TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CON- TRATO DE N§ 548/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 01/03/2005 | 8000.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL/OPALA PLACA MWF 2549,PARA OS SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DE-PARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA,NO RESGATEE TRANSPORTE DE ANIMAIS MORTOS E OUTROS MATE-RIAIS EM ESTADO DE PUTREFA€ÇO, NO PEROIDO DE 01/03 A 31/12/2005.CONF.CONTR.DE N§535/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00006860656468 | NELSOMARIA PALETà RAMOS MACIEL | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, SITUA-DO A RUA JOÇO DA MATA, 60 - CENTRO, NESTA CI-DADE, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO/2004, CONFORME CONTRATO No. 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/03/2005 | 2475.00 | 09318593000103 | CARTORIO "DIMAS ANDRIOLA" | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE ESCRITURAS, REGISTROS E RECONHECIMENTOS DEFIRMAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/03/2005 | 502.20 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR /DESPESAS EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS01 E 02 DE MAR€O/2005, A FIM DE TRATAR ASSUN-TOS SOBRE O PROGRAMA "MORAR MELHOR", DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 01/03/2005 | 800.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS SOCIAL /ESPECIALIZADO NO PROGRAMA "MORAR MELHOR"-CON-TRATO DE REPASSE No.0125006-96/2001, NO ACOM-PANHAMENTO DAS INSTALA€åES E IMPLANTA€ÇO DOSSERVI€OS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE/A PARCELA DE ACOMPANHAMENTO FINAL, CONFORME /CONTRATO No. 405/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/03/2005 | 3000.00 | 00015127273420 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, P/OSSERVI€OS DE TRANSPORTE DO PESSOAL TECNICO NOSTRABALHOS DO PROGRAMA "MORAR MELHOR" - CONTRATO DE REPASSE No. 0125006-96/2001, NO ACOMPA-NHAMENTO DAS INSTALA€åES E IMPLANTA€ÇO DOS /SERVI€OS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME /CONTRATO No. 406/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 01/03/2005 | 1209.40 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | REFERENTE AOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE 07 (SETE)CARRADAS DE ADULBO ORGANICO E INSUMOS EM GERAL, DESTINADOS AO TRABALHO DO PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 01/03/2005 | 706.00 | 35430370000143 | EDMAR PEREIRA DO NASCIMENTO CI | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE CARRO DE MAO, EN-XADA, PA E OUTROS ESPECIFICADOS NA NOTA FIS--CAL, EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO /PROGRAMA "MORAR MELHOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/03/2005 | 1300.00 | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | REFERENTE AOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS DESTINA- DOS AO TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR ME- LHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/03/2005 | 2000.00 | 09386426000108 | JOSE BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOSPRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, ESPECIFICADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO TRABA-LHO DO PROGRAMA MORAR MELHOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 01/03/2005 | 1132.40 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE IN--FORMATICA, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EMANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA /"MORAR MELHOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 01/03/2005 | 5000.00 | 00080112676120 | ALAN ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE PROTESES DENTA-RIAS, DESTINADOS A DOA€ÇO PARA PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/03/2005 | 30.00 | 00073857408472 | JOSE RONALDO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVI€O DE CONFEC€AO DE UM POR TAO DE FERRO PARA O POSTO DE SAUDE DA VICTO RIA BEZERRA E UMA GRADE FERRO PARA A INSTALA €AO DE UM APARELHO AR CONDICIONADO,NA SALA DOLABORATORIO DO PEVA, LOCALIZADO NO BANCO DE LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/03/2005 | 1530.00 | 09505215000996 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | REFERENTE A AQUISI€AO DE 90(NOVENTA) CAMISAS POLO, DESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDE, PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NO PEVA-ECD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 01/03/2005 | 420.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDÇO | REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€AO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,QUE PRESTAM SERVI€OS AS UNIDADESDO PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 01/03/2005 | 2639.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO--RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVI€OS ASUNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 01/03/2005 | 530.00 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALIS.CLIN.DR.ISAAC LORDAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ANALISES CLI--NICAS, RELATIVO A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2005, CONFORME RELA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/03/2005 | 50.00 | 00000949531472 | ABDIEL DE SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE SOUSA-PB, A FIM /DE PARTICIPAR DE OFICINA PARA O PACTO DE ATEN€ÇO BASICA 2005, NO DIA 03 DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SUELENE LOPES FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE SOUSA-PB, A FIM /DE PARTICIPAR DE OFICINA PARA O PACTO DE ATEN€ÇO BASICA 2005, NO DIA 03 DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/03/2005 | 50.00 | 00011043059415 | MARCIA DARGNA MARQUES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE SOUSA-PB, A FIM /DE PARTICIPAR DE OFICINA PARA O PACTO DE ATEN€ÇO BASICA 2005, NO DIA 03 DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LUCIENE F. FEITOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE SOUSA-PB, A FIM /DE PARTICIPAR DE OFICINA PARA O PACTO DE ATEN€ÇO BASICA 2005, NO DIA 03 DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/03/2005 | 39.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO LOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PBREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 01/03/2005 | 270.00 | 00002790562490 | LUCIVANIA P. MARECO | REFERENTE A 03 DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA MULTIPLICADORES NAS ESTRATEGIAS DOT'S , NO PERIODO DE 08 A 10DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/03/2005 | 18619.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A 33 CIRURGIAS DE CATARATA REALIZA DAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAJA-ZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/03/2005 | 36681.69 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA A MANU TEN€AO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR, QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NA AREACLINICA PEDIATRICA EM CARATER REGIONAL MADIANTE A CONFIRMA€AO DOS ATENDIMENTOS NA FORMA DEAIH E AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/03/2005 | 680.00 | 01704313000193 | ADEMAR HABOLT | REFERENTE A AQUISI€AO DE PARA BRISAS PARA O VEICULO FIESTA MNJ 1248, E A COMPRA DO VIDRO LAMINADO PARA O VEICULO AMB. SAV. MOQ 2544, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/03/2005 | 655.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICU LOS: AMBULANCIA FIORINO MMS 5395 E A AMBULAN CIA SAVEIRO MOQ 2544,PERTENCENTES A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 01/03/2005 | 4000.00 | 02683280000105 | JOSE ALVES DA FARMACIA | REFERENTE A AQUISI€AO DE VENENOS ESPECIFICA DOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS AO TRABALHO DAEQUIPE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/03/2005 | 170.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PE€AS LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE INJE€AO E GERAIS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/03/2005 | 1524.00 | 00000913958441 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE PEREIRA | REFERENTE A SERVI€OS DE CORTE, CONFEC€AO E PINTURA DO FARDAMENTO DESTINADOS A EQUIPE DE PEVA(CAL€AS, CINTOS, BONES, CAMISAS MANGA LONGA E CAMISETAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/03/2005 | 7800.00 | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO | REFERENTE A LOCA€AO DE VEICULO TIPO CAR/CAMI NHAO/BASCULANTE, PLACA MNO 4935 PB,DESTINADOSAO TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO S BENEFICIARIOS USUARIOS DO SISTEMA MUNICIPALDE SAUDE-SUS, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 02 DE ABRIL DE 2005 CONF. CONTRATO No291/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/03/2005 | 557.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | REFERENTE A SERVI€OS GERAIS E CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS; PALIO MON 7491, SAVEIRO MOT2300,E OUTROS, QUE PRESTAM SERVI€OS AS UNIDA-DES DE SAUDE DO PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/03/2005 | 19.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS,RELATI VO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/03/2005 | 503.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOS APARELHOS 531-4399, 531-7130 E 531-7066, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARINEUDA P. ALENCAR TAVARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPE SA NA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DA IX ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DA FEPACS, NOPERIODO DE 12,13,14 E 15 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0006696 | 01/03/2005 | 18450.00 | 04599484000198 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | REFERENTE A AQUISI€AO DE MANILHAS PARA OS TRABALHOS DE ESGOTOS SINGELOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/03/2005 | 69.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A UMA ASSINATURA CAIXA POSTAL 91, DESTINADO AO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/03/2005 | 526.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE DE 03(TRES) VENTILADORES E 03(TRES) COLCHOES, DESTINADOS ACASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 01/03/2005 | 915.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 02 CADEIRAS C/GARFO, 01 CADEIRA SEC. 4014, 01 BEBEDOURO E 01 /MESA AUC. C/DUAS GAVETAS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/03/2005 | 125.00 | 00000000000000 | ANATEL-AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA€OES | REFERENTE A ESPECIAL DE RETRANSMISSAO DE T.V.TAXA DE FISCALIZA€AO DE FUNCIONAMENTO, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 01/03/2005 | 1600.00 | 00004252653401 | LUCIANO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA FILMAGEM DEVARIAS SOLENIDADES E EVENTOS DA ADMINISTRA€AODA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 01/03/2005 | 950.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL, REO, LEI OR€AMENTARIA, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/03/2005 | 300.00 | 00091832608468 | NILVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR DES PESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAR€O, AFIM DE TRATAR ASSUNTOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 01/03/2005 | 450.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ASSINATURAS DIARIASEMESTRAL REFERENTE AS DUPLICATAS No307420205,308180205,308170205, DESTINADAS A SUPERITEN DENCIA DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/03/2005 | 234.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHOS 531-1434, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO-2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 01/03/2005 | 3600.00 | 00004766423453 | FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CORTE MENSAL DE CABELOS DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA-07011, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE MAR€O A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO No.478-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 01/03/2005 | 2800.00 | 00080527604453 | MARCIO FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MOTO ,PLACA MOR- 0015/PB, DESTINADOS AO TRABALHO DA SECRETARIADE GOVERNO E ARTICULA€AO POLITICA, NO PERIODODE MAR€O A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO No. 451/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/03/2005 | 900.00 | 00006916063408 | ADENILSON DA SOUSA DA SILVA E OUTRO | REFERENTE A GRATIFICA€AO DOS SEGURAN€AS DO TIRO DE GUERRA,RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/ 2004 A FEVEREIRO/2005, ATRAVES DO REPASSE PE LO CONVENIO 0303000/EME-7a. RM/7a. DE X PMC, DE 28/06/2003.CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/03/2005 | 950.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, RELATIVO A FATURA No. 00.01.30.6207-7,ATRAVES DO CONTRATO No. 1893, FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 01/03/2005 | 3000.00 | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE RE-GISTRO FOTOGRAFICO DE EVENTOS E ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO.NO PERIODODE 10 (DEZ) MESES COM INICIO EM 01 DE MAR€O/ 2005.CONFOR. CONTRATO 561/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/03/2005 | 3000.00 | 00008649960472 | ALBERTO CESAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MA NUTEN€AO DOS APARELHOS PABX DAS SECRETARIAS: EDUCA€AO, SAUDE, PROMO€AO SOCIAL E ADMINISTRA€AO, COMO TAMBEM OS DEMAIS SERVI€OS DE CONSERTOS NOS RAMAIS DAS REFERIDAS UNIDADES, NO PE RIODO,DE 01 DE MAR€O A 31 DE DEZEMBRO DE 2005CONFORME CONTRATO No. 464/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/03/2005 | 144.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | REFERENTE AO REPASSE ATRAVES DE CONVENIO FIR MADO COM ESTA EDILIDADE A TITULO DE SUBVEN€AOSOCIAL, NOS TERMOS DO ART.16 DA LEI 4.320/64,PARA A MANUTEN€AO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESPECIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS, VISANDO O ATENDIMENTO DOS EXCEPICIONAIS INFRADOTADOS E A ESCOLA MARIA DE NAZARE, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005,CONF. TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/03/2005 | 14400.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | REFERENTE AO REPASSE ATRAVES DE CONVENIO FIR MADO COM ESTA EDILIDADE A TITULO DE SUBVEN€AOSOCIAL, NOS TERMOS DE ART.16 DA LEI 4.320/64,PARA A MANUTEN€AO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ESPECIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS,VISANDO O AT ENDIMENTO DOS EXCEPCIONAIS INFRADOTADOS E A ESCOLA MARIA DE NAZARE,NO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/05, CONF. TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/03/2005 | 2016.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CONSOLIDADO No. 6.103391.10, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 01/03/2005 | 7900.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIANA REGULARIZA€AO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/ PB,JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL,NO PERIODO DE MAR€O A DEZEMBRO DE 2005CONFORME CONTRATO No. 482/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 01/03/2005 | 495.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | REFERENTE AO SERVI€O DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, COMO TAMBEM MANCHAO E TROCA DE PITO EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/03/2005 | 488.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS DESTA CIDADE, /REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2005, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 01/03/2005 | 250.00 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CASCARINHOSDESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, NA OPERA€ÇO DE TAPA BURUCOS DECAL€AMENTO EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0006092 | 01/03/2005 | 5924.00 | 00198693000179 | LUZIA DE A. FERREIRA | CORRESPONDENTE AAQUISI€ÇO DE PNEUS, CAMARAS /DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EMVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/03/2005 | 450.00 | 00082165300134 | JOAO PEREIRA BEZERRA | REFERENTE AOS SERVI€O DE CONFEC€AO DE 300(TREZENTAS PLACAS DE NUMEROS DE RESIDENCIAS, PARAOS TRABALHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/03/2005 | 10362.60 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PE€AS USADOS LTDA | REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS A REPOSI€AO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/03/2005 | 480.00 | 23531940000102 | BOSCHIL COMERCIAL DE PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€AO DA MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 01/03/2005 | 2069.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP. AGR.LTDA | REFERENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€AO DA PA MECANICA 75 III, PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006581 | 01/03/2005 | 43460.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 01/03/2005 | 853.50 | 05575180000153 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIODESTINADO A REPOSI€ÇO NA MAQUINA PATROL 120BCONFORME NOAT FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 01/03/2005 | 180.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VIDEO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE TRES ANTICAMARASRECONDICIONADAS, DESTINADAS A REPOSI€ÇO NA MAQUINA PATROL 120B,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 02/03/2005 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASSOCIA€AO DOS MUN.DO ALTO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRI-BUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA AMAP - ASSOCIA€ÇO /DOS MUNICIPIO DO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 02/03/2005 | 50.00 | 00064668061468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE01(UMA) FORRA, DESTINADA A PORTA SA SALA CEN-TRAL DE COMPUTA€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE ECONCERTO DE 01(UMA) JANELA TIPO VENEZIANA DO/POSTO DE SAUDE JOÇO BOSCO BRAGA BARRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 02/03/2005 | 4606.35 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O DA INTERNET VIA RADIO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, CONFORME NOTAS DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 02/03/2005 | 7230.00 | 00051874903468 | ROBERTO WAGNER RICARTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C.CONQUEST PLACA JLI 5597,NOSSERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PA-RA OS TRANSPORTES DOS AGENTES DO PEVA, BEM COMO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DENTRO DO MUNICIPIO DE CAJA- ZEIRAS NO P/ 02/03 A 30/08/2005,CONF.CONTR.No454/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 03/03/2005 | 268.00 | 06197046000129 | WHEDJA DA SILVA BARBOSA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01(UM) P/CORTADORDE PAPEL, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 03/03/2005 | 190.00 | 00060096241420 | ANTONIO LEITE PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE CHAVES PARA AR-QUIVOS E BIROS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 03/03/2005 | 270.00 | 00052648443487 | MARCUS ANTONIO ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MICROSCOPIOS /BINOCULARES, LIMPEZA E REPOSI€ÇO DE LAMPADAS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 03/03/2005 | 900.00 | 04977066000197 | COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS | CORREPSONDENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS BRIM, TOALHA DE ROSTO E LEN€OL DE SOLTEIRO, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/03/2005 | 3800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 03/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 03/03/2005 | 90.00 | 00003190232490 | JOSE IARLEY ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA03/03/2005, AFIM DE TRATAR ASUUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 03/03/2005 | 5478.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS CONSOLIDADO DE N§ 6.103391.10,PERTENCENTEA ESSA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 03/03/2005 | 1496.88 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TITULO EM FA--VOR DA CYCOSA TRATORES E MAQUINA, CONFORME /INSTRUMENTO DE PROTESTO EM 01/11/2004 E COM--PROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE: AGEN-CIA: 4363-X, CONTA: 3.555-6, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 03/03/2005 | 100.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM DIARIA PARAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO, NO DIA 03 DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008761 | 03/03/2005 | 10000.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRI-COS E OUTROS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL,DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE A€UDES,BARRAGENS E URBANIZ. DA AREA DEGRADADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102004 | 0007625 | 03/03/2005 | 39061.89 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS NA UR-BANIZA€ÇO DAS MARGENS DO A€UDE GRANDE - IIIETAPA, REFERENTE A 4a. MEDI€ÇO, CONFORME BOLETIM DE MEDI€ÇO - BM 04, EM ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 04/03/2005 | 29.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.4.019-3, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 04/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 04/03/2005 | 7000.00 | 00003207327460 | EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | CORREPSONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA- PLACA MNJ 9539/PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PE-RIODO DE 02 DE JANEIRO A 02 DE MAR€O DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§290/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 04/03/2005 | 6630.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - FUNERARIA | REFERENTE A AQUISI€AO DE CAIXOES FUNERARIOS, DESTINADOS A DOA€AO PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRU€ÇO REF. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0009300 | 04/03/2005 | 40000.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA DA ES-COLA DR. FERREIRA JUNIOR, LOCALIZADA NO BAIR-RO POR DO SOL, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO PEVA, REFERENTE A 1a. MEDI€ÇO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 04/03/2005 | 647.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE CHAVES ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 05/03/2005 | 46170.14 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 07/03/2005 | 1567.00 | 00000913958441 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE PEREIRA | CORREPSONDENTE A SERVI€O DE CORTE, CONFEC€ÇO E PINTURA DO FARDAMENTO, DESTINADOS AO PES- SOAL QUE TRABALHA NO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 07/03/2005 | 10000.00 | 01208840000107 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PARALELO, BRITA, PO DE PEDRA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SE- CRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 08/03/2005 | 1650.00 | 04836773000163 | SERRALHARIA CAPOEIRAS LTDA | REFERENTE A FABRICA€AO DE 30(TRINTA) POSTES METALICOS E 30(TRINTA) PLACAS DE SINALIZA€AO,DESTINADOS AOS TRABALHOS DE SINALIZA€AO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 08/03/2005 | 6461.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGI-CO CLINICO E CIRURGICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 08/03/2005 | 897.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE ACUMULADORES EOUTROS, ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDEDO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 08/03/2005 | 257.00 | 00003755189402 | IVANILDA CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGENHEIROAVIDO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO DE 006/2001 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 08/03/2005 | 1597.00 | 43217850000159 | IOB INFORMA€åES OBJET.PUB. J. LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RESTANTE DA FATURA No. 648937, REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MA-NUAIS INFORMATIVOS DE DIREITOS ADMINISTRATIVOCONTABILIDADE PUBLICA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 08/03/2005 | 2000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS S NETO | CORRESPONDENTEAOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRES-TADO A ESSA EDILIDADE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 08/03/2005 | 2600.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VIDEO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DEMAT�RIAS DAS A€åES ESTRAT�GICAS, REALIZADAS /ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 10/03/2005 | 1500.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL/PARATI PLACA MMS 8150, PARA OSSERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE MEDICOS E AUXILIARES PARA O ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA PSF- SAUDE AS FAMILIAS, NO PERIO-DO DE 10/03 A 10/06/2005,CONF.CONTR. 534/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 10/03/2005 | 1950.00 | 00075958740415 | FRANCISCO JOSE DE ANCHIENTA R. DE MOURA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL/UNO MILLE,PLACA MOA8660,PARA OSSERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE MEDICOS E AUXILIARES PARA O ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA PSF- SAUDE AS FAMILIAS, NO PERIO-DO PERIODO DE 10/03 A 10/06/2005,CONF.CONTR. N§533/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 10/03/2005 | 1650.00 | 00060141263415 | RONOALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO PAS/ AUTOMOVEL/ FIAT UNO MILLE,PLACA HVY3819,PARA OS SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPOTE DE MEDICOS E AUXILIARES PARA O ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA PSF-SAUDE FAMILIA, NO PERIO-DO DE 10/03/2005 A 10/06/20, CONFORME CONTRA-TO DE N§532/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0009245 | 10/03/2005 | 42500.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€Aå DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0008745 | 10/03/2005 | 532.00 | 00002541713460 | ALBERTO OLIVEIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO /CAMINHONETA, PLACA MNJ 0419, DESTINADA AOS /TRABALHOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ES-COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATONo. 547/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 10/03/2005 | 5197.50 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO(PROF. INFANTIL - PETI), REFERENTE AOMES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 10/03/2005 | 14430.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 10/03/2005 | 8510.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO(ADM.),REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 10/03/2005 | 225.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M. ANTONIO DE S. DIAS, LOCALIZADO NO SITIO COCOS RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/04JANEIRO/2005.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 10/03/2005 | 684.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRO-LABORES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO--LABORES DOS CONSELHEIROS DO CME -GESTÇO 2003/2005, RELATIVO AS REUNIåES NO DIA 26 DE JA--NEIRO/2005, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 10/03/2005 | 3494.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE CILINDRO, REVELA-DOR E LAMINA, DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO USO DOS TRABA- LHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0009601 | 10/03/2005 | 680.00 | 00007270844453 | JOSE DE ASSIS CABRAL | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOPAS/ONIBUS/MARCA MBM BENZ LPO1113, PLACA BXC9653/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O GINASIO DOCAIC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CON-FORME CONTRATO No. 493/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 10/03/2005 | 45182.00 | 99999999999999 | ADEMAR CAROLINO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MOTO-RISTAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA AS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME FOLHAS, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0009377 | 10/03/2005 | 43000.00 | 04528406000100 | XIS PRODU€åES E EVENTOS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€ÇO DO CONTRATONo. 017/2005, REFERENTE A CONTRATA€ÇO DE BAN-DAS, COM CANTORES DE RENOMES E NOTORIEDADE, /JUNTO AO PUBLICO, PARA APRESENTA€ÇO ARTISTICADURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2005, NOPERIODO DE 04 A 08 DE FEVEREIRO DE 2005, CONFDISCRIMINADAS NO REFERIDO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 10/03/2005 | 656.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOS APARELHOS DE N§s 531-3707 E 531-1487PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2005. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/03/2005 | 53.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.180-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEAUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 10/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MINIST.PUB.DO ESTADO-PROC.GERAL JUSTI€A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVENIO FIRMADO COM MINISTERIO PUBLICO E EX-TRATO BANCARIO, EM 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 10/03/2005 | 1220.00 | 00089188276368 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU-€ÇO, GRAVA€ÇO E EDI€ÇO DE NOTICIARIOS NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DAS QUARTAS FEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA DE N§02124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MINIST.PUB.DO ESTADO-PROC.GERAL JUSTI€A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EEXTRATO BANCARIO, EM 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/03/2005 | 840.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL, EMFAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/03/2005 | 2316.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZAZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 10/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 10/03/2005 | 3079.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DOS APARELHOS TELEFONICOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 10/03/2005 | 1148.00 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DARF,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0009202 | 10/03/2005 | 2827.96 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOA PARA A POLICLINICA ORCINO GUEDES, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0009261 | 10/03/2005 | 43000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€Aå DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI€OS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/03/2005 | 15630.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 10/03/2005 | 23.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO 3531-4399,INSTALADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2005.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 10/03/2005 | 32.09 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIOLOCALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/05, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 10/03/2005 | 137.05 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 10/03/2005 | 3751.47 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUST. E LUB.VILHENA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS ES- PECIFICADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAMPACIENTES CARENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO, AFIM DE SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 10/03/2005 | 7398.00 | 01843743000196 | FJ. ALEXANDRE REPRESENTA€åES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PUBLICITARIOS:SENDO 180 HORAS DE CARRO DE SOM, 04 BANNERES, 04PROJE€åES, 2.000 PANFLETOS E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA, NA /DIVULGA€ÇO DE CAMPANHAS ESTRATEGICAS: TUBERCULOSE, AIDS, PROSTATA E CANCER DO COLO éTERO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 10/03/2005 | 4100.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€AO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 10/03/2005 | 10020.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 10/03/2005 | 507.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS LOCALIZADOS NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 10/03/2005 | 1636.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 10/03/2005 | 3404.52 | 08798605000181 | CERVAR - COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 10/03/2005 | 8.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICUL TURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 10/03/2005 | 49.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/05, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 11/03/2005 | 91.40 | 00069111359404 | RINALDO DOS SANTOS MOREIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, COMO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA-PROJE-TOA MEMORIA EU TRAGO EM ROCK-CD, CONFORME LEI1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 12/03/2005 | 800.00 | 00000956860451 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS JOGADORES DO ATLETICO CAJAZEIRENSEDE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZA€ÇO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DECAMPINA GRANDE PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL PA-RAIBANO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 14/03/2005 | 7500.00 | 01208840000107 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA,AREIAPARA RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS, BUEIRAS E CANA- LETAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0009407 | 14/03/2005 | 70000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPITA-LAR E MEDICAMENTOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS /FISCAIS, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DASA€åES ESTRAT�GICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 14/03/2005 | 60.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, NO PE-RIODO DE 14 A 30/03/2005, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 15/03/2005 | 2227.02 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | REFERENTE A VALOR DE DEPOSITO JUDICIAL TRABA-LHISTA EM ACORDO COM O MANDATO 080/2005 DA VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, DESTA DATA, A FAVOR DE MARIA INES ARAUJO ALVES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 15/03/2005 | 2637.50 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | REFERENTE A VALOR DE DEPOSITO JUDICIAL TRABA-LHISTA EM ACORDO COM O MANDATO 079/2005 DA VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, DESTA DATA, A FAVOR DE MARIA SAFIRA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 15/03/2005 | 851.99 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | REFERENTE A VALOR DE DEPOSITO JUDICIAL TRABA-LHISTA EM ACORDO COM O MANDATO 078/2005 DA VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, DESTA DATA, A FAVOR DE VALDENY RODRIGUES ANDRIOLA, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 15/03/2005 | 1248.59 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | REFERENTE A VALOR DE DEPOSITO JUDICIAL TRABA-LHISTA EM ACORDO COM O MANDATO 077/2005 DA VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, DESTA DATA, A FAVOR DE IRACEMA MARCELINA DE MELO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 15/03/2005 | 2297.06 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | REFERENTE A VALOR DE DEPOSITO JUDICIAL TRABA-LHISTA EM ACORDO COM O MANDATO 076/2005 DA VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, DESTA DATA, A FAVOR DE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 15/03/2005 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 15/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 15/03/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DE N§ 0.001138, REFERENTE A TARIFA BANCARIA CO--COBRADA EM 15.03.2005, CONFORME EXTRATO BAN--CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 15/03/2005 | 2457.74 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.6540-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E EXTRATO BANCA--RIO, EM 15/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 15/03/2005 | 180.00 | 00067618430497 | EDNA TELMA BRAGA DE CALDAS | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE VIABILIZAR PARTICIPA€ÇO EM ENCONTRO PROMOVIDO PELA FUNDA€ÇONACIONAL DE APOIO AO DEFICIENTE (FUNAD), NOS DIAS 22 E 23 DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 15/03/2005 | 180.00 | 00080526462434 | KEILANE MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE VIABILIZAR PARTICIPA€ÇO EM ENCONTRO PROMOVIDO PELA FUNDA€ÇONACIONAL DE APOIO AO DEFICIENTE (FUNAD), NOS DIAS 22 E 23 DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 15/03/2005 | 7345.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.6540-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DAS ES-COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO, EM 18/03//2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 15/03/2005 | 10395.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.6540-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E EXTRA-TO BANCARIO, EM 13/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 16/03/2005 | 3000.00 | 00002961757495 | VALDECI OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE PEDRAS(PARALELEPIPEDOS), DESTINADOS A RECUPERA€ÇO E PAVIMENTA€ÇO DE RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS /AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 16/03/2005 | 7500.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA,BARROPI€ARRA, TIJOLO E PEDRAS, DESTINADOS A USINA DE ASFALTO E RECUPERA€ÇO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE A€UDES,BARRAGENS E URBANIZ. DA AREA DEGRADADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102004 | 0007528 | 16/03/2005 | 23950.00 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS NA UR-BANIZA€ÇO DAS MARGENS DO A€UDE GRANDE - IIIETAPA, CONFORME BOLETIM DE MEDI€ÇO - BM05, EMANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0009571 | 16/03/2005 | 14400.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA TLDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARAPRESTA€ÇO DE SERVI€OS T�CNICOS, MANUTEN€ÇO EATUALIZA€ÇO DO SISTEMA APLICATIVO NA ADMINIS-TRA€ÇO TRIBUTµRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DECAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 12 MESES, COM INI-CIO EM 16 DE MAR€O/2005 A 16 DE MAR€O/2006,CONFORME CONTRATO No. 632/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 16/03/2005 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASSOCIA€AO DOS MUN.DO ALTO PIRANHAS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA AMAP, CONFORME AUTORIZA-€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 16/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 16/03/2005 | 1500.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO: SENDO 3(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E 03 ( TRES) DIARIAS PARA BRASI- LIA-DF, AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 17/03/2005 | 1210.00 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE MAR€O/2005, CONFORME DARF, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 17/03/2005 | 3420.32 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM No.3965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 17/03/2005 | 2107.46 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM No.3965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 18/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 17/03/2005 | 1147.54 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM No.3965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 17/03/2005 | 77.85 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 16.322-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILI-DADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 22/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 17/03/2005 | 15.65 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 283.144-9,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILI-DADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 17/03/2005 | 2.12 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 6.701-6, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILI-DADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 22/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 17/03/2005 | 24.25 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C 12.416-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILI-DADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 17/03/2005 | 2000.00 | 00039645193400 | JOSIAS GOMES SANTOS NETO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOSADVOCATICIOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 18/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 17/03/2005 | 33403.72 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM No.3.965-9,EM FAVOR DO INSS(EMPRESA),DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 17/03/2005 | 239.37 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM No.3.965-9, EM FAVOR DO INSS(JRS/MULTAS), DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 17/03/2005 | 1982.80 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM No.3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC/ADM), DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 17/03/2005 | 28061.16 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM No.3.965-9, EM FAVOR DO INSS(PARC/RET), DESTA EDILIDADE,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 17/03/2005 | 44.00 | 00395240000132 | MARIA MARLENE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A RESTITUI€ÇO DA TAXA COBRADA/INDEVIDAMENTE DE IMPOSTO, EM FAVOR DO CREDOR/ACIMA, CONFORME COMPROVANTE E REQUERIMENTO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 17/03/2005 | 108667.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | CORRESPODENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DE N§58051-1, ATRAVES DO OFICIO DE N§089/05,NO DIA 17/03/2005 PARA RALIZA€AO DE PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CIRURGIA DE CATARATA EM PES- SOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 17/03/2005 | 1000.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DE PLINILHAS OR€AMENTARIAS PARA RECU-PERA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DO PSFNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 17/03/2005 | 3150.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC/RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AO /MES MES DE MAR€O/2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 17/03/2005 | 7050.00 | 99999999999999 | FOPAG - PAR¶METRO EM A€ÇO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADOPARAMETROS EM A€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 17/03/2005 | 3150.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC/RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AO /MES MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 17/03/2005 | 12000.00 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA RECU-PERA€ÇO DE ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHAS E NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 17/03/2005 | 15.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.173-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEAUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 17/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0009130 | 17/03/2005 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA E CIA LTDA - LIMCOL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE, NOPERIODO DE 20/02 A 20/03/2005, CONFORME NOTAFISCAL E OFICIO No. 100/2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 18/03/2005 | 6250.00 | 99999999999999 | FOPAG - PAR¶METRO EM A€ÇO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO- PARAMENTRO EM A€ÇO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2005, CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 18/03/2005 | 3150.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC/RP | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€ÇO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES BOLSISTAS DO PEC-RPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORMEFOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 18/03/2005 | 5.65 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.155.013-3, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM 18/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 18/03/2005 | 4770.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- GRAMA DE FORMA€AO DE AGENTES JOVENS DE DES. SOCIAL E HUMANOS (BOLSISTAS, INSTRUTOR E ORIENTADORA), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 18/03/2005 | 17145.03 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | REFERENTE A VALOR DE DEPOSITO JUDICIAL TRABA-LHISTA RELATIVO AO OFICIO TJ-SUJUDI-CORJUD-OFNo. 12.909/2004, DE 14/12/2004, ENTRE AS PAR-TES:MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB & SIMFUNC-SIN.DOS FUNCIS. MUNICIAIS DE CAJAZEIRAS/PB, CON- FORME DOCUMENTO EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0009075 | 20/03/2005 | 8000.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTIDADO A POLICLINICA OCINO GUEDES E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZA€ÇO DO IDOSO | MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 21/03/2005 | 7827.00 | 05204925000178 | JOSE PORDEUS DA SILVA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MALHAS, ESPECIFI-CADAS NA NOTA FISCAL, DESTINADAS AOS TRABA-LHOS DO POLO DE CONFEC€ÇO INDUSTRIAL, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZA€ÇO DO IDOSO | MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 21/03/2005 | 2857.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE LINHAS,, FIOS, E-LASTICOS, TRENAS E OUTROS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO POLO /DE CONFEC€ÇO INDUSTRIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 22/03/2005 | 11975.64 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 22/03/2005 | 12687.75 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL(CRECHES), REFERENTE AO MES DEMAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 22/03/2005 | 1680.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CON-SELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 22/03/2005 | 68048.94 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 22/03/2005 | 47.40 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI--DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 22/03/2005 | 34340.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE(AGENTES DE SAUDE/PACS), REFERENTE AOMES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 22/03/2005 | 11025.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE(AGENTES DO PEVA/ECD), REFERENTE AO MESDE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 22/03/2005 | 8031.13 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 22/03/2005 | 1491.70 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), /REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 22/03/2005 | 16885.84 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 22/03/2005 | 35308.35 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 22/03/2005 | 105270.75 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 22/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58.051-1, REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA AC/C No. 10.322-5, EM FAVOR DO CAPS - CENTRODE ATEN€ÇO PSICOSOCIAL, ATRAVES DO OFICIO No.086/2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 22/03/2005 | 11000.00 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 DO FPM, EM FAVOR DA CONTA JUDICIAL No4500109797489, DA RECLAMANTE IRACEMA DE FREI-TAS LIMA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL NA JUSTI€A DO TRABALHO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 22/03/2005 | 21456.71 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 DO FPM, EM FAVOR DO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS NA CONTA JUDICIAL No. 2400122187049CONFORME PROCESSO NA JUSTI€A TRABALHISTA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 22/03/2005 | 17145.03 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 DO FPM, EM FAVOR DO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS NA CONTA JUDICIAL No. 2400122187049CONFORME PROCESSO NA JUSTI€A TRABALHISTA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 22/03/2005 | 7237.69 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 DO FPM, EM FAVOR DO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS NA CONTA JUDICIAL No. 2400122187049CONFORME PROCESSO NA JUSTI€A TRABALHISTA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 22/03/2005 | 14376.51 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 22/03/2005 | 24944.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 22/03/2005 | 13845.84 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2005. EMP.B/REAL 384,65 EMP.CEF 58,96 PENSAO ALIM. 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 22/03/2005 | 129.27 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS:DE INFRA-ESTRUTURA, GOVERNO E ARTICUL€AO POLITICA, ADMINISTRA€ÇO, FAZENDA PUBLICA, AGRICULTURA, CIDADANIA/CRECHES E APOSENTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 22/03/2005 | 19578.85 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. AFIMT-CZ 124,80 EMPR.B/REAL 1.159,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 22/03/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 22/03/2005 | 78.20 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137-2, REFERENTE A TARIFAS COBRADA NO PE-RIODO DE 01 A 18/03/2005, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 22/03/2005 | 4204.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 22/03/2005 | 7584.47 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 22/03/2005 | 2.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 22/03/2005 | 2098.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 30/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 22/03/2005 | 25963.04 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 22/03/2005 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NàBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILI-DADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 07/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007951 | 22/03/2005 | 10032.00 | 00012337595404 | JOSE CAROLINO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/ C. ABERTA PLACA HXL 0139/CE, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA,NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§518/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007960 | 22/03/2005 | 4807.00 | 00003834382418 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/ C. ABERTA PLACA CBL 4311/RN, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA,NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§519/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007978 | 22/03/2005 | 5225.00 | 00000982559836 | JOSE LINS DE MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/ C. ABERTA PLACA CCJ 0927 /RN, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA,NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§520/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007994 | 22/03/2005 | 14630.00 | 00003766175432 | JOSE MARIA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS/ ONIBUS/ M. BENZ/OF 1318, PLACA LIO 8491,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA,NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§521/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008010 | 22/03/2005 | 10868.00 | 00014213753468 | JOSE PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/ PICK-UP, PLACA EL 9185/PB, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA,NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§522/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 22/03/2005 | 12119.48 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008036 | 22/03/2005 | 9614.00 | 00039515974453 | JOSE UILTON BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/ PICK-UP, PLACA HUU 9400/CE, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA,NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§523/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008052 | 22/03/2005 | 12958.00 | 00060140895434 | JUDIVAM DA SILVA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/VW KOMBI, PLACA MMQ 7361/PB, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA,NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§524/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008061 | 22/03/2005 | 10450.00 | 00013946441831 | LEODIVAN SIMAO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/GM CHEVROLET, PLACA MYH 7923 PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA,NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§525/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 22/03/2005 | 163702.93 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSI-NO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE MAR€O//2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 22/03/2005 | 53397.21 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 22/03/2005 | 97.49 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI--DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO( ADM. FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DEMAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 22/03/2005 | 136.17 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI--DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DEMAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008125 | 22/03/2005 | 10450.00 | 00000976136490 | LOURIVAN DE FREITAS QUIRINO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA, PLACA MNF 0192/PB,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§ 526/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008141 | 22/03/2005 | 13585.00 | 00002065573457 | LUCIANO ALEXANDRE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA, PLACA HVD 8041/CE,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§ 527/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008150 | 22/03/2005 | 3344.00 | 00003121822446 | LUCINDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA, PLACA CPR 3790/CE,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§ 528/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008168 | 22/03/2005 | 6270.00 | 00012839292874 | MACILIO LE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA, PLACA MNR 5410/PB,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§ 529/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008176 | 22/03/2005 | 6897.00 | 00021882835468 | MANOEL DIAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL/FORD DEL REY, PLACA BLR 8382/PBPARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§ 530/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008184 | 22/03/2005 | 7106.00 | 00018114369434 | MANOEL VIEIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA, PLACA AGB 8074/PB PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§ 531/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008206 | 22/03/2005 | 10450.00 | 00064656497487 | MERONILDO QUEIROGA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA, PLACA BTS 7635/PB PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§ 536/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 22/03/2005 | 6859.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 22/03/2005 | 9219.73 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.)REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008273 | 22/03/2005 | 6479.00 | 00002456180402 | MOZIEL FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CAR. ABERTA PLACA BOO 0375/SPPARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§537/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008281 | 22/03/2005 | 5225.00 | 00002476522457 | KEILA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CAR. ABERTA PLACA MNF 0662/PBPARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§538/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 22/03/2005 | 14642.67 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSI-NO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008303 | 22/03/2005 | 8360.00 | 00060096373415 | PETRONIO FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CAR. ABERTA PLACA MMZ 5998/PBPARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§539/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008311 | 22/03/2005 | 4598.00 | 00005464059407 | PETRUCCE FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CAR. ABERTA PLACA BZE 6769/SPPARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§540/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008320 | 22/03/2005 | 10450.00 | 00003019156440 | RIVAITOM ABREU CAROLINO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CAR. ABERTA PLACA MZI 0928/RNPARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§541/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 22/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA), REFERENTE AO MESDE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008346 | 22/03/2005 | 7315.00 | 00067473989472 | TEOTONIO DE SOUZA MARCIEL NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CAR. ABERTA PLACA MMQ 8505/PBPARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§542/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008354 | 22/03/2005 | 4180.00 | 00019452520817 | VALDECI DE MENESE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CAR. ABERTA PLACA BGI 9823/SPPARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§543/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008371 | 22/03/2005 | 6987.00 | 00018159923449 | VALDEMAR LINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CAR. ABERTA PLACA BHC 5655/PBPARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§549/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008397 | 22/03/2005 | 10450.00 | 00009080716472 | VALDEREZ LOPES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CAR. ABERTA PLACA HXB 6041/CEPARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§544/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008419 | 22/03/2005 | 4180.00 | 00028175426810 | VALDERLAN DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CAR. ABERTA PLACA KFK 7196/PEPARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§ 545/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008427 | 22/03/2005 | 11495.00 | 00002410068480 | VALDEMIR PEREIRA DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CAR. ABERTA PLACA MMS 9121/PBPARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§ 546/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008443 | 22/03/2005 | 10450.00 | 00076080315491 | WALQUIDES FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CAR. ABERTA PLACA KIC 3240/PEPARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO DE DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005.CONFORME CONTRATO DE N§547/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008451 | 22/03/2005 | 6270.00 | 00007270100420 | ZILMAU CAROLINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CAR. ABERTA PLACA HUX 3205/CEPARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO DE DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005.CONFORME CONTRATO DE N§548/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008486 | 22/03/2005 | 9614.00 | 00019103441415 | EDNALDO VENCESLAU DIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CAR. ABERTA PLACA MMP 5738/PBPARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO DE DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005.CONFORME CONTRATO DE N§501/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | REATIVA€ÇO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 22/03/2005 | 3320.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL-SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 22/03/2005 | 52998.41 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MESDE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 22/03/2005 | 10690.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO(ADM.),REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0008630 | 22/03/2005 | 4180.00 | 00015432971453 | ASSIS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOVA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/CAR. ABERTA PLACA CST 8250/SPPARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§ 493/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 22/03/2005 | 26.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO(MERENDEIRAS), REFERENTE AO MES DE /MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 22/03/2005 | 22.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO(BIBLIOTECA, ADM. E ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007552 | 22/03/2005 | 0.04 | 00025663349863 | ADEMAR CAROLINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA µ DIESEL,MARCA GM CHEVROLET D20, PLACA MNF0560,COR VERMELHA,ANO/MODELO 86/86,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA,NO TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRODE 2005.CONFORME CONTRATO DE N§487/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007561 | 22/03/2005 | 9405.00 | 00025663349863 | ADEMAR CAROLINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA µ DIESEL,MARCA GM CHEVROLET D20, PLACA MNF0560,COR VERMELHA,ANO/MODELO 86/86,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA,NO TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRODE 2005.CONFORME CONTRATO DE N§487/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007617 | 22/03/2005 | 4592.00 | 00009567950997 | JUVENAL ANTONIO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA, PLACA BIZ 5240,PA-RA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§563/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007633 | 22/03/2005 | 8778.00 | 00099272768420 | ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA, PLACA AEI 3082,PA-RA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§488/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007641 | 22/03/2005 | 6688.00 | 00002541713460 | ALBERTO OLIVEIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA, PLACA HVN 8259,PA-RA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§490/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0007650 | 22/03/2005 | 5225.00 | 00099187256800 | ANGELO GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA, PLACA CJH 1380,PA-RA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§491/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007668 | 22/03/2005 | 7524.00 | 00046706585149 | ANTONIO LINS FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA, PLACA KIE 0825,PA-RA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§492/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007676 | 22/03/2005 | 11495.00 | 00003028821460 | AURELIANO ABREU DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA, PLACA HVX 5547,PA-RA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§494/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007692 | 22/03/2005 | 10450.00 | 00003859499440 | CARLINDO JOSE MARCIEL GON€ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA, PLACA HUD 2851,PA-RA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§495/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007706 | 22/03/2005 | 7315.00 | 00067475396487 | CARLOS GUTTEMBERG GON€ALVES MACIEL | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/C. ABERTA, PLACA MMZ 5598,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§496/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007714 | 22/03/2005 | 6897.00 | 00012327440858 | CICERO SEIXAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA, PLACA HVA 2006,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERIODO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§497/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007722 | 22/03/2005 | 10450.00 | 00003859969420 | COSMO LAURENTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C. ABERTA PLACA MMW 1823 PARAOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO-DO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§498/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007731 | 22/03/2005 | 9405.00 | 00003753061450 | EDBERTE ASSIS FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/ PICK- UP PLACA MXL 5199,PARAOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO-DO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§499/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007749 | 22/03/2005 | 3762.00 | 00030085594415 | EDVALDO DIAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C.ABERTA, PLACA HUJ 7469,PARAOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO-DO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§500/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007757 | 22/03/2005 | 9405.00 | 00039515940478 | EDUARDO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C.ABERTA, PLACA KFN 8171,PARAOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO-DO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§502/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007765 | 22/03/2005 | 16720.00 | 00002440087440 | ELIAS BEZERRA DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS /CARR.FECHADA, HUL 6318, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO-DO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§503/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007773 | 22/03/2005 | 11495.00 | 00067475388468 | SILVANERIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MIS/CAMINHONETA/ KOMBI PLACA MMQ 7168 PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO-DO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§504/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007781 | 22/03/2005 | 8360.00 | 00008274703472 | FRANCISCO CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C.ABERTA PLACA HUE 6180 PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO-DO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§505/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007790 | 22/03/2005 | 4807.00 | 00003451331454 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C.ABERTA PLACA HPC 3200,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO-DO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§506/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007803 | 22/03/2005 | 6270.00 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C.ABERTA PLACA MNC 6886,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO-DO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§507/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007811 | 22/03/2005 | 5225.00 | 00067474900459 | FRANCISCO JOSE ABREU PESSOA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C.ABERTA PLACA MMO 8972,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO-DO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§508/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007820 | 22/03/2005 | 6270.00 | 00050047612487 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C.ABERTA PLACA MMZ 7149,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO-DO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§509/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007846 | 22/03/2005 | 7315.00 | 00026157544830 | IVO JOSE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C.ABERTA PLACA MML 3265,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO-DO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§510/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007854 | 22/03/2005 | 10450.00 | 00004193244458 | JAILSON LINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C.ABERTA PLACA MMY 3452,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO-DO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§511/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007862 | 22/03/2005 | 8360.00 | 00002721552414 | JANIO DIAS DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C.ABERTA PLACA MNF 0080,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO-DO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§512/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007871 | 22/03/2005 | 9614.00 | 00013950541420 | JATHET MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA/C.ABERTA PLACA MYY 0095,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO-DO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§513/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007897 | 22/03/2005 | 14630.00 | 00015756050159 | JOAO MANUEL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS/ ONIBUS/M.B.M.BENZ, PLACA BXB 2141 ,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO-DO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§514/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007901 | 22/03/2005 | 11495.00 | 00098131320430 | JOSE ALEXSANDRO OLIVEIRA DE MORAES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL/C. ABERTA,PLACA HUE 3628 ,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO-DO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§515/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007919 | 22/03/2005 | 8360.00 | 00043703569468 | JOSE ALVES FURTADO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL/C. ABERTA,PLACA BMG 2465 ,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO-DO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§516/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0007927 | 22/03/2005 | 9405.00 | 00022178293867 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA AMARO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MIS/CAMINHONETA/C.ABERTA,PLACA BMG 2465 ,PARAOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIO-DO DE MAR€O DE 2005 A DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO DE N§517/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 22/03/2005 | 8031.13 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 22/03/2005 | 29400.37 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-TA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 22/03/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUMMAC - SUP. DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 22/03/2005 | 8720.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 22/03/2005 | 20241.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9+640-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO E PROJETODE EFICIENTIZA€ÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, 01/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 22/03/2005 | 6548.53 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN. INTEG.DA AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 22/03/2005 | 3119.67 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUMMAC - SUP. DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0009652 | 23/03/2005 | 912.00 | 00002440087440 | ELIAS BEZERRA DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS PLACA HUL 6318, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 24/03/2005 | 5747.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005, /CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 15/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 24/03/2005 | 300.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E08 DE ABRIL/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA/REUNIÇO COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA, BEM COMO PARTICIPAR DOVIII FàRUM ESTADUAL DA UNDIME, CONFORME COM--PROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 24/03/2005 | 2820.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FE--VEREIRO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM15/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 24/03/2005 | 14407.41 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 15/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/03/2005 | 500.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NOSDIAS 01, 04, 06, 07 E 08 DE ABRIL/2005, A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 28/03/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS /DA SERVIDORA FRANCISCA DE MORAIS LOPES, REFE-RENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005,QUE PRESTA SERVI€OS NO PROGRAMA DE FORMA€ÇO /DE DES. CONTINUADO - AGENTES JOVENS, QUE DEI-XOU DE CONSTAR NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS REFERIDOS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 28/03/2005 | 1564.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO EM 28/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0009334 | 29/03/2005 | 20488.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAL DE DIDA-TICO E OUTROS ESPECIFICADOS NAS NOTAS FICAIS,EM ANEXO,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009393 | 29/03/2005 | 2421.44 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A REPOSI€ÇO DE PEQUENOS CON- SERTOS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 29/03/2005 | 6354.45 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DEDETIZA€ÇO NASESCOLAS DO MUNICIPIO,NO POLO DE CONFEC€AO,NASSECRETARIAS DE SAUDE, EDUCA€ÇO E OUTROS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 29/03/2005 | 494.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE A INSTALA€AO DE GAMBIARRA NA PONTE DO A€UDE GRANDE, NESTA CIDADE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/03/2005 | 180.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 28 E 29 MAR€O DE 2005, AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 30/03/2005 | 247.00 | 00006575035418 | FRANCIELLE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE NUMERA€ÇO DOS IMàVEIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€ODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 30/03/2005 | 247.00 | 00007142499478 | FRANCISCO ALMEIDA DIAS DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE NUMERA€ÇO DOS IMàVEIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR€ODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 31/03/2005 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA A-REA DE SAUDE(HOSPITAL) NA ESPECIALIDADE DECLINICA PSQUIATRICA, INTEGRANTE DA REDE DESERVI€OS DE SAUDE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS-PB, AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICODE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O/2005, CONFORME CONTRATO No. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 31/03/2005 | 2488.43 | 00000000000000 | ANATEL- AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE FISCALIZA€AO (ESPECIAL DE TRANSMISSAO DE TV), CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 01/04/2005 | 45.00 | 24504623000160 | JOÇO RODRIGUES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01(UM) QUADRO /INOX, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CON-FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 01/04/2005 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NàBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILI-DADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 07/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 01/04/2005 | 840.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL, EMFAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/04/2005 | 257.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | C0RRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPO- LIS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAR-€O DE 2005, CONFORME CONVENIO N§ 006/2001,FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/04/2005 | 3384.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0010944 | 01/04/2005 | 31500.00 | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO, TIPO CAMINHONETE CAR- ABERTA, PLACA MNE 5423/PB DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, NO PERIODO DE 01 DE MAR€O A 31 DE DEZEMBRO /2005CONFORME CONTRATO DE N§ 582/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MINIST.PUB.DO ESTADO-PROC.GERAL JUSTI€A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO DOESTADO E EXTRATO BANCARIO, EM 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/04/2005 | 2800.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE- FONICA DO APARELHO CONSOLIDADE DE N§610339110REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005,CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/04/2005 | 3986.50 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DE N§3965-9,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/04/2005 | 1372.01 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/04/2005 | 1889.01 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/04/2005 | 66.01 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DE N§16328-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/04/2005 | 15.65 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DE N§283144-8,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/04/2005 | 0.99 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DE N§12852-X,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM12/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/04/2005 | 24.25 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DE N§12416-8,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/04/2005 | 270.08 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DE N§12852-X,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM12/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 01/04/2005 | 790.00 | 05896652000170 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS--SESSORIA NA REGULAMENTA€ÇO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIO-NAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 01/04/2005 | 475.00 | 00085393428804 | JOSE LIMA DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE SABAO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS PARA OS TRABALHOS DE LIMPEZA, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/04/2005 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 19/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 01/04/2005 | 3681.47 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DE CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABA-LHISTA, CONFORME DOCUMENTOS DE HOMOLOGA€ÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/04/2005 | 4437.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE- FONICA DO APARELHO CONSOLIDADE DE N§610339110REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO TIRO DE GURERRA 07-011, REFERENTE AOS ME--SES DE FEVEREIRO E MAR€O/2005, CONFORME ART.58, DO R-138, DA LEI DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/04/2005 | 31852.00 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3965-9, EM FAVOR DO INSS (INSS-EMPRESA), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/04/2005 | 2004.37 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3965-9, EM FAVOR DO INSS (INSS-PAC-ADM), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/04/2005 | 24564.57 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3965-9, EM FAVOR DO INSS (INSS-PAC-RET.),DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/04/2005 | 29.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.4.019-3, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 05/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/04/2005 | 100.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5.086-5, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS, NO PE-RIODO DE 14 A 30/04/2005, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 01/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CICERA CAVALCANTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINACEIRA,PARA VIAGEM ETRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | TEREZINHA CAROLINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VAIGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 01E 02 DE ABRIL/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PROMOVIDO PELO FORUM DCD PB(FORUM /ESTADUAL EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN€A EADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 01/04/2005 | 2000.00 | 00002634420471 | MARCOS ANTONIO SIMÇO VERISSIMO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MÇO DE OBRAPARA INSTALA€ÇO ELETRICA EM TODA ESTRUTURA FÖSICA NA ESCOLA DE INICIA€ÇO AO TRABALHO, PRO-FESSORA CLOTILDES COSTA TAVARES DE ALBUQUER-QUE, PARA FUNCIONAMENTO DO PàLO DE CONFEC€ÇODO MUNICÖPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE(30) TRINTA DIAS, CONFORME CONTRATO No.628/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 01/04/2005 | 590.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01(UM) ARMARIO ESTANTE E 01(UM) ARMARIO FECHADO, DESTINADOS AOCENTRO DE CAPACITA€ÇO(POLO DE COSTURA), DESTEMUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICADOS NA NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/04/2005 | 135.00 | 00002790562490 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA, PARA CO--BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, /EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM SINAN/HANSENIASE, QUE SE REALIZOU NO HOTEL CAI€ARA, NO PERIODO/DE 14 A 18 DE MAR€O/2005, CONFORME COMPROVAN-TES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 01/04/2005 | 520.37 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDÇO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO HOSPITAL INFANTIL, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 01/04/2005 | 350.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE /PLACA EM VIDRO COM PEDRA DE MARMORE, DESTINA-DA A DOA€ÇO DE FORMATURA DA TURMA DO PROFAE -PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE AUXILIAR DE ENFERMA--GEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 01/04/2005 | 5000.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOS� DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ECARNE, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXODESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PACIENTES INTER-NADOS NO CAPS E HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 01/04/2005 | 2340.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 15(QUINZE) MESASP/MICROS E 15(QUINZE) CADEIRAS AUX. C/GARFO,DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICI--PIO, CONFORME ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 01/04/2005 | 4518.06 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DEESGOTO SANITARIO COM TUBO DE CONCRETO D=400mmLOCALIZADO A RUA MARIA DE LOUDES, ESQUINA COMMANOEL VALDEVINO DE SOUZA - BAIRRO DOS REME--DIOS - COMPRIMENTO 35,00 METROS - TUBO DE CONCRETO DE 400mm, CONFORME 1o. BOLETIM DE MEDI-€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 01/04/2005 | 4444.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PORTåES E GRADESDE FERRO, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM A-NEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0010022 | 01/04/2005 | 17500.00 | 40811440000143 | PRONTOM�DICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 50 KIT ACADEMICO,COMPOSTO DE ESTETOSPOPIO, TENSIOMENTRO E TER-MâMETRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/04/2005 | 520.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS /DO SR. GERALDO ALEXANDRE DE SOUZA, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, NA FUN€ÇO DE AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, QUE DEIXOU DE CONSTAR NA FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/04/2005 | 150.00 | 00060141263415 | RONOALDO CIRILO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTON DE RESSARCIMENTODE DESPESAS COM COMBUSTIVIES, QUANDO DE VIA--GEM A CIDADE DE FORTALEZA, FIAT UNO, PLACA /HVY 3819, CONDUZINHO UMA EQUIPE PARA PARTICI-PAR DE UM TREINAMENTO SOBRE HANSENIASE, NO PERIODO DE 29 E 30 DE MAR€O/2005, CONFORME COM-PROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 01/04/2005 | 1150.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 06(SEIS) PORTAS /EM A€O, DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA OPEVA - ECD, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0010120 | 01/04/2005 | 20082.23 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DELIMPEZA E HIGIENE, ESPECIFICADOS NA NOTA FIS-CAL, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE SAUDEDO PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/04/2005 | 2691.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO MES /DE MAR€O/2005, DAS UNIDADES DE SAUDE E SEDE /DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0010171 | 01/04/2005 | 20052.15 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO, DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DAS UNIDADESDE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME, NOTA FISCAL EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 01/04/2005 | 318.25 | 00064668061468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UM ALISADO DE MADEIRA P/PORTA DA CANTRAL DE COMPUTA€ÇO DESTA SECRETARIA,CONSERTO NA PORTADE MADEIRA NA SEDE DO DOT'S E CONFEC€ÇO DE 06CAIXAS P/ ARQUIVO DE LAMINAS DO LABORATORIO DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/04/2005 | 38007.93 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR (HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS),QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NA AREA DE CLINICA PEDIATRICA EM CARATER REGIONAL MEDIANTE A CONFIRMA€ÇO DOS ATENDIMENTOS NA FORMA DE AIH E AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA,RELATIVO A MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 01/04/2005 | 7867.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | C0RRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS HOSPI- TALAR E LABORATORIAL PARA AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/04/2005 | 3800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 13/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0010359 | 01/04/2005 | 60000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | C0RRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADO A POLICLINICA ( ORCINO GUEDES)DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0010375 | 01/04/2005 | 40523.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | C0RRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 01/04/2005 | 4765.90 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | C0RRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0010405 | 01/04/2005 | 7002.18 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA | C0RRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS A POLICLINICA (ORCINO GUEDES),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/04/2005 | 43724.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/04/2005 | 350.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE2005,NO SETOR DE ZOONOSE (RETIRADA DE CAES EMVIA PUBLICA DA CIDADE.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/04/2005 | 41539.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CIRUGIAS DE CATARATAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTAS /FISCAIS DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/04/2005 | 1000.00 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO MENSAL,FEITO EM FAVOR DA FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SO-BREIRA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE /TRABALHO E MANUTEN€ÇO DA REFERIDA FUNDA€ÇO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0009881 | 01/04/2005 | 5000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0009954 | 01/04/2005 | 10060.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE CON--FEC€ÇO DE BOLETINS ESCOLAR, DIARIOS, FICHAS /INDIVIDUAL E HISTORICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN--TAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 01/04/2005 | 550.00 | 00006891636493 | DALVA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOPAS/AUTOMOVEL, PLACA MZI 0062/PB, DESTINADO /AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, A /SERVI€O DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ES-TUDANTE, DURANTE O MES DE MAR€O, CONFORME CONTRATO No. 479/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 01/04/2005 | 560.00 | 05895239000190 | INFOTECH-SOLU€åES EM INF.E TECNOL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DESMONTAGEM /COMPLETA, MONTAGEM DE MICRO, CONFIGURA€ÇO EMGERAL, FORMATA€ÇO DE 04 MICROS, INSTALA€ÇO DESISTEMAS, EM MICROS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 01/04/2005 | 686.64 | 08605347000170 | ANDRIOLA & LEITE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO BOLAS, MEIÇO,TENIS E LUVAS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL,EM ANEXO, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS /DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 01/04/2005 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONERS ED.2060, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, PARA OSTRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/04/2005 | 716.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTON DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO(SEDE), REFERENTE AOS ME-SES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2004, CON-FORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/04/2005 | 7106.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO MES /DE MAR€O/2005, DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO/FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.180-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 01/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/04/2005 | 6.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.172-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 12/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/04/2005 | 16.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.173-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 17/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICA€ÇO URBANA | REALIZA€ÇO DE RECUPERA€ÇO DE ASFALTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0009717 | 01/04/2005 | 15750.00 | 01791741000109 | ASFALTO NODESTE LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 15(QUINZE) TONELADAS DE EMULSÇO ASFALTICA, TIPO RM1C, DESTINA-DAS A RECUPERA€ÇO DE VIAS PéBLICAS DO MUNICI-PIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO 586/2005. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICA€ÇO URBANA | REALIZA€ÇO DE RECUPERA€ÇO DE ASFALTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0009725 | 01/04/2005 | 15750.00 | 01791741000109 | ASFALTO NODESTE LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 15(QUINZE) TONELADAS DE EMULSÇO ASFALTICA, TIPO RM1C, DESTINA-DAS A RECUPERA€ÇO DE VIAS PéBLICAS DO MUNICI-PIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO 586/2005. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 01/04/2005 | 3193.40 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PE€AS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS, EM ANEXO, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NA MAQUINA PATROL120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0010031 | 01/04/2005 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA E CIA LTDA - LIMCOL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE, NOPERIODO DE 20/03 A 04/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/04/2005 | 9418.59 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO MES /DE MAR€O/2005, DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0010189 | 01/04/2005 | 20056.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA OS TRABALHOS DE REPOSI€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 01/04/2005 | 1100.00 | 00000956860451 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO/TRANSPORTE DOS JOGADORES, COMISSÇO T�CNICA, /IMPRENSA E DIRETORIA DO ATLETICO CAJAZEIRENSEDE DESPORTOS, PARA FAZER JOGO NO DIA 13 DE /MAR€O DE 2005, NA CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB /CONTRA O BOTAFOGO F. CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 01/04/2005 | 900.00 | 12721494000182 | ASSOCIA.DE DESENV.COMUNIT.DE DIVINOPOLIS | CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATONo. 233/2005, DE 01 DE ABRIL DE 2005, RELATI-VO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE HORAS DE TRATORPARA OS TRABALHOS DE PREPARA€ÇO DA TERRA PARAO PLANTIO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NOMUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME TERMO,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 01/04/2005 | 7800.00 | 00030085110400 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO, CAR/CAMINHONETA/CARR. ABERTA PLACA MNA 7839 DESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01/04/2005 A 30/09/2005,CONFORME CONTRATO DE N§ 558/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 01/04/2005 | 4140.00 | 12721080000153 | ASSOCIA€ÇO DE DESENV.COM.DE ENGo. AVIDOS | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE PRESTA€ÇO DESERVI€OS DE: 92 HORAS DE TRATOR, NO TRABALHO DE CORTE DE TERRAS NA PREPARA€ÇO DA TERRA PA-RA O PLANTIO NAS COMUNIDADES: ENGo. AVIDOS,CAI€ARA, MALHADA GRANDE, COCHOS, CAVAS, CAJA-ZEIRAS VELHAS, RIACHO FUNDO, CONTAS E BARREI-ROS,NO PERIODO DE 60 DIAS,CONF. CONTR.619/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 01/04/2005 | 5230.50 | 00000000000000 | GORVERNO ESTADO DA PARAIBA SEGURO SAFRA | C0RRESPONDENTE A DEPOSITO DE CONTRA PARTIDA DO FUNDO SEGURO SAFRA ENTRE GOVERNO DO ESTADOE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS,CONVENIODE PARCERIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 02/04/2005 | 450.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA DESLOCA-MENTO DO CONTADOR A CAPITAL- JOÇO PESSOA PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO E ELABORA€ÇO DO SISTEMA SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E JUNTO A ELMAR INFORMATICA NO FECHAMENTO DOS BALANCETES CONTµBEIS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 04/04/2005 | 3600.00 | 00018592808898 | JOAO DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADO DE INSTRU-TOR DE CORTE E COSTURA PARA AS PESSOAS CAREN-TES, QUE INTEGRAM O POLO DE CONFEC€ÇO,ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMO€AO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE N§639/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 04/04/2005 | 257.00 | 00003755189402 | IVANILDA CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGENHEIROAVIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0011193 | 04/04/2005 | 19997.70 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 04/04/2005 | 4030.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTR.,TOCOG.STA TEREZINHA LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXA-MES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS--CAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 04/04/2005 | 825.00 | 08605347000170 | ANDRIOLA & LEITE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE BOTAS DE BORRACHAE COURO, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHA NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 04/04/2005 | 1500.00 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CASCARINHOSESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 05/04/2005 | 8720.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 05/04/2005 | 16150.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 05/04/2005 | 314.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO 531-4451, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVE--REIRO E MAR€O/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | REATIVA€ÇO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 05/04/2005 | 3320.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2005, DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 05/04/2005 | 16399.84 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 05/04/2005 | 11161.81 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DA CONTA DO SINDICATO DOSFUNCIONARIO No. 9.962-7, CONFORME DETERMINA--€ÇO JUDICIAL DO TJ-SUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005 DE 05/04/2005 E EXTRATO BANCARIO, EM 20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 05/04/2005 | 15367.80 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DA CONTA DO SINDICATO DOSFUNCIONARIO No. 9.962-7, CONFORME DETERMINA--€ÇO JUDICIAL DO TJ-SUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005 DE 05/04/2005 E EXTRATO BANCARIO, EM 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 05/04/2005 | 1551.48 | 99999999999999 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CON--SELHEIROS TUTELAR DO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 05/04/2005 | 585.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 05/04/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 06/04/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI(INSTRUTORES/COORD/BOLSISTAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,(BOLSISTAS E INSTRUTORES), REFERENTE AOS ME-SES DE MAR€O E ABRIL/2005, CONFORME FOLHAS,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0011592 | 06/04/2005 | 4500.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE, PARA A REALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€ÇO PRODU€AO, DISTRIBUI-€AO, VEICULA€ÇO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE N§455/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0010855 | 06/04/2005 | 2500.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE, PARA A REALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€ÇO PRODU€AO, DISTRIBUI-€AO, VEICULA€ÇO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE N§455/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 06/04/2005 | 16625.84 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0011223 | 08/04/2005 | 20000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | C0RRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI€OS AS UNIDADES DE SAUDE DOPSF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 08/04/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | CARLOS FABRICIO S. SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXTRAS DE PLAN-TOES EXTRAS NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 08/04/2005 | 300.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS /19 E 20 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 08/04/2005 | 14994.50 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS EM ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 08/04/2005 | 5197.50 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PROF.INFANTIL-PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0011231 | 08/04/2005 | 40043.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | C0RRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 08/04/2005 | 319.07 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO SERVIDOR WALTER CAVALCANTE COSTA, NA FUN--€ÇO DE PROFESSOR BII, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, QUE DEIXOU DE CONSTAR NA FOLHA DE /PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 08/04/2005 | 10690.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 08/04/2005 | 3000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€OES DEMATERIA INSTITUCIONAL DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 08/04/2005 | 11000.00 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DA CONTA JUDICIAL NUMERO4500109797489, DA RECLAMANTE IRACEMA DE FREI-TAS LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLO--QUEIO No. 202/2004 E EXTRATO BANCARIO, EM 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 08/04/2005 | 26589.44 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DA CONTA DO SINDICATO DOS /FUNCIONARIOS No. 9.962-7, CONFORME DETERMINA-€ÇO JUDICIAL DO TJ-SUJDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005 E EXTRATO BANCARIO, EM 08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 08/04/2005 | 6550.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI(INSTRUTORES/COORD/BOLSISTAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 08/04/2005 | 13000.00 | 00003270781466 | EDUARDO DANTAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA /POR ESTA EDILIDADE, A PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 10/04/2005 | 700.00 | 00003341410449 | JOSE DE SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MIS/CAMINHONETA,KOMBI, PLACA MMQ 7361/PB,PARAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO TRASPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATON§863/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0011240 | 10/04/2005 | 7920.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDATICOESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 10/04/2005 | 3446.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | C0RRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO,ANALISE DE TESTE PARA INFILTRA€ÇO DE SOLO E SERVI€OS DE TRATAMENTO FITOSSAMITA-NIO PARA AREAS ARBONIZADAS IGREJAS E PRA€AS. CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0010545 | 11/04/2005 | 15000.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, (TUBOS, FERROS)E OUTROS ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE RECUPERA-€ÇO DE ESGOTO,GALERIAS, BUEIROS EM RUAS DA CIDADE E PEQUENOS CONSERTOS EM UNIDADES DE SAU-DE DO PSF, DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 11/04/2005 | 3444.07 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUST. E LUB.VILHENA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL,DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE SUBMETER A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 11/04/2005 | 11910.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE CON--FEC€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO, DES-TINADOS AOS TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAUDEDO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0011746 | 12/04/2005 | 25200.00 | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOCAMINHÇO C/CARROCERIA ABERTA, C/CAPACIDADE DE12.9 T, PLACA MNO 4935/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COM /INICIO EM 12/04 E TERMINO EM DEZEMBRO/2005, /CONFORME CONTRATO No. 651/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0011754 | 12/04/2005 | 4950.00 | 00060141263415 | RONOALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOCARROCERIA FECHADA, MARCA FIAT UNO, ANO 1992/1993, PLACA HVY 3819, DESTINADO AO TRANSPORTEDE MEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ASCOMUNIDADES CARENTES,ATRAVES DO PSF, C/INICIOEM 12/04 E TERMINIO EM DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME CONTRATO No. 652/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0011762 | 12/04/2005 | 5850.00 | 00075958740415 | FRANCISCO JOSE DE ANCHIENTA R. DE MOURA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOAUTOMOVEL, MARCA/MOD FIAT PALIO, ANO 1991, /PLACA MOA 8660, DESTINADO AO TRANSPORTE DEMEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ASCOMUNIDADES CARENTES, ATRAVES PSF, COM INICIOEM 12/04 E TERMINIO EM DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME CONTRATO No. 653/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0011771 | 12/04/2005 | 4500.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOAUTOMOVEL, MARCA/MOD PARATI VW, ANO/MOD 1985/86, PLACA MMS 8150, DESTINADO AO TRANSPORTEMEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ASCOMUNIDADES CARENTES, ATRAVES PSF, COM INICIOEM 12/04 E TERMINIO EM DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME CONTRATO No. 654/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0011789 | 12/04/2005 | 4500.00 | 00003174322499 | JOSE BRENIO TAVARES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOAUTOMOVEL, MARCA/MOD VW/GOL, ANO/MOD 1993/94, PLACA MNZ 8040, DESTINADO AO TRANSPORTEMEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ASCOMUNIDADES CARENTES, ATRAVES PSF, COM INICIOEM 12/04 E TERMINIO EM DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME CONTRATO No. 655/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0011797 | 12/04/2005 | 5400.00 | 00015127273420 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOAUTOMOVEL, MARCA/MOD FIATE/UNO MILLE FIRE,ANO/MOD 2004, PLACA MMW 8204, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS,PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES, ATRAVES DO PSF, /COM INICIO EM 12/04 E TERMINIO EM DEZEMBRO/2005 CONFORME CONTRATO No. 656/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 12/04/2005 | 1428.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRO-LABORES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- LABORES DOS CONSELHEIROS DO CME- GESTAO 2003/2005,RELATIVO AS REUNIOES DOS MESES DE FEVE- REIRO E MAR€O /2005, CONFORME RELA€ÇO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0010928 | 12/04/2005 | 10102.50 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 12/04/2005 | 5000.00 | 00080112676120 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CON- FEC€ÇO DE PROTESES DENTARIA,DESTINADAS ADOA- €ÇO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 12/04/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | JULIANO BATISTA MARCIEL | CORRESPONDENTE AO TRABALHOS REALIZADOS EM IMPLANTA€ÇO DE ELETRIFICA€AO EM COMUNIDADES RURAIS, CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 13/04/2005 | 52.80 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137-2, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 13/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 13/04/2005 | 79.99 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DE MANDA-DO DE SEQUESTRO NRS 140/144 E 145/2005 DE 12/04/2005, EMITIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CA-JAZEIRAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 13/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 13/04/2005 | 9395.55 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DE MADADODE SEQUESTRO NRS 140/144 E145/2005 DE 12/04/2005, EMITIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CAJA--ZEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 13/04/2005 | 600.00 | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€ÇO DO CONTRATO /No. 291/2005, REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÇO BASCULANTE, PLACA MNO4935/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETA--RIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS EEQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE - QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 14/04/2005 | 570.00 | 00069036640415 | FRANCISCO BOSCO BEZERRA LEANDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM UM /VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA, PLACA AAH 7166,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: SITIOS: JOSE ANTONIO /DIAS - BOQUEIRÇO, NO PERIODO DE 19 DIAS LETI-VOS, COM INICIO EM 14/04/2005, CONFORME CON--TRATO No. 631/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 14/04/2005 | 130.00 | 00038034352420 | LENIRA VIANA LEITE GON€ALVES | C0RRESPONDENTE A 02(DOIS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGEM E ALIMETA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAD 15 E 16 DE ABRIL/2005,A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€ÇO TECNI-CA ESPECIFICA PELO MINISTERIO DE DESENVOLVI- MENTO SOCIAL E COMBATE A FOME -MDS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 15/04/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 15/04/2005 | 11975.64 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 15/04/2005 | 13421.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL(CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 15/04/2005 | 21815.93 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 15/04/2005 | 87.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE ABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS: DE GOVERNO E ARTICULA€ÇOPOLITICA, CIDADANIA/CRECHES, DESENVOLVIMENTOINTEGRADO DA AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA, FAZENDA PUBLICA, ADMINISTRA€ÇO, APOSENTADOS EJUVENTUDE, ESP. E TURISMO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 15/04/2005 | 25540.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO--SENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 15/04/2005 | 13855.41 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 15/04/2005 | 15330.58 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 15/04/2005 | 26043.04 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 15/04/2005 | 4204.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 15/04/2005 | 7584.47 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 15/04/2005 | 2.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE ABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 15/04/2005 | 500.00 | 00020369808487 | JOSE JERONIMO FELIX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM UM /VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETA, PLACA KJI 9930/PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDATICO E DE /LIMPEZA EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 30 DIAS, COM INI--CIO EM 15/04/2005, CONFORME CONTRATO No. 630//2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 15/04/2005 | 170297.92 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 15/04/2005 | 56360.07 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 15/04/2005 | 12062.02 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 15/04/2005 | 14417.88 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 15/04/2005 | 7466.29 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(BIBLIOTECA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 15/04/2005 | 9419.73 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADMINISTRA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 15/04/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREI-RA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 15/04/2005 | 136.17 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE ABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 15/04/2005 | 123.59 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE ABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN-TAL E MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 15/04/2005 | 22.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE ABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(BIBLIOTECA, ENSINO INFANTIL E ADMINISTRA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | REATIVA€ÇO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 15/04/2005 | 3320.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICASANTA CECILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 15/04/2005 | 9421.13 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 15/04/2005 | 69480.34 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 15/04/2005 | 39181.19 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 15/04/2005 | 2056.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 15/04/2005 | 107855.21 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 15/04/2005 | 36600.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE/PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 15/04/2005 | 10900.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DO PEVA/ECD). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 15/04/2005 | 16625.84 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 15/04/2005 | 47.40 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE ABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 15/04/2005 | 2375.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA,PI€ARRA,TIJOLOS E BARRO,DESTINADOS AOS SERVI€OS DEBUEIROS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 15/04/2005 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA A-REA DE SAUDE(HOSPITAL) NA ESPECIALIDADE DECLINICA PSIQUIATRICA, INTEGRANTE DA REDE DESERVI€OS DE SAUDE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS-PB, AOS USUARIOS DO SISTEMA éNICODE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, CONFORME CONTRATO No. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 15/04/2005 | 14500.00 | 04291966000186 | CONCISE CONSTRU€AO CIVIL E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS EM DIVERSAS ARTERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 15/04/2005 | 6365.20 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 15/04/2005 | 3119.07 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESP. E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 15/04/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPASSEFINANCEIRO, EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE DEDESPORTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 15/04/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUMMAC-SUP. DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 15/04/2005 | 29065.97 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 18/04/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM HO-RAS MAQUINAS NA TERRAPLENAGEM DAS RUAS EM BAIRROS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 18/04/2005 | 5000.00 | 41120320000162 | EURIZETE VIEIRA DE MELO | C0RRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PNEUS E CAMARA DEAR, DESTINADOS A REPOSI€ÇO DE VEICULOS QUE PRESTAM SEVI€OS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 18/04/2005 | 1500.00 | 00007270844453 | JOSE DE ASSIS CABRAL | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM ONIBUS, PARA VIAGENS EXTRA REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO, PARA O DISTRITO DE ENGE-NHEIRO AVIDO E SITIO COCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 18/04/2005 | 44.67 | 00000000000000 | CINEP | CORRESPONDENTE A DE DEVOLU€ÇO DE RECURSOS FI-NANCEIRO, EM FAVOR DO CINEP, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO E EXTRATO BANCARIO, EM 19DE ABRIL DE 2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 19/04/2005 | 7980.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTENo. 9640-7,RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2.005, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 19/04/2005 | 10000.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A POLICLINICA ( ORCINO GUEDES),CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 19/04/2005 | 3575.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTENo. 9640-7, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DEMAR€O/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 19/04/2005 | 9536.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTENo. 9640-7,RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 19/04/2005 | 21093.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO E PROJETODE EFICIENTIZA€ÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX-TRATO BANCARIO, EM 19/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 20/04/2005 | 1341.95 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA--MENTO DE TAXA, EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIADE ADM. DO MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVAN-TE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 20/04/2005 | 1007.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | C0RRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA E PI€ARRA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 20/04/2005 | 80.00 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/04/2005,A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 20/04/2005 | 2000.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | C0RRESPONDENTE A SERVI€OS MECANICOS PRESTADOSNOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 20/04/2005 | 5500.00 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALIS.CLIN.DR.ISAAC LORDAO | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE EXAMES REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0011738 | 20/04/2005 | 700.00 | 00003341410449 | JOSE DE SOUSA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MIS/CAMINHONETA, KOMBI,PLACA MMQ 7361/PB, PA-RA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NOTRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATODE N§ 863/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 20/04/2005 | 3400.00 | 09286824000144 | M. A BATISTA | C0RRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PAES, BOLINHOS, BISCOITOS E BOLACHAS,DESTINADOS AO LANMCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUN-DAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 20/04/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | MARIA FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS E ALIMENTA€ÇO DETODO PESSOAL DE APOIO E INTEGRANTES DE GRUPOSMUSICAIS POR OCASIAO DO CARNAVAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 20/04/2005 | 617.00 | 00039514161491 | JUCILEIDE MARCIEL DE ANDRARE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES AOS PESSOAL DE APOIO E INTEGRANTES DOS GRUPOS MUSICAIS NO CARNAVALDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 20/04/2005 | 562.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVI€OS COBRADA,REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS E INSTRUTORES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/04/2005 | 150.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE S. BATISTA | CORRESPONDENTE A JUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM TRATAR ASSUNTO DEINTERESSE A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO- €AO SOCIAL, NO DIA 20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 20/04/2005 | 390.00 | 00064658848449 | FRANCISCA DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA JOSE COURAS, ENG§ AVIDO,MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL A SERVI€O DA COMUNIDADE DE ENG§ AVIDOS,REFERENTE A 3 MESES, OUTUBRO,NOVEMBRO DE 2004,CON- FORME, CONFORME CONTRATO 633/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 20/04/2005 | 1000.00 | 00013662405881 | JULIO KINZLE FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€ÇO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADO PELA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 20/04/2005 | 1295.00 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO OR€AMENTARIA DO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 22/04/2005 | 6800.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA, BRITA E PEDRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 25/04/2005 | 4335.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | C0RRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO APARELHO DE N§ 3531-7130 INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 25/04/2005 | 54877.92 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 25/04/2005 | 4685.28 | 00008648808472 | AGUINALDO BATISTA ROLIM E OUTROS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA PA-GAMENTO DO INCENTIVO DO FUMINC- FUNDO MUNICI-PAL DE INCENTIVO A CULTURA, CONFORME LEI N§ 1.528/2003 DO PODER PUBLICO MUNICIPAL,E COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 25/04/2005 | 7050.00 | 99999999999999 | FOPAG - PAR¶METRO EM A€ÇO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CONTINUADO PARAMETRO EMA€ÇO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFOR-ME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 25/04/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC/RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AO /MES DE ABRIL E RETROATIVO DO MES DE MAR€O DE2005, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 25/04/2005 | 16950.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 25/04/2005 | 10510.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 25/04/2005 | 5197.50 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PROF. INFANTIL-PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 25/04/2005 | 10770.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 25/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODA€ÇO DE AR-VORES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 26/04/2005 | 8982.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS /DO SERVIDOR JOSE CELIO DE FIGUEIREDO, NA FUN-€ÇO DE MEDICO, REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DOSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2005, QUE DEIXOU /DE CONTAR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SE-TEMBRO/2004, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 27/04/2005 | 720.00 | 00000000000000 | JUNIOR CLEMENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVI€O PRESTADO DE VIGILANCIA DO ATERRO SANITARIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 27/04/2005 | 300.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,REUNIAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, C.E.F. E OUTROS OR-GAOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 28/04/2005 | 7850.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 28/04/2005 | 1600.00 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PERUA, MARCA KOMBI PLACA MMW 1407/PB, PARA O TRANSPORTA OS ALUNOS DO PETI, REFERENTE AO MESESE DE MAR€O E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 29/04/2005 | 109.95 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.281-3, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 29/04/2005 | 5000.00 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS EM PE-QUENOS CONSERTOS DE UNIDADES ESCOLARES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 29/04/2005 | 36.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.743-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 02/05/2005 | 4350.40 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO PESSOAL DO PEVA, QUANDO DOS TRABALHOS DE CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMITIDO ATRAVES AEDES EGIPTOS(MOSQUITO TRASMISSOR DE DENGUE),REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 02/05/2005 | 2300.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE GRAVA€O ES DE SPORTS, JINGLES E VINHETAS, PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 02/05/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | FOPAG | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NA DIGITA€ÇO DO CARTÇODO SUS,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 02/05/2005 | 6150.70 | 09505215000996 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DE TERCIDOS E TOALHAS ESPECIFICADOS NA NOTA FIS-CAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA AS UNIDADES DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 02/05/2005 | 33.50 | 00073857408472 | JOSE RONALDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO E INSTALA€AO DE UMA PRATELEIRA DA SEDE DO LABO-RATORIO DO PEVA E O SERVI€O DE RETELHAMENTO NAS UNIDADES DO PSF LOCALIZADOS NAS RUAS JUVENCIO CARNEIRO E A RUA DR. COELHO E SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 02/05/2005 | 130.00 | 00036779229920 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE CONSERTO DE UMAMAQUINA OLIVETT 101 ELETRONICA COM REPOSI€ÇO DO CABE€OTE IMPRESSOR COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 02/05/2005 | 2646.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 04 VENTILADORES DE TETO, 03 ARMARIOS E 04 ESTANTES,DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0011941 | 02/05/2005 | 15038.60 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN- TOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 02/05/2005 | 48083.08 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AOS REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTEN€ÇO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITALAR (HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS),QUE PRESTAM SEUS SERVI€OS NA AREA DE CLINICA PEDIATRICA EM CARATER REGIONAL MEDIANTE A CONFIRMA€ÇO DOS ATENDIMENTOS NA FORMA DE AIH E AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA,RELATIVO A MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 02/05/2005 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE TONNER PARA SERVI€OS DE MATERIAIS XOROGRAFICOS PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 02/05/2005 | 50.00 | 00005837014420 | ANTONIO ALVE SARMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA TROCA DE OLEO E REPOSI€ÇO DA BORRACHA DO AUTOMATICONO COMPRESSOR DE AR DO GABINETE DENTARIO DO POSTO DE SAUDE NO SITIO SERRA DA ARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 02/05/2005 | 500.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 05 ( CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 02/05/2005 | 60.06 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDÇO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO HOSPITAL INFANTIL, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0012009 | 02/05/2005 | 5621.50 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO (GRAF.PONTUAL | CORRESPONDENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DIVERSOS EM PROGRAMAS DE SAUDE DO PSF COMO PROGRAMA USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0012017 | 02/05/2005 | 5000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO (GRAF.PONTUAL | CORRESPONDENTE A MATERIAL GRAFICO(RECEITUARIOE FICHAS)DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE PES- SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 02/05/2005 | 3960.52 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUST. E LUB.VILHENA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL,DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE SUBMETER A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0012033 | 02/05/2005 | 40018.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | C0RRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVI€OS AS SECRETARIAS DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 02/05/2005 | 5000.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOS� DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS PACIETES INTERNADOS NO HOSPITAL INFANTIL E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0012050 | 02/05/2005 | 35085.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€Aå DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,ESPECIFICADO NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0012068 | 02/05/2005 | 7760.00 | 05698090000150 | EDILSON VASCONCELOS VITORIANO | CORRESPONDENTE A AQUISI€Aå DE MATERIAIS GRA- FICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS UNIDADES DO PSF E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 02/05/2005 | 460.00 | 02975145000133 | CEMEC-CENTRO MEDICO DE CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A 04(QUATRO) ENDOSCOPIAS E 01(UMA) CONSULTA M�DICA REALIZADA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 02/05/2005 | 2244.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DOS IDOSOSNO PERIODO DE 25/04/2005 A 06/05/2005,CONFO--ME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 02/05/2005 | 627.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA DA CARRETA DO SESC-ODONTOSESC, CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMCE O SESC, PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO AOS USUARIOS DO SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 02/05/2005 | 74.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA DA UNIDADE MOVEL OFTALMOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDI- MENTO OFTALMOLOGICO AOS USUARIOS DO SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 02/05/2005 | 73.41 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADONO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0012424 | 02/05/2005 | 70114.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | C0RRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICI--PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012505 | 02/05/2005 | 10000.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO (HIDRAULICO), DESTINADOS A RECUPERA€ÇODE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS, NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRU€ÇO REF. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012513 | 02/05/2005 | 20052.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO E ELETRICA, DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 02/05/2005 | 3000.00 | 00003229798465 | PATRICIA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLSAS, ESPECIFICADAS NAS NOTAS FISCAIS DE SERVI€OS AVULSAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA EQUIPE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 02/05/2005 | 1567.00 | 00000913958441 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE PINTURAS E CORTES DO FARDAMENTOS DESTINADOS AO PEVA.( CAL€AS, CINTOS, BONES, CAMISAS MAN-GA LONGA E CAMIZETAS) TAMANHO P.M.G. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 02/05/2005 | 439.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE VENENO, ESPECIFI-CADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO,DESTINADOS AOSTRABALHOS DE DEDETIZA€ÇO DA EQUIPE DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 02/05/2005 | 270.00 | 00067618430497 | EDNA TELMA BRAGA DE CALDAS | CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO/2005CUJA A PAUTA E A REALIZA€ÇO DE UM CURSO PARA IMPLANTA€ÇO DE SALA DE RECURSOS, QUE ATENDERAAOS PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 02/05/2005 | 355.00 | 00063322285804 | JOAQUIM PONCIANO DIAS NETO | REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E RECONDI-CIONAMENTO DE DUAS GELADEIRAS, SENDO UMA DA ESCOLA CAROLINA DE SOUZA NETO E OUTRA DA ESCOLA IRMA NIVANDA LEITE, CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0012238 | 02/05/2005 | 27600.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDATICOESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 02/05/2005 | 270.00 | 00080526462434 | KEILANE MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A(03) TRES DIARIAS PARA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, A FIM DE VIABILIZAR PARTCIPA€ÇO EM ENCONTRO PROMOVIDO PELA FUNDA€ÇO NACIONAL DE APOIO AO DEFICIENTE ( FUNAD), NOS DIAS 03, 04 E 05 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 02/05/2005 | 34700.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIODESTINADO A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOP, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 02/05/2005 | 2076.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MACANICOS, PRESTADOS NOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0012301 | 02/05/2005 | 1630.00 | 00198693000179 | LUZIA DE A. FERREIRA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSI€ÇO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0012319 | 02/05/2005 | 30140.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | C0RRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEL, DESTINADO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 02/05/2005 | 623.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMER.DE MAT.CONTRA INCENDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM EXTINTORES, PERTENCENTE AO CAIC,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 02/05/2005 | 250.00 | 00000079116450 | LUCIENE NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMNTA--€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MAIO/2005, A FIM DE TRATAR ASSUNTODE INTERESSE A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 02/05/2005 | 32624.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIODESTINADO A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 02/05/2005 | 120.00 | 00004571065493 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO CONSERTO DE IMPRESSORA HP,PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0012629 | 02/05/2005 | 20000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 02/05/2005 | 708.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRO-LABORES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- LABORES DOS CONSELHEIROS DO CME- GESTAO 2003/2005, RELATIVO AS REUNIOES DO DIA 27 DE ABRILDE 2005, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 02/05/2005 | 1550.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONNER, DESTINADOS AS IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE FAZENDA PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 02/05/2005 | 247.00 | 00006575035418 | FRANCIELLE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE NUMERA€ÇO DE IMOVEIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 08/03 A 08/04DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 02/05/2005 | 247.00 | 00007142499478 | FRANCISCO ALMEIDA DIAS DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE NUMERA€ÇO DE IMOVEIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 08/03 A 08/04DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0012271 | 02/05/2005 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMA DE CON-TABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€ÇO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 02/05/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 02/05/2005 | 1064.00 | 09318593000103 | CARTORIO "DIMAS ANDRIOLA" | REFERENTE AOS SERVI€OS DE CARTORIOS NA EMIS- SAO DE REGISTROS, ESCRITUIRAIS E AUTENTICA€ÇODESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0012106 | 02/05/2005 | 5200.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0012114 | 02/05/2005 | 2550.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOS� DE SOUSA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 02/05/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI(INSTRUTORES/COORD/BOLSISTAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,(COORDENADORA E INSTRUTORES), REFERENTE AO MES ABRIL/2005, CONFORME FOLHAS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 02/05/2005 | 1009.50 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CERTI-DOES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 02/05/2005 | 1050.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - FUNERARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXOES FUNERARIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A DOA€ÇO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 02/05/2005 | 100.00 | 00052640833472 | CLAUDIO NEPOMUCENO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA SUBMETER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO POR SER TRATAR DE PES- SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 02/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | WILSON G. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA SUBMETER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO POR SER TRATAR DE PES- SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 02/05/2005 | 200.00 | 00003785604416 | MARCIA DE LIMA GADELHA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA SUBMETER TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO POR SE TRATAR DE PES- SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 02/05/2005 | 300.00 | 00002184442496 | NADIA KILVIA ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DURANTE O MES DE MAIO/2005, NAS /PROGRAMA€åES DA SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCI--AL, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES NOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB,CONFORME CONTRATO No. 680/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 02/05/2005 | 7876.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE- FONICA DO APARELHO CONSOLIDADE DE N§610339110REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 02/05/2005 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASSOCIA€AO DOS MUN.DO ALTO PIRANHAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA AMAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 02/05/2005 | 6579.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE- FONICA DO APARELHOS CELULARES CONSOLIDADO DE N§ 6.103391.10, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 02/05/2005 | 257.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | C0RRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPO- LIS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONVENIO N§ 006/2001,FIR MADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 02/05/2005 | 1251.63 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADO AO SR. PREFEITO, COM DESTINO JPA/BSB/JPA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 02/05/2005 | 800.00 | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | C0RRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 02/05/2005 | 100.00 | 00002344343415 | ROSALVO MENDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMNTA--€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE MAIO/2005, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTI- CULA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0012220 | 02/05/2005 | 30112.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 02/05/2005 | 2500.00 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CASCARINHOSESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012343 | 02/05/2005 | 10250.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 02/05/2005 | 3466.70 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PE€AS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS, EM ANEXO, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS E MA-QUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 02/05/2005 | 1790.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O NO CONCERTOS DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DEINTRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012483 | 02/05/2005 | 2200.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012491 | 02/05/2005 | 30110.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO E ELETRICO, DESTINADO AOS TRABALHOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0012602 | 02/05/2005 | 29400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE A. FERREIRA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE PNEUS E CAMARA DEAR, DESTINADOS A REPOSI€AO NOS VEICULOS, PER-TECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 02/05/2005 | 1600.00 | 00020583800459 | JOSE ANTONIO NEPOMUCENO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, TIPOMOTO, MOD. HONDA C100 BIZ, PLACA MMT 9765/PB,PARA OS SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 31 DE DEZEM-BRO/2005, CONFORME CONTRATO No. 679/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITAC IONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 02/05/2005 | 20000.00 | 00003756154408 | JOSE EDSON DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NAESPECIALIDADE DE PEDREIROS E VIGILANTE, NA /REALIZA€ÇO DOS TRABALHOS DE EXECU€ÇO DE CONS-TRU€ÇO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO, PELOPROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA€ÇO-PSH, ATRAVESDO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO No.2641014503900/2002,JUNTO A CAIXA ECONOM.FEDERAL-AG. DECAJAZEIRAS-PB,CONF.CONTRATOS E FOLHAS, ANEXOS | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 02/05/2005 | 1100.00 | 00000956860451 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO AO ATLETICO CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS,DESLOCANDO OS JOGADORES, COMI€ÇO TECNICA, IMPRENSA E DIRETORIA PARA FAZER JOGO NO DIA 10/04/2005 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONTRA O BOTAFOGO F. CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 02/05/2005 | 6000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DO DESPORTOS REFERENTE A3§ PARCELA DO MES DE MAR€O DE 2005 , CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 02/05/2005 | 1600.00 | 00000956860451 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO AO ATLETICO CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS,DESLOCANDO OS JOGADORES, COMI€ÇO TECNICA, IMPRENSA E DIRETORIA PARA FAZER JOGO NOS DIAS 01/05 E 07/05/05NA CIDADEDE DE PATOS-PB, CONTRA O NACIONAL A.CLUBE E NA CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, CONTRA ONACIONAL DE CABEDELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 03/05/2005 | 20444.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTENo. 9640-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO E PROJETO DE EFICIENTE, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 03/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 03/05/2005 | 6500.00 | 01208840000107 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA, BRI-TA E PEDRAS, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCAL, EMANEXO, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 03/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS DA FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0012661 | 03/05/2005 | 9000.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE, PARA A REALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€ÇO PRODU€AO, DISTRIBUI-€AO, VEICULA€ÇO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE N§455/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 03/05/2005 | 272.00 | 00000000000000 | CREA-PB | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TAXA DE LICEN€A PARA EXECU€AO DE OBRASDO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 04/05/2005 | 607.50 | 05587462000170 | ASSOCIA€ÇO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.153-4, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DOSMESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MAR€O/2005, CON-FORME OFICIO No. 227/2005 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 04/05/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | MARIA FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS A-VULSAS, DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€ASMATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 04/05/2005 | 472.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIO- GAMBIARRA 28 LAMPADAS DE 150WATTS- PERIODO DE 90 DIAS,NO APOIO A UNIDADE MOVEL€ DA CARRETA DO SESC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 04/05/2005 | 1500.00 | 04737018000121 | MAV DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A MANUTEN€ÇO CORRETIVA E PRE--VENTIVA DAS AUTOCLAVES DAS UNIDADES DE SAUDEDO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 05/05/2005 | 2364.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS E ACESSORIO, DESTINADO A REPOSI€ÇO EM VEICULOS,QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA RE-DE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS--CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0015377 | 05/05/2005 | 6258.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO (GRAF.PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€AO DE DIARIOS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 05/05/2005 | 588.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO 01 MESA, 01 GAVETEI-RO E 01 POLTRONA, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 05/05/2005 | 420.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01 TELEVISOR EM /CORES TV 1420/1421, DESTINADO AO DEPARTAMENTODO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 05/05/2005 | 1215.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.153-4, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DOSMESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MAR€O/2005, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 05/05/2005 | 4084.80 | 00000000000000 | ASSOC. DAS ANTIGA ALUNAS DOROTEIA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.134-8, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DOSMESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MAR€O/2005, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 05/05/2005 | 2007.00 | 00000000000000 | CLIMEFIC | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.147-X, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DOSMESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MAR€O/2005, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 05/05/2005 | 1361.60 | 00000000000000 | ASSOC. DAS ANTIGA ALUNAS DOROTEIA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.134-8, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DOMES DE ABRIL/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO,05/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 05/05/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL AVUL-SA, DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 05/05/2005 | 167.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01 FERRO METAL, /01 ESPREMEDOR E 01 APARELHO TELEFONICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCI-AL(CRECHE), CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 05/05/2005 | 29.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.4019-3, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,CONFOR- ME EXTRATO BANCARIO EM 02/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 05/05/2005 | 2285.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO (GRAF.PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€ÇO DE JORNAL,CONVITES , CARTAXES E PANFLETOS,DESTINADOS A SUPERITENDENCIA DE COMUNICA€ÇODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 05/05/2005 | 2680.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O NO CONCERTOS DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS 6610-02, PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 06/05/2005 | 3420.00 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 06/05/2005 | 5003.60 | 08798605000181 | CERVAR - COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO/D'AGUA DO SITIO CATOLE DOS MACELINOS PARA A--TENDER A COMUNIDADE DO REFERIDO SITIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 06/05/2005 | 824.93 | 24500076000144 | JOSE SOUSA DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A ALIMENTA€ÇO DOS PACIEN-TES INTERNADOS NO CAPS ( CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 09/05/2005 | 890.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 10(DEZ) VENTILADORES TETO, 04 PAS, DESTINADOS AO POLO DE CON--FEC€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 10/05/2005 | 31852.00 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3965-9, EM FAVOR DO INSS (EMPRESA.), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 10/05/2005 | 2024.25 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3965-9, EM FAVOR DO INSS (PARC-ADM), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 10/05/2005 | 23558.79 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DO FPM 3965-9, EM FAVOR DO INSS (PARC/RET.INSS),DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 10/05/2005 | 840.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3965-9 FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 10/05/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MINIST.PUB.DO ESTADO-PROC.GERAL JUSTI€A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO DOESTADO E EXTRATO BANCARIO, EM 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 10/05/2005 | 5057.13 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA C/CDO FPM 3.965-9 EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA- RIO EM 10.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 10/05/2005 | 11000.00 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO No.202/2004, 1a. VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS,PROC. 01.0022/1995: PARTES PREF.MUN.DE CAJA--ZEIRAS-PB E IRACEMA DE FREITAS LIMA OUTROS, /CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 10/05/2005 | 35397.81 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A DETERMINA€ÇO JUDICIAL DOTJ-SUJUDI-OF NR. 2.019/2005, DATA DE 05/04/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 10/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO PARA DIGITA€ÇO DO CARTÇO SUS, ATRAVES DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FO-LHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 10/05/2005 | 3800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0012742 | 10/05/2005 | 20000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDATICOE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. OBS: EMPENHO COM DESCONTO R$1,75 REFERENTE A NOTA FISCAL No. 015238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0013463 | 10/05/2005 | 20060.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | C0RRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS, DESTINADOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOSQUE TRANSPORTAM ALUNOS E PROFESSORES PARA ASESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 10/05/2005 | 5925.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 10(DEZ) CARROS DEMAO, 01(UMA) GRADE E 01(UM) POSTE DE ILUMINA-€ÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 10/05/2005 | 3050.00 | 04291966000186 | CONCISE CONSTRU€AO CIVIL E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOSTAPA BURACOS E OUTROS, EM RUAS E AVENIDAS DACIDADE, CONFORME ESPECIFICADOS NA FISCAL DEDE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 10/05/2005 | 5230.50 | 00000000000000 | GOVERNO ESTADO DA PARAIBA SEGURO SAFRA | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO DE CONTRA PARTIDA DO FUNDO DE SEGURO SAFRA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONVENIO DE PARCERIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 11/05/2005 | 475.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE UMA BATERIA,DESTINADO AO VEICULO CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0012700 | 11/05/2005 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA E CIA LTDA - LIMCOL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE, NOPERIODO DE 20/04 A 20/05/2005, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 11/05/2005 | 15840.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 11/05/2005 | 350.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PRO-JETO GRAFICO DE 08 DIARIOS OFICIAIS DE INTE--RESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVI€OS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 12/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ROLIM DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 12/05/2005 | 2000.00 | 00088483681404 | DEBORA FELIX SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DI-VERSOS PARA EVENTOS REALIZADOS PALAS SECRETA-RIA DE GOVERNO A ARTICULA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 12/05/2005 | 260.00 | 06197046000129 | WHEDJA DA SILVA BARBOSA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01(UM) FRAGMENTA-DOR DE PAPEL, ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL, EMANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA PU--BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 12/05/2005 | 1542.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE /DOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO,DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 12/05/2005 | 2079.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE BATERIAS, ESPECI-FICADAS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADAS/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 12/05/2005 | 470.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01(UM) PARABRISA/DEGADE, ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL, EM ANEXODESTINADO A REPOSI€ÇO NO VEICULO AMBULANCIA /SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRU€ÇO REF. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0014206 | 12/05/2005 | 106930.59 | 05828370000135 | VETOR-PREMOLDADOS CONST.COM.E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA DAS U-NIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE12 DE MAIO A 12 AGOSTO DE 2005, CONFORME CON-TRATO No. 040/2005. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 12/05/2005 | 35.00 | 00005837014420 | ANTONIO ALVE SARMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA ODONTOMEDICA PARA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 12/05/2005 | 1900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€O DE LIMPESZA E MANUTEN€ÇO DE FOTOCOPIADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 12/05/2005 | 2374.00 | 09286824000144 | M. A BATISTA | C0RRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PAES, BOLINHOS, BISCOITOS E BOLACHAS,DESTINADOS AO LANMCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUN-DAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0013366 | 12/05/2005 | 14800.00 | 03450472000134 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TERRAPLENAGEMEM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA E RECUPERA€ÇODE ESTRATADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EMANEXO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014001 | 13/05/2005 | 35774.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO E ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 13/05/2005 | 2850.80 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PE€AS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO DESTINADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS E MAQUI- NAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 13/05/2005 | 2660.80 | 03643232000156 | CAPTEL-COMERCIO DE PE€AS PARA TRATORES L | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO DESTINADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS E MAQUI- NAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 13/05/2005 | 1037.00 | 03643232000156 | CAPTEL-COMERCIO DE PE€AS PARA TRATORES L | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO DESTINADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS E MAQUI- NAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 13/05/2005 | 4662.00 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PE€AS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO DESTINADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS E MAQUI- NAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 13/05/2005 | 372.31 | 02228496000180 | GUILHERME PALACIO CAMINHOES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO DESTINADO A REPOSI€ÇO NO VEICULO MICRO ONI- BUS DE PLACA MNE 8298,QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0012823 | 13/05/2005 | 2605.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE DO ENSINO FUNADMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 13/05/2005 | 3586.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIF. MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIODESTINADO A REPOSI€AO NOS VEICULOS PERTENCE--NTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 13/05/2005 | 2552.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIF. MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 13/05/2005 | 6461.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS OFTALMOLOGICO CLINICO E CIRéGICO REALIZADO EM PESSOASCARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 13/05/2005 | 17447.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CIRUGIAS DE CATARATA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 13/05/2005 | 920.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM�RCIO E REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E MA-NUTEN€ÇO EM 06 MICROS COMPUTADORES COM REMO--€ÇO DE VIRUS E MANUTEN€ÇO EM 02 IMPRESSORAS /EPSON LX 300, PERTENCENTES A SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 13/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CAPS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58.051-1, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO EMFAVOR DO CAPS, CONFORME OFICIO No. 287/2005 EEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0015431 | 13/05/2005 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€ÇO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 13/05/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | FOPAG -PROG.DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE(BOLSISTAS EINSTRUTORES), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O/2005, CONFORME FOLHAS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0012793 | 13/05/2005 | 5078.60 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 13/05/2005 | 3933.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE ASSINATURA DO JORNAL PARAIBA, NO PERIODO DE 13.05.2005 A 09.11.05, DESTINA-DO A SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 13/05/2005 | 6200.00 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS FUN-CIONARIOS CONTRATADOS PARA CONSTRU€ÇO DE CA-SAS POPULARES NO MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DESUBSIDIO A HABITA€ÇO DE INTERESSE POPULAR-PSHRELATIVO A COMPETENCIA 05/2005, CONFORME GPS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 13/05/2005 | 251.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | C0RRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DE SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 15/05/2005 | 1478.70 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES,DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAPA--NHA DE VACINA€ÇO DO IDOSO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 16/05/2005 | 76.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01 VENTILADOR/40 cm, DESTINADO A UNIDADE DO PSF MULTIRÇO,CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 16/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | HILDA BANDEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO, QUANDO DA REALIZA€ÇO DE UM EVENTO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | DESENV. DAS ATIV.DE APREND.ESPECIAL P/CRIAN€A DE 0 A 6 ANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 16/05/2005 | 468.00 | 00052646580487 | FRANCISCA MARCELINO DE LIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTI-NADOS A LANCHES DAS CRIAN€AS MATRICULADOS NA CRECHE FRANCISCA LEANDRO BEZERRA NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 16/05/2005 | 7500.00 | 00539559000194 | NOVITEX- COMERCIO LTDA | C0RRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS PEN-TEADA BRANCO, DESTINADA AOS TRABALHOS DO POLODE CONFEC€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 16/05/2005 | 3120.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - FUNERARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXOES FUNERARIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A DOA€ÇO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 16/05/2005 | 240.00 | 00046841300459 | ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO | CORRESPONDENTE A 03 TRES DIARIAS A CIDADE DE JOAOA PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERSSE DO SETOR DE TRIBUTA€ÇO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16,17 E 18 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITAC IONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112004 | 0013269 | 16/05/2005 | 31000.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MAT.DE CONSTRU€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€ÇO, HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS AO PROSSEGUIMENTO DE CONSTRU€ÇO DE CA-SAS POPULARES NO MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DESUBSIDIO A HABITA€ÇO DE INTERESSE POPULAR-PSHATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO No.2641.014503900/2002, JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS-PB. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITAC IONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112004 | 0013277 | 16/05/2005 | 2200.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€ÇO, HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS AO PROSSEGUIMENTO DE CONSTRU€ÇO DE CA-SAS POPULARES NO MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DESUBSIDIO A HABITA€ÇO DE INTERESSE POPULAR-PSHATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO No.2641.014503900/2002, JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS-PB. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITAC IONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112004 | 0013285 | 16/05/2005 | 20480.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€ÇO, HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS AO PROSSEGUIMENTO DE CONSTRU€ÇO DE CA-SAS POPULARES NO MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DESUBSIDIO A HABITA€ÇO DE INTERESSE POPULAR-PSHATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO No.2641.014503900/2002, JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS-PB. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 17/05/2005 | 8864.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTENo. 9640-7,RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2005,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 17/05/2005 | 500.00 | 00007256779453 | ROBERTO SIMåES CARTAXO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM A JOÇO PESSOA NO PERÖODO DE 17,18 E 19 DE MAIO/2005, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 17/05/2005 | 725.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 03(TRES) VENTILA-DORES, 01(UMA) MAQUINA DE COSTURA SINGER E 01(UM) LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AO POLO DE /CONFEC€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 17/05/2005 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 17/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 17/05/2005 | 7000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PUBLICA€ÇO DEUMA PAGINA NO DIA 17/05/2005, DE MATERIAS DEDAS A€åES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, CONFOR-ME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 17/05/2005 | 11144.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTENo. 9640-7,RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 17/05/2005 | 2781.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTEN§ 9640-7, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE,MES DE ABRIL DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 18/05/2005 | 1140.00 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA BATISTA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA CASA DE APOIO, LOCALI-ZADA EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES /DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0015083 | 18/05/2005 | 2500.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN- TOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICI- PIO, PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM QUADRAS POLIESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 18/05/2005 | 1000.00 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO MENSAL,FEITO EM FAVOR DA FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SO-BREIRA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE TRABALHO E MANUTEN€ÇO DA REFERIDA FUNDA€ÇO,INERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 18/05/2005 | 1048.00 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARTORIO: AU--TENTICA€åES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PROCU-RA€ÇO PUBLICA E CERTIDåES DE INTEIRO TEOR DEIMOVEIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 18/05/2005 | 2832.00 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARTORIO NA /EMISSÇO DE ESCRITURAS DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 18/05/2005 | 800.00 | 00016076338415 | EDMILSON RIBEIRO BARROSO | CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE 01(UMA) MESA DECORTE, DESTINADA AO POLO DE CONFEC€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 18/05/2005 | 2000.00 | 00052710386453 | JOSE RONILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE 100(CEM) CADEI-RAS DE FERRO E FITILO, DESTINADAS AO POLODE CONFEC€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | REALIZA€ÇO DE OBRAS DE CONSTRU€ÇO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0014214 | 18/05/2005 | 53350.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE50(CINQUENTA) CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RU-RAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, ATRAVES DOCONVENIO No. 026/2004 COM A SETRAS, CONFORMECONTRATO No. 569/2005. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 19/05/2005 | 1846.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS, PUVERIZADOR, MASCARA COM FILTRO E OUTROS, ESPECI-FICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 19/05/2005 | 257.00 | 00003755189402 | IVANILDA CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGENHEIROAVIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 19/05/2005 | 270.00 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARTORIO, RELATIVO A UM REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICA€ÇO DOIMàVEL TIPO GALPÇO, SITO A AV. COMANDANTE VI-TAL ROLIM, 793 - CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, NOVALOR DE R$ 25.000,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 19/05/2005 | 250.00 | 00006965711450 | IZAAC MANGEIRA TAVARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS AOS TRABALHOSDO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 19/05/2005 | 250.00 | 00006965711450 | IZAAC MANGEIRA TAVARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 19/05/2005 | 24434.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 20/05/2005 | 39100.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE -PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 20/05/2005 | 12440.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DO PEVA/ECD). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 20/05/2005 | 41322.56 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 20/05/2005 | 9461.13 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/05/2005 | 19200.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 20/05/2005 | 9.30 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI--LIA DO MES DE MAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 20/05/2005 | 29402.59 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 20/05/2005 | 80191.59 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 20/05/2005 | 17725.84 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 20/05/2005 | 2198.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/05/2005 | 74668.40 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 20/05/2005 | 3000.00 | 04737018000121 | MAV DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01(UMA) CENTRIFU-GA BE (BIOENG), DESTINADA A POLICLINICA "ORCINO GUEDES", CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 20/05/2005 | 9499.72 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 20/05/2005 | 8213.01 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO(BIBLIOTECA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 20/05/2005 | 17163.43 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 20/05/2005 | 22.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE MAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO INFANTILADM. E BIBLIOTECA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 20/05/2005 | 188326.07 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 20/05/2005 | 93.90 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE MAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDA--MENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 20/05/2005 | 109.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE MAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN-TAL E MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 20/05/2005 | 13951.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 20/05/2005 | 67797.74 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 20/05/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO(FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREI-RA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/05/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC/RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AO /MES DE MAIO/2005, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 20/05/2005 | 7150.00 | 99999999999999 | FOPAG - PAR¶METRO EM A€ÇO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CONTINUADO PARAMETRO EMA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFOR-ME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 20/05/2005 | 684.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRO-LABORES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- LABORES DOS CONSELHEIROS DO CME- GESTAO 2003/2005, RELATIVO AS REUNIOES DO DIA 25 DE MAIODE 2005, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 20/05/2005 | 5677.90 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PROF.INFANTIL- PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/05/2005 | 18650.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/05/2005 | 63131.78 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDA-MENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 20/05/2005 | 11900.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | REATIVA€ÇO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/05/2005 | 3360.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICASANTA CECILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 20/05/2005 | 7813.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 20/05/2005 | 2000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS S NETO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOSADVOCATICIOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 20/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 20/05/2005 | 3928.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 20/05/2005 | 26787.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 20/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | EDILSON DE SOUZA ROLIM | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM A ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, CONDUZINDO O SR. PREFEITO AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 20/05/2005 | 15301.57 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 20/05/2005 | 14543.52 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 20/05/2005 | 47.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE MAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTA-DOS NAS SECRETARIAS: DE GOVERNO E ARTICULA€ÇOPOLITICA, CIDADANIA/CRECHES, DESENVOLVIMENTOINTEGRADO DA AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA, /ADMINISTRA€ÇO, PLANEJAMENTO E JUVENTUDE, ESP.E TURISMO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 20/05/2005 | 28418.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO--SENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 20/05/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE MAIO/2005, CONFORME DARF, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 20/05/2005 | 18.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE MAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTA-DOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, COM EXCE€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE E EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 20/05/2005 | 1490.66 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA C/CDO FPM 3.965-9 EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA- RIO EM 20.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 20/05/2005 | 250.00 | 00069207640406 | LUCIANA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA LICITA€ÇO, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 20/05/2005 | 12127.13 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A DETERMINA€ÇO JUDICIAL DOTJ-SUJUDI-OF NR. 2.019/2005, DATA DE 05/04/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 20/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 20/05/2005 | 95.63 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA C/CDE N§ 16322-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA- RIO EM 20.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 20/05/2005 | 300.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP-1015,DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIADE ADMINISTRA€ÇO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 20/05/2005 | 560.00 | 00000000000000 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AOS ME--SES DE ABRIL E MAIO/2005, CONFORME ART. 58,DO R-138, DA LEI DO SERVI€O MILITAR E OFICIOSNos. 076 E 091-TG, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 20/05/2005 | 320.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE AGENTES JOVENS DE DES. SO-CIAL E HUMANO(BOLSISTAS), REFERENTE AOS MESESDE MAR€O E ABRIL/2005, CONFORME FOLHAS, EM A-NEXO - CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 20/05/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE AGENTES JOVENS DE DES. SO-CIAL E HUMANO(ORIENTADORES E INSTRUTORES, RE-FERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2005, CON-FORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 20/05/2005 | 12723.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL(CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 20/05/2005 | 15235.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL(CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 20/05/2005 | 1620.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 20/05/2005 | 450.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI(INSTRUTORES/COORD/BOLSISTAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,(INSTRUTORES), REFERENTE AO DE MAIO/2005. CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/05/2005 | 100.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUSTEIO PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 20/05/2005 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 20/05/2005 | 22514.51 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 20/05/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 20/05/2005 | 32702.27 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 20/05/2005 | 12050.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA-LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0015351 | 20/05/2005 | 45271.55 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA E CIA LTDA - LIMCOL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE, NOPERIODO DE 20/05 A 20/06/2005, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 20/05/2005 | 3768.17 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DA JUVENTUDE, ESP. E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 20/05/2005 | 6488.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE DES. INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 23/05/2005 | 400.00 | 00073858030406 | ANTONIO MACIEL PEREIRA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSI€ÇO DE TELHAS E CONSERTOS EM COBERTAS DE PREDIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 23/05/2005 | 4384.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELE- FONICA DO APARELHO DE N§ 3531-4383DO PABX, INSTALADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 23/05/2005 | 300.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 03 ( TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO(PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ACOLHIMENTOAOS MS/CONASS/CONASEMS E NOVOS GESTORES MUNI-CIPAIS DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 24/05/2005 | 3416.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO MES /DE ABRIL/2005, DAS UNIDADES DE SAUDE E SEDE /DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 24/05/2005 | 9293.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO MES /DE ABRIL/2005, DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO/FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 24/05/2005 | 0.40 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA C/CDE N§ 6.701-6, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA- RIO EM 24.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 24/05/2005 | 2038.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, NOS DIAS 03, 10 E24/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 24/05/2005 | 1008.00 | 00009851372404 | VALDIRAN PAULO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO DE PUBLICIDADE,SONORA, ATRAVES DE CARRO DE SOM, DE VARIOS EVENTOS, SOLENIDADES E CAMPANHAS EDUCATIVAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 24/05/2005 | 12445.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DO MES /DE ABRIL/2005, DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0013374 | 24/05/2005 | 14048.13 | 04831490000129 | F. E. CONSTRU€åES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONCLUSÇO DO /ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS(BOQUEIRÇO), CONFORME BOLETIM DE ME-DI€ÇO FINAL E NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANE-XO. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 24/05/2005 | 120.00 | 00002489484400 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE INSTALA€ÇO ELE--TRICA DO PROJETO MANDALA DOS SITIOS SERRAGEM,CACARE, CAIC E BAIXIO DOS HENRIQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 25/05/2005 | 2450.75 | 09427428000190 | BRASCORDA S/A | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE REDES PARA FUTSALDESTINADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESP.E TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL-FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 25/05/2005 | 470.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP. AGR.LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO DESTINADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS E MAQUI- NAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 25/05/2005 | 1421.10 | 00000000000000 | UNIAO FEDERAL - TESOURO | CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DE SALDOS DE RECURSOS CONFORME DOC - E N. 158941-2 PARA CREDITO DA CONTA 170.500-8 - AGENCIA 4201-3 BANCO 001 A UNIAO FEDERAL N.17500400001001- DEBITO /DA C/C 161-6. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0015580 | 25/05/2005 | 5900.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PUBLICIDADE PARA CRIA€ÇO, PLANEJAMENTO, PRODU€ÇO E VEICULA-€ÇO DE CAMPANHAS NAS AREAS DE PUBLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 25/05/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE AGENTES JOVENS DE DES. SO-CIAL E HUMANO(BOLSISTAS), REFERENTE AOS MESESDE MAR€O E ABRIL/2005, CONFORME FOLHAS, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 25/05/2005 | 1822.05 | 00000000000000 | FUNDA€ÇO NACIONAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DE RECURSOS FINAN-CEIRO DE CONVENIO, CONFORME GUIA DE RECOLHI--MENTO DA UNIÇO - GRU E COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRU€ÇO REF. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0013391 | 27/05/2005 | 38920.47 | 05828370000135 | VETOR-PREMOLDADOS CONST.COM.E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF DR. JOSE JUREMA, LOCALI-ZADO NO BAIRRO DOS REMEDIOS, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€O E CONTRATO No. 693/2005. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0014788 | 27/05/2005 | 5472.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA | C0RRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE REAGENTES/PARA REALIZA€ÇO DE HEMOGRAMS NA POLICLINICA"ORCINO GUEDES", CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 27/05/2005 | 5472.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DEREAGENTES PARA REALIZA€ÇO DE 1.200 HEMOGRAMASNA POLICLINICA "ORCINO GUEDES", DURANTE O MESDE ABRIL/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 27/05/2005 | 5472.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DEREAGENTES PARA REALIZA€ÇO DE 1.200 HEMOGRAMASNA POLICLINICA "ORCINO GUEDES", DURANTE O MESDE MAR€O/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 27/05/2005 | 5254.00 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALIS.CLIN.DR.ISAAC LORDAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ANALISE CLINI-CA(EXAMES LABORATORIAIS), REALIZADOS EM PES--SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2005, CONFOR-ME RELA€ÇO E NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 27/05/2005 | 5040.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE CON--FEC€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AOSTRABALHOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 27/05/2005 | 4233.50 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSOURAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 27/05/2005 | 1425.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DEDETIZA€ÇO, NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 27/05/2005 | 5040.00 | 08790792000157 | W. MATIAS ROLIM-COMERC VAREJISTA TECIDO | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE TOALHAS TECIDOS, ENCERADO E OUTROS,ESPECIFICADO NA NOTA FISCALEM ANEXOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 27/05/2005 | 187.85 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COME.E REPRESENT. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MODEN 56K INTERNOE UMA MEMORIA DDR 333 128 MB,DESTINADO A UM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 27/05/2005 | 4839.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES,DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNADOS NO CAPS -CENTRO DE ATEN€ÇO DE PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 27/05/2005 | 748.80 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REVELA€OES DE FOTOGRAFIAS DAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZA-DOS ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 27/05/2005 | 63.00 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILMES E PILHAS MAX ALCALINA, DESTINADOS A TIRAGEM DE FOTOGRAFIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 27/05/2005 | 720.00 | 08791915000174 | GERALDO PINHEIRO BRANDÇO | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO- RIOS, DESTINADO A REPOSI€AO EM VEICULOS PER-TECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0015211 | 27/05/2005 | 240.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO (GRAF.PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€AO DE BLOCO DE RECEITA AZUL, DESTINADO AOS TRABALHOS DAS UNIDADES DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 27/05/2005 | 115.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE FACA, LUVAS E CORDA, DESTINADO AOS TRABALHOS DA EQUIPE DO PEVA/ ECD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 27/05/2005 | 482.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COLCHOES, DESTINADOS AO PEVA/ ECD ( PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMOLOGICO, CONFORME NOAT FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 27/05/2005 | 122.66 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHOS CONSOLIDADO, INSTALADO NO CAPS E NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2005,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 27/05/2005 | 3617.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS APARELHOS INSTALADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRAL DE EXAMES E CAPS, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2005,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 27/05/2005 | 25.00 | 00054806330744 | JOSE VIEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE CONSERTO DE UMA SERRA DA MAQUINA DE GESSO, PERTENCENTE A PO- LICLINICA ALCINO GUEDES, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 27/05/2005 | 283.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRAVESSEIROEUROFLEX E CAMA SOLT.POP, DESTINADO AO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEOMOLOGICO( PEVA/ECD),CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 27/05/2005 | 115.00 | 03609783000446 | SENAC | CORRESPONDENTE AO CONSERTO TECNICO DA CENTRI-FICA MARCA: BIOENG, PERTENCENTE A POLICLINICAALCINDO GUEDES,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 27/05/2005 | 160.00 | 03609783000446 | SENAC | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE OFICINA DE TECNICAS DE RECEP€ÇO, REALIZADO NO DIA 02/03//2005, PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 27/05/2005 | 140.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE UMA BATERIA MOURADESTINADO A REPOSI€ÇO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT PLACA MMS 5395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 27/05/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM�RCIO E REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E MA-NUTEN€ÇO EM 01(UM) MICRO COMPUTADOR, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 27/05/2005 | 5040.00 | 08790792000157 | W. MATIAS ROLIM-COMERC VAREJISTA TECIDO | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE TOALHAS TECIDOS, ENCERADO E OUTROS,ESPECIFICADO NA NOTA FISCALEM ANEXOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 27/05/2005 | 115.00 | 03609783000446 | SENAC | CORRESPONDENTE AO CONSERTO TECNICO DA CENTRI-FICA MARCA: BIOENG, PERTENCENTE A POLICLINICAALCINDO GUEDES, CONFORME NOAT FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 27/05/2005 | 115.00 | 03609783000446 | SENAC | CORRESPONDENTE AO CONSERTO TECNICO DA CENTRI-FICA MARCA: BIOENG, PERTENCENTE A POLICLINICAALCINDO GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 27/05/2005 | 1425.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DEDETIZA€ÇO, NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DO MUNICIPIO,CON-ME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 27/05/2005 | 19.25 | 00054806330744 | JOSE VIEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE CONSERTO DE UMA SERRA DA MAQUINA DE GESSO, PERTENCENTE A PO- LICLINICA ALCINO GUEDES, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 27/05/2005 | 25.00 | 00054806330744 | JOSE VIEIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE CONSERTO DE UMA SERRA DA MAQUINA DE GESSO, PERTENCENTE A PO- LICLINICA ALCINO GUEDES, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 27/05/2005 | 5254.00 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALIS.CLIN.DR.ISAAC LORDAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ANALISE CLINI-CA(EXAMES LABORATORIAIS), REALIZADOS EM PES--SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2005, CONFOR-ME RELA€ÇO E NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 27/05/2005 | 5876.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO PROVI-SORIO DE ENERGIA ELETRICA, ESTRUTURA DE SOM PALCO PRINCIPAL,UNIDADE MOVEL, GANBIARRA 300 LAMPADAS, SOM MECANICO E OUTROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 27/05/2005 | 3500.00 | 03775588000143 | SENAI -SERV.NAC.DE APREND.IND.DEP.REG.PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MINISTRA€ÇO DOCURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL INDUSTRIAL, COM CARGA HORµRIA DE 200h PARA 16 ALU-NOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/05/2005 | 63.16 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.281-3, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 30/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/05/2005 | 91.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, REFERENTE A TARIFA COBRADA, NO PERIODO DE 03 A 21/05/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/05/2005 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NàBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILI-DADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 03/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/05/2005 | 13282.49 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A DETERMINA€ÇO JUDICIAL DOTJ-SUJUDI-OF NR. 2.019/2005, DATA DE 05/04/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 30/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/05/2005 | 1632.69 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA C/CDO FPM 3.965-9 EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCA- RIO EM 30.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.180-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 02/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 30/05/2005 | 500.00 | 00073858030406 | ANTONIO MACIEL PEREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE PEQUENOS CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DE UNIDADES ESCOLARESDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/05/2005 | 270.00 | 00064671070472 | VANDERLUCIA DE ALENCAR F. E OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CI-DADE DE NATAL-RN PARA PARTICIPAR DOS SEMINARIOS REGIONAIS ARTICULADORES, PROMOVIDOS PELO MEC, NO PERIOD0 DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/05/2005 | 1968.00 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL QUE /TRABALHOU NA CAMPANHA DE PREVEN€ÇO DA POLIOMELITE(CAMPANHA DE VACINA€ÇO), NO PERIODO DE06 A 11 DE JULHO DE 2005, CONFORME FOLHAS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/05/2005 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA A-REA DE SAUDE(HOSPITAL) NA ESPECIALIDADE DECLINICA PSIQUIATRICA, INTEGRANTE DA REDE DESERVI€OS DE SAUDE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS-PB, AOS USUARIOS DO SISTEMA éNICODE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFOR-ME CONTRATO No. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/05/2005 | 190.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE SOUSA GOMES | CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS , ALIMENTA€AO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DEMAIO DE 2005,A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA A IMPLANTA€AO DO TRATAMENTO DO FUMAN-TE NA REDE DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/05/2005 | 190.00 | 00000000000000 | NECY MARIA DE ABREU FEITOSA CABRAL | CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS , ALIMENTA€AO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DEMAIO DE 2005,A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA A IMPLANTA€AO DO TRATAMENTO DO FUMAN-TE NA REDE DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/05/2005 | 190.00 | 00000000000000 | ELIANE MARIA PESSOA BANDEIRA | CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS , ALIMENTA€AO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DEMAIO DE 2005,A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA A IMPLANTA€AO DO TRATAMENTO DO FUMAN-TE NA REDE DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/05/2005 | 190.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO A. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS , ALIMENTA€AO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DEMAIO DE 2005,A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA A IMPLANTA€AO DO TRATAMENTO DO FUMAN-TE NA REDE DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 30/05/2005 | 308.08 | 05997064000122 | JDO PNX VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, COM DESTINO A BRASILIA, DESTINADO AO SR. SECRETARIO DA SAUDE DR. ADJAMILTOM, A FIMDE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRU€ÇO DE A€UDES,BARRAGENS E URBANIZ. DA AREA DEGRADADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102004 | 0013404 | 30/05/2005 | 33886.09 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE URBANIZA€ÇO DAIII ETAPA DE URBANIZA€ÇO DO A€UDE GRANDE, RE-FERENTE A 6a. E ULTIMA MEDI€ÇO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 31/05/2005 | 31.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DµGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 31/05/2005 | 8.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 31/05/2005 | 1366.43 | 08798605000181 | CERVAR - COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PO€OS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES 11 E12/2004, 01, 02 E 03/2005, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 31/05/2005 | 400.00 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PE- QUENOS CONSERTOS DE MANUTEN€AO DE PO€OS TUBU-LARES EM DIVERSAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 31/05/2005 | 104.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS,REFERENTE AOSMESES DE MAR€O ABRIL E JUNHO DE 2005, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 31/05/2005 | 6000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DO DESPORTOS REFERENTE A4§ PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2005 , CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 31/05/2005 | 500.00 | 00010922024472 | JOS� AUGUSTO NETO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEMA FOSTALEZA - CEARµ, PARA EFETUAR COMPRA DEPE€AS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORMEOFICIO No. 031/2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 31/05/2005 | 1604.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS INSTALADOS NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL E MAIO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 31/05/2005 | 5001.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA SAELPA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 20/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 31/05/2005 | 2150.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE CONSTRU€ÇO COMO: PI€ARRA, AREIA, PEDRA EBRITA PARA A USINA DE ASFALTO, DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 31/05/2005 | 6000.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIF. MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO,DESTINADOS A REPOSI€ÇO NAS MAQUINAS TRATOR DEPNEU FORD, PA MECANICA 55-A, 75-III E CA€AMBAFORD, PLACA MNJ 0644, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 31/05/2005 | 4000.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIF. MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NAS MAQUINAS TRATOR DE PNEU FORD, PA MECANICA 55-A, 75-III E CA€AMBA, PLACA MNJ 0644,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 31/05/2005 | 1600.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE CONSTRU€ÇO COMO: PI€ARRA, AREIA, PEDRA EBRITA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVI€O AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 31/05/2005 | 1700.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE CONSTRU€ÇO COMO: PI€ARRA, AREIA, PEDRA EBRITA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVI€O AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 31/05/2005 | 2000.00 | 00075958651404 | SINEZIO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS NA RE-CUPERA€ÇO E MELHORIA DA PRA€A DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0014125 | 31/05/2005 | 50000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 31/05/2005 | 360.00 | 06925521000136 | FRANCISCO P. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIBROS BARROTE E OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 31/05/2005 | 540.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 03 ( TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM,EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA A FIM DE TRA- TAR ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI CIPIO, NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0013994 | 31/05/2005 | 11001.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /ODONTOLOGICOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL,EM ANEXO, DESTINADOS A POLICLINICA "ORCINO /GUEDES" E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRU€ÇO REF. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014010 | 31/05/2005 | 11052.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE CONSTRU€ÇO E ELETRICOS, ESPECIFICADOS NANOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A REFORMA /DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 31/05/2005 | 360.00 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE COMPLEMENTAR CREDI-TADO AO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS-PB,COMO ADIANTAMENTO, PARA EXECU€ÇO DE SERVI€OSDIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 31/05/2005 | 4228.38 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUST. E LUB.VILHENA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUETRANSPORTAM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS, A FIM DE SUBMETEREM A TRA-TAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 31/05/2005 | 2993.98 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUST. E LUB.VILHENA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUETRANSPORTAM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, A FIM DE SUBMETEREM A TRA-TAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0014362 | 31/05/2005 | 20509.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€Aå DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EMANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 31/05/2005 | 320.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO /TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 28, 2930 E 31 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 31/05/2005 | 450.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MOD HP 1200, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0014150 | 31/05/2005 | 35000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | C0RRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS, DESTINADOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS,QUE TRANSPORTAM PACIENTES USUARIOS DO SUS,A FIM DE SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE FO-RA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 31/05/2005 | 1033.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MACANICOS, PRESTADOS NOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 31/05/2005 | 8403.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS,ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO,DESTINADO A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 31/05/2005 | 19400.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO13o. SALARIO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE/PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 31/05/2005 | 1099.25 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO13o. SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NANA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS-EFETIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 31/05/2005 | 5664.85 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO13o. SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NANA SECRETARIA DE SAUDE(PSF-EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 31/05/2005 | 42114.66 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO A MANUTEN€Aå E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE HOSPITALAR-HIC- HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, QUE PRESTA SERVI€OS NA AREA DE ATENDIMENTOS DE AIH E AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA,CONFORME COMPROVANTES EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 31/05/2005 | 54655.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RE--CURSOS DAS A€åES ESTRAT�GICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 31/05/2005 | 22191.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CIRUGIAS DE CATARATA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM A-NEXO - PAGO COM RECURSOS DAS A€åES ESTRAT�GI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 31/05/2005 | 60.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 31/05/2005 | 185.71 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D·GUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2004, MAR€O,ABRIL E MAIO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 31/05/2005 | 113.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF. MULTIRAO, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 31/05/2005 | 183.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO INSTALADO NA UNIDADE DO PSF,MULTIRAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 31/05/2005 | 23.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO INSTALADO NA UNIDADE DO PSF,MULTIRAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 31/05/2005 | 39.01 | 08798605000181 | CERVAR - COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS POSTO MEDICOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES 01, 02E 03/2005, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 31/05/2005 | 502.97 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D·GUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A UNIDADE DEDO PSF MULTIRAO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 31/05/2005 | 21.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF. REMEDIOS, REFERENTE AO MESE DE MAIO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 31/05/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D·GUA ONDE FUNCIONAA UNIDADE DE DO PSF REMEDIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 31/05/2005 | 48.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D·GUA ONDE FUNCIONAA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB,REFERENTE AOS MESES DE MAR€O , ABRIL E MAIO /2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 31/05/2005 | 129.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MAR€O DE 2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 31/05/2005 | 41.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D·GUA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 31/05/2005 | 935.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MACANICOS, PRESTADOS NOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO,QUE TRANSPORTAM ALUNOS PARA AS ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 31/05/2005 | 7664.58 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,QUE TRANSPORTAM ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLA DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014028 | 31/05/2005 | 11810.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE CONSTRU€ÇO E ELETRICOS, ESPECIFICADOS NANOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A MELHORIA/EM UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0014061 | 31/05/2005 | 21000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0014079 | 31/05/2005 | 13757.65 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0014133 | 31/05/2005 | 10000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE--CRETARIA DE EDUCA€ÇO, QUE TRANSPORTAM ALUNOSE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0014141 | 31/05/2005 | 25000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE--CRETARIA DE EDUCA€ÇO, QUE TRANSPORTAM ALUNOSE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 31/05/2005 | 160.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02/06/2005, PARA RESOLVER PROBLEMAS DOS MI-CROS DESTA EDILIDADE NA EMPRESA ELMAR INFORMATICA, ALEM DE IMPLANTA€ÇO DE NOVOS PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0014249 | 31/05/2005 | 15002.40 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 31/05/2005 | 5000.00 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS NA RE-FORMA DA ESCOLA VITORIA BEZERRA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA E BOLETIM DE MEDI€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 31/05/2005 | 47505.18 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESESDE FEVEREIRO A MAIO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 31/05/2005 | 1033.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS, PRES--TADOS NOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 31/05/2005 | 8403.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS, ESPECIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADO A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. PAGO COM RECURSO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 31/05/2005 | 900.00 | 00073858030406 | ANTONIO MACIEL PEREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE CONSERTOS DE CADEIRAS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 31/05/2005 | 935.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MACANICOS, PRESTADOS NOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 31/05/2005 | 7664.58 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTAS FICAIS EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 31/05/2005 | 70490.96 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2005, REFERENTE A 1a. PARCELA, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 31/05/2005 | 1609.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS APARELHOS DE N§S 3531-1548 E 3531- 3707, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,RE-FERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO /2005CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 31/05/2005 | 1000.00 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO MENSAL,FEITO EM FAVOR DA FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SO-BREIRA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE /TRABALHO E MANUTEN€ÇO DA REFERIDA FUNDA€ÇO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 31/05/2005 | 339.26 | 08798605000181 | CERVAR - COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDA--MENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AOS MESES 12/2004, 01, 02 E03/2005, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 31/05/2005 | 324.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ESCOLA M. ANTONIO DE S. DIAS, LOCALIZADA /NO SITIO COCOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2005,CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 31/05/2005 | 200.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02/06/2005, PARA RESOLVER PROBLEMAS DO PRO-GRAMA/FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE NA /EMPRESA ELMAR INFORMATICA, ALEM DA IMPLANTA--€ÇO DE NOVOS PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0014354 | 31/05/2005 | 20000.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS NAS SECRETARIAS; ADMINISTRA€ÇO, FAZENDA PUBLICA,PLANEJAMENTO, AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E GOVERNO DE ARTICU-LA€AO POLITICA, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 31/05/2005 | 1296.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELE- FONICA DOS APARELHOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, ABRIL,MMAIO E JUNHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 31/05/2005 | 320.00 | 00001647695368 | JOS� CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CO--BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO PERIODO DE 06 A 09/06/2005, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESAASFALTO NORDESTE LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 31/05/2005 | 15.65 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO,31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0014052 | 31/05/2005 | 19140.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE, PARA A REALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€ÇO PRODU€AO, DISTRIBUI-€AO, VEICULA€ÇO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE N§ 455/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0014605 | 31/05/2005 | 10000.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE, PARA A REALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE PLANEJAMENTO, CRIA€ÇO PRODU€AO, DISTRIBUI-€AO, VEICULA€ÇO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE N§ 455/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 31/05/2005 | 4259.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS /PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO/2005, CONFORME FA-TURAS Nos. 3308416, 4305593 E 5302405 E CON--TRATO COM ESTA EDILIDADE No. 1893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 31/05/2005 | 198.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 3531-2013, INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO /2005CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 31/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIAR DESPE-SAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICI--PAR DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO EM DESFAVOR DAS EMPRESAS CAGEPA, SAELPA E TE-LEMAR,PARA DEVIDA FISCALIZA€ÇO E A PURA€AO DOISSQN DOS ULTIMOS CINCO ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 31/05/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | JOSE VALTER G. DE FREITAS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIAR DESPE-SAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICI--PAR DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO EM DESFAVOR DAS EMPRESAS CAGEPA, SAELPA E TE-LEMAR,PARA DEVIDA FISCALIZA€ÇO E A PURA€AO DOISSQN DOS ULTIMOS CINCO ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 31/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE VALTER G. DE FREITAS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEIAR DESPE-SAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICI--PAR DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO EM DESFAVOR DAS EMPRESAS CAGEPA, SAELPA E TE-LEMAR,PARA DEVIDA FISCALIZA€ÇO E A PURA€AO DOISSQN DOS ULTIMOS CINCO ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 31/05/2005 | 560.00 | 00007142499478 | FRANCISCO ALMEIDA DIAS DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE NUMERA€ÇO DE IMOVEIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A DOIS MESES ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 31/05/2005 | 560.00 | 00006575035418 | FRANCIELLE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE NUMERA€ÇO DE IMOVEIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A DOIS MESES ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 31/05/2005 | 31.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5.086-5, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO EM 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0012572 | 31/05/2005 | 6000.00 | 00531541000146 | FUND. FRANCO-BRAS.DE PES.E DESENVOLVIM. | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TREINA--MENTO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO EAUDITAGEM NOS CONTRIBUINTES QUE DECLARARAM OUFORAM OMISSOS NA GIVA ANO BASE 2004, CONFORMECONTRATO E NFS., MODELO 3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 31/05/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 31/05/2005 | 510.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO RESTAURANTE POPULAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005,CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 31/05/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI(INSTRUTORES/COORD/BOLSISTAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(BOLSISTAS), REFERENTE AO DE ABRIL/2005, CON-FORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 31/05/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI(INSTRUTORES/COORD/BOLSISTAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(BOLSISTAS), REFERENTE AO DE MAIO/2005, CON-FORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 31/05/2005 | 2880.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI(INSTRUTORES/COORD/BOLSISTAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(INSTRUTORES, COORDENADORES E ASSIST/COORD.),REFERENTE AO MES DE MAIO/2005,COMFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 31/05/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOPAG -PROG.DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE(BOLSISTAS), /REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 31/05/2005 | 450.00 | 99999999999999 | FOPAG -PROG.DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE(COORDENA€ÇO EORIENTADORA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2005,CONFORME FOLHA, EM ANEXO - CONTRA-PARTIDA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 31/05/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE AGENTES JOVENS DE DES. SO-CIAL E HUMANO(BOLSISTAS), REFERENTE AO MESDE MAIO/2005, CONFORME FOLHA, EM ANEXO - PAGOCOM RECURSOS DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 31/05/2005 | 1325.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE AGENTES JOVENS DE DES. SO-CIAL E HUMANO(ORIENTADORES E INSTRUTORES), REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME FOLHA,EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 31/05/2005 | 717.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 3531-1487, INSTALADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0016012 | 01/06/2005 | 17100.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0016039 | 01/06/2005 | 17100.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO -CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 01/06/2005 | 3000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO PREDIO CAJAZEIRASTENIS CLUBE, SITUADO A RUA SOUSA ASSIS - CEN-TRO - CAJAZEIRAS-PB, CUJA FINALIDADE E PARA /FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES, REUNIåES E OU /ENCONTROS DOS IDOSOS DE CAJAZEIRAS, NO PERIO-DO DE 01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO/2005, CON-FORME CONTRATO No. 754/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 01/06/2005 | 22884.41 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 01/06/2005 | 26440.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 01/06/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS CLAUDIO PIRES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS EXTRA ORDINARIO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO NA ELABORA€ÇO DE PLANILHAS PARA DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/06/2005 | 500.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇOEM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRA--TAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA /ECONOMICA FEDERAL, SUDEMA - SUPERINTENDENCIA/DE ADMINISTRA€ÇO DE MEIO AMBIENTE, CEHAP ESUPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/06/2005 | 68.00 | 00000000000000 | CONFEA/CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PELOS SERVI€OS DE REDE DE DISTRIBUI€ÇO RURAL, PARA A--TENDER AO ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO NO SI-TIO SÇO FRANCISCO, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PBSENDO: 35 METROS DE ALTA TENSÇO TRIFASICA E /A INSTALA€ÇO DE UM TRANSFORMADOR DE 15 KVA /TRIFASICO, CONFORME ART, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/06/2005 | 14921.39 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 01/06/2005 | 64.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS: DE DES. INTEGRADO DA A-GRICULTURA, JUVENTUDE, ESP. E TURISMO, ADMI--NISTRA€ÇO, FAZENDA PéBLICA, GOVERNO E ART. POLITICA, INFRA-ESTRUTURA E INATIVOS(APOSENTA--DOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/06/2005 | 29212.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO--SENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 01/06/2005 | 15619.53 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 01/06/2005 | 150.00 | 00063322285804 | JOAQUIM PONCIANO DIAS NETO | REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE UM AR /CONDICIONADO TAIS COMO: BOBINAMENTO DO MOTOR/DO VENTILADOR, CARGA DE GAS E OUTROS, PERTEN-CENTE AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 01/06/2005 | 315.00 | 00027457281487 | EDVAL NESTORIO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 09(NOVE) FOGåES DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSAVULSA E RELA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/06/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREI-RA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/06/2005 | 7150.00 | 99999999999999 | FOPAG - PAR¶METRO EM A€ÇO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO-PARAMETRO EM A€ÇO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/06/2005 | 110.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ESCOLA M. ANTONIO DE S. DIAS, LOCALIZADA /NO SITIO COCOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE MAIO/2005, CONFORME COMPROVANTE, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0016683 | 01/06/2005 | 1741.95 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS PARA OS TRABALHOS DE EXAMES QUIMICOS JUNTO A POLICLINICA "ORCINO GUEDES", CON-FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 01/06/2005 | 12495.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DO PEVA/ECD). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/06/2005 | 38800.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE -PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/06/2005 | 2801.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS-EFETIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 01/06/2005 | 17305.84 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 01/06/2005 | 170.00 | 04124994000109 | ALFREDO JOSE DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DO /FORRO DE GESSO DA UNIDADE DO PSF VITAL ROLIM,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/06/2005 | 33745.27 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 01/06/2005 | 2750.00 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CASCARINHOSESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 01/06/2005 | 206.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS INSTALADOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CON--FORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 01/06/2005 | 700.00 | 00001021043877 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOKOMBI, PLACA BZE 8580/PB, PARA O TRANSPORTE /DOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO/DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE AS ATIVIDADES /DE RECREA€ÇO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2005, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CON-FORME CONTRATO No. 761/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 01/06/2005 | 3768.17 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESP. E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/06/2005 | 6731.76 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 02/06/2005 | 1258.63 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /AREAS JPA/BSB/JPA, DESTINADAS AO SR. SECRETA-RIO DA SAUDE SR. ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJOA FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 02/06/2005 | 52.50 | 08793390000106 | EXPEDITO MOREIRA DE SA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 02(DUAS) PORTAS /LISA COPAIBA, ESPECIFICADAS NA NOTA FISCALEM ANEXO, DESTINADAS A REPOSI€ÇO NA ESCOLA DOSITIO PATAMUTE DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/06/2005 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NàBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILI-DADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 02/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 03/06/2005 | 29.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.4.019-3, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 03/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 03/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.180-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 03/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 06/06/2005 | 400.00 | 00013712810415 | FRANCISCO HERNANDEZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇOEM VAIGEM A JUAZEIRO E CRATO-CE, A FIM DE VIABILIZAR ASSINATURA DE ENCONTRO ENTRE PREFEITURA DE CAJAZEIRAS, MINISTERIO DA CULTURA E GO-VERNOS DOS ESTADOS DA PARAIBA,PERNABUCO,CEARAE PIAUI, NO PERIODO DE 16 A 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 06/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | AMERICO ALEXANDRE DE ASSIS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA 3¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NO DIA 07 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 06/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA 3¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NO DIA 07 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0016764 | 07/06/2005 | 3570.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARGA DE /GAZ GLP 13 KG(GAZ DE COZINHA), ESPECIFICADOS/NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 07/06/2005 | 730.63 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM�RCIO E REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01 SOFT WIN. XP DEM HOME MICROSOFT, 01 HARD DISK 40GB IDE SAMSUNG E 01 ESTOJO TERMINO CD P/12 UNIDADES, /DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, /CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 07/06/2005 | 726.48 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM�RCIO E REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01 SOFT WIN. XP DEM PRO MICROSOFT E 01 PLACA DE REDE PCI 10/100, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 07/06/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM�RCIO E REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E MA-NUTEN€ÇO EM UM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE/A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 07/06/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM�RCIO E REPRES. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E MA-NUTEN€ÇO EM UM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE/A SECRETARIA DE ADMINISTA€ÇO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 08/06/2005 | 1640.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5.086-5, EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 08/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0016608 | 08/06/2005 | 149276.25 | 05828370000135 | VETOR-PREMOLDADOS CONST.COM.E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARAEXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE REFORMA EM DIVERSASUNIDADES ESCOLARES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDISCRIMINADAS NO CONTRATO No. 756/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 08/06/2005 | 1653.00 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALIS.CLIN.DR.ISAAC LORDAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ANALISE CLINI-CA, RELATIVO A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESCARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /MAIO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O ERELA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 08/06/2005 | 1049.50 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /HIDRAULICOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EMANEXO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO COCOS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 09/06/2005 | 384.00 | 08778250000169 | CENTRO FORM.E TREIN.DE PROF.GOV.A.MARIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CUR-SO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE AGENTESLOCAIS DE VIGILANCIA EM SAéDE, NO PERIODO DE12 E 13 DE MAIO DE 2005, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 09/06/2005 | 2781.50 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTAS DER-MATOLOGICAS E CIRURGIAS DE PELE, REALIZADOS /EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI€OS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 10/06/2005 | 73631.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 10/06/2005 | 31648.09 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 10/06/2005 | 40741.86 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 10/06/2005 | 83183.59 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 10/06/2005 | 47.70 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 10/06/2005 | 19300.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 10/06/2005 | 8346.20 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0018023 | 10/06/2005 | 5472.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DEREAGENTES PARA REALIZA€ÇO DE 1.200 HEMOGRAMASNA POLICLINICA "ORCINO GUEDES", DURANTE O MESDE JUNHO/05, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- €OS, EM ANEXO, E CONTRATO DE N§ 578/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 10/06/2005 | 32424.41 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DEENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€ÇO DE JOVENSE ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, REFERENTE AOS ME-SES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/2005, CONFOR-ME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 10/06/2005 | 93.90 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 10/06/2005 | 109.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.FUNDAMENTALE MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 10/06/2005 | 22.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM., BIBLIOTE-CA E ENSINO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | REATIVA€ÇO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 10/06/2005 | 3360.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSI-CA SANTA CECILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 10/06/2005 | 55037.23 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 10/06/2005 | 18650.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 10/06/2005 | 12900.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 10/06/2005 | 6002.90 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PROF. INFANTIL-PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 10/06/2005 | 9499.72 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 10/06/2005 | 67633.23 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 10/06/2005 | 14475.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 10/06/2005 | 195239.09 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 10/06/2005 | 8219.01 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(BIBLIOTECA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 10/06/2005 | 16772.27 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 10/06/2005 | 840.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL,EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 10/06/2005 | 7916.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 10/06/2005 | 2.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 10/06/2005 | 11000.00 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 202/2004, DE 24/08/2004, PROC: 010022/1995, ENTREAS PARTES: PREF. MUN. DE CAJAZEIRAS E IRACEMADE FREITAS LIMA E OUTROS, CONFORME EXTRATO /BANCARIO, EM 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 10/06/2005 | 21766.52 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE 10% SOBRE VALOR FPM CREDI-TADO NESTA, CFE DETERMINA€ÇO JUDICIAL DO TJ-SUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005, DATA DE 05/04/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 10/06/2005 | 3439.53 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 10/06/2005 | 3336.04 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 10/06/2005 | 94.33 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/06/2005 | 0.42 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EMEM 22/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 10/06/2005 | 23.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCI--AL E CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 10/06/2005 | 34524.83 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (EMPRESA), DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 10/06/2005 | 2045.40 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (PARC-ADM), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 10/06/2005 | 25578.21 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (PARC/RET), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 10/06/2005 | 13382.77 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 10/06/2005 | 15147.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL(CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 10/06/2005 | 1620.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/06/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC/RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AO /MES DE JUNHO/2005, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 10/06/2005 | 1760.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM EMISAO E PROCESSAMENTO DA RAIS/2005, ATUALIZA€ÇO DOS ESTATUTOS DE CADA CONSELHO, RELATIVO A 16 CONSELHOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 10/06/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUMMAC-SUP. DO MEIO AMBIEINTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 10/06/2005 | 12950.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 11/06/2005 | 100.00 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PE€AS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO DESTINADO A REPOSI€ÇO NA MAQUINA PATROL 120B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 13/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ADRIANO PAULA DE SENA | CORRESPONDENTE AO TRABALHO DE ENTREGA DE 02 CIRCULARES AOS CONCLUINTES DE CURSO DE ELETRICIDADE E AOS ALUNOS DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL POR OCASIAO DAS SOLENIDADES DE ABERTURAE CONCLUSAO DOS REFERIDOS CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0016462 | 13/06/2005 | 278000.00 | 12741062000133 | �DEM REPRESENTA€åES ARTÖSTICAS | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE BANDAS MUSI--CAIS COM CANTORES DE RENOME E SHOW ARTISTICO,DESTINADOS A APRESENTA€ÇO ARTISTICA, DURANTEAS FESTIVIDADES DO SÇO JOÇO/2005, NA PRA€A DOXAMEGÇO, NO PERÖODO DE 18 A 28 DE JUNHO/2005,CONFORME CONTRATO No. 745/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 13/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO MACIEL CARDOSO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JULHO/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO, COMO PARTE DO PROJETO ALUNO MONITOR - APRENDER EM PARCERIA, PROMOVIDO/PELA MICROSOFT E GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 13/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ELISANGELA BATISTA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JULHO/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO, COMO PARTE DO PROJETO ALUNO MONITOR - APRENDER EM PARCERIA, PROMOVIDO/PELA MICROSOFT E GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 13/06/2005 | 3800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 13/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0016802 | 13/06/2005 | 3232.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS PARA OS TRABALHOS DE EXAMES QUIMICOS JUNTO A POLICLINICA "ORCINO GUEDES", CON-FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 13/06/2005 | 200.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, RELATIVO A UMA TOCADA DE SUA FANFARRA, QUANDO DO /LAN€AMENTO DA CAPANHA DE VACINA€ÇO DA POLIOMIELITE, OCORRIDA NO DIA 11 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 14/06/2005 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 14/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 15/06/2005 | 400.00 | 00025126563491 | JOSE GUIMARÇES COELHO FILHO | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CO--BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, ALI-MENTA€ÇO, COMO INSCRI€ÇO PARA PARTICIPAR DO /II ENCONTRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE FORMA-€ÇO CONTINUADA - PESQUISA E SABERES DOCENTES,QUE ACONTECERµ EM FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE28/06 A 01/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 15/06/2005 | 1355.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VENENO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 16/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZ DOMINGOS DELFINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIA-GEM A CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE SUBMETER ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 16/06/2005 | 980.00 | 01843743000196 | FJ. ALEXANDRE REPRESENTA€åES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE-GISTRO EM VHS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DE CAMPANHAS EXTRAT�GICAS DA PRàSTATA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€OS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 18/06/2005 | 205.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE BOMBA DE PO€O ARTESIANO INSTALADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 20/06/2005 | 72.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MESDE MAIO/2005, DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCA-LIZADA NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 20/06/2005 | 321.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MESDE JUNHO/2005, DOS SEMAFAROS INSTALADOS, INS-TALADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORMECOMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 20/06/2005 | 172.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-7066, INSTALADO NOCAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORMECOMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0016632 | 20/06/2005 | 15742.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLICA "ORCINOGUEDES", DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0016641 | 20/06/2005 | 25343.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DO PSF,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 20/06/2005 | 168.33 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO MES DE /JUNHO/2005, ONDE ESTÇO SENDO CONSTRUIDAS AS100(CEM) CASAS POPULARES, LOCALIZADAS A RUA /PROJETADA, NESTA CIDADE - PROJETO PSH, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 20/06/2005 | 59.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MESDE JUNHO/2005, ONDE ESTÇO SENDO CONSTRUIDASAS 100(CEM) CASAS POPULARES,LOCALIZADAS A RUAPROJETADA, NESTA CIDADE - PROJETO PSH, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 20/06/2005 | 283.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-1487, INSTALADO NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2005, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 20/06/2005 | 27139.76 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE 10% SOBRE VALOR FPM CREDI-TADO NESTA, CFE DETERMINA€ÇO JUDICIAL DO TJ-SUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005, DATA DE 05/04/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 20/06/2005 | 8256.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DOS APARE-LHOS CELULARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTE, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 21/06/2005 | 270.00 | 00082165300134 | JOAO PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE 180PLACAS DE NUMEROS RESIDENCIAIS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 21/06/2005 | 50797.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIAS DECATARATA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECUR--SOS DAS A€åES ESTRAT�GICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 22/06/2005 | 96.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 3531-1434, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0018058 | 23/06/2005 | 860.70 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS PARA OS TRABALHOS DE EXAMES QUIMICOS JUNTO A POLICLINICA "ORCINO GUEDES", CON-FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0016926 | 23/06/2005 | 2837.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARGA DE /GAZ P/13 E P/45(GAZ DE COZINHA),ESPECIFICADOSNA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0017167 | 24/06/2005 | 5200.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 24/06/2005 | 1500.00 | 00052710386453 | JOSE RONILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CADEIRAS, PARA O POLO DE CONFEC€OES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 27/06/2005 | 160.00 | 00012391328400 | MARIA EDINILZA FELINTO LOPES | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGENS , ALIMENTA€ÇOE PASSAGEM,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 06/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0016993 | 27/06/2005 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€ÇO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 27/06/2005 | 8630.25 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | CORRESPONDENTE A LAVRATURA E REGISTRO DE UMADE UM ESCRITURA DE DA€ÇO EM PAGAMENTO DATADADE 08/03/2005, CELEBRADA ENTRE IPMA E PREFEI-TURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, NO VALOR DER$ 1.340.040,39, CONFORME LEI No. 1.556/2004/SGAP, DATADA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E ES--CRITURA PUBLICA DE DA€ÇO EM PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 27/06/2005 | 350.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2005, NO SETOR DE ZOONOSE (RETIRADA DE CAES EM VIA PUBLICA DA CIDADE.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 27/06/2005 | 2450.00 | 01993342000112 | ITELLI-IND.E COM.DE EQUIP.ELET. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01(UM) TRANSFORMADOR TRIF., ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL, EM A-NEXO, DESTINADO AO ATERRO SANITµRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 28/06/2005 | 1400.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERM. SAUDE A.PIRANHAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE MENSAL EM FAVOR DOCISAP, RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADO OFTAL-MOLOGICO, DURANTE O MES DE MAIO/2005, DE ACORDO COM A LEI No. 1.239-GP/2001, CONFORME OFI-CIO No. 02/2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0017108 | 28/06/2005 | 12946.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA(PE€AS E ACESSORIOS - GRAVADORAS,HDs, MOUSES, TECLADOS, MONITORES E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0017507 | 28/06/2005 | 19140.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PUBLICIDADE PARA CRIA€ÇO, PLANEJAMENTO, PRODU€ÇO E VEICULA-€ÇO DE CAMPANHAS NAS AREAS DE PUBLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/06/2005 | 300.00 | 00046826149400 | JOSE BANDEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUS-TEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS /DIAS 04, 05 E 06/07/2005, A FIM DE TRATAR AS-SUNTOS SOBRE O PROGRAMA DE ALMOXARIFADO, JUN-TO A EMPRESA ELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/06/2005 | 257.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | C0RRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPO- LIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No.006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 30/06/2005 | 257.00 | 00003755189402 | IVANILDA CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGENHEIROAVIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 30/06/2005 | 900.00 | 00004252653401 | LUCIANO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO EM FILMAGENS, PRODU€ÇO E EDI€ÇO DE DIVERSOS EVENTOS ESOLENIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/06/2005 | 72.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO APARELHO DE N§ 3531-2013, INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/06/2005 | 2066.85 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2002, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/06/2005 | 108.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELE- FONICA DOS APARELHOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/06/2005 | 16.34 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CONSOLIDADO DE N§ 3531-4383,INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/06/2005 | 9355.80 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE 10% SOBRE VALOR FPM CREDI-TADO NESTA, CFE DETERMINA€ÇO JUDICIAL DO TJ-SUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005, DATA DE 05/04/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/06/2005 | 15.65 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/06/2005 | 1210.00 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO OR€AMENTµRIA DO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 30/06/2005 | 4062.00 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS FUN-CIONARIOS CONTRATADOS PARA CONSTRU€ÇO DE CA-SAS POPULARES NO MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DESUBSIDIO A HABITA€ÇO DE INTERESSE POPULAR-PSHRELATIVO A COMPETENCIA 06/2005, CONFORME GPS,EM ANEXO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA EMPRESA(PREFEITURA). - CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MES/DE JUNHO/2005, CONFORME ART. 58, DO R-138,DA LEI DO SERVI€O MILITAR E OFICIO No.112-TG,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 30/06/2005 | 450.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP-1015,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/06/2005 | 1150.01 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EMEM 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/06/2005 | 24.25 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12.416-8,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EMEM 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/06/2005 | 400.00 | 00003359542436 | ANTONIO PETTRUS LUIZ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPE--SAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO /EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICI-PAR DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO /EM DESFAVOR DAS EMPRESAS CAGEPA, SAELPA, E TELEMAR, PARA DEVIDA FISCALIZA€ÇO E APURA€ÇO DOISSQN DOS éLTIMOS CINCO ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/06/2005 | 79.40 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137-2, REFERENTE A TARIFA COBRADA, NO MESDE JUNHO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 30/06/2005 | 45.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5086-5, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/06/2005 | 52.30 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.281-3, REFERENTE A TARIFA COBRADA, NO PERIODO DE 01 A 21/06/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 30/06/2005 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2005, DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 30/06/2005 | 300.00 | 00007142499478 | FRANCISCO ALMEIDA DIAS DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE NUMERA€ÇO DE IMOVEIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 30/06/2005 | 300.00 | 00006575035418 | FRANCIELLE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE NUMERA€ÇO DE IMOVEIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/06/2005 | 260.00 | 00064659348415 | ANTONIO BOZANO BRAGA DE ABREU | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM PASSAGENS, HOSPEDAGENS E ALOMENTA€ÇO,COMOTANBEM INSCRI€ÇO, EM VIAGEM A CIDADE DE PAU DO FERROS/RN NO PERIODO DE 15 A 17 DE JULHO/2005 A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE ADMI-NISTRA€ÇO DA RECEITA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/06/2005 | 320.00 | 00046841300459 | ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM PASSAGENS, HOSPEDAGENS E ALIMENTA€ÇO , COMO TAMBEM INSCRI€ÇO, EM VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN NO PERIODO DE 15 A 17 DE JULHO DE 2005 A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE ADMINISTRA€ÇO DA RECEITA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 30/06/2005 | 900.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP-1200 E HP-1300,PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA PéBLICA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/06/2005 | 260.00 | 00003359542436 | ANTONIO PETRUS L. DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM PASSAGENS, HOSPEDAGENS E ALIMENTA€ÇO , COMO TAMBEM INSCRI€ÇO, EM VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN NO PERIODO DE 15 A 17 DE JULHO DE 2005 A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE ADMINISTRA€ÇO DA RECEITA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/06/2005 | 300.00 | 00064657973487 | HUMBERTO DANTAS CARTAXOS JR. | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM PASSAGENS, HOSPEDAGENS E ALIMENTA€ÇO , COMO TAMBEM INSCRI€ÇO, EM VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN NO PERIODO DE 15 A 17 DE JULHO DE 2005 A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE ADMINISTRA€ÇO DA RECEITA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/06/2005 | 300.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM PASSAGENS, HOSPEDAGENS E ALIMENTA€ÇO , COMO TAMBEM INSCRI€ÇO, EM VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN NO PERIODO DE 15 A 17 DE JULHO DE 2005 A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE ADMINISTRA€ÇO DA RECEITA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/06/2005 | 260.00 | 00009723872854 | ADONIAS FRANCISCO DE ABREU | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM PASSAGENS, HOSPEDAGENS E ALIMENTA€ÇO , COMO TAMBEM INSCRI€ÇO, EM VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN NO PERIODO DE 15 A 17 DE JULHO DE 2005 A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE ADMINISTRA€ÇO DA RECEITA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 30/06/2005 | 280.00 | 00063133407449 | IVANILDO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 10 MAQUINAS INDUSTRIAIS, PERTENCENTE AO POLO DE CONFEC€AO, COMO TAMBEM INCLUINDO FRETE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 30/06/2005 | 2852.40 | 09286824000144 | M. A BATISTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PÇES E BOLI-NHOS, DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0017591 | 30/06/2005 | 9520.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EMANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO/DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 30/06/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI(INSTRUTORES/COORD/BOLSISTAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(BOLSISTAS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, /COMFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 30/06/2005 | 7000.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI(INSTRUTORES/COORD/BOLSISTAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(BOLSISTAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005,COMFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/06/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI(INSTRUTORES/COORD/BOLSISTAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(BOLSISTAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005,COMFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 30/06/2005 | 1300.00 | 70190079000146 | MAKITAL IMPORTAROA DE MAQUINAS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01(UMA) MAQUINA /DE CORTAR TECIDO 10 POL, DESTINADA A SECRETA-RIA DE CIDADAMIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME/NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 30/06/2005 | 2925.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EMANEXO, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS/MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/06/2005 | 2675.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI(INSTRUTORES/COORD/BOLSISTAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(COORDENADORA, ASSISTENTE/COORD. E INSTRUTO--RES), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, COMFOR-ME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 30/06/2005 | 166.66 | 33484825000188 | CONSELHO NACI. SECRET. MUNIC. DE SAUDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO INSTITUCIONAL MENSAL EM FAVOR DO CONASEMS E CONEMS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/06/2005 | 6370.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES---SOAL QUE PRESTOU OS PLANTOES, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005, NA PRA€A DO XAMEGAO, NESTA CIDADE, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/06/2005 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA A-REA DE SAUDE(HOSPITAL) NA ESPECIALIDADE DECLINICA PSIQUIATRICA, INTEGRANTE DA REDE DESERVI€OS DE SAUDE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS-PB, AOS USUARIOS DO SISTEMA éNICODE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2005, CONFORME CONTRATO No. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 30/06/2005 | 540.00 | 00000440310415 | HUMBERTO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO SOBREIRA ROLIM, S/N, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DO PSF, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO No.004/2004 - QUITA€ÇO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 30/06/2005 | 500.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO(POLIOMIELITE)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 30/06/2005 | 2263.00 | 00088483681404 | DEBORA FELIX SOARES | CORRESPONDENTE A LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DE ENCONTROS, CAPACITA€åES, E REUNIåESDE ROTINA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAU-DE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2005,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0017647 | 30/06/2005 | 5472.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DEREAGENTES PARA REALIZA€ÇO DE 1.200 HEMOGRAMASNA POLICLINICA "ORCINO GUEDES", DURANTE O MESDE MAR€O/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS, EM ANEXO, E CONTRATO DE N§ 578/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0017655 | 30/06/2005 | 5472.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DEREAGENTES PARA REALIZA€ÇO DE 1.200 HEMOGRAMASNA POLICLINICA "ORCINO GUEDES", DURANTE O MESDE ABRIL/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS, EM ANEXO, E CONTRATO DE N§ 578/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/06/2005 | 200.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMO€ÇO DE PASSAGENS, ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12,A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE COM O COORDENA€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ELIMINA€ÇO DA HANSENIASE,ELEI€ÇO DO COPASEMS, COMO TAMBEM ENCAMINHANDO E ACOMPANHADO PROJETOS DA SMS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 30/06/2005 | 321.48 | 00000000000000 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO /DO VEICULO FORD FIESTA, PLACA MNJ-1248, EXER-CICIO 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDECONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0017787 | 30/06/2005 | 30000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | C0RRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS, DESTINADOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS,QUE TRANSPORTAM PACIENTES USUARIOS DO SUS,A FIM DE SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE FO-RA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 30/06/2005 | 450.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE PNUS E CAMARA DE AR, COMO TAMBEM COLOCAR MANCHAO E TROCA DE PITO NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/06/2005 | 1200.00 | 00005184486496 | DOUGLAS MACARTHUR P. DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA/INCENTIVO PARA OS DIGITADORES DO CARTÇO SUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOPERIODO DE 10/06 A 10/07/2005, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0017957 | 30/06/2005 | 10061.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN--TOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, /DESTINADOS A FAMACIA BASICA E UNIDADES DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 30/06/2005 | 762.00 | 00039514161491 | JUCILEIDE MARCIEL DE ANDRARE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOPESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA QUE TRABALHOUDURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS/2005, NA PRA€ADO XAMEGÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSAVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 30/06/2005 | 1070.00 | 00013662405881 | JULIO KINZLE FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO DEPALESTAS EDUCATIVAS SOBRE CAMPANHAS DE CIRUR-GIAS E CATARATA(A€åES ESTRAT�GICAS), ATRAVES/DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 30/06/2005 | 46808.69 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO A MANUTEN€Aå E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE HOSPITALAR-HIC- HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, QUE PRESTA SERVI€OS NA AREA DE ATENDIMENTOS DE AIH E AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA,CONFORME COMPROVANTES EM AMEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 30/06/2005 | 7700.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01(UM) MICROSCà--PIO E200, 220 VOLTES, DESTINADO A LABORATORIODA POLICLINICA "ORCINO GUEDES", CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/06/2005 | 6070.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA /DO 13o. SALARIO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DOPEVA/ECD). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0018040 | 30/06/2005 | 1800.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS PARA OS TRABALHOS DE EXAMES QUIMICOS JUNTO A POLICLINICA "ORCINO GUEDES", CON-FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 30/06/2005 | 500.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/06/2005 | 1945.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-7130, INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JU--NHO DE 2005,CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 30/06/2005 | 2980.35 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALIS.CLIN.DR.ISAAC LORDAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ANALISE CLINI-CA, RELATIVO AOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EMCITOPATOLOGIA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICI--PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O E RELA--€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0016659 | 30/06/2005 | 20019.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOS /NAS UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 30/06/2005 | 11712.75 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2002, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/06/2005 | 3500.00 | 01208840000107 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PARALELO, BRITA E PODE PEDRA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/06/2005 | 54.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE A LIGA€ÇO DE UMA MAQUINA DE CORTAR GRAMAS- P€A CARDEAL ARCOVERDE, P€A HOMERO UCHOA, P€A NOSSA S. DE LOURDES E P€A IRMA FERNANDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017841 | 30/06/2005 | 13596.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO E ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITAC IONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112004 | 0017876 | 30/06/2005 | 20000.00 | 00003756154408 | JOSE EDSON DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NAESPECIALIDADE DE PEDREIROS E VIGILANTE, NA /REALIZA€ÇO DOS TRABALHOS DE EXECU€ÇO DE CONS-TRU€ÇO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO, PELOPROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA€ÇO-PSH, ATRAVESDO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO No.2641014503900/2002,JUNTO A CAIXA ECO.FEDERAL-AG.CAJ.-PBCONF.CONTR.E FOLHAS ANEXOS,REF.MES 06/2005. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 30/06/2005 | 280.00 | 00078945429468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS E LIMPEZAS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES--TRUTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITAC IONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112004 | 0018074 | 30/06/2005 | 30440.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MAT.DE CONSTRU€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€ÇO, HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS AO PROSSEGUIMENTO DE CONSTRU€ÇO DE CA-SAS POPULARES NO MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DESUBSIDIO A HABITA€ÇO DE INTERESSE POPULAR-PSHATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO No.2641.014503900/2002, JUNDO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS-PB. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 30/06/2005 | 1158.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE CONSTRU€ÇO COMO: AREIA E PEDRA, DESTINADOSAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 30/06/2005 | 3500.00 | 01208840000107 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PARALELO, BRITA, PO DE PEDRA,DESTINADOS AO TRABALHO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/06/2005 | 380.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS APARELHOS DE N§ 3531- 3707. INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,REFERENTEAO MES DE JUNHO /2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 30/06/2005 | 1200.00 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PERUA, KOMBI, PLACA MMW1407/PB, PARA O TRANS-PORTE DOS FUNCIONARIOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CON-TRATO DE N§ 713/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0017515 | 30/06/2005 | 14436.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CON-SUMO DE CONSTRU€ÇO E EL�TRICO, DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E MANUTEN-€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL - PAGO COM RECURSOS SALARIO EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0017523 | 30/06/2005 | 4590.10 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CON-SUMO DE CONSTRU€ÇO, DESTINADOS A ATENDERAS NECESSIDADES DE REFORMA E MANUTEN€ÇO/DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZO-NA RURAL - PAGO COM RECURSOS SALARIO EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 30/06/2005 | 1450.00 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO PARA O PESSOAL DE APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 18 A28/06/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSAVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 30/06/2005 | 955.00 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO PARA O PESSOAL DE APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 18 A28/06/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSAVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 30/06/2005 | 2263.00 | 00088483681404 | DEBORA FELIX SOARES | CORRESPONDENTE A LANCHES OFERECIDO AOS PARTI-CIPANTES DE ENCONTROS, CAPACITA€åES E REUNI--åES DE ROTINA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHODE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS A-VULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/06/2005 | 20.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.180-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/06/2005 | 18658.75 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DEENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€ÇO DE JOVENSE ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, REFERENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/06/2005 | 17022.41 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DEENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€ÇO DE JOVENSE ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 30/06/2005 | 1000.00 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO MENSAL,FEITO EM FAVOR DA FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SO-BREIRA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE /TRABALHO E MANUTEN€ÇO DA REFERIDA FUNDA€ÇO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0017779 | 30/06/2005 | 15000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE--CRETARIA DE EDUCA€ÇO, QUE TRANSPORTAM ALUNOSE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0017809 | 30/06/2005 | 15000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE--CRETARIA DE EDUCA€ÇO, QUE TRANSPORTAM ALUNOSE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 30/06/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DO CARMO LUIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, QUANDO DAS COMEMORA€åES DAS FESSTIVIDADES JU-NINAS NAS CRECHES MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 30/06/2005 | 7800.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | CORRESPONDENTE A REVISAO DO ONIBUS DE PLACA KFE-3942,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NOS TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAGO COM RECURSO DO PNATE. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 30/06/2005 | 1550.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PLACAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 30/06/2005 | 4094.70 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(FOGOES, CA€AROLAS, REGULADORES DE GAS E OUTROS, ESPECIFICADOS NA NOTA /FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0018007 | 30/06/2005 | 22329.52 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDATICOE DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AOS TRABALHOSDAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, /CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/06/2005 | 420.00 | 00080526462434 | KEILANE MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTA€ÇO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPA€ÇO DO SEMINARIONACIONAL DE FORMA€ÇO DE GESTORES E EDUCADORESNO PERIODO DE 03 A 05 DE AGOSTO/2.005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/06/2005 | 420.00 | 00067618430497 | EDNA TELMA BRAGA DE CALDAS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEMA BRASILIA-DF , PARA PARTICIPA€ÇO DO SEMINA- RIO NACIONAL DE FORMA€ÇO DE GESTORES E EDUCA-DORES ,NO PERIODO DE 03 A 05 DE AGOSTO/2.005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/06/2005 | 6840.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRO-LABORES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- LABORES DOS CONSELHEIROS DO CME- GESTAO 2003/2005, RELATIVO AS REUNIOES DO DIA 22 DE JUNHODE 2005, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 30/06/2005 | 5230.50 | 00000000000000 | GOVERNO ESTADO DA PARAIBA SEGURO SAFRA | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO DE CONTRA PARTIDA DO FUNDO DE SEGURO SAFRA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONVENIO DE PARCERIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/06/2005 | 320.00 | 00002323737449 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CO--BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO PE--RIODO DE 10 A 14 DE JULHO/2005, A FIM DE TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SINE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 01/07/2005 | 14000.00 | 04291966000186 | CONCISE CONSTRU€AO CIVIL E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PA-TROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS /LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NOPERIODO DE 01 A 15 DE JULHO/2005, CONFORME /CONTRATO No. 833/2005. | 00492005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 01/07/2005 | 950.00 | 00004153120430 | GERONCIO EUCLIDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DADA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS--CAL DE SERVI€OS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 01/07/2005 | 684.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRO-LABORES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- LABORES DOS CONSELHEIROS DO CME- GESTAO 2003/2005, RELATIVO AS REUNIOES DO DIA 22 DE JUNHODE 2005, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 01/07/2005 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAUNDIME/PB, COMO CONTRAPARTIDA AO ESPECIFICADONA CLAUSULA QUARTA DO CONVENIO No. 46 CELEBRADO ENTRE UNDIME E PREFEITURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/07/2005 | 336.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO, DE N§ 3531-1548, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.180-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 01/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 01/07/2005 | 1700.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS - RECOMAQ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NO TRATOR DE ESTREIRA D4D, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 01/07/2005 | 3500.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIF. MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DO NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 01/07/2005 | 3516.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIF. MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0020796 | 01/07/2005 | 8400.00 | 00075958651404 | SINEZIO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, CAR/ABERTA, MARCA FORD F600, PLACA BXB 5678/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO /2005CONFORME CONTRATO DE N§ 829/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0021172 | 01/07/2005 | 6600.00 | 00007040750325 | LUIZ LEITE DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOCAMINHÇO, MARCA FORD F700, PLACA HTZ 5426/CE,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 DE /JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA-TO No. 828/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0021199 | 01/07/2005 | 90000.00 | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE DOIS VEICULOS TI-POS CAMINHÇO MECANICA OPERACIONAL, PLACAS:MNR 2158/PB E HWJ 6082/PB, DESTINADOS A COLE-TA E TRANSPORTE DO LIXO SOLIDO REGULAR, LOCA-LIZADOS NOS PERIMETROS URBANOS DA CIDADE, NOPERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2005,CONFORME CONTRATO No. 826/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/07/2005 | 161.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO,INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 01/07/2005 | 400.00 | 00007838078806 | PAULO SERGIO JACOB DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUS-TEAR DESPESAS PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE SUBMETER ATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE 200 METROS LINEARES DE LAGEADOS DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS E BUEIROS,CONFORME NOTA FISCAL SERVI€OS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/07/2005 | 90.00 | 00000000000000 | SUELENE LOPES FERREIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR /DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO, EM VIA-GEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 15 E 16/07/2005, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIO-NAL PROGRAMA€ÇO PACTUADA INTEGRADA - PPI E OPLANO DIRETOR DE REGIONALIZA€ÇO - PDR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/07/2005 | 51.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO,INSTALADO NA OUVIDORIA DA SMS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005 ,CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/07/2005 | 200.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO, EM VIA-GEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 15 E 16/07/2005, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIO-NAL PROGRAMA€ÇO PACTUADA INTEGRADA - PPI E OPLANO DIRETOR DE REGIONALIZA€ÇO - PDR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/07/2005 | 297.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO,INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005 ,CON-FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 01/07/2005 | 4725.00 | 00002790562490 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BIO-QUIMICA, NO DIAGNISTICO DOS EXAMES CITOLàGI-COS DO COLO DE éTERO, REALIZADOS NA POLICLINICA "ORCINO GUEDES", ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME CONTRATO No. 762/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0021156 | 01/07/2005 | 21540.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE DOIS VEICULOS TI-POS CAMINHÇO C/CARR ABERTA, PLACAS MXX 3832/PB E HUH 7128/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NE-CESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2005, CONFORME /CONTRATO No. 827/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0018236 | 01/07/2005 | 6000.00 | 00531541000146 | FUND. FRANCO-BRAS.DE PES.E DESENVOLVIM. | CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO TREINA--MENTO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO EAUDITAGEM NOS CONTRIBUINTES QUE DECLARARAM OUFORAM OMISSOS NA GIVA ANO BASE 2004, CONFORMECONTRATO No. 740/2005 E NFS., EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 01/07/2005 | 105.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELE- FONICA DO APARELHO PERTENCENTE A ESTA EDILI DADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 01/07/2005 | 105.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELE- FONICA DO APARELHO PERTENCENTE A ESTA EDILI DADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/07/2005 | 312.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELE- FONICA DO APARELHO PERTENCENTE A ESTA EDILI DADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/07/2005 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL CIRCUITO RADIO FUSAO A 02 FIOS,COMFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/07/2005 | 519.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-4385, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO(PAPX), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/07/2005 | 7200.00 | 00002792873485 | PEDRO NOGUEIRA DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, COMO /ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU--€ÇO DE OBRAS DE ENGENHEIRIA NO MUNICIPIO DE /CAJAZEIRAS-PB, A TRAVES DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO, NO PERIODO DE JULHO A 31 DE DEZEM-BRO/2005, CONFORME CONTRATO No. 836/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 02/07/2005 | 2992.01 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUST. E LUB.VILHENA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUETRANSPORTAM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, A FIM DE SUBMETEREM A TRA-TAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 02/07/2005 | 16.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA USF JOSE JUREMA DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 02/07/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D·GUA ONDE FUNCIONAO PSF JOSE JUREMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 02/07/2005 | 4800.00 | 05621253000104 | SELDA HELOISA CAVALCANTE DO N. PEREIRA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DACLINICA MEDICA EM CARDIOLOGIA E SAUDE DO TRA-BALHO, COM REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZA-DOS NA POLICLINICA, INTEGRANTE DA REDE DE SERVI€OS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, AOS USUARIOSDO SISTEME éNICO DE SAéDE, NO PERIODO DE 06(SEIS) MESES, CONFORME CONTRATO No. 760/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 02/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MONICA PAULINO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPARDA MACRO REGIONAL QUE REUNE TECNICOS DE TODO NORDESTE PARA DISCULTIR E ENCAMINHAR AS A€OESA SEREM IMPLANTADAS COM VISITAS A ELIMINA€ÇO DA HANSENIASE QUE ACONTECERA NOS DIAS 18,19E 20 DO CORRENTE NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 02/07/2005 | 210.00 | 05895239000190 | INFOTECH-SOLU€åES EM INF.E TECNOL. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DESMONTAGEM /COMPLETA, MONTAGEM DE MICRO, CONFIGURA€ÇO EMGERAL, FORMATA€ÇO DE MICROS, INSTALA€ÇO DE SISTEMAS, EM MICROS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 04/07/2005 | 1280.00 | 00037614509153 | AUTO ELETRICA J. SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ELETRICOS E MECA-NICOS PRESTADOS NA MAQUINA PATROL 120-B, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 04/07/2005 | 180.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DOIS(02) EXAMES ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 04/07/2005 | 2723.20 | 00000000000000 | ASSOC. DAS ANTIGA ALUNAS DOROTEIA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.134-8, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DOMESES DE ABRIL E MAIO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 04/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 04/07/2005 | 810.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.153-4, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DOSMESES DE ABRIL E MAIO/2005, CONFORME EXTARTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 04/07/2005 | 405.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6327-4, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005, CONFORME EXTARTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 04/07/2005 | 405.00 | 05587462000170 | ASSOCIA€ÇO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.153-4, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 04/07/2005 | 202.50 | 05587462000170 | ASSOCIA€ÇO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.153-4, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 05/07/2005 | 29.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.4019-3, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 05/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 05/07/2005 | 192.90 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENCADERNA€OES,XEROX COLORIDA DO DIAGNOSTICO DO MUNICIPIO PARA O PROJETO DA FACULDADE DE MEDICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 05/07/2005 | 102.60 | 00003762131406 | SILVANA GOMES SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA ACOMPANHANDO O MENOR MARCOS ANDRE GOMES SANTANA, EM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOS-PITAL SARAH, DAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 05/07/2005 | 520.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LAB.CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXA-MES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO SR. EUSEBIOMANGUEIRA ANDRIOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVI€OS E COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0021164 | 06/07/2005 | 7800.00 | 00051874903468 | ROBERTO WAGNER RICARTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETE C/CARR ABERTA, PLACA MMU 2750/PBDESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA,BEM COMO, DE INTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS, NAS/DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 06 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME CONTRATO No. 831/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 06/07/2005 | 656.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 06/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 06/07/2005 | 468.00 | 00052646580487 | FRANCISCA MARCELINO DE LIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PAES, DESTINA-DOS A LANCHES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NA /CRECHE FRANCISCO LEANDRO BEZERRA, REFERENTE /AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 07/07/2005 | 2265.96 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE A COMPLEMENTA€ÇO DE MANDA-DO DE SEQUESTRO NRS 140/144 E 145/2005 DE 12/04/2005, EMITIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CA-JAZEIRAS-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 07/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 07/07/2005 | 4320.00 | 09505215000996 | R. CAMILO TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE TECIDOS DESTINA--DOS A CONFEC€ÇO DE 240 JALECOS PARA OS AGEN--TES COMUNITµRIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON--FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 08/07/2005 | 3869.56 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM08/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 08/07/2005 | 24777.27 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE 10% SOBRE VALOR FPM CREDI-TADO NESTA DATA, CFE DETERMINA€ÇO JUDICIAL DOTJ-SUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005, DATA DE 05/04/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 08//07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 08/07/2005 | 11000.00 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE MANDADO DE BLOQUIO No.2002/2004, DE 24/08/2004, PROC: 0100221995, PAR--TES: PREF. DE CAJAZEIRAS E IRACEMA DE FREITASLIMA E OUTROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM08/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 08/07/2005 | 28870.77 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (PARC/RET), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM08/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 08/07/2005 | 2067.81 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (PARC/ADM), DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM08/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 08/07/2005 | 36090.61 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (EMPRESA), DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM08/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 08/07/2005 | 525.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE VENENOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO DE INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 11/07/2005 | 530.00 | 00003270781466 | EDUARDO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE /02(DOIS) PO€OS TUBULARES PROFUNDO, LOCALIZA--DOS NOS SITIOS AZEVEM E PATAMUTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 11/07/2005 | 2397.32 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A BLOQUEIO/SEQUESTRO, A PEDIDO DA VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS EM FA-VOR DE BELMIRA DE LIRA, CONFORME DOCUMENTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 11/07/2005 | 2270.67 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A BLOQUEIO/SEQUESTRO A PE-DIDO DA VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, EM FAVOR DE MARIA DO CARMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 11/07/2005 | 2334.05 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A BLOQUEIO/SEQUESTRO A PE-DIDO DA VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, EM FAVOR DE REGINALDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 11/07/2005 | 840.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL,EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 11/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 11/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CAPS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58.051-1, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO EMFAVOR DO CAPS, CONFORME OFICIO No. 347/2005 EEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 11/07/2005 | 310.00 | 01340808000180 | CARLA ISLENE HOLANDA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA- €ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0018341 | 11/07/2005 | 1000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS /UNIDADES DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, RELATIVO A COMPLEMENTA€ÇO DA NOTA /FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0018295 | 11/07/2005 | 50000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATEMDER AS NECESSIDADES DAS /UNIDADES DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 11/07/2005 | 6800.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01(UM) EQUIPAMEN-TO ODONTOLOGICO E ACESSORIOS, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DR. JOS� JUREMA - BAIRRODOS REMEDIOS, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 12/07/2005 | 398.00 | 03082860000100 | UNIÇO BRASILEIRA DE DIVULGA€åES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€åES DOMUNICIPIO NA INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 12/07/2005 | 284.77 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12.852-X, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 08/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 13/07/2005 | 3800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 13/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0020648 | 13/07/2005 | 3652.44 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS PARA OS TRABALHOS DE EXAMES QUIMICOS JUNTO A POLICLINICA "ORCINO GUEDES", CON-FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 13/07/2005 | 1320.60 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA A REPOSI€ÇO DO MOTOR BOMBA,INSTALADO NO PO€O ARTESIANO DA ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADO NO SITIO B�. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 14/07/2005 | 54.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.173-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 14/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 14/07/2005 | 14.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.172-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 14/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 14/07/2005 | 481.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA, ONDE ESTÇO/SENDO CONSTRUIDAS AS CASAS POPULARES, ATRAVESDO PROGRAMA PSH, LOCALIZADO A RUA PROJETADA,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005,CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0018775 | 14/07/2005 | 5472.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DEREAGENTES PARA REALIZA€ÇO DE 1.200 HEMOGRAMASNA POLICLINICA "ORCINO GUEDES", DURANTE O MESDE MAIO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS, EM ANEXO, E CONTRATO DE N§ 578/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 14/07/2005 | 42010.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CIRURGIAS DECATARATA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO - PAGO COM RECURSOS DAS A€åES ESTRAT�GICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRU€ÇO REF. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 14/07/2005 | 4157.70 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PORTAS, GRADES, /PORTåES, FECHADURAS E OUTROS, ESPECIFICADOS /NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AOS SER-VI€OS DE REFORMA DA UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 14/07/2005 | 176.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-1487, INSTALADO NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPRO-VANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 15/07/2005 | 163.00 | 05097869000110 | MARIA DANTAS DE ANDRADE SILVA - ME | CORRESPONDENTE DESPEASAS COM HOSPEDAGEM DE INSTRUTORES DO SENAI E SESCOOP- APOIO AO POLODE CONFEC€ÇO , NO DIAS 10,11 E 12 DE MAIO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 15/07/2005 | 200.00 | 00020584245491 | STANLEY LIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITA€ÇOPARA ELABORA€ÇO DE PLANOS DIRETORES, QUE SERAREALIZADA NA ESCOLA DE SERVI€O PUBLICO DO ES TADO DA PARAIBA-ESPEP,NOS DIAS02 E 03 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 15/07/2005 | 1675.00 | 02197876000103 | IMPORTA€ÇO E REPRESENTA€åES LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01 APARELHO DE RADIONAVEGA€ÇO E 01 CD DO PROGRAMA GPS TRACK MAKER, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMEN-TO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 15/07/2005 | 74.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA PROVISORIO DA UNIDADE MOVEL /OFTALMOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0020656 | 15/07/2005 | 5472.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DEREAGENTES PARA REALIZA€ÇO DE 1.200 HEMOGRAMASNA POLICLINICA "ORCINO GUEDES", DURANTE O MESDE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO, E CONTRATO DE N§ 578/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 15/07/2005 | 400.00 | 00010922024472 | JOS� AUGUSTO NETO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEMA JOAO PESSOA E FORTALEZA PARA EFETUAR COMPRADE PE€AS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME OFICIO No. 0363/2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 18/07/2005 | 634.00 | 00016152263468 | ERINALDO PIRES CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINA-DOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS A-VULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 18/07/2005 | 5500.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FOR-NECIMENTO DE AREIA, PI€ARRA E PEDRA, DESTINA-DOS AOS TRABALHOS DE PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E /RECUPERA€ÇO DE ESGOTOS, NESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRU€ÇO REF. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0019810 | 18/07/2005 | 10320.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO(HIDRAULICOS), DESTINADOS A RECUPERA€ÇODE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 18/07/2005 | 51440.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CIRURGIAS DECATARATA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RECUR--SOS DAS A€åES ESTRAT�GICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 18/07/2005 | 370.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REMO€ÇO DO VEICULO FIESTA, PLACA MNJ 1248, REBOCADO DE SÇO/BENTO PARA CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FIS--CAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 18/07/2005 | 1880.00 | 07284349000141 | JOÇO RICARDO FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CON-SULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS M�DICOS REALI-ZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 18/07/2005 | 117.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE EMISSÇO DE Cà-PIAS DE ENGENHARIA(HELIOGRAFICAS) EM GERAL, /DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 18/07/2005 | 500.00 | 00091832608468 | NILVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO PE--RIODO DE 18 A 22/07/2005, A FIM DE TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICI--PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 18/07/2005 | 8891.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DOS APARE-LHOS CELULARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTE, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 18/07/2005 | 570.00 | 00082165300134 | JOAO PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE 380PLACAS DE NUMEROS RESIDENCIAIS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 18/07/2005 | 164.40 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 19/07/2005 | 1625.63 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /AEREAS, DESTINADOS AO SR. PREFEITO, COM DES-TINO A BSB/JPA E JPA/BSB, A FIM DE TRATAR AS-SUNTOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, CONFORME /COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 19/07/2005 | 1480.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 19/07/2005 | 909.00 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /AEREAS, DESTINADOS AO SR. PREFEITO, COM DES-TINO A BSB/JPA E JPA/BSB, A FIM DE TRATAR AS-SUNTOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, CONFORME /COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 19/07/2005 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 19/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0018996 | 19/07/2005 | 15090.52 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA E CIA LTDA - LIMCOL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE, NOPERIODO DE 21/06 A 30/06/2005, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0019828 | 19/07/2005 | 10200.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 20/07/2005 | 16700.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNLO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 20/07/2005 | 150.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS SEMAROS INSTALADO NA RUA PADRE ROLIM,REFERENTE AOMES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 20/07/2005 | 4.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, ONDE /ESTÇO SENDO CONSTRUIDAS AS CASAS POPULARES A-TRAVES DO PROGRAMA PSH, LOCALIZADO A RUA PRO-JETADA S/N - ESCRITORIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2005, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 20/07/2005 | 1150.00 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PE€AS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO DESTINADO A REPOSI€ÇO NA MAQUINA PATROL 120B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 20/07/2005 | 284.71 | 07240450000109 | APIGUANA MAQUINAS E FERREMENTAS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAL DIVERSOSESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 20/07/2005 | 330.00 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PE€AS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO- RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO DESTINADO A REPOSI€ÇO NA RETRO ESCAVADEIRA FB-80.3, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 20/07/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 20/07/2005 | 117.67 | 41550112002813 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FRETE DE PE€A PARA A PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 20/07/2005 | 32434.27 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 20/07/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUlHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(FUNDA€ÇO IVAN BICHARA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 20/07/2005 | 9499.72 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 20/07/2005 | 8250.01 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(BIBLIOTECA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 20/07/2005 | 17146.27 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 20/07/2005 | 23.40 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM., BIBLIOTE-CA E ENSINO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 20/07/2005 | 197582.63 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 20/07/2005 | 88.20 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 20/07/2005 | 105.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ESCOLA M. ANTONIO DE S. DIAS, LOCALIZADA /NO SITIO COCOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0019674 | 20/07/2005 | 4636.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARGA DE /GAZ P/13 E P/45(GAZ DE COZINHA),ESPECIFICADOSNA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 20/07/2005 | 57527.38 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 20/07/2005 | 18850.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 20/07/2005 | 13175.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 20/07/2005 | 6002.90 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PROF. INFANTIL-PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | REATIVA€ÇO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 20/07/2005 | 3360.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 20/07/2005 | 6731.76 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 20/07/2005 | 3768.77 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESP. E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 20/07/2005 | 1.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEGRADO DA AGRI--CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 20/07/2005 | 22.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL/CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 20/07/2005 | 1085.91 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 20/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 20/07/2005 | 217.00 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 20/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 20/07/2005 | 8834.32 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE 10% SOBRE VALOR DO FPM CREDITADO NESTA DATA, CFE DETERMINA€ÇO JUDICIAL/DO TJ-SUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005, DATA DE0504/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 20/07/2005 | 15074.39 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 20/07/2005 | 15901.90 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 20/07/2005 | 28822.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO--SENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 20/07/2005 | 47.70 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS: DE ADMINISTRA€ÇO, FAZEN-DA PUBLICA, GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA EINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 20/07/2005 | 14.70 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JULHO/2005, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 20/07/2005 | 23901.95 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 20/07/2005 | 26510.17 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 20/07/2005 | 7816.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 20/07/2005 | 2.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 20/07/2005 | 3928.80 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 20/07/2005 | 2000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS S NETO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOSADVOCATICIOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 20/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 20/07/2005 | 23901.95 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 20/07/2005 | 230.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01(UMA) BICICLETABMX 20 MONARK, DESTINADA DOA€ÇO A PAROQUIA /SÇO JOÇO BOSCO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 20/07/2005 | 13332.77 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 20/07/2005 | 15247.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL(CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 20/07/2005 | 1200.00 | 00005184486496 | DOUGLAS MACARTHUR P. DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA/INCENTIVO PARA OS DIGITADORES DO CARTAO SUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE AGOSTO/2005. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 20/07/2005 | 119.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA USF SAO JOSE DOS MESES DEJULHO, AGOSTO E NOVEMBRO/2004, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 20/07/2005 | 100.00 | 00052677222434 | SANDRA BATISTA DE LUCENA CARVALHO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM SAéDE MENTAL QUE SERµ OFERECIDO /PELA UFPB, COM INICIO NO DIA 22 DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 20/07/2005 | 100.00 | 00074132482391 | LAURA CRISTINA FERREIRA ALENCAR | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM SAéDE MENTAL QUE SERµ OFERECIDO /PELA UFPB, COM INICIO NO DIA 22 DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 20/07/2005 | 100.00 | 00008673764491 | ELIANE MARIA PESSOA BANDEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM SAéDE MENTAL QUE SERµ OFERECIDO /PELA UFPB, COM INICIO NO DIA 22 DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 20/07/2005 | 40741.86 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 20/07/2005 | 79623.56 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 20/07/2005 | 160.00 | 00000000000000 | SUELENE LOPES FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO, EMVIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 26/07/2005, AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINAS DE INSTALA€ÇO EIMPLANTA€ÇO DAS NOVAS VERSåES E DESCENTRALIZA€ÇO DOS SISTEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 20/07/2005 | 160.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CO-BRIR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO, EMVIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 26/07/2005, AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINAS DE INSTALA€ÇO EIMPLANTA€ÇO DAS NOVAS VERSåES E DESCENTRALIZA€ÇO DOS SISTEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/07/2005 | 2024.00 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALIS.CLIN.DR.ISAAC LORDAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ANALISE CLINI-CA, RELATIVO A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESCARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-NHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O,RELA€ÇO, EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 20/07/2005 | 38860.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE -PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 20/07/2005 | 12580.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DO PEVA//ECD). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 20/07/2005 | 2201.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 20/07/2005 | 17705.84 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 20/07/2005 | 19950.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 20/07/2005 | 7446.20 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 21/07/2005 | 1375.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE AGENTES JOVENS DE DES. SO-CIAL E HUMANO(ORIENTADORES E INSTRUTORES), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME FOLHA,EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 21/07/2005 | 1375.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE AGENTES JOVENS DE DES. SO-CIAL E HUMANO(ORIENTADORES E INSTRUTORES), REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME FOLHA,EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 21/07/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE AGENTES JOVENS DE DES. SO-CIAL E HUMANO(BOLSISTAS), REFERENTE AO MESDE JUNHO/2005, CONFORME FOLHA, EM ANEXO - PA-GO COM RECURSOS DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 21/07/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE AGENTES JOVENS DE DES. SO-CIAL E HUMANO(BOLSISTAS), REFERENTE AO MESDE JULHO/2005, CONFORME FOLHA, EM ANEXO - PA-GO COM RECURSOS DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 21/07/2005 | 138.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-5702, INSTALADO NODEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO/2005, CONFORME CONPRO--VANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 21/07/2005 | 293.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-5702, INSTALADO NODEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOMESE DE JUNHO/2005, CONFORME CONPROVANTE, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 21/07/2005 | 790.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LDTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO NO JORNAL DO ALTO PIRANHAS, EDI€ÇO, 344 EDITAL DO CONCURSO PUBLICO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 21/07/2005 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LDTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO NO JORNAL DO ALTO PIRANHAS, EDI€ÇO, 340, 01 (UMA) PAGINA, PROGRAMA€ÇO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 21/07/2005 | 320.00 | 00000764137484 | AMANDA COELHO XAVIER | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO(REFEI€åES) PARA EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVI€OS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 21/07/2005 | 0.18 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 20/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 21/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MES/DE JULHO/2005, CONFORME ART. 58, DO R-138,DA LEI DO SERVI€O MILITAR E OFICIO No.112-TG,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 21/07/2005 | 7150.00 | 99999999999999 | FOPAG - PAR¶METRO EM A€ÇO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO-PARAMETRO EM A€ÇO, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2005 CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 21/07/2005 | 5250.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC/RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AO /MES DE JULHO/2005, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 21/07/2005 | 7150.00 | 99999999999999 | FOPAG - PAR¶METRO EM A€ÇO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO-PARAMETRO EM A€ÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 22/07/2005 | 501.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS SEMAROS INSTALADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 22/07/2005 | 257.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | C0RRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPO- LIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No.006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 22/07/2005 | 257.00 | 00003755189402 | IVANILDA CANDIDO DA SILVA | C0RRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGo. AVI-DOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No.006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0020265 | 22/07/2005 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€ÇO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI €OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 23/07/2005 | 569.09 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL QUE ESTEVE NESTA CIDADE DANDO TREINAMENTO AOS COODENADORES E DIRETORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 25/07/2005 | 520.00 | 00037614509153 | JOAO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NO MOTOR DE PARTIDA COM TROCA DE INDUZIDO E BOLBINA DE CAMPO, NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KFF-3942 E KOMBIMNF-0447, QUE TRANSPORTAM ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 25/07/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADO NA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 25/07/2005 | 4500.31 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO -ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 25/07/2005 | 3974.36 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( BIBLIOTECA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0019364 | 25/07/2005 | 14908.86 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS- FAZENDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0019372 | 25/07/2005 | 18729.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0019381 | 25/07/2005 | 7304.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 25/07/2005 | 68650.66 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 25/07/2005 | 13847.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 25/07/2005 | 102.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN-TAL E MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 25/07/2005 | 4998.20 | 10752764000197 | JOSE INALDO DE LIRA | CORRESPONDENTE AQUISI€Aå DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, DESTINADO A REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 25/07/2005 | 230.00 | 00006876773434 | FRANCISCO FERREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE CONSERTO E COBERTURA NO BANCO DO TRATOR DE ESTEIRA D4D, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 25/07/2005 | 790.00 | 00037614509153 | JOAO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O NO MOTOR DE PARTIDA COM TROCA DE INDUZIDO E BOLBINA DE CAMPO E ALTOMATICOS TRATOR ESTEIRA D4D, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 25/07/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADO NA SUMMAC - SUP. DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 25/07/2005 | 1884.39 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADO NA NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 25/07/2005 | 3366.78 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE DES. INTEGRADA DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 25/07/2005 | 7100.73 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0020206 | 25/07/2005 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€ÇO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI €OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0019348 | 25/07/2005 | 6000.00 | 00531541000146 | FUND. FRANCO-BRAS.DE PES.E DESENVOLVIM. | CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO TREINA-MENTO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO EAUDITAGEM NOS CONTRIBUINTES QUE DECLARARAM OUFORAM OMISSOS NA GIVA ANO BASE 2004, CONFORMECONTRATO No. 740/2005 E NFS., EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 25/07/2005 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005, AOS CONSELHEIROS DO CONSE--LHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 25/07/2005 | 2016.88 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 25/07/2005 | 3909.05 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 25/07/2005 | 7266.55 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 25/07/2005 | 160.00 | 00000000000000 | KLEBER ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AOEM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 PARAPARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O PRCESSAMENTO DE INFORMA€ÇO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 25/07/2005 | 33148.09 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 25/07/2005 | 73500.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 25/07/2005 | 46.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JULHO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 26/07/2005 | 2950.74 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS OFTAMOLOGICO REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO - PAGO COM RECURSOS DAS A€åES ESTRAT�GICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 26/07/2005 | 946.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE DUAS BATERIAS, PARA O TRATOR DE ESTERIRA D4D, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 26/07/2005 | 2680.16 | 05097869000110 | MARIA DANTAS DE ANDRADE SILVA - ME | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAL(MUSI--COS), POR OCASIÇO DAS FESTIVIDADES DO CARNA--VAL XAMEGÇO/2005, NESTA CIDADE, CONFORME NO--TA FISCAL SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 27/07/2005 | 124.80 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PE€AS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PARAFUSOE E ARRUELAS, DESTINADAS A REPOSI€ÇO NO TRATOR DE ES--TEIRA D4D, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 27/07/2005 | 45.87 | 41550112002813 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FRETE, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PE€AS, DESTINADAS A REPO-SI€ÇO NO TRATOR DE ESTEIRA D4D, PERTENCENTE /A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 27/07/2005 | 156.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE CHAVES, FECHADURAS ALIAN€A, CONSERTO DE COPIAS DE CHAVES E OUTROS ESPECIFICADOS NA NOTA FICAL DE SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 27/07/2005 | 300.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO, EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30/07/2005, A FIM DE ENCAMINHAR E ACOMPANHAR PROJETO DE IMPLANTA€ÇO DO CAPSad, DO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA, ALEM DE PARTICIPAR DA REUNIÇO ORDINARIA DA COMISSÇO INTERGESTORES BI-PARTITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0020494 | 27/07/2005 | 3350.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PUBLICIDADE PARA CRIA€ÇO, PLANEJAMENTO, PRODU€ÇO E VEICULA-€ÇO DE CAMPANHAS NAS AREAS DE PUBLICIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O E CONTRATO No455/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 28/07/2005 | 72.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO APARELHO DE N§ 3531-1434, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 28/07/2005 | 600.00 | 05351769000178 | DESTAQUE COMUNICA€ÇO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PUBLICUDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB NA REVISTA DESTAQUE DE N§ 14 DE MAIO E 15 DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 28/07/2005 | 750.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS CAJAZEIRENSE E CAJAZEIDADOS-CE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA ASSOCIA€ÇO DOS CAJAZEIRENSES E CAJAZEIRAS DO CEARµ, PARA O 3o.GRANDE BAILE DO REENCONTRO QUE SERµ REALIZADONO DIA 20 DE AGOSTO DE 2005 NO CLUBE CAMPES--TRE CAJAZEIRENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 28/07/2005 | 2220.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 28/07/2005 | 400.00 | 00091839378468 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONFEC€ÇO E PINTURA DE CAMISETAS PARA O CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCEWNTE E 10KITS DE CAMISAS E BONES PARA VIGILANCIA MUNICIPAL QUE PRESTARAM SERVI€OS NO XAMEGAO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 28/07/2005 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 28/07/2005 | 300.00 | 00007142499478 | FRANCISCO ALMEIDA DIAS DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE NUMERA€ÇO DE IMOVEIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 28/07/2005 | 300.00 | 00006575035418 | FRANCIELLE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE NUMERA€ÇO DE IMOVEIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 28/07/2005 | 300.00 | 00034261680491 | JOS� FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,02 E 03/08/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOPARA ELABORA€ÇO DA LOA E PPA, COMO TAMBEM PARTICIPA€ÇO DE TREINAMENTO NA EMPRESA ELMAR IN-FORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 28/07/2005 | 200.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO, EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29/07//2005, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE/DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 28/07/2005 | 120.00 | 00060239417453 | RONALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA /SUBMETER A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POIS O MESMO � PORTADOR INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, CONFORME LAUDO M�DICO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 28/07/2005 | 500.00 | 00000913958441 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONFEC€ÇO E PINTURA DE CAMISAS PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO DAPOLIMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 28/07/2005 | 270.00 | 00003627130499 | MARIC�LIA DE OLIVEIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,02 E 03/08/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOPARA ELABORA€ÇO DA LOA E PPA, COMO TAMBEM PARTICIPA€ÇO DE TREINAMENTO NA EMPRESA ELMAR IN-FORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 28/07/2005 | 120.00 | 00005525278405 | KLERYSTON RODRIGUES ROLIM | CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,02 E 03/08 DE 2005, CONDUZINDO OS SERVIDORES A FIM DEDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E A EMPRESA ELMAR, PARA ELABORA- €AO DA LOA E PPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 28/07/2005 | 240.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇOEM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 02 E03/08/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAELABORA€ÇO DA LOA E DO PPA, COMO TAMBEM PARTICIPA€ÇO DE TREINAMENTO NA EMPRESA ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 28/07/2005 | 34.48 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D·GUA ONDE FUNCIONAO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 28/07/2005 | 500.00 | 00064671291487 | GELVONE QUIRINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONFEC€ÇO DE GARAJAUS DESTINADOS A PLANTA€ÇO DE ARVORES NO CAIC, NO POLO DE CONFEC€åES E NA PRA€A FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 28/07/2005 | 1080.00 | 00000079116450 | LUCIENE NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 15A 22 DE AGOSTO/2005, A FIM DE PARTICIPAR DA VOFICINA PEDAGàGICA DO LER E DESCOBRIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 28/07/2005 | 1080.00 | 00067618430497 | EDNA TELMA BRAGA DE CALDAS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 15A 22 DE AGOSTO/2005, A FIM DE PARTICIPAR DA VOFICINA PEDAGàGICA DO LER E DESCOBRIR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 28/07/2005 | 7551.06 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( ENSINO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 28/07/2005 | 128.28 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO13§ SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( ENSINO INFANTIL), RELATIVO A COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO No. 01999-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 28/07/2005 | 2831.00 | 70120498000101 | GILVANDO SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE POLTRONAS, CADEI-RAS PLAST. E BANQUETAS DE PLASTICOS, DESTINA-DOS A SEDE DA SECRETARIA DE ECUCA€ÇO, CONFOR-ME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 28/07/2005 | 240.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇOEM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 02 E03/08/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARAELABORA€ÇO DA LOA E DO PPA, COMO TAMBEM PARTICIPA€ÇO DE TREINAMENTO NA EMPRESA ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 28/07/2005 | 380.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO DE INSTALA€ÇO DE SISTEMA DE INJE€ÇO, DESCARBONIZA€ÇO DO MOTO COM TROCA DA CENTRAL RECONDICIONADAPERTENCENTE AO VEICULO DE PLACA MNF 0577, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 28/07/2005 | 10057.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€AO NOS VEICULOS DEPLACAS: KOMBIS: MNF 0577, MNF 0587, MNF 0447,MNJ 0436 E MNO 5092, MICROONIBUS: MNJ 9400 EMNE 8298 E F1000 MNF 0702, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO - PAGO COM RECURSOS DOPNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 29/07/2005 | 118.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO, DE N§ 3531-3707, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,REFERENTE AO MES DEJULHO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 29/07/2005 | 242.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPROVISORIO DE SOM MECANICO PARA ATENDER AS /FESTIVIDADES DA IV MOSTRA DE CULTURA E MEIO /AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, /CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 29/07/2005 | 250.00 | 00006965711450 | IZAAC MANGUEIRA TAVARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS AOS TRABALHOSDO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 29/07/2005 | 720.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRO-LABORES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- LABORES DOS CONSELHEIROS DO CME- GESTAO 2003/2005, RELATIVO AS REUNIOES DO DIA 03 DE AGOS-TO DE 2005, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 29/07/2005 | 2250.00 | 00083946314449 | JOSE TEODOSIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APRESENTA€åES/DE SHOW ARTISTICOS NA QUADRA DO XAMEGÇO, DU--RANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI€OS AVULSA, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0020761 | 29/07/2005 | 1980.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO (GRAF.PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€AO DE FICHAS INDIVIDAL DO ALUNO E OUTROS DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 29/07/2005 | 4000.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE DE APOIO, QUANDO DA REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA E JUNINAS /2005NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 29/07/2005 | 4000.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE DE APOIO, QUANDO DA REALIZA€ÇO DAIV MOSTRA DE CULTURA NA PRA€A NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020559 | 29/07/2005 | 16740.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 29/07/2005 | 500.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇOPARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, A SERVI€OS DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVI-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 29/07/2005 | 87.54 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS SEMAFAROS INSTALADOS A RUA PADRE JOSE TOMAZ, S/N,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORMA COM-PROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 29/07/2005 | 5100.00 | 00002790562490 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BIO-QUIMICA, NO DIAGNISTICO DOS EXAMES CITOLàGI-COS DO COLO DE éTERO, REALIZADOS EM PACIENTESCARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, /CONFORME CONTRATO No. 762/2005 E RELA€ÇO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0020729 | 29/07/2005 | 7327.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO (GRAF.PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€AO DE BLOCO DE RECEITA AZUL E OUTROS, ESPE-CIFICADOS NAS NOTAS FISCAIS DE SERVI€OS, EMANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS UNIDADES/DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 29/07/2005 | 610.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTR.,TOCOG.STA TEREZINHA LTD | CORRESPONDENTE A 09 ( NOVE) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 29/07/2005 | 890.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E OTOPEDIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTAS E DENSITOMETRIA OSSEA EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O E RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 29/07/2005 | 1400.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERM. SAUDE A.PIRANHAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE MENSAL EM FAVOR DOCISAP, RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADO OFTAL-MOLOGICO, DURANTE O MES DE JULHO/05, DE ACOR DO COM A LEI No. 1.239-GP/2001, CONFORME OFI-CIO No. 02/2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 29/07/2005 | 142.50 | 00016905023809 | SANDRA MARIA VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO PEVA NANA EXECU€ÇO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO 3§ CICLO DE DIVINOPOLIS E ENG§ AVIDOS, NO MES DE MAIO DE 2005, NO PROGRAMA DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 29/07/2005 | 250.00 | 00006965711450 | IZAAC MANGUEIRA TAVARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETATARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 29/07/2005 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA A-REA DE SAUDE(HOSPITAL) NA ESPECIALIDADE DECLINICA PSIQUIATRICA, INTEGRANTE DA REDE DESERVI€OS DE SAUDE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS-PB, AOS USUARIOS DO SISTEMA éNICODE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRATO No. 832/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 29/07/2005 | 51.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 3531-7777,INSTALADO NANA SECRETARIA SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHOFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 29/07/2005 | 512.00 | 70120498000101 | GILVANDO SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COCHOES,DESTINADOADOA€ÇO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOAT FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 29/07/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA FIRMINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 29/07/2005 | 115.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO (GRAF.PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE PANFLETOS E CONVITES, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME NO--TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 29/07/2005 | 15.65 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 29/07/2005 | 30.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO (GRAF.PONTUAL | CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE UM CARIMBO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 29/07/2005 | 12631.90 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE 10% SOBRE VALOR FPM CREDI-TADO NESTA DATA, CFE DETERMINA€ÇO JUDICIAL DOTJSUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005, DATA DE 05/04/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 29/07/2005 | 1552.72 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 29/07/2005 | 24.25 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12.416-8, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 29/07/2005 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NàBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/07/2005 | 89.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO NICA DO APARELHO DE N§ 3531-2013, INSTALADO NA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/07/2005 | 1698.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS /PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, REFERENTE AO MESDE JULHO/2005, CONFORME FATURA DE N§ 7304650 CONTRATO COM ESTA EDILIDADE N§ 1893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0020893 | 30/07/2005 | 23460.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PUBLICIDADE PARA CRIA€ÇO, PLANEJAMENTO, PRODU€ÇO E VEICULA-€ÇO DE CAMPANHAS NAS AREAS DE PUBLICIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O E CONTRATO No455/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/07/2005 | 1004.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS /PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2005, CONFORME FATURA DE N§ 00.06.306593-2 E CONTRATO COM ESTA EDILIDADE N§ 1893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 30/07/2005 | 380.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A UMA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DURANTE O PERIODO DE 15/06/2005 A 14/06/2006, QUE SERµ PAGO EM 6 PARCE--LAS DE 63,40 CADA, DESTINADO A SUPERINTENDEN-CIA DE COMUNICA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 30/07/2005 | 704.00 | 00009851372404 | VALDIRAN PAULO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO DE PUBLICIDADE VOLANTE ATRAVES DE CARRO DE SOM, DE VARIOS EVENTOS E ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, CONFORME RELA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/07/2005 | 91.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-5669, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO(FAX) REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/07/2005 | 13545.35 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO--SENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/07/2005 | 7025.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2002, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/07/2005 | 10.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JUNHO/2002, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/07/2005 | 1236.00 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO OR€AMENTµRIA DO MES DE JULHO/2005, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/07/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | ASSOC.COMUNIT.DOS PROD.RURAIS SITIO ALMA | CORRESPONDE A UMA AJUDA FINCEIRA CONCEDIDA /POR ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO AL-MAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/07/2005 | 290.00 | 00025126563491 | JOSE GUIMARÇES COELHO FILHO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA€ÇO DA EQUI-PE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO--CIAL - SECRETARIO, TRES ASSISTENTES SOCIAIS EMOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE,PARA UMA VISITA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAJUNTO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL, NO DIA 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 30/07/2005 | 300.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CERTI-DOES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 30/07/2005 | 1000.00 | 00001213540402 | EDVANIA DA SILVA COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA CONFEC€ÇO DE 400, CONJUNTOS DE SHORT E CAMISAS DEST. AO FERDAMENTO DIARIO DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ENRRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 30/07/2005 | 1100.00 | 00086094661915 | CLAUDIO NOBREGA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO COM SERIGRAFIA EM 400 CONJUNTOS DE SHORT E CAMISAS DEST. AO FERDAMENTO DIARIO DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ENRRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/07/2005 | 150.00 | 00002890233430 | CATHARINE ROLIM NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM/A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 16/08/2005, A FIMDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0021423 | 30/07/2005 | 2500.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOS� DE SOUSA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS /MATRICULADAS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0021431 | 30/07/2005 | 3000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 30/07/2005 | 5283.40 | 00539559000194 | NOVITEX- COMERCIO LTDA | C0RRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS, DESTINADAS A CONFEC€ÇO DO FARDAMENTO DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/07/2005 | 200.00 | 00002508957496 | STERLANE TAVARES ROLIM | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM /VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DEAGOSTO DE 2005, A FIM DE PARTICIPAR DE UM /TREINAMENTO NA EMPRESA ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/07/2005 | 54.09 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.281-3, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 30/07/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOPAG -PROG.DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE FISICO PORTA-DOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(BOL-SISTAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/07/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOPAG -PROG.DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE FISICO PORTA-DOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(BOL-SISTAS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/07/2005 | 450.00 | 99999999999999 | FOPAG -PROG.DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE FISICO PORTA-DOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(ORI-ENTADORA E COORDENA€AO), REFERENTE AO MES DEJUNHO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA - CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/07/2005 | 450.00 | 99999999999999 | FOPAG -PROG.DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE FISICO PORTA-DOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(ORI-ENTADORA E COORDENA€AO), REFERENTE AO MES DEJULHO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA - CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 30/07/2005 | 336.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM.E TREIN.DE PROF.GOV.ANTO. | CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADOS NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE COM 21 PARTICIPANTES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 30/07/2005 | 80.00 | 00042494052491 | ACACIA MARIA SIMOES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE FORNECIMENTO DE400 SALGADOS PARA EVENTO DO LAN€AMENTO DO DISQUE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 30/07/2005 | 680.00 | 00086094661915 | CLAUDIO NOBREGA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO EM SERIGRAFIA EM 240 JALECOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DIARIO DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 30/07/2005 | 1000.00 | 00001213540402 | EDVANIA DA SILVA COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO EM 240 JALECOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DIARIO DOS AGENTES COMUNITAROS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/07/2005 | 2823.27 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUST. E LUB.VILHENA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUETRANSPORTAM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, A FIM DE SUBMETEREM A TRA-TAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/07/2005 | 37330.82 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO A MANUTEN€Aå E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE HOSPITALAR-HIC- HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, QUE PRESTA SERVI€OS NA AREA DE ATENDIMENTOS DE AIH E AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA,CONFORME COMPROVANTES EM AMEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/07/2005 | 518.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA PROVISORIO, NO PERIODO DE 30DIAS - CARRETA DO SESC - ODONTOSESC, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2005, RELATIVO AO CONVENIOCELEBRADO ENTRE PREFEITURA DE CAJAZEIRAS E OSESC, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/07/2005 | 2273.00 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALIS.CLIN.DR.ISAAC LORDAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ANALISE CLINI-CA, RELATIVO A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESCARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O,RELA€ÇO, EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/07/2005 | 200.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO, EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17/08/05 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA AVALIA€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE,CONFORME OFICIO DE N§ 367/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/07/2005 | 160.00 | 00002790562490 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | CORRESPONDENTE A 02(DIARIA), PARA COBRIR DES-PESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIA€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, NO PREIODO DE 16 E 17 DE AGOSTO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/07/2005 | 160.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | CORRESPONDENTE A 02(DIARIA), PARA COBRIR DES-PESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIA€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, NO PREIODO DE 16 E 17 DE AGOSTO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/07/2005 | 160.00 | 00060096128453 | LUCIENE FORMEIGA FEITOSA | CORRESPONDENTE A 02(DIARIA), PARA COBRIR DES-PESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIA€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, NO PREIODO DE 16 E 17 DE AGOSTO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0021296 | 30/07/2005 | 40000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/07/2005 | 240.00 | 00002790562490 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇOEM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 16 E17 DE AGOSTO/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE UMAREUNIÇO DE AVALIA€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/07/2005 | 240.00 | 00016085884400 | VERONICA RANGEL ARRUDA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇOEM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 16 E17 DE AGOSTO/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE UMAREUNIÇO DE AVALIA€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/07/2005 | 240.00 | 00060096128453 | LUCIENE FORMEIGA FEITOSA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇOEM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 16 E17 DE AGOSTO/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE UMAREUNIÇO DE AVALIA€ÇO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/07/2005 | 1939.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO,INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 ,CON-FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/07/2005 | 166.66 | 00000000000000 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL SEC | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO CONASEMS- CONSELHO NASCIONAL SEC, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005,CONFORME BOLE-TO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/07/2005 | 260.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA--PB, NOS DIAS 11 E 12/08/2005, A FIM DE PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE INFORMA€åES HOSPITALARES - SIHD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0020923 | 30/07/2005 | 5144.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS,DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITALINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 30/07/2005 | 1250.00 | 00052646610491 | MARIA DE FATIMA FERREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM AO PESSOALDA SECRETRAIADE SAUDE DO ESTADO, QUANDO DA REALIZA€ÇO DECURSO DE CAPACITA€ÇO EM VACINA BCG, DURANTEO PERIODO DE 01 A 09 DE AGOSTO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0021440 | 30/07/2005 | 10065.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN--TOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS/UNIDADES DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/07/2005 | 635.01 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANS.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO /DO VEICULO DE PLACA MOL-5630(PSF), PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE, COFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/07/2005 | 619.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA PROVISORIO, NO PERIODO DE 30DIAS - CARRETA DO SESC - ODONTOSESC, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2005,RELATIVO AO CONVENIOCELEBRADO ENTRE PREFEITURA DE CAJAZEIRAS E OSESC, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/07/2005 | 74.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA PROVISORIO DA UNIDADE MàVEL /OFTALMOLOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2005, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 30/07/2005 | 1680.00 | 00000764137484 | AMANDA COELHO XAVIER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARAOS PACIENTES EM TRATAMENTO - PROGRAMA DE TU--BERCULOSE - A€OES ESTRATEGICAS, DURANTE O PE-RIODO DE MAIO A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 30/07/2005 | 215.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01(UM) MOTOR BOM-BA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESEN. INTEGRA-DO DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/07/2005 | 5230.50 | 00000000000000 | GOVERNO ESTADO DA PARAIBA SEGURO SAFRA | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO DE CONTRA PARTIDA DO FUNDO DE SEGURO SAFRA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONVENIO DE PARCERIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/07/2005 | 5230.50 | 00000000000000 | GOVERNO ESTADO DA PARAIBA SEGURO SAFRA | CORRESPONDENTE AO DEPOSITO DE CONTRA PARTIDA DO FUNDO DE SEGURO SAFRA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONVENIO DE PARCERIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 30/07/2005 | 1300.00 | 00075958651404 | SINEZIO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS DE PINTURAS E RETOQUES NA PRA€A DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020842 | 30/07/2005 | 27670.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 30/07/2005 | 13900.00 | 04291966000186 | CONCISE CONSTRU€AO CIVIL E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PATROLAMENTO /EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/07/2005 | 7800.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE:AREIA, PI€ARRA, BARRO E PEDRAS,DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/07/2005 | 18377.80 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPE-ZA PéBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 30/07/2005 | 1044.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP. AGR.LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO DESTINADOS A REPOSI€ÇO NA MAQUINA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 30/07/2005 | 2000.00 | 00002403370428 | LUCIÒ MARCOLINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE AREIA E ESTACAS, BEM COMO, SERVI€OS PRESTADOS NA COFEC€ÇO DO CURRAL, DESTINA-DO A APREENSÇO DE ANIMAIS NO PERIMETRO URBANODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 30/07/2005 | 250.00 | 00025052026803 | IRAIDES PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIM-PEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVI--DOS MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/07/2005 | 1000.00 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO MENSAL,FEITO EM FAVOR DA FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SO-BREIRA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE /TRABALHO E MANUTEN€ÇO DA REFERIDA FUNDA€ÇO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0020885 | 30/07/2005 | 1680.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARGA DE /GAZ P/13 (GAZ DE COZINHA),ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | PROMO€ÇO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/07/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | A.U.C. - ASSOCIA€ÇO UNIV. DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA /POR ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DA A.U.C. ASSO--CIA€ÇO UNIVERSITµRIA DE CAJAZEIRAS, PARA CO--BRIR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DO EVENTO, NESTACIDADE, CONFORME OFICIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0021181 | 30/07/2005 | 17370.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDATICODESTINADOS AOS TRABALHOS DOS ALUNOS E PROFES-SORES DO PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€ÇO DE JOVENS E A-DULTOS - FAZENDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 30/07/2005 | 1500.00 | 00088483681404 | DEBORA FELIX SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DE UM EVENTO REALI-ZADO NAS DEPENDENCIAS DO TEATRO ICA, PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO DIA 08 DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 30/07/2005 | 1640.00 | 00002049675461 | ALANDEILSON BATISTA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTEEVENTO REALIZADO NO TEATRO ICA, NO DIA 17DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 30/07/2005 | 243.00 | 00004562542349 | JOAO SABINO SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DEUMA BOMBA HIDRAULICA SUBMESSA, PERTENCENTE AEMEFM, ANTONIO DE SOUSA DIAS, LOCALIZADA NOSITIO COCOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 30/07/2005 | 1200.00 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PERUA, KOMBI, PLACA MMW1407/PB, PARA O TRANS-PORTE DOS FUNCIONARIOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CON-TRATO DE N§ 713/2005, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/07/2005 | 6019.50 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIF. MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€AO EM VEICULOS PER-TENCENNTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - PAGO /COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | PROM.DE FEST.REGIONAIS COMEM.E FOLC.(XAMEGAO,CARNAVAL, ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 30/07/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ELIANES PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INS-TALA€AO DA ILUMINA€ÇO DA PRA€A DO XAMEGAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO DE N§ 0364/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/07/2005 | 17015.58 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PROGRAMA FAZEN-DO ESCOLA - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 30/07/2005 | 3000.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIF. MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO - PAGO COM RE-CURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/07/2005 | 44.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPROVISORIO PARA REALIZA€ÇO DO LAN€AMENTO DO /LIVRO DR. RONALDO CUNHA LIMA, CONFORME COM--PROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 30/07/2005 | 100.00 | 00005951003415 | JOAO MEIRELES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, RELA-TIVO A INSCRI€ÇO NO CNPJ DOS CONSELHOS DE ES-COLAS MUNICIPAIS IRMÇR NILVANDA LEITE ROLIM/AGROVILA E LUCINDO PEREIRA DE SOUZA/AZEVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 30/07/2005 | 7200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE A. FERREIRA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS EPROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL - PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/08/2005 | 3189.50 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE SEQUESTRO, RELATIVO A PRECATORIO: 888.2004.005940-4/001, /MOVIDO POR JOÇO ALVES DA SILVA E JOSO� DIAS /NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/08/2005 | 3272.70 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE SEQUESTRO, RELATIVO A PRECATORIO: 888.2004.008831-5/001, /MOVIDO POR JOS� GIRLANDIO SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 02/08/2005 | 28822.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO--SENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 02/08/2005 | 14825.03 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 02/08/2005 | 2000.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICO SOCIAL ESPECIALIZADO NO PROGRAMA E SUBSIDIO A HABITA-€ÇO - PSH, EMPREEENDIMENTO 800401000118-9, NOPERIODO DE 03 DE JULHO A 30 DE OUTUBRO/2005,CONFORME CONTRATO No. 835/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 02/08/2005 | 12580.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DO PEVA//ECD). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 02/08/2005 | 17705.84 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 02/08/2005 | 2303.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 02/08/2005 | 39400.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE -PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0021725 | 02/08/2005 | 31200.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGO /COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.180-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 02/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 05/08/2005 | 464.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PE€AS E SERVI€OS E LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS/A REPOSI€ÇO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT, PLACAMMS 5395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 06/08/2005 | 100.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PE€AS E SERVI€OS E LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT, PLACA MMS5395, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 08/08/2005 | 49478.85 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CI--RURGIAS DE CATARATA REALIZADOS EM PACIENTES /CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 08/08/2005 | 52083.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CIRURGIAS DECATARATA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005, PA-GO COM RECURSOS DAS A€åES ESTRAT�GICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 08/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ISNA DANTAS VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAREM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 08/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ISNA DANTAS VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAREM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0023574 | 08/08/2005 | 61611.44 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA E CIA LTDA - LIMCOL | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARAOS TRABALHOS DE CONSTRU€ÇO DE ESGOTOS SANITA-RIO SINGELO COM TUBO DE CONCRETO, BEM COMO,DEALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA EM DIVERSA LO-CALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No.859/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 08/08/2005 | 29.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.4019-3, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 08/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0021989 | 08/08/2005 | 15600.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGO /COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0021997 | 08/08/2005 | 15600.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGO /COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 08/08/2005 | 995.00 | 09362617000121 | MATERIAL DE CONSTRU€ÇO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETA--RIAS DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0022209 | 08/08/2005 | 59498.80 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA E CIA LTDA - LIMCOL | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE 330 HORAS DEMAQUINAS NIVELADORA PATROL E 370 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADAS AOS TRABALHOS DE /RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSASLOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, /CONFORME CONTRATO No. 863/2005. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 09/08/2005 | 2210.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01(UMA) ELETROBOMBA E ACESSORIOS, DESTINADA AO ABASTECIMENTO /HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0021849 | 09/08/2005 | 10976.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGO /COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 09/08/2005 | 1350.63 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /AEREAS, DESTINADOS AO SR. PREFEITO, COM DES-TINO A JPA/REC/BSB, BSB/REC/JPA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, CON-FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 10/08/2005 | 257.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | C0RRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPO- LIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No.006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 10/08/2005 | 257.00 | 00003755189402 | IVANILDA CANDIDO DA SILVA | C0RRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGo. AVI-DOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No.006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 10/08/2005 | 26496.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 10/08/2005 | 560.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO PARA EXECU€ÇO DESERVI€OS E REPOSI€ÇO DE PE€AS DESGATADAS PELOUSO NORMAL DOS EQUIPAMENTOS(DUAS MAQUINAS DEXEROX), PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFE-RENTE A 1a. PARCELA DO CONTRATO DE ASSISTÒN-CIA TÔCNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 10/08/2005 | 15199.69 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 10/08/2005 | 435.12 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE AGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LO-TADOS NAS SECRETARIAS: DE ADMINISTRA€ÇO, GO-VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA E FAZENDA PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 10/08/2005 | 3616.63 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE SEQUESTRO,258/2005, PROC: 00184.1983.017.1300-7, ENTREAS PARTES: PREF MUN DE CAJAZEIRAS-PB E RAIMUNDO BATISTA VIEIRA, CONFORME EXTRATO BANCARIO,10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 10/08/2005 | 1314.90 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE SEQUESTRO,261/2005, PROC: 00154.1998.017.1300-5, ENTREAS PARTES: PREF MUN DE CAJAZEIRAS-PB E FRAN--CISCA GOMES DE SOUZA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 10/08/2005 | 4255.47 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE SEQUESTRO,259/2005, PROC: 00142.1994.017.1300-7, ENTREAS PARTES: PREF MUN DE CAJAZEIRAS-PB E JOÇO /PEREIRA DA COSTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 10/08/2005 | 3530.78 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE SEQUESTRO,262/2005, PROC: 00009.2004.017.1300-3, ENTREAS PARTES: PREF MUN DE CAJAZEIRAS-PB E MARIA/JOANA LEITE DA SILVA, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO, EM 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 10/08/2005 | 3816.51 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N§ 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 10/08/2005 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 19/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 10/08/2005 | 24713.89 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE 10% SOBRE VALOR FPM CREDI-TADO NESTA DATA, CFE DETERMINA€ÇO JUDICIAL DOTJ-SUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005, DATA DE:05/04/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 10/08/2005 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASSOCIA€AO DOS MUN.DO ALTO PIRANHAS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL, EMFAVOR DA AMAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 10/08/2005 | 33287.08 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (EMPRESA), DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 10/08/2005 | 2089.10 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (PARC-ADM) DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 10/08/2005 | 27971.19 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (PARC-RET) DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0022012 | 10/08/2005 | 6000.00 | 00531541000146 | FUND. FRANCO-BRAS.DE PES.E DESENVOLVIM. | CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO TREINA-MENTO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO EAUDITAGEM NOS CONTRIBUINTES QUE DECLARARAM OUFORAM OMISSOS NA GIVA ANO BASE 2004, CONFORMECONTRATO No. 740/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 10/08/2005 | 25104.73 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 10/08/2005 | 1108.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARRECADA€ÇO DA CONTRIBUI€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA-CIP/TIP, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 10/08/2005 | 247.50 | 00042505402434 | MARIA DO SOCORRO REINALDO ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES /DESTINADAS AS INSTRUTORES DO CURSO DE COSTU--REIRO INDUSTRIAL POLIVALENTE, QUE ESTA SENDO/REALIZADO NA ESCOLA DE CAPACITA€ÇO MARIA CLO-TILDE COSTA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 10/08/2005 | 3800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0021890 | 10/08/2005 | 5472.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DEREAGENTES PARA REALIZA€ÇO DE 1.200 HEMOGRAMASNA POLICLINICA "ORCINO GUEDES", DURANTE O MESDE AGOSTO/2005, CONFORME CONTRATO No.578/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 10/08/2005 | 191.53 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANS.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO /DO VEICULO DE PLACA MOQ-2544 - AMBULANCIA SA-VEIRO PERTENCENTE AO ESTADO A DISPOSI€ÇO DES-TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 10/08/2005 | 300.00 | 00003627130499 | MARIC�LIA DE OLIVEIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR /ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AEMPRESA ELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 10/08/2005 | 35391.52 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS OFTAMOLOGICO REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DAS A€åES ESTRATEGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 10/08/2005 | 2076.00 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL QUE /TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA PO-LIO, NO PERIODO DE 15 A 20 DE AGOSTO/2005, /CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0021873 | 10/08/2005 | 10976.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGO /COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0021903 | 10/08/2005 | 550.35 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS /ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGOCOM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0021911 | 10/08/2005 | 550.35 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS /ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGOCOM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 10/08/2005 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE TONERs DESTINA--DOS A REPOSI€ÇO EM MAQUINA XEROX, PARA OS TRABALHOS DAS ESCOLAS E DEPARTAMENTO DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 10/08/2005 | 339.61 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANS.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO /DO VEICULO DE PLACA MNE-8298 - MICRO ONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFOR-ME COMPROVANTE, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 10/08/2005 | 1024.00 | 00012337595404 | JOSE CAROLINO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO /CAR/CAMINHÇO/C.ABERTA, PLACA HVZ 3213/PB, PA-RA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DURANTE 32 DIAS LETIVOS, CONFORME CONTRATO No. 873/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0022900 | 10/08/2005 | 30000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 11/08/2005 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL,EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 11/08/2005 | 944.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 12/08/2005 | 345.50 | 00000091704480 | IEDA LEANDRO BEZERRA | CORREPONDENTE AO MFORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇOPARA PESSOAL DE APOIO AS FESTIVIDADES COMEMO RATIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 12/08/2005 | 400.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DE PROJETOS GRAFICOS A SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO E SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCILA, DESCREVENDO OS SEGUINTES SERVI€OS: DIA-RIOS OFICIAIS, PANFLETOS, FOLDERES E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 12/08/2005 | 14.99 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE AGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 12/08/2005 | 4093.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCU-RADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 12/08/2005 | 481.51 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE AGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LO-TADOS NAS SECRETARIAS: DE INFRA-ESTRUTURA E /DESENV. INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 12/08/2005 | 7816.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 12/08/2005 | 500.00 | 00025126563491 | JOSE GUIMARÇES COELHO FILHO | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA CO--BRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, ALI-MENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO PE--RIODO DE 22 A 26 DE AGOSTO/2005, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTOAO SETRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SO-CIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 12/08/2005 | 240.00 | 00006471146400 | MARIA EDILMA AFONSO DIAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCA-MENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, AFIM DE SUBMETERTRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 12/08/2005 | 19950.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 12/08/2005 | 7896.20 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 12/08/2005 | 135.00 | 00016905023809 | SANDRA MARIA VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA 28 PESSOAS DO PE-VA NO DIA 09/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 12/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SUEUDA FERREIRA DE SOUSA ANDRADE | CORRESPONDENTE DESPESAS COM PASSAGENS EM VIAGEN A JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO SUA FILHA DEMENOR SUELEN DE SOUSA ANDRIOLA PARA TRATAMENTO COM OTORRINOLANRINGOLOGISTA, POIS A MESMA TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 12/08/2005 | 130.00 | 00036743895415 | MARINEUDA P. TAVARES | CORRESPONDENTE DESPESAS COM PASSAGENS EM VIA-GEM A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO/2005, AFIM DE PARTICIPAR DE UMAREUNIAO CONVOCATORIA DO 4§ CONGRESSO ESTADUALDA FEPACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 12/08/2005 | 90.00 | 09318353000109 | DELFINO AUTOMOVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVER--SOS DESTINADO A SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 12/08/2005 | 2000.00 | 00076005895400 | EVILANILDES FREIRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO/TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO DOS /RESIDIOS SOLIDOS DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 12/08/2005 | 17750.80 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/05, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA- TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPE-ZA PéBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 12/08/2005 | 16000.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/05, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA- TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 12/08/2005 | 32704.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 12/08/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUMMAC-SUP. DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 12/08/2005 | 13175.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/05, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA- DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 12/08/2005 | 18650.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/05, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA- DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 12/08/2005 | 6002.90 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/05, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA- DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO.(PROF. INFANTILPETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 12/08/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO(FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SO-BREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 12/08/2005 | 6731.76 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESEN. INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 12/08/2005 | 3768.17 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DA JUVENTUDE ESPORTE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 15/08/2005 | 237.70 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE XEROX COLORI-DA, ENCADERENA€OES E COPIAS DE ENGENHARIA EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 16/08/2005 | 5187.24 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE XEROX COLORI-DA, ENCADERENA€OES , FAX, PLASTIFICA€ÇO E XE-ROX, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 16/08/2005 | 634.12 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE XEROX ,COPIASHELIOGRAFICAS E ENCADERNA€OES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 16/08/2005 | 810.00 | 00082165300134 | JOAO PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE 540PLACAS DE NUMEROS RESIDENCIAIS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 16/08/2005 | 10080.00 | 10737336000195 | TRATORMARQ CONST. E TERRAPLENAGENS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE MAQUINA TRATOR D4E COM ESCARIFICADOR PARA REMO€ÇO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO( LIXAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0022098 | 16/08/2005 | 1800.00 | 41154139000177 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CASCARINHOSDESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 16/08/2005 | 220.00 | 00037614509153 | JOAO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE REVISAO DA CX. DE MACHA DA RETRO ESCAVADEIRA COM TROCA DE BOLBINAS E REVISAO DE INSTALA€AO DA PATROL 120B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 17/08/2005 | 19.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.173-6, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 17/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 17/08/2005 | 22.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.172-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 17/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 17/08/2005 | 3142.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A REPOSI€ÇO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 17/08/2005 | 72.60 | 00002097892477 | MARCOS ABRANTES GOMES | CORRESPONDENTE DESPESA COM PASSAGENS EM VIA--GEM A JOAO PESSOA -PB , PARA SUBMETER-SE A CONSULTA MEDICA, HAJA VISTO TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 17/08/2005 | 1489.35 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUST. E LUB.VILHENA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUETRANSPORTAM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, A FIM DE SUBMETEREM A TRA-TAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 17/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CAPS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58.051-1, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO EMFAVOR DO CAPS, CONFORME OFICIO No. 417/2005 EEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 18/08/2005 | 75.00 | 00002634420471 | MARCOS ANTONIO SIMAO VERISSIMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 MUDAS ACACIA,DESTINADAS A AREA DE JARDINAGEM DO PSFJOSE JUREMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSAVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 18/08/2005 | 50.00 | 00005928324499 | IRAMIRTON MENDES DANTAS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAREM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 18/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ISMENDA MENDES FELIX DANTAS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAREM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 18/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FERNANDA GON€ALVES BERNARDINO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO IDA E VOLTAEM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 23/08/2005A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA DIGI-TADORES DO CARTÇO NACIONAL DE SAUDE - CADSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 18/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SUELENE LOPES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO IDA E VOLTAEM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 23/08/2005A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA DIGI-TADORES DO CARTÇO NACIONAL DE SAUDE - CADSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 18/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 18/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 18/08/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA FIRMINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 18/08/2005 | 8500.00 | 00001996586416 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECEBIDOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 18/08/2005 | 240.00 | 00013712810415 | FRANCISCO HERNANDEZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO PERIODO /DE 12 A 20 DE AGOSTO/2005, A FIM DE PARTICI--PAR DA XII MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 18/08/2005 | 1754.77 | 33041062000109 | SUL CIA AMARICA NACIONAL DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DOSEGURO DO VEICULO IVECO CITY CLASS, PLACA MMS0007, PERTENCENTE A SECRETATIA DE EDUCA€ÇO, /CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 18/08/2005 | 3000.00 | 00064653943400 | DIMAS SOARES DE ABREU | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE ELETRIFICA€ÇO RURAL,COMPREENDENTE A 50M DE REDE EM ALTA TENSAO COM INSTALA€AO DE 01 KVA, NA COMUNIDADE DO SITIO FATIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 19/08/2005 | 120.00 | 12722682000125 | ASSOCIA€ÇO COMU. RURAL DE RIACHO FUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE MANUTEN€AO DE SANEAMENTO( TMS), REFERENTE AO ABASTECIMENTO D"AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAJA-ZEIRAS VELHA, CONFORME OFICIO DE N§ 01/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 19/08/2005 | 202.50 | 05587462000170 | ASSOCIA€ÇO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.153-4, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM ANEXO E OFICIO DE N§ 422/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 19/08/2005 | 405.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1305-6, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME EXTRATOBANCARIO E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 19/08/2005 | 669.00 | 00000000000000 | CLIMEFIC | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.147-X, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DO MES DE JUNHO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO E OFICIO DE N§ 423/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 19/08/2005 | 1361.60 | 00000000000000 | ASSOC. DAS ANTIGA ALUNAS DOROTEIA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.134-8, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DOMES DE JUNHO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 19/08/2005 | 2000.00 | 00056363354153 | FRANCISCO CAITANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS, COMO MECANICO ESPECIALIZADO EM MAQUINASDE TEAR, PARA ASSISTENCIA JUNTO AO POLO DE /CONFEC€ÇO, COM INICIO EM AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO No. 877/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 19/08/2005 | 1463.33 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N§ 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 19/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 19/08/2005 | 151.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA - LIGA€ÇO PROVISORIA, QUANDO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA AO DIA DA CIDADE, COMO /TAMBEM SOLENIDADES NO TIRO DE GUERRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVAN-TES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 19/08/2005 | 1069.63 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /AEREAS, DESTINADOS AO SR. PREFEITO, COM DES-TINO A RIO/JPA/RIO, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0022101 | 19/08/2005 | 5000.00 | 02205134000174 | JOSEFA FERREIRA DE ALBUQUERQUE & CIA LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DO HOSPITAL INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 20/08/2005 | 810.00 | 00098131834468 | TATIANA M. G. DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NOS DIAS24 E 25 DE AGOSTO/2005 NA II FESTA ESTADUALDA SEMENTE DA PAIXAO, NESTA CIDADE CONFORME /FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 20/08/2005 | 2000.00 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NOS DIAS19 A 21 DE AGOSTO DE 2005, DURANTE A REALIZA-€AO DA VAQUEJADA, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 20/08/2005 | 171.00 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /AEREAS, DESTINADOS AO SR. PREFEITO, COM DES-TINO A JPA/REC/GIG, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 22/08/2005 | 61.67 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N§16322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 22/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 23/08/2005 | 92.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-5669, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO(FAX), REFERENTE /AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTE,/EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 23/08/2005 | 11904.72 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE 10% SOBRE VALOR FPM CREDI-TADO NESTA DATA, CFE DETERMINA€ÇO JUDICIAL DOTJ-SUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005, DATA DE:05/04/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 23/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 23/08/2005 | 0.78 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N§6701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 23/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 23/08/2005 | 161.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 3531-2013, INSTALADO /NA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTE,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 23/08/2005 | 208.53 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA DO MES DE /AGOSTO/2005, ONDE ESTÇO SENDO CONSTRUIDAS AS100(CEM) CASAS POPULARES, LOCALIZADAS A RUA /PROJETADA, NESTA CIDADE - PROJETO PSH, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0025119 | 23/08/2005 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€ÇO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0024970 | 23/08/2005 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€ÇO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0022110 | 23/08/2005 | 15000.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 23/08/2005 | 80.00 | 02228496000180 | GUILHERME PALACIO CAMINHOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS LU-BRIFICANTE PARA O MICRO ONIBUS MNE 8298, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0022128 | 23/08/2005 | 5822.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDATICODESTINADOS AOS TRABALHOS DOS ALUNOS E PROFES-SORES DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0022136 | 23/08/2005 | 9179.08 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEDE DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 23/08/2005 | 535.00 | 05575180000153 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS E ACESSORIO PARA O VEICULO PA MECANICA 75III, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOAT FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 23/08/2005 | 2615.00 | 11079910000128 | ALPEL ALBIS PNEUS E PE€AS USADOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOPARA A PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 23/08/2005 | 1080.00 | 03643232000156 | CAPTEL-COMERCIO DE PE€AS PARA TRATORES L | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO DESTINADOS A REPOSI€ÇO NA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 23/08/2005 | 650.00 | 05845339000102 | FAZ CENTRO AUTOMOTIVO SERVI€OS CAR LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO TRATOR DE ESTEIRA D4D PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 23/08/2005 | 196.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, REFERENTE AOS MESE DE ABRIL, MAIO, /JUNHO, JULHO E AGOSTO/2005, COMO TAMBEM RELA-TIVO A 7a./10 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 24/08/2005 | 305.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERV.HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADO NA MAQUINA PA MECANICA 75III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 24/08/2005 | 1300.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIODESTINADO A REPOSI€ÇO NA RETRO ESCAVADEIRA FB-80.3, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 24/08/2005 | 13632.77 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 24/08/2005 | 15798.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL(CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 24/08/2005 | 413.85 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE AGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA: DE CIDADANIA E PROM. SO-CIAL/CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 25/08/2005 | 1294.25 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA M,W 9052, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€AO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 25/08/2005 | 1392.30 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /AEREAS, DESTINADAS A ASSESSORES DESTA EDILIDADE, COM DESTINO A GRU/REC/JPA, A FIM DE TRA--TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CON--FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 25/08/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5086-5, REFERENTE A TARIFA COBRADA, PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES /DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0022187 | 25/08/2005 | 15000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA POLICLINICA "ORCINO GUEDES", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0022195 | 25/08/2005 | 25000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 25/08/2005 | 200.00 | 00005184486496 | DOUGLAS MACARTHUR P. DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA/INCENTIVO PARA OS DIGITADORES DO CARTAO SUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2005CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 25/08/2005 | 200.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO, EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30/08/05,A FIM DE PARTICIPAR DA 127a. REUNIÇO DA CIB-E-/PB E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM DIVERSOS àRGÇOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 25/08/2005 | 83.59 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIO-NA PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTE,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 25/08/2005 | 1200.00 | 00005184486496 | DOUGLAS MACARTHUR P. DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA/INCENTIVO PARA OS DIGITADORES DO CARTAO SUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2005CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 25/08/2005 | 79.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA EEEIEF JOSE M DE ABREU(QUADRA POLIESPORTI-VA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORMECOMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 26/08/2005 | 7350.00 | 99999999999999 | FOPAG - PAR¶METRO EM A€ÇO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO-PARAMETRO EM A€ÇO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 26/08/2005 | 4650.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC/RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO--FESSORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2005, CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 26/08/2005 | 197598.76 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 26/08/2005 | 897.38 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE AGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDA-MENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 26/08/2005 | 18217.74 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 26/08/2005 | 13790.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 26/08/2005 | 71402.76 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 26/08/2005 | 36.26 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE AGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO INFAN-TIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 26/08/2005 | 485.36 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE AGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 26/08/2005 | 9499.72 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 26/08/2005 | 8256.01 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO(BIBLIOTECA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 26/08/2005 | 193.86 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE AGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(BIBLIOTECA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 26/08/2005 | 1658.46 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA KFE 3942, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 26/08/2005 | 700.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIODESTINADO A REPOSI€ÇO NA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 26/08/2005 | 18050.80 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/05, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTA- TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPE-ZA PéBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 26/08/2005 | 150.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RE-CONDICIONAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA HP--1200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 26/08/2005 | 453.84 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MON 7491, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 26/08/2005 | 410.79 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MNJ 1248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 26/08/2005 | 20400.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 26/08/2005 | 70605.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 26/08/2005 | 32502.59 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 26/08/2005 | 84811.66 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 26/08/2005 | 40536.56 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SAUDE(PSF EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 26/08/2005 | 245.11 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE(PSF EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 26/08/2005 | 750.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP--1300, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 26/08/2005 | 26.90 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.281-3 REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 26/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 26/08/2005 | 450.00 | 99999999999999 | FOPAG -PROG.DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE FISICO PORTA-DOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(ORI-ENTADORA E COORDENA€AO), REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA -CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 26/08/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOPAG -PROG.DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE FISICO PORTA-DOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(BOL-SISTAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 26/08/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE AGENTES JOVENS DE DES. SO-CIAL E HUMANO(BOLSISTAS), REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2005, CONFORME FOLHA, EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 26/08/2005 | 1375.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE AGENTES JOVENS DE DES. SO-CIAL E HUMANO(ORIENTADORES E INSTRUTORES), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME FOLHAEM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 26/08/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI(INSTRUTORES/COORD/BOLSISTAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(COORDENADORA E INSTRUTORES, REFERENTE AOMES DE JULHO/2005, COMFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 26/08/2005 | 2120.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI(INSTRUTORES/COORD/BOLSISTAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(COORDENADORA E INSTRUTORES, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2005, COMFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 26/08/2005 | 900.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RE-CONDICIONAMENTO DE TONERS PARA IMPRESSORA HP--1510, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 26/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MES/DE AGOSTO/05, CONFORME ART. 58, DO R-138, DA LEI DO SERVI€O MILITAR E OFICIO No.112-TG,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 29/08/2005 | 1240.00 | 00000764137484 | AMANDA COELHO XAVIER | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO(REFEI€åES) PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NAS COMEMORA€OES DA SEMANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 29/08/2005 | 1159.00 | 00000764137484 | AMANDA COELHO XAVIER | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO(REFEI€åES) PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NAS COMEMORA€OES DA SEMANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 29/08/2005 | 1500.00 | 00060138505420 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE FILMAGENS PARAPRODU€ÇO DE DOCUMENTARIOS, REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2005, NA PRA€A NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 29/08/2005 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE A ANUNCIOS VEICULADOS NO JOR--NAL CORREIO DA PARAIBA, DAS REALIZA€åES ADMI-NISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 29/08/2005 | 500.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA PESSOAL QUE PARTICIPOU DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA COMEMORA€ÇO DASEMANA DA CIDADE, NO DISTRITO DE ENG§ AVIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 29/08/2005 | 360.00 | 00003189792410 | FRANCISCA BENTO ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇOPARA O PESSOAL DE APOIO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 29/08/2005 | 49.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAONDE ESTÇO SENDO CONSTRUIDAS AS CASAS POPULA-RES, LOCALIZADAS A RUA PROJETADA, ATRAVES DOPROGRAMA(PSH),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 29/08/2005 | 118.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES EREFRIGERANTES PARA EQUIPE DE EXAME OFTAMOLOGICO NA PRA€A DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJA-ZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 29/08/2005 | 7000.00 | 00002790562490 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BIO-QUIMICA, NO DIAGNISTICO DOS EXAMES CITOLàGI-COS DO COLO DE éTERO, REALIZADOS EM PACIENTESCARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, /CONFORME CONTRATO No. 762/2005 E RELA€ÇO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 29/08/2005 | 126.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ESCOLA M. ANTONIO DE S. DIAS, LOCALIZADA /NO SITIO COCOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 29/08/2005 | 340.54 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANS.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO /DO VEICULO DE PLACA MNE-8298 - MICRO ONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFOR-ME COMPROVANTE, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 29/08/2005 | 1000.00 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO MENSAL,FEITO EM FAVOR DA FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SO-BREIRA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE /TRABALHO E MANUTEN€ÇO DA REFERIDA FUNDA€ÇO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 29/08/2005 | 90.00 | 00036498572434 | CLEIDISMAR MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR /DESPESA COM PASSAGENS, EM VIAGEM A JOÇO PES--SOA-PB, NO DIA 04 DE AGOSTO/2005, PARA PARTI-CIPAR DE ENCONTRO QUE ELEGEU OS DELEGADOS QUEREPRESENTARÇO O ESTADO DA PARAIBA NA II CONFERENCIA NACIONAL INFANTO-JUVENIL PELO MEIO AM-BIENTE, A SER REALIZADO EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 05 A 09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 29/08/2005 | 204.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2005, CON-FORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 29/08/2005 | 390.00 | 00003270781466 | EDUARDO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE02(DOIS) PO€OS ARTESIANOS PROFUNDO, LOCALIZA-DOS NOS SITIOS JOSE DIAS E QUEIMADAS, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 30/08/2005 | 800.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOMES DE AGOSTO/2005, PELOS SERVI€OS PRESTADOSDE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/08/2005 | 18727.88 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/05, DO PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DEENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€ÇO DE JOVENSE ADULTOS - FAZENDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 30/08/2005 | 5000.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SE--CRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 30/08/2005 | 424.00 | 00000000000000 | CONFEA/CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXE-CU€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA E OUTROSESPECIFICADOS NA ART - ANOTA€ÇO DE RESPONSABILIDADE T�CNICA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/08/2005 | 533.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS SEMAFAROS INSTALADOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/08/2005 | 874.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO ATEERO SANITARIO, LOCALIZADO NO SITIO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME COMPRO-VANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/08/2005 | 800.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE /DOS SERVI€OS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO,DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 30/08/2005 | 352.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOMES DE AGOSTO/2005, PELOS SERVI€OS PRESTADOSDE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/08/2005 | 1132.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOMES DE AGOSTO/2005, PELOS SERVI€OS PRESTADOSDE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DA FAZEN-DA PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 30/08/2005 | 1400.00 | 00004252653401 | LUCIANO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO EM FILMAGENS, PRODU€ÇO E EDI€ÇO DE DIVERSOS EVENTOS ESOLENIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/08/2005 | 1416.04 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N§ 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/08/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS FUN-CIONARIOS CONTRATADOS PARA CONSTRU€ÇO DE CA-SAS POPULARES NO MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DESUBSIDIO A HABITA€ÇO DE INTERESSE POPULAR-PSHRELATIVO A COMPETENCIA 08/2005, CONFORME GPS,EM ANEXO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA EMPRESA(PREFEITURA). - CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/08/2005 | 11520.07 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE 10% SOBRE VALOR FPM CREDI-TADO NESTA DATA, CFE DETERMINA€ÇO JUDICIAL DOTJ-SUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005, DATA DE:05/04/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/08/2005 | 24.25 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N§12416-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 31/08/2005 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 5010054, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTE,EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 31/08/2005 | 424.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-4383, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTE,EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 31/08/2005 | 723.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-4385, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTE,EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 31/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | EMERSON DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS,HOSPEDAGEME ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES SOA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 31/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | KATIA CRISTINA RIBEIRO | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS,HOSPEDAGEME ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES SOA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 31/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS,HOSPEDAGEME ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES SOA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 31/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ROSINALDO DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS,HOSPEDAGEME ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PES SOA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 31/08/2005 | 1237.00 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO OR€AMENTµRIA DO MES DE AGOSTO/2005, CON--FORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 31/08/2005 | 150.00 | 00002840183412 | FRANCISCA JOSE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA /POR ESTA EDILIDADE, A TITULO DE SUBVEN€åES SOCIAIS, COMO APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 31/08/2005 | 6802.77 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1a.PARCELA DO 13o. SALARIO/2005(50%), DOS PENSIO--NISTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 31/08/2005 | 3520.66 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2002, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 31/08/2005 | 8.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JUNHO/2002, DOS SERVIDORES LO-TADOS NAS SECRETARIAS: DE GOVERNO E ART. POLITICA, ADMINISTRA€ÇO E FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/08/2005 | 15.65 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE N§283144-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 31/08/2005 | 250.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 22E 23/09/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSODE FORMA€ÇO DE PREGOEIRO, ATRAVES DA FAMUP, /INCLUINDO TAXA DE INSCRI€ÇO NO VALOR DE 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 31/08/2005 | 210.00 | 00001647695368 | JOS� CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 22E 23/09/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSODE FORMA€ÇO DE PREGOEIRO, ATRAVES DA FAMUP, /INCLUINDO TAXA DE INSCRI€ÇO NO VALOR DE 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 31/08/2005 | 191.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 3531-1434, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTE,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 31/08/2005 | 1985.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DOS APARE-LHOS CELULARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 31/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | KLEBER G. DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUAD DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS09 E 10 DE SETEMBRO DE 2005, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 31/08/2005 | 9018.75 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1a.PARCELA DO 13o. SALARIO/2005(50%), DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTI-CULA€ÇO POLITCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 31/08/2005 | 6894.07 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2002, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO PULITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0024341 | 31/08/2005 | 3600.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PUBLICIDADE PARA CRIA€ÇO, PLANEJAMENTO, PRODU€ÇO E VEICULA-€ÇO DE CAMPANHAS NAS AREAS DE PUBLICIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O E CONTRATO No455/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/08/2005 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NàBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0025054 | 31/08/2005 | 19140.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PUBLICIDADE PARA CRIA€ÇO, PLANEJAMENTO, PRODU€ÇO E VEICULA-€ÇO DE CAMPANHAS NAS AREAS DE PUBLICIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O E CONTRATO No455/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 31/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEVALDO G. VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUAD DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS09 E 10 DE SETEMBRO DE 2005, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 31/08/2005 | 140.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE A 2(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA-€AO EM VIAGEM A CIDADDE DE JOAO PESSOA-PB,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE PUBLICA JUNTA A EMPRESA ELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 31/08/2005 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO /NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 31/08/2005 | 3482.15 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2002, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 31/08/2005 | 300.00 | 00007142499478 | FRANCISCO ALMEIDA DIAS DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE NUMERA€ÇO DE IMOVEIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 31/08/2005 | 300.00 | 00006575035418 | FRANCIELLE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE NUMERA€ÇO DE IMOVEIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/08/2005 | 201.09 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 31/08/2005 | 250.00 | 00034261680491 | JOS� FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 22E 23/09/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSODE FORMA€ÇO DE PREGOEIRO, ATRAVES DA FAMUP, /INCLUINDO TAXA DE INSCRI€ÇO NO VALOR DE 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 31/08/2005 | 210.00 | 00046841300459 | ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 22E 23/09/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSODE FORMA€ÇO DE PREGOEIRO, ATRAVES DA FAMUP, /INCLUINDO TAXA DE INSCRI€ÇO NO VALOR DE 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 31/08/2005 | 9.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-9769, INSTALADO ONDE ESTAO SENDO CONSTRUIDA AS CASAS POPULARES ATRAVES DO PROGRAMA PSH, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 31/08/2005 | 94.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-1487, INSTALADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL,RE FERENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0023841 | 31/08/2005 | 530.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DECIDADANIA E PROM. SOCIAL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0023850 | 31/08/2005 | 1038.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO POLO DE COSTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 31/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUAD DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS09 E 10 DE SETEMBRO DE 2005, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 31/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | RONISE M. HOLANDA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS09 E 10 DE SETEMBRO DE 2005, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 31/08/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI(INSTRUTORES/COORD/BOLSISTAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(BOLSISTAS), REFERENTE AO MES JULHO/2005, /COMFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 31/08/2005 | 400.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO/EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA FUNDO DA POBRESA QUE ACONTECERA NOS DIAS DE 12 A 15 DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 31/08/2005 | 6845.68 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1a.PARCELA DO 13o. SALARIO/2005(50%), DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 31/08/2005 | 7840.63 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1a.PARCELA DO 13o. SALARIO/2005(50%), DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMSOCIAL(CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 31/08/2005 | 1920.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2005, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0024902 | 31/08/2005 | 5000.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOS� DE SOUSA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS /MATRICULADAS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 31/08/2005 | 1375.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE AGENTES JOVENS DE DES.SOCI-AL E HUMANO(ORIENTADORES E INSTRUTORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, COMFORME FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 31/08/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE AGENTES JOVENS DE DES.SOCI-AL E HUMANO(BOLSISTAS), REFERENTE AO MES /DE SETEMBRO/2005, COMFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 31/08/2005 | 2850.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01(UM) BEBEDOURO,DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL(PROGRAMA DO PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0022918 | 31/08/2005 | 30000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | C0RRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS, DESTINADOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS,QUE TRANSPORTAM PACIENTES USUARIOS DO SUS,A FIM DE SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE FO-RA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 31/08/2005 | 53.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 3531-7777,INSTALADO NANA SECRETARIA SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 31/08/2005 | 150.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 3531-4451,INSTALADO NACENTRAL MARCA€ÇO DE CONSULTA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 31/08/2005 | 30.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 170-0708,INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2005, COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 31/08/2005 | 159.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 3531-4399,INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 31/08/2005 | 81.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 170-0687,INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 31/08/2005 | 104.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 3531-7066,INSTALADO NO CAPS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 31/08/2005 | 2130.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 3531-7130,INSTALADO NA SECRETARRIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSULMO MESAL E PACELAMENTO DO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 31/08/2005 | 100.00 | 00002634420471 | MARCOS ANTONIO SIMÇO VERISSIMO | CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE 05(CINCO) GARA-JAIS, DESTINADOS A AREA DE JARDINAGEM DO PSFJOSE JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 31/08/2005 | 105.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DEA UNIDADE DE SAUDE DO PSF MULTIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0023833 | 31/08/2005 | 1939.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE(ALMOXARIFADO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 31/08/2005 | 120.00 | 00060239417453 | RONALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA /SUBMETER A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POIS O MESMO � PORTADOR DE INSUFICIENCIARENAL CRONICA, CONFORME LAUDO M�DICO, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0023981 | 31/08/2005 | 3828.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOSODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAPOLICLINICA "ORCINO GUEDES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 31/08/2005 | 370.83 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MOL 5630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 1a. PARCELA, CON--FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 31/08/2005 | 2780.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS OFTAMOLOGICO REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DAS A€åES ESTRATEGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0024210 | 31/08/2005 | 20000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | C0RRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS, DESTINADOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS,QUE TRANSPORTAM PACIENTES USUARIOS DO SUS,A FIM DE SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE FO-RA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0024244 | 31/08/2005 | 20198.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 31/08/2005 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA A-REA DE SAUDE(HOSPITAL) NA ESPECIALIDADE DECLINICA PSIQUIATRICA, INTEGRANTE DA REDE DESERVI€OS DE SAUDE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS-PB, AOS USUARIOS DO SISTEMA éNICODE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005,CONFORME CONTRATO No. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRU€ÇO REF. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024511 | 31/08/2005 | 9779.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AOS SERVI€OS DEREFORMA DE UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 31/08/2005 | 12.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA/NA AV. CRUZ DAS ARMAS, 111 - JOÇO PESSOA - PBREFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 31/08/2005 | 16.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA/NA AV. CRUZ DAS ARMAS, 111 - JOÇO PESSOA - PBREFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COM-PROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/08/2005 | 35332.66 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO A MANUTEN€Aå E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE HOSPITALAR-HIC- HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, QUE PRESTA SERVI€OS NA AREA DE ATENDIMENTOS DE AIH E AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/08/2005 | 0.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58.051-1, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEXTRATO BANCARIO, EM 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0024694 | 31/08/2005 | 5061.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0024708 | 31/08/2005 | 10006.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPI--TALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES /DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0024716 | 31/08/2005 | 25017.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTOA POPULA€ÇO CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0024724 | 31/08/2005 | 15000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPI-TALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES /DA POLICLINICA "ORCINO GUEDES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0024732 | 31/08/2005 | 9611.75 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPI-TAL INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0024805 | 31/08/2005 | 14390.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DASECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 31/08/2005 | 1400.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERM. SAUDE A.PIRANHAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE MENSAL EM FAVOR DOCISAP, RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2005, DE ACORDO /COM A LEI No. 1.239-GP/2001, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0024961 | 31/08/2005 | 3762.65 | 02205134000174 | JOSEFA FERREIRA DE ALBUQUERQUE & CIA LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DO HOSPITAL INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 31/08/2005 | 200.00 | 00088483681404 | DEBORA FELIX SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL /PARTICIPANTE DA 2a. CONFERENCIA SAUDE DO TRA-BALHADOR, QUE SERA REALIZADA NO DIA 22 DE SE-TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITAC IONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112004 | 0023566 | 31/08/2005 | 11000.00 | 00003756154408 | JOSE EDSON DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NAESPECIALIDADE DE PEDREIROS NA REALIZA€ÇODOS TRABALHOS DE EXECU€ÇO DE CONSTRU€ÇO/DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO, PELO /PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA€ÇO-PSH, ATRAVESDO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO No.2641014503900/2002,JUNTO A CAIXA ECO.FEDERAL-AG.CAJ.-PBCONF.CONTR.E FOLHAS ANEXOS,REF.MES 08/2005. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITAC IONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112004 | 0023752 | 31/08/2005 | 11474.36 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MAT.DE CONSTRU€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€ÇO, HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS AO PROSSEGUIMENTO DE CONSTRU€ÇO DE CA-SAS POPULARES NO MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DESUBSIDIO A HABITA€ÇO DE INTERESSE POPULAR-PSHATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO No.2641.014503900/2002, JUNDO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS-PB. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 31/08/2005 | 315.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 31/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GILVAN MEIRELES | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS09 E 10 DE SETEMBRO DE 2005, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 31/08/2005 | 247.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO PROVISORIO DE GAMBIARRA COM 100 LAMPADAS DE 15 WATTS, DURANTE ASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS /REMEDIOS, NOS DIAS 08, 08, 10 E 11 DE SETEM--BRO/2005, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552005 | 0024023 | 31/08/2005 | 35900.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 31/08/2005 | 2283.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE: AREIA E BRITA, DESTINADOS AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0023493 | 31/08/2005 | 16751.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0023507 | 31/08/2005 | 8268.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0023515 | 31/08/2005 | 5896.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DES-TINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 31/08/2005 | 563.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO, DE N§ 3531-3707, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 31/08/2005 | 260.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO, DE N§ 3531-1548,INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 31/08/2005 | 250.00 | 00084084960420 | ADEGILDO ABREU DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA /RDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 31/08/2005 | 210.00 | 00069207640406 | LUCIANA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 22E 23/09/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSODE FORMA€ÇO DE PREGOEIRO, ATRAVES DA FAMUP, /INCLUINDO TAXA DE INSCRI€ÇO NO VALOR DE 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 31/08/2005 | 7200.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO SOLI-DARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 31/08/2005 | 1521.00 | 06241381000187 | TECSITE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01(UMA) CAMERA DIGITAL, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0024830 | 31/08/2005 | 18000.02 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGO /RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0024848 | 31/08/2005 | 15507.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DELIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE /DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0024856 | 31/08/2005 | 22050.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE E DIDATICO, DESTINADOS AOS TRABALHOS/DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNBDAMENTAL, /DESTE MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS SALARIO /EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 31/08/2005 | 140.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A CRECHE DO CSUDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 31/08/2005 | 250.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A EMEIF GALDINOPIRES FERREIRA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0023825 | 31/08/2005 | 2635.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA /REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 31/08/2005 | 6832.03 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1a.PARCELA DO 13o. SALARIO/2005(50%), DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MEREN--DEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 31/08/2005 | 60614.15 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/05, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | REATIVA€ÇO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 31/08/2005 | 3360.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/05, DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICASANTA CECILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 31/08/2005 | 300.00 | 00046745157420 | REFRIGERA€ÇO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE UM AR CONDICIONADO, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 31/08/2005 | 200.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO/2005, A FIM DE PARTICIPAR DA 1§ REUNIAO DO FORUM DE EDUCA€ÇO INFANTIL DA PARAIBA E SEMINARIO ESTADUAL SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0024228 | 31/08/2005 | 20000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE--CRETARIA DE EDUCA€ÇO, QUE TRANSPORTAM ALUNOSE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0024236 | 31/08/2005 | 30245.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE E DIDATICO, DESTINADOS AOS TRABALHOS/DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNBDAMENTAL, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 31/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | PAULA BEATRIZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2005, A FIM DE PARTICIPAR DA 1¦ REUNIAO DO FORUM DE EDUCA€ÇO INFANTIL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 31/08/2005 | 200.00 | 00038034352420 | LENIRA VIANA LEITE GON€ALVES | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE SEGURAN€A ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 31/08/2005 | 100.00 | 00036498572434 | CLEIDISMAR MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2005 A FIM DE PARTICIPAR DOSEMINARIO ESTADUAL SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 31/08/2005 | 100.00 | 00036498572434 | CLEIDISMAR MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2005 A FIM DE PARTICIPAR DAIICONFERENCIA ESTADUAL DE PRESERVA€ÇO AMBIEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0024520 | 31/08/2005 | 12890.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CON-SUMO DE CONSTRU€ÇO E EL�TRICOS, DESTINADOS AATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMA E MANUTEN-€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00073909530478 | MµRCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS--SESSORAMENTO E ELABORA€ÇO DE PLANILHAS OR€A--MENTARIAS PARA CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NAS ZONASURBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME CONTRATO No. 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 31/08/2005 | 514.00 | 09318593000103 | CARTORIO "DIMAS ANDRIOLA" | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARTORIOS: DEREGISTRO DE ESTATUTOS, ATAS, RECONHECIMENTO /FIRMAS E AUTENTICA€åES, DAS ESCOLAS IRMÇ FER-NANDA E GABRIEL LUCINDO PEREIRA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0024899 | 31/08/2005 | 9125.28 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGO /COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0024996 | 31/08/2005 | 7880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE A. FERREIRA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PNEUS E CAMARAS /DE AR, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS /DA REDE DO ENSINOFUNDAMENTAL - PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 31/08/2005 | 400.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇOEM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE07 A 11 DE SETEMBRO/2005, A FIM DE PARTICIPARDA FEIRA PBTEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 31/08/2005 | 500.00 | 00098303490478 | EUREMILTON DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇOEM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE07 A 11 DE SETEMBRO/2005, A FIM DE PARTICIPARDA FEIRA PBTEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 31/08/2005 | 250.00 | 00002049675461 | ALANDEILSON BATISTA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇOEM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE07 A 11 DE SETEMBRO/2005, A FIM DE PARTICIPARDA FEIRA PBTEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 31/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | VANESKA SOARES DE ALMEIDA BERNARDO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇOEM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE07 A 11 DE SETEMBRO/2005, A FIM DE PARTICIPARDA FEIRA PBTEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/09/2005 | 1552.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DE APOIO AO CURSO DO ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 01/09/2005 | 390.00 | 00002800803444 | MARCILIO LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA ABER-TURA DE LETREIROS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 01/09/2005 | 1053.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DE APOIO DE PROJETO CIRANDA DE SERVI€OS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 01/09/2005 | 1053.00 | 00026574692806 | JOSE RICARDO LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PARA OSCONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/09/2005 | 520.00 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MNO 5092, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A A1¦ PARCELA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/09/2005 | 456.00 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MOD 6759, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A A1¦ PARCELA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/09/2005 | 53.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO PROVISORIO DE GAMBIARRA COM 40 LAMPADAS DE 15O WATTS, DURANTE AREALIZA€ÇO DE UM BINGO - I FESTIVAL DE PRE--MIOS BENEFICENTES, NA PRA€AS DAS PALMENRAS, /NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0025127 | 01/09/2005 | 8622.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN--TOS E MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADOS AS A€åES ESTRAT�GICAS DO MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/09/2005 | 200.00 | 00098125958487 | TERTULIANA VIEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES ESPE CIALIZADOS FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/09/2005 | 62.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, REFERENTE AOS MESES DE JA-NEIRO, FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO,JULHO E AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES, /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/09/2005 | 8133.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES,DESTINADAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO CAPS,REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO EAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/09/2005 | 2477.90 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES,DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO FUMACENO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 30 DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 01/09/2005 | 2305.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOURAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0025232 | 01/09/2005 | 7695.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA(PE€AS E ACESSORIOS - GRAVADORAS,HDs, MOUSES, TECLADOS, MONITORES E OUTROS, /DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 01/09/2005 | 2203.00 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM EALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DE APOIO AOS TRABALHOSREALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/09/2005 | 150.65 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANS.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO /DO VEICULO DE PLACA MMS-5395 - AMBULANCIA FIORINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 01/09/2005 | 550.00 | 00098133055415 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ATERRO SANITARIO, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005 -CONTRA-PARTIDA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/09/2005 | 410.78 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MNJ 1248 PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE, REFERENTE A 2a. PARCELA, CON--FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/09/2005 | 453.84 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MON 7491 PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE, REFERENTE A 2a. PARCELA, CON--FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/09/2005 | 5975.14 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2002, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/09/2005 | 5436.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2002, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL(CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0025348 | 01/09/2005 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€ÇO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/09/2005 | 18.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JUNHO/2002, DOS SERVIDORES LO-TADOS NAS SECRETARIAS: DE CIDADANIA E PROM.SOCIAL/CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 01/09/2005 | 1200.00 | 00064658422468 | KLEBISTON GON€ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTO, PAS/MO-TONETA, MODELO HONDA/C100 B12, PLACA MOR0199/PB, PARA OS SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE 04 MESES, COM/INICIO EM 20/08/2005, CONFORME CONTRATO No./874/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 02/09/2005 | 6130.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - FUNERARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXOES FUNERARIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS A DOA€ÇO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 04/09/2005 | 376.92 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MOL 5630,PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE, REFERENTE A 2a. PARCELA, CON--FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 04/09/2005 | 120.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE A DIFEREN€A DE UM MEDIDOR TRI-FASICO PARA INSTALA€ÇO DA NOVA SEDE DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 06/09/2005 | 200.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS POR UMABANDA DE MUSICA NA CARREATA DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 06/09/2005 | 266.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 3531-4399,INSTALADO NA SECRETARRIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSULMO MESAL DO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME COMPR OVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 06/09/2005 | 3405.12 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS /PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2005, CONFORME FATURA DE N§ 000830 2933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 08/09/2005 | 560.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO PARA EXECU€ÇO DESERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE DUAS COPIADORAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 08/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - EQUIPE APOIO - CREDIAMIGO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE-APOIO - CREDIAMIGO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME ACORDO DE COOPERA€ÇO TÔCNICA ENTRE BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. E /A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 08/09/2005 | 669.00 | 00000000000000 | CLIMEFIC | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.333-9, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO E OFICIO N§ 451/2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 08/09/2005 | 336.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM.E TREIN.DE PROF.GOV.ANTO. | CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADOS NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE COM 21 PARTICIPANTES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 08/09/2005 | 2620.00 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALIS.CLIN.DR.ISAAC LORDAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ANALISE CLINI-CA, RELATIVO A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESCARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O,RELA€ÇO, EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 08/09/2005 | 52.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 170-0708,INSTALADO NA SECRETARRIA DE SAUDE, REFERENTE AO CONSULMO MESAL DO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 08/09/2005 | 700.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE TIRA DE GLICEMIA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSFCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 08/09/2005 | 30221.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CIRURGIAS DECATARATA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005, PA- GO COM RECURSOS DAS A€åES ESTRAT�GICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 09/09/2005 | 38800.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LODOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE -PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 09/09/2005 | 12520.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LODOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PEVA/ECD). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 09/09/2005 | 17005.84 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 09/09/2005 | 2203.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE--CRETARIA DE SAUDE(CAPS EFETIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0025739 | 09/09/2005 | 5472.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DEREAGENTES PARA REALIZA€ÇO DE 1.200 HEMOGRAMASNA POLICLINICA "ORCINO GUEDES", DURANTE O MESDE SETEMBRO/05, CONFORME CONTRATO No.578/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 09/09/2005 | 15840.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL(CRECHES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 09/09/2005 | 13973.27 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 09/09/2005 | 5000.00 | 00004548572414 | MARIA DA PIEDADE G. SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIOS , CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 09/09/2005 | 23948.94 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 09/09/2005 | 22968.93 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (PARC-RET) DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 09/09/2005 | 35267.29 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (EMPRESA) DES- TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 09/09/2005 | 2112.50 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (PARC-ADM)DES- TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 09/09/2005 | 3920.73 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§ 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 09/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 09/09/2005 | 28822.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO--SENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 09/09/2005 | 15566.39 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 09/09/2005 | 15795.28 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN--SIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES /DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 09/09/2005 | 29.98 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JUNHO/2002, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE DESEN. INTEGRADO DA /AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 09/09/2005 | 25861.55 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A 10% SOBRE O VALOR DO FPMCREDITADO NESTA DATA, CFE DETERMINA€ÇO JUDICIAL DO TJ-SUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005, DATADE: 05/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 09/09/2005 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL,EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 09/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 09/09/2005 | 27267.72 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL. POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 09/09/2005 | 7919.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 09/09/2005 | 4233.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRO-CURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 09/09/2005 | 32807.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 09/09/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SUMMAC - SUP. DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 09/09/2005 | 22559.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 09/09/2005 | 48.30 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JUNHO/2002, DOS SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 09/09/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO(FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0025755 | 09/09/2005 | 3170.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARGA DE /GAZ P/13 EP/45 (GAZ DE COZINHA),ESPECIFICADOSNA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 09/09/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 09/09/2005 | 6731.76 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE DESEN. INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 13/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MINIST.PUB.DO ESTADO-PROC.GERAL JUSTI€A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO DOESTADO E EXTRATO BANCARIO, EM 13/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 13/09/2005 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NàBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 13/09/2005 | 2639.56 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DO MANDADO DE SEQUESTRO A FAVOR DE MARIA AUXILIADO-RA RAMOS NR. 290/2005 DE 13/09/2005, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 13/09/2005 | 2135.83 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DO MANDADO DE SEQUESTRO A FAVOR DE JOSE MARINHO DA/SILVA FILHO NR. 289/2005 DE 13/09/2005, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 13/09/2005 | 2617.69 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DO MANDADO DE SEQUESTRO A FAVOR DE MARIA EDILMA CORRO NR. 288/2005 DE 13/09/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 13/09/2005 | 669.00 | 00000000000000 | CLIMEFIC | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.333-9, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DO MES DE MAIO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIOE OFICIO N§ 454/2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 13/09/2005 | 150.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO/EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM /DE RESOLVER PENDENCIAS DE PROJETOS SOCIAIS,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 13/09/2005 | 3800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 13/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 14/09/2005 | 1843.90 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES,DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA VACINA€AO CONTRA A RAIVA CANINA NO DIA 16/10/2005,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 14/09/2005 | 5000.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE TAMBORES PARA CO-LOCA€ÇO DE LIXOS, NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 15/09/2005 | 8499.72 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 15/09/2005 | 8259.01 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO(BIBLIOTECA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 15/09/2005 | 13415.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 15/09/2005 | 18102.29 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 15/09/2005 | 69789.14 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 15/09/2005 | 196778.20 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENS. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 15/09/2005 | 166.31 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(BIBLIOTECA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 15/09/2005 | 541.47 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENS. INFAN-TIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 15/09/2005 | 470.37 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEI-RAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 15/09/2005 | 1710.91 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUN-DAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 15/09/2005 | 2209.02 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENS. FUN-DAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 15/09/2005 | 23353.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPE-ZA PéBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 15/09/2005 | 40949.47 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE(PSF EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 15/09/2005 | 86468.66 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 15/09/2005 | 558.89 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 15/09/2005 | 30402.59 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 15/09/2005 | 73485.40 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE--CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 15/09/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI(INSTRUTORES/COORD/BOLSISTAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(BOLSISTAS), REFERENTE AO MES AGOSTO/2005,COMFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 15/09/2005 | 250.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO/EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM /DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 15/09/2005 | 392.58 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NAS SECRETARIAS: DE ADMINISTRA€ÇO, FAZENDA PéBLICA E GOVERNO E ART. POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 15/09/2005 | 413.85 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NAS SECRETARIAS: DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL/CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 15/09/2005 | 557.88 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 15/09/2005 | 14.99 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE SETEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 16/09/2005 | 124.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 3531-7066,INSTALADO NA SECRETARRIA DE SAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 16/09/2005 | 349.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 3531-4451,INSTALADO NACENTRAL DE CONSULTAS SECRETARIA DE SAUDE, RE-FERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2005,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 19/09/2005 | 33922.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS OFTAMOLOGICO REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DAS A€åES ESTRATEGICAS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 19/09/2005 | 90.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ALVANEIDE LOPES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTOMEDICO DO MENOR HILDO ALVES DE LIRA JUNIOR, FORA DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 19/09/2005 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE TONERS DESTINA--DOS A REPOSI€ÇO EM MAQUINA XEROX, PARA OS TRABALHOS DAS ESCOLAS E DEPARTAMENTO DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | REATIVA€ÇO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 20/09/2005 | 3360.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/05 DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSI-CA SANTA CECILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 20/09/2005 | 19911.54 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/05, DO PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMADE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€ÇO DE JO--VENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 20/09/2005 | 6002.90 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/05 , EDUCA€ÇO/PROF. INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 20/09/2005 | 18650.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/05 , EDUCA€ÇO/CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 20/09/2005 | 64294.46 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/05 , EDUCA€ÇO ENS. FUNDAMENTAL/CON- TRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 20/09/2005 | 4650.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC/RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO--FESSORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/05, CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 20/09/2005 | 7350.00 | 99999999999999 | FOPAG - PAR¶METRO EM A€ÇO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO-PARAMETRO EM A€ÇO,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2005 CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 20/09/2005 | 13975.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/05 , EDUCA€ÇO/ ADM CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 20/09/2005 | 2060.00 | 00002961757495 | VALDECI OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE PEDRAS, DESTINADA A RECUPERA€ÇO DE RUAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 20/09/2005 | 16430.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/05 , SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/ CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 20/09/2005 | 20400.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 20/09/2005 | 8396.20 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 20/09/2005 | 1400.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERM. SAUDE A.PIRANHAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE MENSAL EM FAVOR DOCISAP, RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2005 DE ACORDO COM A LEI No. 1.239-GP/2001, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 20/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CAPS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58.051-1, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO EMFAVOR DO CAPS, CONFORME OFICIO No. 461/2005 EEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 20/09/2005 | 4000.00 | 00641223000138 | JOSIAS GOMES DOS S NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS/ADVOCATICIOS PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 20/09/2005 | 1328.00 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO OR€AMENTARIA DO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 20/09/2005 | 279.66 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§ 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 20/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 20/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MES/DE SETEMBRO/05, CONFORME ART. 58, DO R-138DA LEI DO SERVI€O MILITAR E OFICIO No.191-TG 07/011,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 20/09/2005 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 20/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 20/09/2005 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASSOCIA€AO DOS MUN.DO ALTO PIRANHAS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL, EMFAVOR DA AMAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM20/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 20/09/2005 | 2275.25 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A 10% SOBRE O VALOR DO FPMCREDITADO NESTA DATA, CFE DETERMINA€ÇO JUDICIAL DO TJ-SUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005, DATADE: 05/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 20/09/2005 | 2020.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/05, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 20/09/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI(INSTRUTORES/COORD/BOLSISTAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(INSTRUTORES E COORDENADORA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 20/09/2005 | 595.00 | 00052646580487 | FRANCISCA MARCELINO DE LIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PAES, DESTINA-DOS A LANCHES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NA /CRECHE FRANCISCO LEANDRO BEZERRA, REFERENTE /AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 20/09/2005 | 115.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS ME--SES DE JUL E SET/2005, ONDE ESTÇO SENDO CONS-TRUIDAS AS 100(CEM) CASAS POPULARES,LOCALIZA-DAS A RUA PROJETADA, NESTA CIDADE - PROJETOPSH CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 20/09/2005 | 134.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-5702, INSTALADO NODEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AOMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 20/09/2005 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2005, DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADONA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 21/09/2005 | 67.56 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§ 16322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 21/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 21/09/2005 | 560.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, 21/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 21/09/2005 | 8878.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DOS APARE-LHOS CELULARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 22/09/2005 | 1.70 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§ 6701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 22/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 22/09/2005 | 21.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58.051-1, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEXTRATO BANCARIO, EM 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 22/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.743-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 22/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 22/09/2005 | 720.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRO-LABORES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- LABORES DOS CONSELHEIROS DO CME- GESTAO 2003/2005, RELATIVO AS REUNIOES DO DIA 21 DE SETEMBRO DE/2005 CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 26/09/2005 | 169.50 | 00042505402434 | MARIA DO SOCORRO REINALDO ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES /DESTINADAS AS INSTRUTORES DO CURSO DE COSTU--REIRO INDUSTRIAL POLIVALENTE, QUE ESTA SENDO/REALIZADO NA ESCOLA DE CAPACITA€ÇO MARIA CLO-TILDE COSTA TAVARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 28/09/2005 | 552.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, 28/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 29/09/2005 | 55.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO CONSERTO TECNICO DA ESTUFA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0026891 | 29/09/2005 | 50.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO (GRAF.PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€AO DE BLOCO DE RECEITA AZUL , ESPECIFICADO NA NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS UNIDADES/ DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0026921 | 29/09/2005 | 720.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO (GRAF.PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€AO DE DIARIOS ESCOLAR PRE-CRECHE, DESTINADOAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0026247 | 30/09/2005 | 11000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNBDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0026255 | 30/09/2005 | 21000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE DIDA-TICO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNBDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0026263 | 30/09/2005 | 21774.98 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0026271 | 30/09/2005 | 6035.29 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0026310 | 30/09/2005 | 6103.14 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DEENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€ÇO DE JOVENSE ADULTOS - FAZENDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 30/09/2005 | 3600.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO SOLI-DARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 30/09/2005 | 50000.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | CORRESPONDENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DUARTE ROLIM, BAIRRO DOS REMEDIOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSE PLANILHAS DE MEDI€ÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 30/09/2005 | 1658.46 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA KFE 3942,PERTENCENTE A SECRETA RIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A 2¦ PARCELA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 30/09/2005 | 1754.67 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO IVECO CITY CLASS URBANO (ONIBUS),PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A 2¦ PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 30/09/2005 | 37.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA EEEIEF JOSE M. DE ABREU(QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COM--PROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 30/09/2005 | 250.00 | 00006965711450 | IZAAC MANGUEIRA TAVARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUXOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 30/09/2005 | 1000.00 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO MENSAL,FEITO EM FAVOR DA FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SO-BREIRA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE /TRABALHO E MANUTEN€ÇO DA REFERIDA FUNDA€ÇO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 30/09/2005 | 538.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO, DE N§ 3531-3707, INSTALADONA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0027201 | 30/09/2005 | 30000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE--CRETARIA DE EDUCA€ÇO, QUE TRANSPORTAM ALUNOSE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0027219 | 30/09/2005 | 875.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0027227 | 30/09/2005 | 1673.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 30/09/2005 | 24.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.172-8, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 30/09/2005 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58.026-0, REFERENTE A TARIFAS COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 30/09/2005 | 222.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS XEROGRAFICOS DE XE-ROX, ENCADERNA€OES E XEROX COLORIDA PARA OS TRABALHOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 30/09/2005 | 96.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ESCOLA M. ANTONIO DE S. DIAS, LOCALIZADA /NO SITIO COCOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 30/09/2005 | 342.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE CONSERTO NOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS EPROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 30/09/2005 | 250.00 | 00006965711450 | IZAAC MANGUEIRA TAVARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUXOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 30/09/2005 | 750.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO, DE N§ 3531-1548,INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0026913 | 30/09/2005 | 3002.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE DIDA-TICO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€ÇO DEJOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 30/09/2005 | 475.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS SEMAFAROS, LOCALIZADOS EM DIVERSAS RUAS EAVENIDAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0027031 | 30/09/2005 | 16705.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 30/09/2005 | 160.00 | 00036928402172 | FRANCISCO LOUREN€O DE LIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE LIPMEZA NAS RUASDO DISTRITO DE ENG§ AVIDOS PARA O DIA DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 30/09/2005 | 200.00 | 00004294426454 | FRANCIMAR SILVA VIANA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE REFORMA NO CEMI-TERIO DE ENG§ AVIDOS PARA O DIA DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0027138 | 30/09/2005 | 8602.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAIS DE COS-TRU€AO DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 30/09/2005 | 57.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO PROVISORIO DE GAMBIARRA COM 40 LAMPADAS DE 15O WATTS, PARA A FESTA DE SAO FRANCISCO NA PEDRA DO GALO,NESTACIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 30/09/2005 | 46.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 30/09/2005 | 172.99 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUADO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTRUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 30/09/2005 | 53.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 3531-4451,INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE(OUVIDORIA), REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 30/09/2005 | 250.00 | 00003627130499 | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESASAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGE, E ALIMENTA-€ÇO E TAXA DE INSCRI€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2005, AFIM DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO "PREVIDEN--CIA PUBLICA MUNICIPAL", ATRAVES DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 30/09/2005 | 3209.00 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALIS.CLIN.DR.ISAAC LORDAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ANALISE CLINI-CA, RELATIVO A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESCARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/05 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O,RELA€ÇO, EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 30/09/2005 | 1620.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E OTOPEDIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RX COLUNA LOM-BAR E DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO EM PES-SOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 30/09/2005 | 2297.50 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A INSTALA€ÇO DE PE€AS EM PO€OSARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS EM FORNECIMENTOS A AGUA POTAVEL A COMUNIDADE(PREVEN€AO DEDOEN€AS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 30/09/2005 | 75.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA UNIDADE MOVEL PARA A REALIZA€ÇO DOS EXAMES OFTALMOLOGICOS, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0026760 | 30/09/2005 | 557.76 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS PARA OS TRABALHOS DE EXAMES QUIMICOS JUNTO A POLICLINICA "ORCINO GUEDES", CON-FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 30/09/2005 | 1456.27 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUST. E LUB.VILHENA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUETRANSPORTAM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, A FIM DE SUBMETEREM A TRA-TAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0026280 | 30/09/2005 | 15500.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN--TOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADESDE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 30/09/2005 | 1862.44 | 00000000000000 | FUNDA€ÇO NACIONAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DE RECURSOS FINAN-CEIRO DE CONVENIO, CONFORME GUIA DE RECOLHI--MENTO DA UNIÇO - GRU E COMPROVANTE DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 30/09/2005 | 36481.57 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO A MANUTEN€Aå E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE HOSPITALAR-HIC- HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, QUE PRESTA SERVI€OS NA AREA DE ATENDIMENTOS DE AIH E AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 30/09/2005 | 38.19 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIO-NA PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVAN-TE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 30/09/2005 | 23.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA UNIDADE DE SAUDE DO PSF, LOCALIZADA NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 30/09/2005 | 469.63 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MOT 2300,PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE, REFERENTE A 1a. PARCELA, CON--FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 30/09/2005 | 378.00 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MOL 5640,PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE, REFERENTE A 1a. PARCELA, CON--FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 30/09/2005 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA A-REA DE SAUDE(HOSPITAL) NA ESPECIALIDADE DECLINICA PSIQUIATRICA, INTEGRANTE DA REDE DESERVI€OS DE SAUDE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS-PB, AOS USUARIOS DO SISTEMA éNICODE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO No. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 30/09/2005 | 2059.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 3531-7130,INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, COMO TAMBEM PARCELAMENTO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 30/09/2005 | 2888.31 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUST. E LUB.VILHENA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUETRANSPORTAM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, A FIM DE SUBMETEREM A TRA-TAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 30/09/2005 | 500.00 | 00052639924400 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-CIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DE APOIO QUE SE DESLOCARAM DA CIDADE PARA O DISTRITO DE ENG§ AVIDOS ,PRA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 30/09/2005 | 172.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 3531-7066,INSTALADO NOCAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 30/09/2005 | 203.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§ 3531-4451,INSTALADO NACENTRAL DE MARCA€ÇO DE CONSULTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0027162 | 30/09/2005 | 20000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | C0RRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICU-LOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES USUARIOS DO SUSA FIM DE SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE FO-RA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 30/09/2005 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL CIRCUITO RADIOFUSAO A 2 FIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0027197 | 30/09/2005 | 10000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | C0RRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 30/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM,HOSPEDAGEM E ALIMENTA--€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PAR-TICIPAR DA 3¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2005. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 30/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | SAULO PERICLES BROCO PIRES FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM,HOSPEDAGEM E ALIMENTA--€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PAR-TICIPAR DA 3¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2005. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 30/09/2005 | 21.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58.051-1, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEXTRATO BANCARIO, EM 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 30/09/2005 | 257.00 | 00003755189402 | IVANILDA CANDIDO DA SILVA | C0RRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGo. AVI-DOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No.006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 30/09/2005 | 257.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | C0RRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPO- LIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No.006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 30/09/2005 | 5298.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DOS APARE-LHOS CELULARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 30/09/2005 | 400.00 | 00009851372404 | VALDIRAN PAULO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO DE PUBLICIDADE VOLANTE ATRAVES DE CARRO DE SOM, DE VARIOS EVENTOS E ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, CONFORME RELA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 30/09/2005 | 1800.00 | 07795610000178 | A.S.C. VIDEO FOTO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EDI-€åES HISTORICA DO MOMENTO POLITICO BRASILEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 30/09/2005 | 24.25 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§ 12416-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 30/09/2005 | 228.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CONSOLIDADO DE N§ 3531-4385,INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 30/09/2005 | 191.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-1434, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 30/09/2005 | 11.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO APARELHO CONSOLIDADO DE N§ 3531-4383,INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME COM--PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 30/09/2005 | 49.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 170-0687(OUVIDORIA), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTE, EM / ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 30/09/2005 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 5010054, RELATIVO A ALU-GUEL CIRC. RADIOFUSAO A 2 FIOS, CONFORME COM-PROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 30/09/2005 | 640.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-4383(PABX), REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005, CONFORMECOMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 30/09/2005 | 1365.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-4385(PABX), REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005, CONFORMECOMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 30/09/2005 | 173.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-2013(OUVIDORIA), RETE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPRO--VANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 30/09/2005 | 80.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-5669, INSTALADO NA/SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 30/09/2005 | 58.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 0800-170-0687(OUVIDORIA)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME /COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 30/09/2005 | 15.65 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§ 283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 30/09/2005 | 1392.75 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§ 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 30/09/2005 | 250.00 | 00041267060468 | ANTONIO RAIMUNDO DE HOLANDA FILHO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESASAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGE, E ALIMENTA-€ÇO E TAXA DE INSCRI€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2005, AFIM DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO "PREVIDEN--CIA PUBLICA MUNICIPAL", ATRAVES DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 30/09/2005 | 11330.58 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A 10% SOBRE O VALOR DO FPMCREDITADO NESTA DATA, CFE DETERMINA€ÇO JUDICIAL DO TJ-SUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005, DATADE: 05/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 30/09/2005 | 539.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-1487, INSTALADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL,RE FERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 30/09/2005 | 160.00 | 00012391328400 | MARIA EDINILZA FELINTO LOPES | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA CO--BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGENS , ALIMENTA€ÇOE PASSAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A FIM DE PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 25 E 26/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 30/09/2005 | 16.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE SET/2005, ONDE ESTÇO SENDO CONS-TRUIDAS AS 100(CEM) CASAS POPULARES,LOCALIZA-DAS A RUA PROJETADA, NESTA CIDADE - PROJETOPSH CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 30/09/2005 | 735.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA , REFEREN-TE AO MES DE SET/2005, ONDE ESTÇO SENDO CONS-TRUIDAS AS 100(CEM) CASAS POPULARES,LOCALIZA-DAS A RUA PROJETADA, NESTA CIDADE - PROJETOPSH CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0026298 | 30/09/2005 | 1610.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PE-TI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0026301 | 30/09/2005 | 6390.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PE-TI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 30/09/2005 | 300.00 | 00007142499478 | FRANCISCO ALMEIDA DIAS DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE NUMERA€ÇO DE IMOVEIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 30/09/2005 | 73.30 | 00000000000000 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, REFERENTE A TARIFAS COBRADA, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/10/2005 | 727.00 | 00000000000000 | MARIA FIRMINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL AVUL-SA, DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 01/10/2005 | 450.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 10(DEZ) QUADROS /COM MOLDURA E VIDRO, DESTINADOS AO CENTRO DEREABILITA€ÇO AUDITIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 01/10/2005 | 1100.00 | 03643232000156 | CATPEL-COME. DE PE€AS PARA TRATORES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NA MAQUINA PA-TROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 01/10/2005 | 5000.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS- SESSORAMENTO E ELABORA€ÇO DE PLANILHAS OR€AMENTARIAS PARA CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NAS ZONAS / URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 04 DE AGOSTO/05 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO Nø.913/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 01/10/2005 | 1705.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DEDETIZA€ÇO NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/10/2005 | 7921.15 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2002, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE TARIA DE EDUCA€ÇO / ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.180-9, REFERENTE A TARIFAS COBRADA, CONFOR ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0027634 | 03/10/2005 | 8605.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE /REABILITA€ÇO AUDITIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 05/10/2005 | 37.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.4019-3, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 05/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 05/10/2005 | 630.00 | 05575180000153 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS E ACESSORIO PARA AS MAQUINAS PA MECANICA 75III E /E TRATOR DE ESTEIRA D4D, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 06/10/2005 | 384.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, 06/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0028371 | 07/10/2005 | 14036.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 10/10/2005 | 1500.00 | 00003008831451 | CICERO MAX MANGABEIRA MORAIS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA FELISMINO COELHO,231 CENTRO CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO 2005.CONFORME CONTRATO DE N§ 895/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 10/10/2005 | 1200.00 | 00005184486496 | DOUGLAS MACARTHUR P. DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA/INCENTIVO PARA OS DIGITADORES DO CARTAO SUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/05 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 10/10/2005 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL,EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 10/10/2005 | 26848.98 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A 10% SOBRE VALOR DO FPM CREDITADO NESTA DATA,CFE DETERMINA€ÇO JUDICI-AL TJ-SUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005, DATA DE05/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 10/10/2005 | 4063.78 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§ 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 10/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 10/10/2005 | 2133.65 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (PARC-ADM)DES- TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 10/10/2005 | 36346.08 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (EMPRESA )DES- TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 10/10/2005 | 23631.36 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (PARC/RET)DES- TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652005 | 0027464 | 10/10/2005 | 144631.83 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | CORRESPONDENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MATIAS DUARTE ROLIM, LOC. NO BAIRRO DOS REME-DIOS; EMPG MANOEL MILITÇO DE LIMA, SITIO CA--CHOEIRINHA DOS MILITÇO, E CONSTRU€ÇO DO MURO/DO COLEGIO MANOEL GON€ALVES DA SILVA, LOC. NAZONA RURAL, NO PERIODO DE 10/10 A 31/12/2005,CONFORME CNFORME CONTRATO No. 899/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 11/10/2005 | 608.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP. AGR.LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO DESTINADOS A REPOSI€ÇO NA RETRO ESCAVADEIRA FB.80.3 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 11/10/2005 | 5000.00 | 00002675808431 | SUELY ARRUDA SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 11/10/2005 | 6700.00 | 00002790562490 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BIO-QUIMICA, NO DIAGNISTICO DOS EXAMES CITOLàGI-COS DO COLO DE éTERO, REALIZADOS EM PACIENTESCARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, /CONFORME CONTRATO No. 762/2005 E RELA€ÇO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 11/10/2005 | 850.00 | 04499262000101 | JOAO GREUB GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS TRANSPORTE DE EQUIPAMEN-TOS PARA O CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA,NOPERCURSO DE JOÇO PESSOA A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 11/10/2005 | 160.00 | 00064672123472 | MARIA DAS DORES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES AEQUIPE DE APOIO DE EXAMES OFTALMOLOGICO, REA-LIZADO NOS DIAS 17 E 18/09/2005, NA PRA€A DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 13/10/2005 | 284.19 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§ 12852-X REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 13/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 13/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MINIST.PUB.DO ESTADO-PROC.GERAL JUSTI€A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO DOESTADO E EXTRATO BANCARIO, EM 13/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 14/10/2005 | 405.00 | 05587462000170 | ASSOCIA€ÇO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.153-4, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DO MES DE JULHO E AGOSTO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO E OFICIO DE N§ 517/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632005 | 0027596 | 17/10/2005 | 49730.00 | 07541724000191 | VERA CLAUDINO EDUCA€ÇO SUPERIOR LTDA. | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARACURSO DE FORMA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA - PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DEENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€ÇO DE JOVENSE ADULTOS, NO PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, COMINICIO EM 17 DE OUTUBRO E TERMINO EM 17 DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO No. 897/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 18/10/2005 | 24.94 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTENo. 155.002-8,CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADACONFORME EXTRATO BANCARIO EM 18/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 18/10/2005 | 810.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14153-4,RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO E OFICIO DE N§ 527/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 18/10/2005 | 1338.00 | 00000000000000 | CLIMEFIC | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14147-X, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DO MESES DE JULHO E AGOSTO/05, CONFORME OFICIO N§ 528/2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 18/10/2005 | 2723.20 | 00000000000000 | ASSOC. DAS ANTIGA ALUNAS DOROTEIA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.134-8, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DOMESES DE JULHO E AGOSTO/05, CONFORME OFICIO DE N§ 526/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 18/10/2005 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 18/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 18/10/2005 | 992.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, 18/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 18/10/2005 | 3800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 18/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 18/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CAPS | DORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58.051-1, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO EMFAVOR DO CAPS, CONFORME OFICIO No. 531/2005 EEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 20/10/2005 | 378.10 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MOL 5640,PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE, REFERENTE A 2a. PARCELA, CON--FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 20/10/2005 | 453.84 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MON 7491,PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE, REFERENTE A 3a. PARCELA, CON--FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 20/10/2005 | 410.78 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MNJ 1248,PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE, REFERENTE A 3a. PARCELA, CON--FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 20/10/2005 | 5221.02 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A 10% SOBRE VALOR DO FPM CREDITADO NESTA DATA,CFE DETERMINA€ÇO JUDICI-AL TJ-SUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005, DATA DE05/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 20/10/2005 | 72.43 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§ 16322-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 20/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 20/10/2005 | 641.76 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§ 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 20/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 20/10/2005 | 176.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, 20/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 20/10/2005 | 519.50 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO KOMBI,PLACA MNO 5092,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A 2¦ PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 20/10/2005 | 292.12 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA PAR-CELA UNICA DO ENDOSSO DE TRANSFERENCIA DA KOMBI MNO 5092 PARA A KOMBI MNF 0577, PERECENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 20/10/2005 | 14750.00 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS DI-VERSOS REALIZADOS NA ESCOLA DO ENSINO FUN-DAMENTAL, CONFORME PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 20/10/2005 | 14750.00 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS DI-VERSOS REALIZADOS NA ESCOLA DO ENSINO FUN-DAMENTAL, CONFORME PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 21/10/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC/RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO--FESSORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/05, CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 21/10/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PAR¶METRO EM A€ÇO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO-PARAMETRO EM A€ÇO,REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO/2005 CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 21/10/2005 | 22.61 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§ 6701-6 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 21/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 21/10/2005 | 200.00 | 00001647695368 | JOS� CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADDE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRA-TAR ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE LICITA-€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 21/10/2005 | 80.00 | 00099272288487 | JULIMAR ASSIS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA SUBMETER A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 21/10/2005 | 100.00 | 00060239417453 | RONALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA SUBMETER A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 21/10/2005 | 2500.00 | 00002840183412 | FRANCISCA JOSE DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO, CONCEDIDA POR ESTA ESDILIDADE A PESSOAS CARENTE DO MUNICI--PIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 21/10/2005 | 400.00 | 00002508957496 | STERLANE TAVARES ROLIM | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM /VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 21/10/2005 | 200.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CIDADDE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRA-TAR ASSUNTO DE INTERESSE A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 21/10/2005 | 2365.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIF. MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 21/10/2005 | 5635.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIF. MENEZES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS, DESTINADO A REPOSI€AO EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 21/10/2005 | 7000.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ISOLAMENTO A-CUSTICO DE ESPUMA, CARPETE E GESSO NO CENTRODE REABILITA€ÇO AUTITIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0027448 | 21/10/2005 | 29034.05 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0027456 | 21/10/2005 | 11267.55 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPI-TALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES /DA POLICLINICA "ORCINO GUEDES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0027472 | 21/10/2005 | 26094.30 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0027481 | 21/10/2005 | 19003.35 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS PARA ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0027499 | 21/10/2005 | 7397.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE( PSF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 24/10/2005 | 75.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA UNIDADE MOVEL PARA A REALIZA€ÇO DOS EXAMESOFTALMOLOGICOS, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO//2005, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 24/10/2005 | 2123.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS - EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 24/10/2005 | 17465.84 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 24/10/2005 | 37985.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDEPACS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 24/10/2005 | 12555.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PEVA/ECD). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 24/10/2005 | 24700.25 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DA FAZENDA PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 24/10/2005 | 250.00 | 00080524893420 | MARIA GON€ALVES SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA SUBMETER ATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO - REALIZA-€ÇO DE EXAMES URGENTE, POR SE TRATAR DE PES--SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 24/10/2005 | 14258.77 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 24/10/2005 | 28822.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO--SENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 24/10/2005 | 15795.28 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN--SIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES /DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 24/10/2005 | 15098.39 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 24/10/2005 | 473.81 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE OUTUBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NAS SECRETARIAS: DE ADMINISTRA€ÇO, FAZENDA PUBLICA E GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 24/10/2005 | 564.16 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE OUTUBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA de INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 24/10/2005 | 208.85 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE OUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS: DE DESENVOLVIMENTO IN-TEGRADO DA AGRICULTURA E CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 24/10/2005 | 26246.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRERIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO PULITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 24/10/2005 | 4233.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 24/10/2005 | 8499.72 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 24/10/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 24/10/2005 | 8262.01 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( BIBLIOTECA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 24/10/2005 | 17286.05 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( ENSINO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 24/10/2005 | 712.64 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE OUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(BIBLIOTECA EENSINO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 24/10/2005 | 32233.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 24/10/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUMMAC-SUP. DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 24/10/2005 | 6731.76 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN. INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 24/10/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 25/10/2005 | 120.00 | 00014115417404 | ELENISE ASSIS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A ESTA CIDADE, A FIM DE MINISTRAR UM CURSOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 25/10/2005 | 320.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, 25/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 25/10/2005 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, 25/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 25/10/2005 | 200.00 | 00051868741400 | DJACIRA SATURNINO DE A. E ABRANTES | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA, A FIM DE TRATAR /ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 25/10/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA FIRMINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL AVUL-SA, DESTINADAS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0028533 | 25/10/2005 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€ÇO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 26/10/2005 | 5811.14 | 00002790562490 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ANALISES NO DIAGNISTICO DOS EXAMES CITOLàGI-COS DO COLO DE éTERO, REALIZADOS EM PACIENTESCARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, /CONFORME CONTRATO No. 762/2005 E RELA€ÇO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 26/10/2005 | 948.00 | 00005269721490 | GEANE CAROLINO FELIX | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇODURANTE 03 (TRES) CAMPANHAS DE VACINA€AO REA-LIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552005 | 0027588 | 26/10/2005 | 5000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A REALIZA€ÇODE PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 27/10/2005 | 24168.85 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€AO NOS VEICULOS DEPLACAS: KOMBIS: MNF 0577, MNF 0587, MNF 0447,MNJ 0436 E MNO 5092, MICROONIBUS: MNJ 9400 EMNE 8298 E F1000 MNF 0702, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO - PAGO COM RECURSOS DOPNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 27/10/2005 | 3932.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MACANICOS, PRESTADOS NOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 27/10/2005 | 300.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO, EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 31/10/2005,REUNIAO DO COPASEMS(CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIO DE SAUDE),NO DIA 01/11/2005,REUNIAO DA CIB(COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE) E NO DIA 02/11/2005 PARA ACOMPANHAR PROJETOS DA PREFEITURA JUNTO AO SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 27/10/2005 | 10000.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI(INSTRUTORES/COORD/BOLSISTAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(MENINOS BOLSISTAS), REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 27/10/2005 | 1251.00 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO OR€AMENTARIA DO MES DE OUTUBRO/2005, CON-FORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 28/10/2005 | 14410.37 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A 10% SOBRE VALOR DO FPM CREDITADO NESTA DATA,CFE DETERMINA€ÇO JUDICI-AL TJ-SUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005, DATA DE05/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 28/10/2005 | 815.62 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A PRECATORIOS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINA€AO DO DESEMBARGADOR JULIO AURELIO MOREIRA COUTINHO, DATA DE 26/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 28/10/2005 | 1771.32 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§ 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 28/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/10/2005 | 580.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.5086-5 REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 31/10/2005 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 31/10/2005 | 32.64 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.281-3 REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 31/10/2005 | 56.20 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 31/10/2005 | 200.00 | 00034261680491 | JOS� FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTA€ÇO E PASSA-GENS, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 07E 08/11/2005, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REFORMA PREVIDENCIARIA NO SERVI€O PUBLICOMINISTRADO PELO ACP HELIO CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 31/10/2005 | 300.00 | 00007142499478 | FRANCISCO ALMEIDA DIAS DE ABREU FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE NUMERA€ÇO DE IMOVEIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 31/10/2005 | 1720.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBROO/05, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0029424 | 31/10/2005 | 5000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ALIMENTA-€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0029432 | 31/10/2005 | 4000.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOS� DE SOUSA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE CARNES DESTINADOSA ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 31/10/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE AGENTES JOVENS DE DES.SOCI-AL E HUMANO(BOLSISTAS), REFERENTE AO MES /DE OUTUBRO/2005, COMFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 31/10/2005 | 1375.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE AGENTES JOVENS DE DES.SOCI-AL E HUMANO(ORIENTADORES E INSTRUTORES),REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, COMFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 31/10/2005 | 2097.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA , REFEREN-TE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO E NO-VEMBRO/2005,ONDE ESTAO SENDO CONSTRUIDAS AS 100(CEM) CASAS LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ATRAVES DO PROGRAMA PSH CONFORME COMPROVANTE,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 31/10/2005 | 1755.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE CARNES, DESTINA--DAS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO- PAGO COM RECURSODO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 31/10/2005 | 450.00 | 99999999999999 | FOPAG -PROG.DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE FISICO PORTA-DOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(ORI-ENTADORA E E COORDENADORA), REFERENTE AO MESDE ABRIL/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. - CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 31/10/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOPAG -PROG.DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE FISICO PORTA-DOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(BOL-SISTAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005, /CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 31/10/2005 | 450.00 | 99999999999999 | FOPAG -PROG.DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE FISICO PORTA-DOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(ORI-ENTADOR E COORDENADORA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME FOLHA ANEXA.CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 31/10/2005 | 450.00 | 99999999999999 | FOPAG -PROG.DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE FISICO PORTA-DOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(ORI-ENTADOR E COORDENADORA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME FOLHA ANEXA.CONTRA-PAR-TIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 31/10/2005 | 450.00 | 99999999999999 | FOPAG -PROG.DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE FISICO PORTA-DOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(ORI-ENTADOR E COORDENADORA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME FOLHA ANEXA.CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 31/10/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOPAG -PROG.DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE FISICO PORTA-DOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(BOL-SISTAS),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 31/10/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOPAG -PROG.DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE FISICO PORTA-DOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(BOL-SISTAS),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 31/10/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOPAG -PROG.DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE FISICO PORTA-DOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS-PRO-DENESP(BOL-SISTAS),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 31/10/2005 | 831.15 | 99999999999999 | FOPAG - EQUIPE APOIO - CREDIAMIGO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE-APOIO - CREDIAMIGO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2005, CONFORME ACORDO DE COOPERA€ÇO TÔCNICA ENTRE BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. E /A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 31/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOPAG - EQUIPE APOIO - CREDIAMIGO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - EQUIPE-APOIO - CREDIAMIGO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2005, CONFORME ACORDO DE COOPERA€ÇO TÔCNICA ENTRE BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. E /A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 31/10/2005 | 24.25 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§ 12146-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 31/10/2005 | 15.65 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§ 283144-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 31/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS FUN-CIONARIOS CONTRATADOS PARA CONSTRU€ÇO DE CA-SAS POPULARES NO MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DESUBSIDIO A HABITA€ÇO DE INTERESSE POPULAR-PSHRELATIVO A COMPETENCIA 10/2005, CONFORME GPS,EM ANEXO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA EMPRESA(PREFEITURA). - CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 31/10/2005 | 2031.00 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DOS FUN-CIONARIOS CONTRATADOS PARA CONSTRU€ÇO DE CA-SAS POPULARES NO MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DESUBSIDIO A HABITA€ÇO DE INTERESSE POPULAR-PSHRELATIVO A COMPETENCIA 10/2005, CONFORME GPS,EM ANEXO, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA EMPRESA(PREFEITURA). - CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 31/10/2005 | 160.00 | 00041267060468 | ANTONIO RAIMUNDO DE HOLANDA FILHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTA€ÇO E PASSA-GENS, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 07E 08/11/2005, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REFORMA PREVIDENCIARIA NO SERVI€O PUBLICOMINISTRADO PELO ACP HELIO CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 31/10/2005 | 101.00 | 00000000000000 | MIN. DA FAZENDA SEC.DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA RETIRADA DE COPIA DE PROCESSO JUNTO AO MINISTERIODA INTEGRA€ÇO NACIONAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇO - GRU, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 31/10/2005 | 161.00 | 00000000000000 | MIN. DA FAZENDA SEC.DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA RETIRADA DE COPIA DE PROCESSO JUNTO AO MINISTERIODA INTEGRA€ÇO NACIONAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇO - GRU, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 31/10/2005 | 7819.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 31/10/2005 | 14.99 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE OUTUBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 31/10/2005 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NàBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 31/10/2005 | 1400.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0028401 | 31/10/2005 | 1470.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO (GRAF.PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€åES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 31/10/2005 | 3928.43 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUST. E LUB.VILHENA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUETRANSPORTAM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, A FIM DE SUBMETEREM A TRA-TAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 31/10/2005 | 77514.69 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LO TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF-CONTRATADO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 31/10/2005 | 44592.05 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CIRURGIAS DECATARATA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, PA- GO COM RECURSOS DAS A€åES ESTRAT�GICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 31/10/2005 | 30402.59 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADO POLI-CLINICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 31/10/2005 | 50.00 | 00073857408472 | JOSE RONALDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE UM BALCAO NA SEDE DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 31/10/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58.051-1,REFERENTE A TARIFA COBRADA CONFORME,EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 31/10/2005 | 300.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€ÇO, EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 11/11/2005,REUNIAO DO COPASEMS(CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIO DE SAUDE),REUNIAO DA CIB(COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 31/10/2005 | 250.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR ASSUNTO SOBRE O OR€AMENTO PARA O EXERCICIO DE 2006 DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A EMPRESA ELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 31/10/2005 | 250.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR ASSUNTO SOBRE O OR€AMENTO PARA O EXERCICIO DE 2006 DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A EMPRESA ELMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0029564 | 31/10/2005 | 10003.60 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN--TOS, DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS UNIDADES DE SAUDE DO /PSF PARA ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 31/10/2005 | 2913.00 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMPA-NHA DE VACINA€ÇO CONTRA RAIVA, NO PERIODO DE 10 18 DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 31/10/2005 | 37130.00 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO A MANUTEN€Aå E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE HOSPITALAR-HIC- HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, QUE PRESTA SERVI€OS NA AREA DE ATENDIMENTOS DE AIH E AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 31/10/2005 | 54655.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CIRURGIAS DECATARATA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, PA-GO COM RECURSOS DAS A€åES ESTRAT�GICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0029700 | 31/10/2005 | 55000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF E FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0029718 | 31/10/2005 | 10000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPI-TALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES /DA POLICLINICA "ORCINO GUEDES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0029726 | 31/10/2005 | 5028.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0029734 | 31/10/2005 | 15322.30 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPITA-LAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0029742 | 31/10/2005 | 16111.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL HOSPITA-LAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 31/10/2005 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA A-REA DE SAUDE(HOSPITAL) NA ESPECIALIDADE DECLINICA PSIQUIATRICA, INTEGRANTE DA REDE DESERVI€OS DE SAUDE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS-PB, AOS USUARIOS DO SISTEMA éNICODE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CON-FORME CONTRATO No. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 31/10/2005 | 469.29 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MOT 2300,PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE, REFERENTE A 2a. PARCELA, CON--FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 31/10/2005 | 376.92 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MOL 5630,PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE, REFERENTE A 3a. PARCELA, CON--FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 31/10/2005 | 400.00 | 04124994000109 | ALFREDO JOSE DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIVISORIAS DE GESSO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 31/10/2005 | 115.00 | 00064668061468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALIZAMENTO E ASSENTAMENTO PARA PORTAS NA SEDE PROVISORIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 31/10/2005 | 139.50 | 00016905023809 | SANDRA MARIA VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA OS AGENTES DA VI-GILANCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 31/10/2005 | 40812.16 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBROO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE(PSF EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 31/10/2005 | 69095.20 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 31/10/2005 | 20800.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 31/10/2005 | 360.00 | 00008673764491 | ELIANE MARIA PESSOA BANDEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NOS DIAS DE 12,1314 E 15 DE NOVEMBRO/2005,ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE PSI-QUIATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 31/10/2005 | 240.00 | 00008673764491 | ELIANE MARIA PESSOA BANDEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM,NOS DIAS DE 23 E 24 DE NOVEMBRO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE A MESMA IRA PARTI-CIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 31/10/2005 | 240.00 | 00074132482391 | LAURA CRISTINA FERREIRA ALENCAR | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM,NOS DIAS DE 23 E 24 DE NOVEMBRO/05,EM VIAGEM CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE A MESMA IRA PARTICCIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 31/10/2005 | 240.00 | 00052677222434 | SANDRA BATISTA DE LUCENA CARVALHO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM,EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS DE 23 E 24 DE NOVEMBRO/05, ONDE A MESMA IRA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 31/10/2005 | 8396.20 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 31/10/2005 | 39644.44 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS OFTAMOLOGICO REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DAS A€åES ESTRATEGICAS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 31/10/2005 | 169.00 | 01340808000180 | CARLA ISLENE HOLANDA MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE EXA-MES LABORATORIAIS, REALIZADAS EM PESSOA CARENTES DO MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 31/10/2005 | 60.00 | 00021882398491 | LUIZ DOMINGOS DELFINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE PARA A NOVA SEDE LOCALIZADA NA RUA:FELISMINO COE- LHO, CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00005184486496 | DOUGLAS MACARTHUR P. DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA/INCENTIVO PARA OS DIGITADORES DO CARTAO SUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/05 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 31/10/2005 | 5472.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DEREAGENTES PARA REALIZA€ÇO DE 1.200 HEMOGRAMASNA POLICLINICA "ORCINO GUEDES", DURANTE O MESDE OUTUBRO/05, CONFORME CONTRATO No.578/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 31/10/2005 | 3929.40 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LAB. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS PARA OS TRABALHOS DE EXAMES QUIMICOS JUNTO A POLICLINICA "ORCINO GUEDES", CON-FORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 31/10/2005 | 2313.95 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE OUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDA-MENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 31/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ABRAAO PEDRO TEIXEIRAS | CORRESPONDENTE A DIVULGA€OES DE MATERIA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA PROGRAMA€ÇO DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 31/10/2005 | 500.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO AU-DITORIO DA CDL, PARA O CURSO DE FORMA€ÇO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO IN-CLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE A SER REALIZA-DO NO PERIODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 31/10/2005 | 1658.46 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA KFE 3942,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 31/10/2005 | 1754.67 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO IVECO CITY CLASS URBANO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 31/10/2005 | 70840.46 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( ADM.FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 31/10/2005 | 13891.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 31/10/2005 | 62428.48 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/05,DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0028801 | 31/10/2005 | 3510.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARGA DE /GAZ P/13 EP/45 (GAZ DE COZINHA),ESPECIFICADOSNA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 31/10/2005 | 18650.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/05,DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 31/10/2005 | 6002.90 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/05,DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PROF.INFANTIL-PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | REATIVA€ÇO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 31/10/2005 | 3360.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/05,DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ESC. MUSICA SANTA CECILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 31/10/2005 | 15275.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/05,DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 31/10/2005 | 250.00 | 00063322285804 | JOAQUIM PONCIANO DIAS NETO | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DE ARCONDICIONADOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0029343 | 31/10/2005 | 7064.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL PAGO COM RECURSOS SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0029351 | 31/10/2005 | 5398.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIDATI-COS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA -EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0029360 | 31/10/2005 | 40175.76 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0029378 | 31/10/2005 | 40000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE--CRETARIA DE EDUCA€ÇO, QUE TRANSPORTAM ALUNOSE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0029386 | 31/10/2005 | 12560.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0029394 | 31/10/2005 | 12216.76 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0029408 | 31/10/2005 | 587.00 | 24500076000144 | JOSE SOUZA DINIZ | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0029416 | 31/10/2005 | 14341.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0029441 | 31/10/2005 | 5028.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTO- FAZENDOESCOLA-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092005 | 0029459 | 31/10/2005 | 15000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO (GRAF.PONTUAL | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 31/10/2005 | 7950.00 | 04361575000190 | ELIEUZA DA SILVA LEITE-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DOSMINISTRANTES E CURSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE FORMA€ÇO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO INCLUSIVA:DIREITO A DIVER-SIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 31/10/2005 | 7950.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEI€OES AOS CURSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORESDO PROGRAMA EDUCA€ÇO INCLUSIVA, NO PERIODO DE07 A11 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0029483 | 31/10/2005 | 3840.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARGA DE /GAZ P/13 (GAZ DE COZINHA),ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 31/10/2005 | 14850.00 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA,HIDRAULICA E ELETRICOS, RECUPERA€ÇO DE TELHADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DA SILVA E NA BIBLIOTECA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 31/10/2005 | 1347.70 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2002, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE TARIA DE EDUCA€ÇO /ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 31/10/2005 | 6944.56 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2002, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE TARIA DE EDUCA€ÇO /MERENDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 31/10/2005 | 2360.66 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2002, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE TARIA DE EDUCA€ÇO / BIBLIOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 31/10/2005 | 700.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 31 DEDEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 006/05 REFERENTE A 11¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 31/10/2005 | 700.00 | 00007270844453 | JOSE DE ASSIS CABRAL | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, MARCA MBM.BENZ LPO 1113-PLACA BXC9653/PB,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO,CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FINDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO DE N§ 484/2005, NO PERIODO DE MAR€O A DEZEMBRO DE 2005. REFERENTE A 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 31/10/2005 | 1200.00 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PERUA, KOMBI, PLACA MMW 1407/PB, PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE N§713/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 31/10/2005 | 1053.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MON-TAGEM E INSTALA€ÇO DE DUAS REDES DE COMPUTADORES E INSTALA€AO SOFTWERE EM COMPUTADORES REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 31/10/2005 | 31862.47 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL), REFERENTE A 1a. PARCELA DO 13o.SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 31/10/2005 | 1966.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO (GRAF.PONTUAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AOS MINISTRANTE DO CURSO DE FORMA€AO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO INCLUSIVA:DIREITO A DIVERSIDADE A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 880 E 881 EM ANEXO. ATRAVES C/C 10.331-4 DO B. BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 31/10/2005 | 300.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICA€ÇO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE CONFEC€AO DE BANNERS EM LONAS IMPRESOS, DESTINADOSAOS MINISTRANTE DO CURSO DE FORMA€AO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO INCLUSIVA:DIREITO A DIVERSIDADE A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 31/10/2005 | 2407.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS MINISTRANTE DO CURSO DE FORMA€AO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCA€ÇO INCLUSIVA:DIREITO A DIVERSIDADE A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 016114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 31/10/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG-PROGRAMA EDUCA€AO INCLUSIVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EDUCA€ÇO INCLUSIVA-CURSO DE FORMA€ÇO DE GESTORES E EDUCADORES, NO PERIODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 31/10/2005 | 2026.40 | 99999999999999 | FOPAG-PROGRAMA EDUCA€AO INCLUSIVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EDUCA€ÇO INCLUSIVA-CURSO DE FORMA€ÇO DE GESTORES E EDUCADORES, NO PERIODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€ÇO DE UM DATA SHOW PARA O PROGRAMA EDUCA€ÇOINCLUSIVO DIREITO A DIVERSIDADE NO PERIODO DE07 A 11/11/2005, NOS DOIS TURNOS(MANHÇ E TAR-DE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 31/10/2005 | 1400.00 | 08760449000160 | JOAO ALDECY MANGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO QUETRANSPORTAM ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 31/10/2005 | 30000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS GRAFICOS, DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 31/10/2005 | 20051.23 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/05,DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (PROGRAMA FAZENDA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 31/10/2005 | 197374.49 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITAC IONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112004 | 0028321 | 31/10/2005 | 76440.64 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM.DE MAT.DE CONSTRU€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€ÇO, HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS AO PROSSEGUIMENTO DE CONSTRU€ÇO DE CA-SAS POPULARES NO MUNICIPIO, PELO PROGRAMA DESUBSIDIO A HABITA€ÇO DE INTERESSE POPULAR-PSHATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO No.2641.014503900/2002, JUNDO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS-PB. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 31/10/2005 | 22559.39 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/05 ,DOS SERVIDOREES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAS(LIMPEZA PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 31/10/2005 | 16100.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/05 ,DOS SERVIDOREES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAS(CONTRTATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | CONSTRU€ÇO DE MERCADO DE COMERCIALIZA€ÇO DE PRODUTOS ARTESÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0029556 | 31/10/2005 | 67643.02 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRA€A LTDA. | CORRESPONDENTE A CONSTRU€ÇO DO CENTRO DE CO- MERCIALIZA€ÇO DE PRODUTOS ARTESANAIS DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PBREFERENTE A 1§ MEDI€ÇO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E CONTRATO DE N§ 746/2004. - PAGO COM RECURSOS DA C/C 309-0 - CEF. | 00692005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 31/10/2005 | 1100.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE AREIA, DESTINADOS AOS DIVERSOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITAC IONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112004 | 0027995 | 31/10/2005 | 10000.00 | 00003756154408 | JOSE EDSON DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NAESPECIALIDADE DE PEDREIROS NA REALIZA€ÇODOS TRABALHOS DE EXECU€ÇO DE CONSTRU€ÇO/DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO, PELO /PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA€ÇO-PSH, ATRAVESDO CONTRATO DE REPASSE/PROCESSO No.2641014503900/2002,JUNTO A CAIXA ECO.FEDERAL-AG.CAJ.-PBCONF.CONTR.E FOLHAS ANEXOS,REF.MES 10/2005. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 01/11/2005 | 1865.64 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE NOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUN-DAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/11/2005 | 457.81 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE OUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 01/11/2005 | 759.00 | 03272735000162 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD. AGROPECURIOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VENENO DES-TINADOS AOS TRABALHOS DA EQUIPE DO PEVA/ECD, EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/11/2005 | 230.12 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE OUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/11/2005 | 652.68 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE OUTUBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 01/11/2005 | 164.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01(UM) ASPIRADOR,DESTINADO AO CENTRO DE REBILITA€ÇO AUDITIVA,CONFORME NOTA FISCAL No. 025943, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 01/11/2005 | 2925.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EMANEXO, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DAS CRIAN€AS/MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. OBS: VALOR REEMPENHADO POR MOTIVO DE ANULA€ÇOINDEVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 01/11/2005 | 650.00 | 00002049675461 | ALANDEILSON BATISTA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, TIPO PAS/ONIBUS, MOD. M. BENZ/LP 321, PLACA AGF 4253/PR, PARA O TRANSPORTE DOS MENINOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEM--BRO/2005, CONFORME CONTRATO No. 485/2005. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 01/11/2005 | 10000.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI(INSTRUTORES/COORD/BOLSISTAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(MENINOS BOLSISTAS), REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2005, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 03/11/2005 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NàBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 03/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 03/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MES/DE OUTUBRO/05, CONFORME ART. 58, DO R-138DA LEI DO SERVI€O MILITAR E OFICIO No. 214-TGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 03/11/2005 | 200.00 | 00057013802468 | NILBERTO AMORIM CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO NA CAIXA DE DIRE€ÇO COM REPOSI€AO DE PE€AS NA AMBU-LANCIA SAVEIRO MOQ2544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 03/11/2005 | 945.00 | 00539559000194 | NOVITEX- COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 03/11/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRO-LABORES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- LABORES DOS CONSELHEIROS DO CME- GESTAO 2003/2005, RELATIVO AS REUNIOES DO DIA 26 DE OUTU-BRO/2005, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 04/11/2005 | 32.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.4.019-3, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 04/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 07/11/2005 | 400.00 | 00023709006449 | ANTONIO DE SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE A UMA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL-VW/ FUSCA PLACA MMZ 5546/PB,ANO 78/78, GASOLINA, COR BRANCA, PARA AUXILIAR OS SERVI€OS DE FISCALIZA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§ 002/2005 EM ANEXO. REFERENTE A 10§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 08/11/2005 | 2951.00 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALIS.CLIN.DR.ISAAC LORDAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ANALISE CLINI-CA, RELATIVO A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESCARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 09/11/2005 | 280.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS TIPO "2", DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SE--CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 09/11/2005 | 1657.23 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE OUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO( ADM. FUNDA- MENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 09/11/2005 | 1657.23 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE OUTUBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO( ADM. FUNDA- MENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702005 | 0029980 | 10/11/2005 | 149364.59 | 04233913000109 | MESSIAS, FEITOSA E CIA LTDA - LIMCOL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NO SITIO COCOS, MARIA GUIMARÇES COELHO - ZONA SUL E ANTONIO BERNARDINO -SERRA DA ARARA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 10/11/2005 | 19739.58 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (PARC/RET)DES- TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 10/11/2005 | 36346.08 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (EMPRESA) DES- TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 10/11/2005 | 2153.53 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (PARC-ADM) DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 10/11/2005 | 32649.71 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE 10% SOBRE VALOR DO FPM CREDITADO NESTA DATA, CFE DETERMINA€ÇO JUDICIALDO TJ-SUJUDI-DORJUD-OF NR 2.019/2005, DATA DE05/04/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 10/11/2005 | 1650.00 | 08538084000123 | AMAP-ASSOCIA€AO DOS MUN.DO ALTO PIRANHAS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL, EMFAVOR DA AMAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 10/11/2005 | 4729.21 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DEN§ 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EX--TRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 10/11/2005 | 880.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, 10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 10/11/2005 | 688.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, 10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 10/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MINIST.PUB.DO ESTADO-PROC.GERAL JUSTI€A | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO DOESTADO E EXTRATO BANCARIO, EM 10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 11/11/2005 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL,EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 11/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 11/11/2005 | 3800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 11/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 11/11/2005 | 39495.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS OFTAMOLOGICO REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DAS A€åES ESTRATEGICAS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 16/11/2005 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 16/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 16/11/2005 | 2950.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AOS DIVERSOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 18/11/2005 | 12468.84 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE 10% SOBRE VALOR DO FPM CREDITADO NESTA DATA, CFE DETERMINA€ÇO JUDICIALDO TJ-SUJUDI-DORJUD-OF NR 2.019/2005, DATA DE05/04/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 18/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 18/11/2005 | 1532.67 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DEN§ 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EX--TRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 20/11/2005 | 658.62 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /AEREAS, DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO BSB/REC/JPA, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 20/11/2005 | 408.62 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /AEREAS, DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO BSB/CGH, A FIM DE TRA-TAR ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 20/11/2005 | 257.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | C0RRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPO- LIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No.006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 20/11/2005 | 257.00 | 00003755189402 | IVANILDA CANDIDO DA SILVA | C0RRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGo. AVI-DOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No.006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 20/11/2005 | 1000.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICO SOCIAL ESPECIALIZADO NO PROGRAMA E SUBSIDIO A HABITA-€ÇO - PSH, EMPREEENDIMENTO 800401000118-9, /CONFORME CONTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0029807 | 20/11/2005 | 21500.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | C0RRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0029815 | 20/11/2005 | 23250.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE--CRETARIA DE EDUCA€ÇO, QUE TRANSPORTAM ALUNOSPARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 21/11/2005 | 1400.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERM. SAUDE A.PIRANHAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE MENSAL EM FAVOR DOCISAP, RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2005, DE ACORDO COMA LEI No. 1.239-GP/2001, CONFORME OFICIO No.07/2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 21/11/2005 | 30234.17 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1a.PARCELA DO 13o. SALARIO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 21/11/2005 | 580.00 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL QUE /TRABALHOU NOS ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO/2005,CONFORME RELA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0031003 | 21/11/2005 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€ÇO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2005, DEBITADO NA C/C 9.640-7, /CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 22/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 21/11/2005 | 84.91 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DEN§ 16322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EX--TRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 22/11/2005 | 3.35 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DEN§ 6701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EX--TRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 22/11/2005 | 4524.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DASCONTAS TELEFONICAS, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME FATURA No. 000.669.638E RELA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 22/11/2005 | 38.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.173-6, REFERENTE A TARIFAS COBRADA, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM 22/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 22/11/2005 | 1498.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DASCONTAS TELEFONICAS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€ÇO, CONFORME FATURA No. 000.669.638E RELA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 23/11/2005 | 16.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.172-8, REFERENTE A TARIFAS COBRADA, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM 23/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 23/11/2005 | 1000.00 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO MENSAL,FEITO EM FAVOR DA FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SO-BREIRA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE /TRABALHO E MANUTEN€ÇO DA REFERIDA FUNDA€ÇO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 23/11/2005 | 800.00 | 05621253000104 | SELDA HELOISA CAVALCANTE DO N. PEREIRA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DACLINICA MEDICA EM CARDIOLOGIA E SAUDE DO TRA-BALHO, COM REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZA-DOS NA POLICLINICA, INTEGRANTE DA REDE DE SERVI€OS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, AOS USUARIOSDO SISTEME éNICO DE SAéDE, NO PERIODO DE 06(SEIS) MESES, CONFORME CONTRATO No. 760/2005.REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 23/11/2005 | 600.00 | 00049863703400 | ADJAMILTON PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 23,24, 25, 28, 29 E 30/11/2005, A FIM DE TRATAR/ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 23/11/2005 | 612.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA UNIÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, 23/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 23/11/2005 | 1072.62 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE MANDADO DE SEQUESTRO 343/2005, DE 22/11/2005, VARA DO TRABALHO,PARTES:PREF.MUN. DE CAJAZEIRAS/PB E Ma. DOS REMEDIOSDA SILVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 23/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 23/11/2005 | 126.99 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE MANDADO DE SEQUESTRO 345/2005, DE 22/11/2005, VARA DO TRABALHO,PARTES:PREF.MUN. DE CAJAZEIRAS/PB E Ma. LISIE TAVA--RES SOUZA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 23/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 23/11/2005 | 405.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.153-4, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME EX-TRATO BANCARIO E OFICIO DE N§ 593/2005, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 23/11/2005 | 202.50 | 05587462000170 | ASSOCIA€ÇO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.153-4, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO E OFICIO N§ 592/2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 24/11/2005 | 3139.91 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, REFERENTE MANDADO DE SEQUESTRO 350/2005, DE 22/11/2005, VARA DO TRABALHO,PARTES:PREF.MUN. DE CAJAZEIRAS/PB E Ma. DE FATIMA SOARES, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 24/11//2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 24/11/2005 | 908.21 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE MANDADO DE SEQUESTRO 349/2005, DE 22/11/2005, VARA DO TRABALHO,PARTES:PREF.MUN. DE CAJAZEIRAS/PB E Ma. DE FATIMA BEVENUTO GOMES, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM24/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 24/11/2005 | 300.00 | 00050048104434 | KLEBER GON€ALVES LIMA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 22,23 E 24/11/2005, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 24/11/2005 | 7870.00 | 01843743000196 | FJ. ALEXANDRE REPRESENTA€åES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE DA-TA SHOW, FIMAGEM DE CAMPANHAS ESTRATEGICAS EOUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 24/11/2005 | 7825.00 | 01843743000196 | FJ. ALEXANDRE REPRESENTA€åES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE DA-TA SHOW, PRODU€ÇO DE AUDIO VISUAL EM DVD EFILMAGENS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCO-LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DA /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 25/11/2005 | 204.30 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | REFERENTE A SERVI€OS XEROGRµFICOS EM GERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN- DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 25/11/2005 | 735.00 | 00033914087404 | FRANCISCA ELIZETE GON€ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE, COSTURA E PINTURA DE CAMISETAS DESTINADOS A CAMPANHA DA TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 25/11/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CAPS | DORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.58.051-1, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO EMFAVOR DO CAPS, CONFORME OFICIO No. 597/2005 EEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 25/11/2005 | 10350.00 | 04320421000150 | ALPLAST IND.E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLAS-TICOS, DESTINADOS A DEPOSITO DE LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA ORCINE GUEDES E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 25/11/2005 | 2723.20 | 00000000000000 | ASSOC. DAS ANTIGA ALUNAS DOROTEIA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.134-8, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO E OFICIO N§ 599/2005, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 25/11/2005 | 1338.00 | 00000000000000 | CLIMEFIC | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.147-X, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO E OFICIO N§ 600/2005, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0030031 | 25/11/2005 | 4526.55 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ALIMENTA-€AO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM A MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA E HIGIENE DAS REFERIDAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 28/11/2005 | 650.00 | 00002049675461 | ALANDEILSON BATISTA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO, TIPO PAS/ONIBUS, MOD. M. BENZ/LP 321, PLACA AGF 4253/PR, PARA O TRANSPORTE DOS MENINOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL,NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEM--BRO/2005, CONFORME CONTRATO No. 485/2005. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 28/11/2005 | 14408.77 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 28/11/2005 | 15115.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL(CRECHES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 28/11/2005 | 1100.00 | 00086094661915 | CLAUDIO NOBREGA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO COM SERIGRAFIA EM 400 CONJUNTOS DE SHORT E CAMISAS PARA FARDAMENTO DIARIO DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ENRRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAEM ANEXO. OBS; DESPESA REEMPENHA POR MOTIVO DE ANULA€ÇOINDEVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 28/11/2005 | 24223.07 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DA FAZENDA PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 28/11/2005 | 1294.25 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MMW 5092, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€AO POLITICA. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 28/11/2005 | 26383.83 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO PULITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 28/11/2005 | 4233.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRO-CURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 28/11/2005 | 390.15 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE NOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL/CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 28/11/2005 | 15795.28 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN--SIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES /DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 28/11/2005 | 28468.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO--SENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 28/11/2005 | 15851.39 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 28/11/2005 | 458.82 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE NOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NAS SECRETARIAS: DE ADMINISTRA€ÇO, FAZENDA PéBLICA E GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLÖTI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 28/11/2005 | 14.99 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE NOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 28/11/2005 | 29.98 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE NOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE DESEN. INTEGRADO DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 28/11/2005 | 527.90 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE NOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 28/11/2005 | 7839.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 28/11/2005 | 40238.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CI-RURGIAS DE CATARATA REALIZADAS EM PESSOAS CA-RENTE DO MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DASA€OES ESTRATEGICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 28/11/2005 | 410.78 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MNJ 1248,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE A 4a. PARCELA, CON--FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 28/11/2005 | 376.92 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MOL 5630,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE A 4a. PARCELA, CON--FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 28/11/2005 | 378.10 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MOL 5640,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE A 3a. PARCELA, CON--FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 28/11/2005 | 453.84 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MON 7491,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE A 4a. PARCELA, CON--FORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 28/11/2005 | 2123.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 28/11/2005 | 17165.84 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE(CAPS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 28/11/2005 | 37920.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE/PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 28/11/2005 | 12515.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PEVA/ECD). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 28/11/2005 | 71506.20 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(SEC.SAU-DE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 28/11/2005 | 20600.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE(SAUDE/CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 28/11/2005 | 8496.20 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 28/11/2005 | 78977.79 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 28/11/2005 | 40797.27 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE(PSF EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 28/11/2005 | 31202.59 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE(POLICLINICA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 28/11/2005 | 308.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE PNEUS COLOCA€ÇO DE MANCHåES PERTENCENTES AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 28/11/2005 | 150.00 | 00033823596420 | EDVALDO FREITAS MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NO CUBO DIANTEIRODO FIESTA RECONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 28/11/2005 | 306.00 | 00003189886407 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | REFERENTE A SERVI€OS E CONSERTOS DO MANCHAO DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 28/11/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA /SUMMAC - SUP DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 28/11/2005 | 32266.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 28/11/2005 | 1754.67 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO IVECO CITY CLASS URBANO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 28/11/2005 | 1658.63 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO ONIBUS MERCEDES BENZ OF 1620 PLACA:KFE 3942 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 28/11/2005 | 519.50 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO KOMBI STANDART, PLACA:MNO 5092, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CONFORME RECIBO EM ANEXO,REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 28/11/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA), REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 28/11/2005 | 8499.72 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 28/11/2005 | 17020.42 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSI-NO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 28/11/2005 | 517.77 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE NOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO IN--FANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 28/11/2005 | 8162.01 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(BIBLIOTECA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 28/11/2005 | 13691.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 28/11/2005 | 19550.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/05,DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 28/11/2005 | 15025.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/05,DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM CONTRATADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 28/11/2005 | 6202.90 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/05,DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO INFANTIL--PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 28/11/2005 | 198526.04 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSI-NO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 28/11/2005 | 63914.81 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/05,DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL/ CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 28/11/2005 | 215.13 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE NOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(BIBLIOTECA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 28/11/2005 | 2406.32 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE NOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUN-DAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 28/11/2005 | 449.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE NOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEI-RAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 28/11/2005 | 70028.73 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 28/11/2005 | 1635.96 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE NOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUN-DAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 28/11/2005 | 23150.24 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/05, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PROGRAMA FAZEN-DO ESCOLA - EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 28/11/2005 | 6834.76 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE DESEN. INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 28/11/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 29/11/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEC/RP | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO--FESSORES BOLSISTAS DO PEC-RP, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 29/11/2005 | 7100.00 | 99999999999999 | FOPAG - PAR¶METRO EM A€ÇO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO-PARAMETRO EM A€ÇO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 29/11/2005 | 350.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 30/11/05 E 01/12/2005, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FEDERA€ÇO DAS CDLS (CAMARA DERIGENTES LOGISTAS DO ESTADO DO CEARA SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCA€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 29/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ CLEINER ALVES DE SOUSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 30/11/05 E 01/12/2005, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FEDERA€ÇODAS CDLS (CAMARA DERIGENTES LOGISTAS DO ESTADO DO CEARA SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCA€ÇO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | ELETRIFICA€ÇO URBANA | REALIZA€ÇO DE RECUPERA€ÇO DE ASFALTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0030589 | 29/11/2005 | 15750.00 | 01791741000109 | ASFALTO NODESTE LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 15(QUINZE) TONELADAS DE EMULSÇO ASFALTICA, TIPO RM1C, DESTINA-DAS A RECUPERA€ÇO DE VIAS PéBLICAS DO MUNICI-PIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO 586/2005. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 29/11/2005 | 6100.00 | 00002790562490 | LUCIVANDIA PEREIRA MARECO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ANALISES NO DIAGNISTICO DOS EXAMES CITOLàGI-COS DO COLO DE éTERO, REALIZADOS EM PACIENTESCARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, /CONFORME CONTRATO No. 762/2005 E RELA€ÇO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 30/11/2005 | 7800.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM, INSTALA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE REDE EM COMPUTADORES,BEM COMO INSTALA€ÇO DE SOFTWARES DE MONITORA-MENTO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUT. DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0031224 | 30/11/2005 | 21530.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS HOSPI-TALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADESDA POLICLINICA "ORCINO GUEDES, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 30/11/2005 | 1200.00 | 00005184486496 | DOUGLAS MACARTHUR P. DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA/INCENTIVO PARA OS DIGITADORES DO CARTAO SUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 30/11/2005 | 5000.00 | 02723169000103 | FRANCISCO LACERDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVISORIAS EM FORMICA E PORTAS PARA OS SERVI€OS DE IMPLANTA€ÇO DO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA. DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/11/2005 | 1400.00 | 03208756000119 | CISAP-CONSORCIO INTERM. SAUDE A.PIRANHAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE MENSAL EM FAVOR DOCISAP, RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, DE ACORDO COMA LEI No. 1.239-GP/2001, CONFORME OFICIO No.08/2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/11/2005 | 37439.68 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO A MANUTEN€Aå E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE HOSPITALAR-HIC- HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS, QUE PRESTA SERVI€OS NA AREA DE ATENDIMENTOS DE AIH E AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 30/11/2005 | 341.00 | 02075628000181 | MARIA ERIVANETE ROLIM PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS E CONSERTODE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/11/2005 | 34722.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CIRURGIAS DECATARATA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05, PA-GO COM RECURSOS DAS A€åES ESTRAT�GICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/11/2005 | 20000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA A-REA DE SAUDE(HOSPITAL) NA ESPECIALIDADE DECLINICA PSIQUIATRICA, INTEGRANTE DA REDE DESERVI€OS DE SAUDE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS-PB, AOS USUARIOS DO SISTEMA éNICODE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO No. 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/11/2005 | 35252.04 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/11/2005 | 23410.69 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(GRATIFI-CA€ÇO - PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/11/2005 | 33.90 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE JUNHO/2002, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/11/2005 | 2819.96 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUST. E LUB.VILHENA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUETRANSPORTAM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, A FIM DE SUBMETEREM A TRA-TAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 30/11/2005 | 1770.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DEDETIZA€ÇO, NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 30/11/2005 | 3260.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE PLACA E ADESIVOS DO CENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 30/11/2005 | 400.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DE PROJETOS GRAFICOS E DIARIOS OFICIAIS E OUTROS, DESTINADOS A SUPERITENDENCIA DE COMUNICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 30/11/2005 | 257.00 | 00003755189402 | IVANILDA CANDIDO DA SILVA | C0RRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGo. AVI-DOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No.006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/11/2005 | 10530.08 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE MANDADO DE SEQUESTRO 366/368, 369, 370, 371 E 373/2005 DA VARA DO TRA-BALHO DE CAJAZEIRAS, JUIZ ANDRE MACHADO, DE09/11/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/11/2005 | 12667.38 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE 10% SOBRE DO FPM CREDITADONESTA DATA, CFE DETERMINA€ÇO JUDICIAL DO TJ-SUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005, DATA DE: 05//04/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30//11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/11/2005 | 15.65 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DEN§ 283.144-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EX--TRATO BANCARIO, EM 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 30/11/2005 | 24.25 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DEN§ 12.416-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EX--TRATO BANCARIO, EM 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 30/11/2005 | 1296.00 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME DARF,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0031160 | 30/11/2005 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€ÇO PUBLICA, REFERENTE AO MESDE MAIO/2005. OBS: REEMPENHADO POR MOTIVO DE ANULA€ÇO INDE-VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/11/2005 | 712.07 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.307-4(PSH), REFERENTE A TARIFA COBRADA, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/11/2005 | 31.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137-7, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/11/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI(INSTRUTORES/COORD/BOLSISTAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(COORDENADORA E INSTRUTORES), REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2005, CONFORME FOLHA, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DOS PROG. DE ASSIST. SOCIAL, CONSELHOS E FUNDO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 30/11/2005 | 432.40 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(INSTRUMENTOS MUSICAIS), DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN€A E DO A-DOLESCENTE PARA INVESTIMENTO DE PROJETO SOCI-AL DA AREA, EM PROL DO PROJETO GURIBATUQUE, APRESENTADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAM-PINA GRANDE E FUNDAC, CONFORME PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 30/11/2005 | 544.06 | 02228496000180 | GUILHERME PALACIO CAMINHOES LTDA | CORRESPONDENTE AO ELEMENTO DE FILTRO COMBUSTIVEL A SERVI€O COMPLEMENTAR MECANICO E REVISAODE 20.000KM, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS MNE 8298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 30/11/2005 | 900.00 | 00089188276368 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PRODU€AO, GRAVA€ÇO E EDI€ÇO DE NOTICIARIOS, SPOTS E VINHETAS,PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/11/2005 | 768.00 | 99999999999999 | FOPAG - PRO-LABORES | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO- LABORES DOS CONSELHEIROS DO CME- GESTAO 2005/2008, RELATIVO AS REUNIOES ORDINARIAS DO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0030911 | 30/11/2005 | 18243.07 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, HIDRAULICA E ELETRICOS, DESTINADOS AREFORMA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDA--MENTAL - PAGO COM RECURSOS SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0030945 | 30/11/2005 | 50096.72 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABA-LHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0031020 | 30/11/2005 | 2640.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARGA DE /GAZ KG 13 E P/45(GAZ DE COZINHA), DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682005 | 0031062 | 30/11/2005 | 6408.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AOSISTEMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDOESCOLA-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682005 | 0031071 | 30/11/2005 | 6200.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AOSISTEMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDOESCOLA-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682005 | 0031089 | 30/11/2005 | 2114.00 | 01866836000136 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AOSISTEMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDOESCOLA-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ATEN€ÇO A ALFABETIZA€ÇO DE JOV ENS E ADULTOS | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682005 | 0031097 | 30/11/2005 | 8187.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AOSISTEMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDOESCOLA-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 30/11/2005 | 14900.00 | 02874845000131 | ROCDRILL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€ÇO DA MAQUINA PERFURATRIZ, QUE SE ENCONTRA PERFURANDO PO€OS TUBULARES NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 30/11/2005 | 7856.12 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COME.E REPRESENT. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE INFORMETICA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0031178 | 30/11/2005 | 10970.00 | 00198693000179 | LUZIA DE A. FERREIRA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE PNEUS, CAMARAS DEAR E PROTETORES,DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 30/11/2005 | 35071.39 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€AO DOS VEICULOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, QUE TRANS--PORTAM ESTUDANTES DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL - PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 30/11/2005 | 6600.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM, INSTALA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE REDE EM COMPUTADORES,BEM COMO INSTALA€ÇO DE SOFTWARES DE MONITORA-MENTO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 30/11/2005 | 14800.00 | 00064528405415 | MARIO MESSIAS FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA DA ES-COLA E.M.P.G. INACIO SOARES DA MOTA, LOCALIZADA NO SITIO CADELHA - ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/11/2005 | 187.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ESCOLA M. ANTONIO DE S. DIAS, LOCALIZADA /NO SITIO COCOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/11/2005 | 13.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ESCOLA EMEIF CEL JULIO MARQUES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO FREI DAMIÇO, /REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME /COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0030929 | 30/11/2005 | 10459.91 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO E ELETRICOS, DESTINADOS AOS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/12/2005 | 6289.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES AOS PROFESSORES E ALUNOS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DE SOLENIDADE DAS REFERIDAS ESCOLAS DA REDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 01/12/2005 | 14970.00 | 00003655250495 | JOS� H�LIO ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRETADOS NA CONS-TRU€ÇO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA DE INICIA--€ÇO AO TRABALHO, LOCALIZADA NA AVENIDA JOCA /CLAUDINO, NESTE MUNICIPIO: COMPREENDENDO 30 /METROS DE ALTA TENSÇO TRIFµSICA COM A INSTALA€ÇO DE 01(UMA) SUBSESTA€ÇO TRIFµSICA DE 75KVAE SEUS ACESSORIOS, CONFORME CONTRATO No. 927/2005 E PROJETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/12/2005 | 352.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOMES DE AGOSTO/2005, PELOS SERVI€OS PRESTADOSDE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL. OBS: REEMEPNHADO POR MOTIVO DE ANULA€ÇO ENDE-VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | IMPLEMENTA€ÇO DO POLO DE MODAS | AQUISI€ÇO DE EQUIPMENTOS PARA O POLO DE MODAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102005 | 0032913 | 01/12/2005 | 121152.00 | 04947275000198 | ADRIANA ARRUDA ESCOREL | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL, DESTINADAS AO POLO DE MODAS,NESTA CIDADE - PAGO COM RECURSOS DE CONVENIONo. 005/2005, CONFORME CONTRATO No. 919/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/12/2005 | 1132.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOMES DE AGOSTO/2005, PELOS SERVI€OS PRESTADOSDE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DA FAZEN-DA PéBLICA. OBS: REEMPENHANDO POR MOTIVO DE ANULA€AO EN- DEVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/12/2005 | 147.47 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE NOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/12/2005 | 259.78 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 01/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0032123 | 01/12/2005 | 530.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NF. No. 002371. OBS: REEMPENHADO POR MOTIVO DE ANULA€ÇO PARA ACERTO DE CODIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0032131 | 01/12/2005 | 1038.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NF. No. 002372. OBS: REEMPENHADO POR MOTIVO DE ANULA€ÇO PARA ACERTO DE CODIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0032140 | 01/12/2005 | 1939.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NF. No. 002369. OBS: REEMPENHADO POR MOTIVO DE ANULA€ÇO INDE-VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0032158 | 01/12/2005 | 514.00 | 02394444000184 | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCR. LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NF. No. 002399. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 01/12/2005 | 2841.80 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EMPO€OS TUBULARES QUE ABASTECEM AS COMUNIDADESRUAIS DO MUNICIPIO, EVITANDO A PRORIFERA€ÇO /DE DOEN€AS EPIDÒMICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRU€ÇO REF. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712005 | 0033065 | 01/12/2005 | 56154.65 | 05828370000135 | VETOR-PREMOLDADOS CONST.COM.E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE-FORMA DOS POSTOS DE SAUDE, LOCALIZADOS NOS /BAIRROS: SÇO JOS�, VITORIA BEZERRA, JOÇO BOS-CO BRAGA BARRETO - CAPOEIRAS, CONFORME CONTRATO No. 932/2005 E PLANILHAS DE CUSTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 01/12/2005 | 4603.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTI-NADO A MANUTEN€Aå DOS PO€OS TUBULARES QUE ABASTENCEM AS COMUNIDADES RURAIS EVITANDO A PRO-LIFERA€ÇO DE DOEN€AS EPIDEMICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00007080549434 | LUZINETE FORMIGA DE ARAéJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA GREGORIO BEZERRA, SANTA CECILIA,NES-TA CIDADE, CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§ 007/2005. REFERENTE A 8¦E 9¦- PARCELAS: OBS: REEMPENHADO POR MOTIVO DE ANU-LA€ÇO ENDEVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/12/2005 | 573.88 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE NOVEMBRO/2005, DOS SERVIDORESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/12/2005 | 6447.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | REFERENTE A DESPESAS COM REFEI€OES PARA O CAPS, CORRESPONDENTES AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 02/12/2005 | 522.19 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 02/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 05/12/2005 | 500.62 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 05/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 08/12/2005 | 161.00 | 00000000000000 | MIN. DA FAZENDA SEC.DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA RETIRADA DE COPIA DE PROCESSO JUNTO AO MINISTERIODA INTEGRA€ÇO NACIONAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇO - GRU, EM ANEXO. OBS: REEMPENHADO POR MOTIVO DE ANULA€ÇO INDEVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 08/12/2005 | 2097.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO D'AGUA , REFEREN-TE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO E NO-VEMBRO/2005,ONDE ESTAO SENDO CONSTRUIDAS AS 100(CEM) CASAS LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, ATRAVES DO PROGRAMA PSH CONFORME COMPROVANTE,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 08/12/2005 | 700.00 | 00007270844453 | JOSE DE ASSIS CABRAL | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, MARCA MBM.BENZ LPO 1113-PLACA BXC9653/PB,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO,CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FINDAMEN- TAL,CONFORME CONTRATO DE No. 484/2005, NO PERRIODO DE MAR A DEZ/2005.REF.A 9a.PARCELA-OBS:REEMPENHADA POR MOTIVO DE ANULA€AO INDEVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 08/12/2005 | 660.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE INSETICIDA, DESTINADA A DEDETIZA€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE DO EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 09/12/2005 | 585.00 | 00006965711450 | IZAAC MANGUEIRA TAVARES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS AOS TRABALHOSDO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 09/12/2005 | 8477.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MACANICOS, PRESTADOS NOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 09/12/2005 | 10730.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO(AREIA, /PI€ARRA, BARRO E PEDRAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0032115 | 09/12/2005 | 2430.00 | 02205134000174 | JOSEFA FERREIRA DE ALBUQUERQUE & CIA LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DO HOSPITAL INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0032174 | 09/12/2005 | 8710.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE /REABILITA€ÇO AUDITIVA, CONFORME NF. No.001860 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 09/12/2005 | 2414.00 | 09199878000172 | LABORAT.DE ANALIS.CLIN.DR.ISAAC LORDAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ANALISE CLINI-CA, RELATIVO A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESCARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/05, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 09/12/2005 | 3684.65 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 09/12/2005 | 23831.10 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE 10% SOBRE DO FPM CREDITADONESTA DATA, CFE DETERMINA€ÇO JUDICIAL DO TJ-SUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005, DATA DE: 05//04/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 09//12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 09/12/2005 | 1020.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9 FPM, REFERENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL,EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICI--PIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 09/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 09/12/2005 | 32.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.4.019-3, REFERENTE A TARIFA COBRADA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 09/12/2005 | 36416.22 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (EMPRESA) DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 09/12/2005 | 2172.99 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (PARC-ADM) DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 09/12/2005 | 22858.35 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (PARC-RET) DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 10/12/2005 | 2350.00 | 00003270781466 | EDUARDO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E PRO-LIFERA€ÇO DOS PO€OS ARTESIANOS, NAS COMUNIDA-DES RURAIS DO MUNICIPIO, EVITANDO A PRORIFERA€ÇO DE DOEN€AS EPIDÒMICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 12/12/2005 | 14950.00 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CONSTRU€AO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADECONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 12/12/2005 | 1022.85 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005, DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS-EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 12/12/2005 | 4779.75 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF- EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 12/12/2005 | 19000.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES SAUDE/PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 12/12/2005 | 30634.24 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 12/12/2005 | 6207.50 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DO13o. SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES PEVA/ECD). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 12/12/2005 | 6304.25 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF- EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0031933 | 12/12/2005 | 30215.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | C0RRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, QUE TRANSPORTAM PACIENTES USUARIOS /DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, A FIM DE SUBMETEREM A TRATRAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMUCILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 12/12/2005 | 4831.79 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 12/12/2005 | 7831.79 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 12/12/2005 | 5100.93 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2a.PARCELA DO 13o. SALARIO/2005, DOS PENSIONIS-TAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 12/12/2005 | 7355.11 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DO13o. SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 12/12/2005 | 28468.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO//2005, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 12/12/2005 | 7323.90 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DO13o. SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 12/12/2005 | 7631.63 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DO13o. SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CIDADANIA(CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 12/12/2005 | 3945.84 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DO13o. SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 12/12/2005 | 8516.96 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 12/12/2005 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NàBREGA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.1001137, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 12/12/2005 | 2119.20 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DO13o. SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 12/12/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DO13o. SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUMMAC(SUP. DO MEIO AMBIENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 12/12/2005 | 32211.89 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO//2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 12/12/2005 | 3407.16 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE DESEN. INTEGRADO DA AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 12/12/2005 | 1300.00 | 00030085110400 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO, CAR/CAMINHONETA/CARR. ABERTA PLACA MNA 7839 DESTINADO AOS SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01/04/2005 A 30/09/2005,CONFORME CONTRATO DE N§ 558/2005. REFERENTE A 5a. PARCELA. - REEMPENHADA POR MOTIVO DE ANULA€ÇO INDEVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 12/12/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0031968 | 12/12/2005 | 40220.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE--CRETARIA DE EDUCA€ÇO, QUE TRANSPORTAM ALUNOSPARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. OBS: EMPENHADA PARTE DA NOTA FISCAL No.006515 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 12/12/2005 | 3450.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO- ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 12/12/2005 | 7300.13 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO- MERENDEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 12/12/2005 | 7797.15 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO- ENS.INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 12/12/2005 | 4193.99 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO- BIBLIOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 12/12/2005 | 35296.98 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2005 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO- ADM. FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 12/12/2005 | 550.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DO13o. SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 12/12/2005 | 80116.12 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DO13o. SALARIO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 12/12/2005 | 1500.00 | 00002476159433 | JOS� ANTONIO SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DO PROJETO DO COCODE, ONDE SERµ INSTALADA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA€ÇO DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0032859 | 13/12/2005 | 15115.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOSA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 13/12/2005 | 4813.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS /DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTASFISCAIS Nos. 002852 E 002854. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 13/12/2005 | 3800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 13/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 14/12/2005 | 1290.02 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DESERVI€OS Nos. 648, 649 E 650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 15/12/2005 | 200.00 | 00012391328400 | MARIA EDINILZA FELINTO LOPES | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇOEM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 19 DO DECORRENTE MES, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRU€ÇO REF. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0032841 | 16/12/2005 | 15020.00 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A RECUPERA-€ÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 19/12/2005 | 260.10 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI--LIA DO MES DE DEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 19/12/2005 | 540.05 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI--LIA DO MES DE DEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 19/12/2005 | 143.00 | 02284922000101 | ERNESTO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇODOS PROFISSINAIS(MEDICOS E FONOAUDIàLOGOS DOCENTRO DE REABILITA€ÇO AUDITIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 19/12/2005 | 300.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO AUTOMOVEL, FIAT/PALIO ELX FLEX, PLACA MOG 8329/PB, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE2005 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 250/2005. REFERENTE A 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0032271 | 19/12/2005 | 600.00 | 00015127273420 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOAUTOMOVEL, MARCA/MOD FIATE/UNO MILLE FIRE,ANO/MOD 2004, PLACA MMW 8204, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS,PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES, ATRAVES DO PSF, /COM INICIO EM 12/04 E TERMINIO EM DEZEMBRO/2005 CONFORME CONTRATO No. 656/2005. REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0032280 | 19/12/2005 | 650.00 | 00075958740415 | FRANCISCO JOSE DE ANCHIENTA R. DE MOURA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOAUTOMOVEL, MARCA/MOD FIAT PALIO, ANO 1991, /PLACA MOA 8660, DESTINADO AO TRANSPORTE DEMEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ASCOMUNIDADES CARENTES, ATRAVES PSF, COM INICIOEM 12/04 E TERMINIO EM DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME CONTRATO No. 653/2005. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0032298 | 19/12/2005 | 550.00 | 00060141263415 | RONOALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOCARROCERIA FECHADA, MARCA FIAT UNO, ANO 1992/1993, PLACA HVY 3819, DESTINADO AO TRANSPORTEDE MEDICOS E ENFERMEIORS, PARA ATENDIMENTO ASCOMUNIDADES CARENTES, ATRAVES PSF, COM INICIOEM 12/04 E TERMINIO EM DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME CONTRATO No. 652/2005. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0032301 | 19/12/2005 | 500.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOAUTOMOVEL, MARCA/MOD PARATI VW, ANO/MOD 1985/86, PLACA MMS 8150, DESTINADO AO TRANSPORTEMEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ASCOMUNIDADES CARENTES, ATRAVES PSF, COM INICIOEM 12/04 E TERMINIO EM DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME CONTRATO No. 654/2005. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 19/12/2005 | 2123.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE(CAPS - EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 19/12/2005 | 30402.59 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE(POLICLINICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 19/12/2005 | 85102.79 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 19/12/2005 | 600.00 | 00016087372415 | MARTA MARIA KATER RÒGO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO NA AV.CRUZ DAS ARMAS, 111- JAGUARIBE, JOAOPESSOA-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, NO PERIODO, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2005 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 0001/2005. REFERENTE A 10¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 19/12/2005 | 17165.84 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GERENCIAMENTO DO SUS | MANUT.DO REPASSE FINANCEIRO A REDE CREDENCIADA PELO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 19/12/2005 | 1600.00 | 05621253000104 | SELDA HELOISA CAVALCANTE DO N. PEREIRA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DACLINICA MEDICA EM CARDIOLOGIA E SAUDE DO TRA-BALHO, COM REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZA-DOS NA POLICLINICA, INTEGRANTE DA REDE DE SERVI€OS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, AOS USUARIOSDO SISTEME éNICO DE SAéDE, NO PERIODO DE 06(SEIS) MESES, CONFORME CONTRATO No. 760/2005.REFERENTE A 6¦ E 7¦ PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0032395 | 19/12/2005 | 1300.00 | 00051874903468 | ROBERTO WAGNER RICARTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETE C/CARR ABERTA, PLACA MMU 2750/PBDESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA,BEM COMO, DE INTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS, NAS/DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 06 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME CONTRATO No. 831/2005. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | ATEN€ÇO BASICA A SAUDE PRECONIZADA P/AS EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 19/12/2005 | 41235.26 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE(PSF EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DE CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 19/12/2005 | 300.00 | 00002440867454 | JONILSON FEITOSA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOCAMINHONETE C/CARR ABERTA, PLACA MMU 2750/PBDESTINADA AO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA,BEM COMO, DE INTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS, NAS/DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 06 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME CONTRATO No. 831/2005. REFERENTE A 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 19/12/2005 | 70341.83 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 19/12/2005 | 300.00 | 00091840333472 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE NECO DE SOUZA, QUADRA 06, LOTE 39,CONJUNTO MULTIRAO, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF MULTIRAO, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 31DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§ 003/2005. REFERENTE A 9¦ E 10¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 19/12/2005 | 200.00 | 00018866239453 | JOSEFA DE SOUZA FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUADO AO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EM DIVINOPOLIS, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2005. A 31 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§ 562/2005. REFERENTE A 10¦ E 11¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 19/12/2005 | 37920.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE/PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 19/12/2005 | 1000.00 | 00001132946468 | JOAQUIM HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA TRAV.FRANCISCO BEZERRA, S/N,CUJA FI-NALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO CAPS- CENTRO DEATEN€ÇO PSICOSSOCIAL, NO PERIODO DE 03/01/05 A 31/12/2005, CONFORME CONTRATO DE N§ 008/05. REFERENTE A 12¦ PARCELA- QUITA€AO DO EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 19/12/2005 | 500.00 | 00003008831451 | CICERO MAX MANGABEIRA MORAIS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA FELISMINO COELHO,231 CENTRO CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO 2005.CONFORME CONTRATO DE N§ 895/2005. REFERENTE A 3¦ PARCELA- QUITA€ÇO DO EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 19/12/2005 | 15051.39 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 19/12/2005 | 101.59 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8,EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM19/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 19/12/2005 | 573.88 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE DEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NAS SECRETARIAS: DE ADMINISTRA€ÇO, FAZENDA PéBLICA, GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICAE CIDADANIA E PROM. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 19/12/2005 | 23696.93 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 19/12/2005 | 26250.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 19/12/2005 | 700.00 | 00007270844453 | JOSE DE ASSIS CABRAL | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS, MARCA MBM.BENZ LPO 1113-PLACA BXC9653/PB,PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO,CULTURA E ESPORTE, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FINDAMEN- TAL,CONFORME CONTRATO DE No. 484/2005, NO PERRIODO DE MAR A DEZ/2005.REF.A 10¦.PARCELA-OBSREEMPENHADA POR MOTIVO DE ANULA€AO INDEVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 19/12/2005 | 700.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 31 DEDEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 006/05 REFERENTE A 12¦ PARCELA- QUITA€ÇO DO EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 19/12/2005 | 7700.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 19/12/2005 | 8162.01 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO(BIBLIOTECA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 19/12/2005 | 13897.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | ATEN€ÇO A EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCA€ÇO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 19/12/2005 | 17990.42 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 19/12/2005 | 197451.90 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 19/12/2005 | 71321.55 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 19/12/2005 | 2437.72 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE DEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUN-DAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 19/12/2005 | 1678.50 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE DEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDA-DAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 19/12/2005 | 68262.65 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDA-MENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 19/12/2005 | 1145.74 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE DEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(BIBLIOTECA,ENSINO INFANTIL E MERENDEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | REATIVA€ÇO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 20/12/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2002, DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICASANTA CECILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0032760 | 20/12/2005 | 20000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE--CRETARIA DE EDUCA€ÇO, QUE TRANSPORTAM ALUNOSPARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0032778 | 20/12/2005 | 7402.50 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, HIDRAULICA E ELETRICOS, DESTINADOS AREFORMA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDA--MENTAL - PAGO COM RECURSOS SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0032786 | 20/12/2005 | 30019.74 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIDATI-COS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABA-LHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 20/12/2005 | 14944.28 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE REFORMA DA ESCO-LA JOSE L. ROLIM, LOCALIZADO NO BAIRRO VILA NOVA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 20/12/2005 | 12823.55 | 00038034751472 | JOSE HELIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE REFORMA DA ESCO-LA VITAL ALVES DE FREITAS, LOCALIZADO NO SITIO SERRAGEM, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | REATIVA€ÇO DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 20/12/2005 | 3360.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2005, DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MU-SICA SANTA CECILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 20/12/2005 | 519.50 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO KOMBI, PLACA:MNF 0577, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO,CONFORME RECIBO EM ANEXOREFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 20/12/2005 | 372.31 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO KOMBI, PLACA:MNO 5092, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO,CONFORME RECIBO EM ANEXOREFERENTE A 1¦ PARCELA DA RENOVA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 20/12/2005 | 1658.63 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO ONIBUS PLACA:KFE 3942, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO,CONFORME RECIBO EM ANEXOREFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 20/12/2005 | 1754.67 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO ONIBUS IVECO CITY CLASS URBANO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME RECIBOEM ANEXO, REFERENTE A 5¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 20/12/2005 | 315.00 | 00027457281487 | EDVAL NESTORIO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 09(NOVE) FOGåES DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSAVULSA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 20/12/2005 | 1294.25 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MMW 9052, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€AO POLITICA. REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 20/12/2005 | 300.00 | 00001038347459 | FRANCISCO DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTO CG 125 TITAN,PLACA MNR 2210-PB, PARA OS SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO/05.CONFORME CONTRATO DE N§ 185/2005. REFERENTE A 10¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 20/12/2005 | 34766.58 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE 10% SOBRE DO FPM CREDITADONESTA DATA, CFE DETERMINA€ÇO JUDICIAL DO TJ-SUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005, DATA DE: 05//04/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 20//12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 20/12/2005 | 4273.53 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 20/12/2005 | 1720.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONTRATADOS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/20005, DOS CONSELHEIROS TUTELAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 20/12/2005 | 14717.77 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SOCIAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 20/12/2005 | 378.10 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MOL 5640,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCE-LA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 20/12/2005 | 647.81 | 10410025000117 | AT CORRETORA DE SEGUROS E REPRES.LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEI-CULO DE PLACA MOT 2300,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE A 1¦ PARCELA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDE | MANUTEN€ÇO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 20/12/2005 | 46782.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CI-RURGIAS DE CATARATA REALIZADAS EM PESSOAS CA-RENTE DO MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DASA€OES ESTRATEGICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | IMPLANTA€ÇO DAS A€åES DE ATEN€ÇO BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0032751 | 20/12/2005 | 30000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | C0RRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS, AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA/DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUE ESTÇO A SERVI-€OS AOS USUARIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 21/12/2005 | 900.00 | 05053618000133 | MOURA& MOURA LTDA | CORRESPONDENTE A ASSINATURA DA REVISTA OBA!, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2005 A SETEM-BRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0032824 | 21/12/2005 | 1400.00 | 00075958651404 | SINEZIO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, CAR/ABERTA, MARCA FORD F600, PLACA BXB 5678/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO /2005CONFORME CONTRATO DE N§ 829/2005. REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 21/12/2005 | 2400.00 | 00000945447434 | JOS� NELLO ZERINHO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA BR 230, DISTRITO INDUSTRIAL, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A31 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§ 010/2005. REFERENTE A 8¦, 9¦, 10§ E 11¦ PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 22/12/2005 | 500.00 | 00010966960459 | FRANCISCO VIEIRA CARTAXO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, SITUA-DO A RUA PADRE ROLIM, 91, CUJA FINALIDADE E OFUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DE DESENV. INTEGDA AGRICULTURA, SUMMAC-SUPERIT.MUNIC MEIO AM-BIENTE E A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,NOP/DE 01 FEV A 31 DE DEZ/2005,CONF.CONTRATO No004/2005. - REF. A 10a. PARCE. - OBS: REEMPE-NHADO POR MOTIVO DE ANULA€ÇO INDEVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DO DEPARTAMENTO TRIBUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0032883 | 22/12/2005 | 1200.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA TLDA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS, MANUTEN€AO E ATUALIZA€ÇO DO SISTEMA APLICATIVO NA ADMINISTRA€ÇO TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 10 MESES, COM INICIOEM 16 DE MAR€O A 31 DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO N§ 632/2005.OBS: REEMPENHA POR MOTIVO DE ANULA€ÇO INDEVIDA. REF. A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0032867 | 22/12/2005 | 500.00 | 00003174322499 | JOSE BRENIO TAVARES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOAUTOMOVEL, MARCA/MOD VW/GOL, ANO/MOD 1993/94, PLACA MNZ 8040, DESTINADO AO TRANSPORTEMEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ASCOMUNIDADES CARENTES, ATRAVES PSF, COM INICIOEM 12/04 E TERMINIO EM DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME CONTRATO No. 655/2005. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0033006 | 23/12/2005 | 10087.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN--TOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0033669 | 23/12/2005 | 50250.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | C0RRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF,PARA ATENDIMENTO A POPULA€ÇO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | CONSTRU€ÇO REF. E MANUT. UNIDADES E POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0033073 | 23/12/2005 | 10000.00 | 04617066000186 | MARIA DE FATIMA RAMALHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONS-TRU€ÇO(HIDRAULICOS), DESTINADOS A RECUPERA€ÇODE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PAB - VARIAVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0033685 | 23/12/2005 | 6000.00 | 04931959000100 | CAJAZEIRAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, EMANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0032905 | 23/12/2005 | 1400.00 | 00075958651404 | SINEZIO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, CAR/ABERTA, MARCA FORD F600, PLACA BXB 5678/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO /2005CONFORME CONTRATO DE N§ 829/2005. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 26/12/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.8.172-8, REFERENTE A TARIFAS COBRADA, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM 26/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 26/12/2005 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE A ANUNCIOS VEICULADOS NO JOR--NAL CORREIO DA PARAIBA, DAS REALIZA€åES ADMI-NISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 26/12/2005 | 300.00 | 00064658422468 | KLEBISTON GON€ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UMA MOTO, PAS/MO-TONETA, MODELO HONDA/C100 B12, PLACA MOR0199/PB, PARA OS SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 26/12/2005 | 3000.00 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARTORIO, RELATIVO A REGISTROS DE ESCRITURAS PERTENCENTES/A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 26/12/2005 | 1200.00 | 00002792873485 | PEDRO NOGUEIRA DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, COMO /ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO E EXECU--€ÇO DE OBRAS DE ENGENHEIRIA NO MUNICIPIO DE /CAJAZEIRAS-PB, A TRAVES DA SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO, NO PERIODO DE JULHO A 31 DE DEZEM-BRO/2005, CONFORME CONTRATO No. 836/2005. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 27/12/2005 | 360.00 | 00004766423453 | FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AOS SERVI€OS PRESTADOS NO /CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE /GUERRA 07-011, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE /MAR€O A DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO No.478/2005. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 27/12/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI(INSTRUTORES/COORD/BOLSISTAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(COORDENADORA E INSTRUTORES), REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 27/12/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI(INSTRUTORES/COORD/BOLSISTAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(COORDENADORA E INSTRUTORES), REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 27/12/2005 | 1375.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE AGENTES JOVENS DE DES.SOCI-AL E HUMANO(ORIENTADORES E INSTRUTORES),REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, COMFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 27/12/2005 | 1375.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE AGENTES JOVENS DE DES.SOCI-AL E HUMANO(ORIENTADORES E INSTRUTORES),REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, COMFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 27/12/2005 | 1397.10 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE AGENTES JOVENS DE DES.SOCI-AL E HUMANO(BOLSISTAS), REFERENTE AO MES DEDE NOVEMBRO/2005, COMFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 27/12/2005 | 1511.50 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES JOVENS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMA€ÇO DE AGENTES JOVENS DE DES.SOCI-AL E HUMANO(BOLSISTAS), REFERENTE AO MES DEDE DEZEMBRO/2005, COMFORME FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0033146 | 27/12/2005 | 5000.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, PARA OS ALUNOS DO PETI- PROGRAMA DE ER-RADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0033154 | 27/12/2005 | 10000.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PE-TI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTIC IOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122005 | 0033014 | 27/12/2005 | 28979.03 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0033031 | 27/12/2005 | 1400.00 | 00075958651404 | SINEZIO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO, CAR/ABERTA, MARCA FORD F600, PLACA BXB 5678/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO /2005CONFORME CONTRATO DE N§ 829/2005. REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 27/12/2005 | 400.00 | 00023709006449 | ANTONIO DE SOUZA ROLIM | CORRESPONDENTE A UMA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL-VW/ FUSCA PLACA MMZ 5546/PB,ANO 78/78, GASOLINA, COR BRANCA, PARA AUXILIAR OS SERVI€OS DE FISCALIZA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N§ 002/2005 EM ANEXO. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 27/12/2005 | 2426.11 | 40953200000183 | ALBERTO GON€ALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVER--SOS, ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOSAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 28/12/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUP.DO MEIO AMBIENTE - SUMMAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 28/12/2005 | 34579.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESEN. INTEG. AGRICUL. | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE D ESENV. INTEG. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 28/12/2005 | 6743.36 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIADA JUVENTUDE,ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 28/12/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 28/12/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 28/12/2005 | 15115.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL(CRECHES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 28/12/2005 | 15403.30 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 28/12/2005 | 28468.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 28/12/2005 | 835.40 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMI-LIA DO MES DE DEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORESLOTADOS NAS SECRETARIAS: DE INFRA-ESTRUTURA,PLANEJAMENTO,CIDADANIA E RPOM.SOCIAL(CRECHES)E DESENV. INTEG. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICÖPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO JUDICIARIO | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 28/12/2005 | 4233.60 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRO-CURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 28/12/2005 | 7839.00 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 29/12/2005 | 257.00 | 00003755189402 | IVANILDA CANDIDO DA SILVA | C0RRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENGo. AVI-DOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No.006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 29/12/2005 | 257.00 | 00080526616415 | IVALDINETE MARTINS DE OLIVEIRA | C0RRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO COR-REIO, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE DIVINOPO- LIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No.006/2001, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. GOV. ARTICUL. POLÖTICA | Administração | Administração Geral | CORDENA€ÇO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 29/12/2005 | 3933.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PUBLICA€ÇO DEDE MATERIAS DE DAS A€åES DA ADMINISTRA€ÇO /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 29/12/2005 | 1722.18 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 29/12/2005 | 3800.00 | 08977787000158 | CONSTRUTORA POLIEDRO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLU€ÇO DACAU€ÇO DE PARTICIPA€ÇO NA LICITA€ÇO TP No.011/2005 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIAS E BENEFICIOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 29/12/2005 | 13924.76 | 00000000000000 | SENTEN€AS JUDICIAIS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE 10% SOBRE DO FPM CREDITADONESTA DATA, CFE DETERMINA€ÇO JUDICIAL DO TJ-SUJUDI-CORJUD-OF NR 2.019/2005, DATA DE: 05//04/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 29//12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PéBLICA | Administração | Administração Financeira | SANEAMENTO DAS FINAN€AS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 29/12/2005 | 858.37 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C DOFPM 3.965-9, EM FAVOR DO INSS (PARC-ADM) DES-TA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 29/12/2005 | 405.00 | 05587462000170 | ASSOCIA€ÇO DOS IDOSOS DO BAIRRO PIO X | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.153-4, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO E OFICIO N§ 657/2005, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 29/12/2005 | 1338.00 | 00000000000000 | CLIMEFIC | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.147-X, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME EXTRATO BANCARIO E OFICIO N§ 659/2005, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 29/12/2005 | 810.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.153-4, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO, RE-FERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005,CONFORME EXTRATO BANCARIO E OFICIO DE N§ 656/2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDADANIA E PROM. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 29/12/2005 | 1361.60 | 00000000000000 | ASSOC. DAS ANTIGA ALUNAS DOROTEIA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.134-8, RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO DOMES DE NOVEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCA--RIO E OFICIO N§ 658/2005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0033359 | 29/12/2005 | 40000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | C0RRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0033367 | 29/12/2005 | 550.00 | 00060141263415 | RONOALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOCARROCERIA FECHADA, MARCA FIAT UNO, ANO 1992/1993, PLACA HVY 3819, DESTINADO AO TRANSPORTEDE MEDICOS E ENFERMEIORS, PARA ATENDIMENTO ASCOMUNIDADES CARENTES, ATRAVES PSF, COM INICIOEM 12/04 E TERMINIO EM DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME CONTRATO No. 652/2005. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0033375 | 29/12/2005 | 650.00 | 00075958740415 | FRANCISCO JOSE DE ANCHIENTA R. DE MOURA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOAUTOMOVEL, MARCA/MOD FIAT PALIO, ANO 1991, /PLACA MOA 8660, DESTINADO AO TRANSPORTE DEMEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ASCOMUNIDADES CARENTES, ATRAVES PSF, COM INICIOEM 12/04 E TERMINIO EM DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME CONTRATO No. 653/2005. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0033383 | 29/12/2005 | 600.00 | 00015127273420 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOAUTOMOVEL, MARCA/MOD FIATE/UNO MILLE FIRE,ANO/MOD 2004, PLACA MMW 8204, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS,PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES, ATRAVES DO PSF, /COM INICIO EM 12/04 E TERMINIO EM DEZEMBRO/2005 CONFORME CONTRATO No. 656/2005. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0033391 | 29/12/2005 | 500.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOAUTOMOVEL, MARCA/MOD PARATI VW, ANO/MOD 1985/86, PLACA MMS 8150, DESTINADO AO TRANSPORTEMEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ASCOMUNIDADES CARENTES, ATRAVES PSF, COM INICIOEM 12/04 E TERMINIO EM DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME CONTRATO No. 654/2005. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0033405 | 29/12/2005 | 500.00 | 00003174322499 | JOSE BRENIO TAVARES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOAUTOMOVEL, MARCA/MOD VW/GOL, ANO/MOD 1993/94, PLACA MNZ 8040, DESTINADO AO TRANSPORTEMEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ASCOMUNIDADES CARENTES, ATRAVES PSF, COM INICIOEM 12/04 E TERMINIO EM DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME CONTRATO No. 655/2005. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0033413 | 29/12/2005 | 500.00 | 00003174322499 | JOSE BRENIO TAVARES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOAUTOMOVEL, MARCA/MOD VW/GOL, ANO/MOD 1993/94, PLACA MNZ 8040, DESTINADO AO TRANSPORTEMEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ASCOMUNIDADES CARENTES, ATRAVES PSF, COM INICIOEM 12/04 E TERMINIO EM DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME CONTRATO No. 655/2005. REFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0033421 | 29/12/2005 | 500.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOAUTOMOVEL, MARCA/MOD PARATI VW, ANO/MOD 1985/86, PLACA MMS 8150, DESTINADO AO TRANSPORTEMEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ASCOMUNIDADES CARENTES, ATRAVES PSF, COM INICIOEM 12/04 E TERMINIO EM DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME CONTRATO No. 654/2005. REFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0033430 | 29/12/2005 | 600.00 | 00015127273420 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ABRANTES | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOAUTOMOVEL, MARCA/MOD FIATE/UNO MILLE FIRE,ANO/MOD 2004, PLACA MMW 8204, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS,PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CARENTES, ATRAVES DO PSF, /COM INICIO EM 12/04 E TERMINIO EM DEZEMBRO/2005 CONFORME CONTRATO No. 656/2005. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0033448 | 29/12/2005 | 650.00 | 00075958740415 | FRANCISCO JOSE DE ANCHIENTA R. DE MOURA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOAUTOMOVEL, MARCA/MOD FIAT PALIO, ANO 1991, /PLACA MOA 8660, DESTINADO AO TRANSPORTE DEMEDICOS E ENFERMEIROS, PARA ATENDIMENTO ASCOMUNIDADES CARENTES, ATRAVES PSF, COM INICIOEM 12/04 E TERMINIO EM DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME CONTRATO No. 653/2005. REFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0033456 | 29/12/2005 | 550.00 | 00060141263415 | RONOALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOCARROCERIA FECHADA, MARCA FIAT UNO, ANO 1992/1993, PLACA HVY 3819, DESTINADO AO TRANSPORTEDE MEDICOS E ENFERMEIORS, PARA ATENDIMENTO ASCOMUNIDADES CARENTES, ATRAVES PSF, COM INICIOEM 12/04 E TERMINIO EM DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME CONTRATO No. 652/2005. REFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722005 | 0033618 | 29/12/2005 | 15689.13 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRA€A LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DOBRASIL, NESTA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE ME-DI€ÇO No. 01 E CONTRATO No. 939/2005, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULT. E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 29/12/2005 | 4000.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇO DESOFTWARES EM 04(QUATRO) COMPUTADORES, BEM CO-MO ACOMPANHAMENTO DO MONITORAMENTO DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0033316 | 29/12/2005 | 13000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE--CRETARIA DE EDUCA€ÇO, QUE TRANSPORTAM ALUNOSPARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0033324 | 29/12/2005 | 37000.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO A. & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SE--CRETARIA DE EDUCA€ÇO, QUE TRANSPORTAM ALUNOSPARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ATEN€ÇO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 29/12/2005 | 60941.25 | 99999999999999 | FOPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN-TE A GRATIFICA€ÇO(ABONO) DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 29/12/2005 | 640.86 | 04499262000101 | JOAO GREUB GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE SAO PAULO A CAJAZEIRAS DE UM MARTELO DE FUNDOOTH 6 E UM BOTON BITIS DE 6, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 29/12/2005 | 1476.88 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA QUITA€ÇO DA NEGOCIA€ÇO DO TITULO DM 2707159292, EM FAVOR DACYCOSA TRATORES, CONFORME CARTA DE ANUENCIA,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUT. E MEIO AMBIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 30/12/2005 | 91.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANON.DE ELETR. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(LIGA€ÇO PROVISORIA)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PROMO€ÇO SOCIAL E CULTURAL | MANUT. ATIVIDADES DA FUND. IVAN BICHARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 30/12/2005 | 1000.00 | 04460214000100 | FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO MENSAL, FEITOEM FAVOR DA FUNDA€ÇO IVAN BICHARA SOBREIRA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE TRABALHO EMANUTEN€ÇO DA REFERIDA FUNDA€ÇO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 30/12/2005 | 700.00 | 00064659860434 | RAIMUNDO RODRIGUES DE LIRA | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTO,IMP/DAELIM ALTINO, PLACA MZM 1140/PB, PARA OS SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOPERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2.005, CONFORME CONTARTO No.184/2005. REFERENTE A 02 MESES, QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024