| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 155.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000101 E 000102,DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 384.75 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001101, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/01/2005 | 2705.60 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLCIA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.001/04 CONTRATO 006/04, NO PERIODO DE 31.12 A 05.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2005 | 3120.00 | 99999999999999 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUC.FUNDAMENTAL JOVENS E ADULTOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2005 | 470.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000310 ,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JO -VENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2005 | 388.00 | 00003980963411 | JACKSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 97 KGS DEGALETO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N.598414, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2005 | 2000.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS COMO AUXILI-AR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DENOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2005 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MES SERVI€OS COMO AUXI -LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA II, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2005 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2005 | 1200.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEDEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2005 | 2000.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2005 | 3000.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA, JUNTO AO PROGRAMA FAMILIA I DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2005 | 2000.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIID/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2005 | 3000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2005 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE, REF.AO 1§ SALARIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2005 | 1908.80 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, REF.AO MES DE DEZEM -BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2005 | 1500.00 | 00003312549485 | MARCIO ROGERIO C. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | EDUARDO JORGE LOPES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTACIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2005 | 800.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA S. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2005 | 495.00 | 08558108000106 | JEOKAR-AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 005585, DESTINADOA AMBULANCIA PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAU-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2005 | 300.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS NORAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DOROSARIO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2005 | 820.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 014557, DESTINADOAO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2005 | 140.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001440, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2005 | 1056.00 | 00010999418491 | ENEWTON CESAR DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MU-NICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2005 | 244.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEM -BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2005 | 25.00 | 09163767000378 | MARPESA-PNEUS PE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EFETUADO NO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§002497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2005 | 595.00 | 09163767000378 | MARPESA-PNEUS PE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002497, DES-TINADOS AO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2005 | 463.30 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 009154 ,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ .DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/01/2005 | 70.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A REPOSI€AO DE UM OXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000435, DES TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/01/2005 | 2501.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000307,000308, 000309 E 000311, DESTINADOS A ALIMEN-TA€AO E LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURAN-TE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2005 | 258.40 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 3.230 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/01/2005 | 245.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COMPERNOITE E 01 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REF. A 2¦ QUINZENA DEDEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2005 | 155.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DEPALCA MMX-5668-PE, PROCEDENTES DO SITIO PE DESERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNCIPIO, CONDUZIN-DO OS DIRIGENTES PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO, JUNTO A SEC, DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/01/2005 | 2005.50 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000262DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/01/2005 | 200.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS NA CONFEC€AODE 02 PLACAS EM ACRILICO DA QUADRA POLIESPOR-TIVA DESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/01/2005 | 245.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COMPERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM OFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, REF. A ULTIMA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS NA CONFEC€AODE SALGADOS, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM ASCRIAN€AS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2005 | 140.00 | 00003504615460 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, DURANTE ESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2005 | 110.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2005 | 870.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADOS AOS POLICIAIS E A EQUIPE QUE ESTA-VAM ARMANDO O PALCO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2005 | 525.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 4.038 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A 2¦QUINZENA DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2005 | 390.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA, NO VEICULODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LGW-5943-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2005 | 398.40 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 249 LITROSDE DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000143, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2005 | 675.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 25 VIAGENS DESTA CIUDADE ACIDADE DE BELEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTEREF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2005 | 145.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMO-2689-PB, CONDUZINDO PROFESSORES PA-RA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO, JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2005 | 2950.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO,ILUMINA€AO E APRESENTA€AO DE SHOW, COM DURA -€AO DE CINCO HORAS, PELO GRUPO MUSICAL TJSHOW, NO DIA 05.01.05, COM O INICIO A 00:00 ACINCO HORAS DA MANHA, ONDE SE REFERE TAMBEMA FESTA DE REVEILLON, REALIZADO NO GINµSIO OLUIZAO APARTI DAS 00:30 AT� 05:00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2005 | 600.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM E REFEI€AO DOS POLICIAIS QUE VIERAM DA SEGURAN€A NA ELEI€AO DE 03 DE OUTUBRO DE 2004 EM NOSSO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03.10.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2005 | 350.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONFRATERNIZA€AO DE FINAL'DE ANO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA LOCADOSNAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA€AO E FINACAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2005 | 210.00 | 00003500966438 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VISGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCI-PIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2005 | 400.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 LITRODE LEITE DE GADO, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 598366, DESTINADOS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2005 | 299.10 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 009135E 009136, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2005 | 607.11 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 002576 E002584, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2005 | 600.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2005 | 227.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 009155 ,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR§DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2005 | 1325.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A COLABORADORES EVENTUAIS DOPROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2005 | 140.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004431, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PAMPA PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2005 | 3350.06 | 06259701000126 | MEGA.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002095 ,002096, 002097, 002098 E 002099, DESTINADOSAO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO ,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2005 | 100.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 100 LITROSDE LEITE DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN -€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2005 | 600.00 | 00003316088474 | MARIA NATILDES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A MEUS VENCIMENTOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/01/2005 | 1130.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 014591, DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/01/2005 | 628.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 019225, DES- TINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/01/2005 | 39.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADO NA AMBULANCIA SAVEI RO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/01/2005 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE HORAS EXTRASTRABALHADAS PREPARANDO A DOCUMENTA€AO DASAIHS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦.DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/01/2005 | 1500.00 | 00061661015387 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA PALNTONISTA E NA PRODUTIVIDADE, JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦. DO ROSARIO DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/01/2005 | 175.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004434, DESTINADAS A AMBULANCIA PAMPA PERTENCENTE A SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/01/2005 | 600.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS DERAIO X, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦DO ROSARIO DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/01/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS DEULTRA SONOGRAFIAS PRESTADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, REFAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/01/2005 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTEN€AO EM CPU CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§ 000929, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/01/2005 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 01 MEMORIA256 MB DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE N§ 002864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/01/2005 | 46.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000104, DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/01/2005 | 1434.89 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-LETRICA POR OCASIAO DOS FESTEJOS DA FESTA DESANTOS REIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/01/2005 | 225.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE DIGITA€AODA GEFIP, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/01/2005 | 144.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.200PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000031 ,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DE MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦. DO ROSARIO DESTA CIDADE, REF. AO MES DEDEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/01/2005 | 50.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-8137-PB, DESTACIDADE A DE GUARABIRA (COM ESPERA), CONDUZIN-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/01/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ADRIANA COELI FRAZAO DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11 E 12/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/01/2005 | 135.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE BOLBA DEOLEO E COLA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§01322, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/01/2005 | 130.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE PARTIDAE REVISAO GERAL DA INSTALA€AO DA AMBULANCIAPAMPA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/01/2005 | 1147.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001715, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DO CONTRO DESAUDE, PSFs E HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/01/2005 | 700.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIAIRIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE JANEIRO/05 (03,04,05 E 10/05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/01/2005 | 160.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VAIGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUA- BIRA COM O FIM DE EFETUAR PAGAMENTOS A FOR- NECEDORES D/EDILIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZE- NA DO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/01/2005 | 220.00 | 00003794876407 | VIVIAN DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE ASSUNTOS LIGADOS AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EDILSON SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/01/2005 | 150.00 | 04429652000105 | COOPERVANS. | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE VEICULO DE PLA-CA MOR 6311 (VAN), REF. A 01 VIAGEM PARA ACIDADE DE GUARABIRA COM ESPERA, CONSTANTE EMNOTA DE SERVI€OS DE N§.00007, CONDUZINDO PRO-FESSORES DA 2¦ FAZE PARA PARTICIPAREM DE UMAREUNIAO NAQUELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/01/2005 | 1437.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. DURANTE A SEMANA DE 09 A 15/01/05, CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/01/2005 | 100.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MARCEDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNCIMENTO DE 01 OCULOS DE GARU CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 000 013, DESTINADO A A PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/01/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ILMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI PIO CONF. LEI N§.182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 14/01/2005 | 2895.60 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§.001/04 E CONTRATO 006/04, NO PERIODO DE 10 A 15.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/01/2005 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/01/2005 | 172.00 | 02921821000196 | LIFESA LAB.IND. FARM.DO EST.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001533,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/01/2005 | 439.60 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.009137E 009138, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/01/2005 | 1249.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.001591, 001592 E 001593, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DO CENTRO DE SAUDE, PSFs E HOSPITALE MARTERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/01/2005 | 7350.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DA BANDA CIN-TURA DE PILAO, CELIONE DAVID, SONORIZA€OA EILUMINA€AO DO PALCO PARA OS FESTEJOS DA TRADICIONAL FESTA DE REIS NESTA CIDADE, CONSTANTESEM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/01/2005 | 297.85 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/01/2005 | 121.59 | 00000000000000 | DAMIAO PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ON-DE RESIDO COM MINHA FAMILIA E OUTROS CONFORME COMP. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/01/2005 | 120.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 PARES DE BOTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.001113 DESTINADAS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/01/2005 | 456.00 | 02990658000113 | TRATORPART`S | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000874, 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SEEVI - €OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/01/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SEVERINA JANUARIO DA CONCEI€AO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 19/01/2005 | 346.90 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES NOVEM -BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/01/2005 | 985.00 | 06289884000122 | ADEMIR LEAL BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.0000 01, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/01/2005 | 298.35 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000471DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, CENTRO DE SAUDEE PSFS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2005 | 4677.80 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA /PARTE PATRONAL/ COMPETENCIA JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/01/2005 | 2000.00 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE UM POSTO MEDICO LOCALIZADO NA JOAO FONSECA DA SILVA N/CIDADE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2005 | 3724.92 | 06259701000126 | MEGA.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.002095002096,002097,002098 E 002099, DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/01/2005 | 2400.00 | 00020301588449 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2005 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS N§.007970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2005 | 4800.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/01/2005 | 110.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROROIEDADE DE PLACA HUG.8868.PB, DES TA CIDADE A GUARABIRA (COM ESPERA), CONDU - ZINDO O TESOUREIRO PARA EFEUTAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/01/2005 | 70.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE CARIMBOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§. 015001, DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/01/2005 | 7409.41 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIAS CONFORME COM -PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2005 | 432.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.600 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 030, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS CARENTES D/MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 25.12.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/01/2005 | 4585.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/01/2005 | 1299.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/01/2005 | 1746.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/01/2005 | 494.81 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/01/2005 | 56.37 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/01/2005 | 0.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/01/2005 | 110.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS DE SOLDAS ELETRICAS EM CARTEIRAS DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, CONSTAN- TES EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2005 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPRETIDA NOS SERVI€OSDE RETELHAMENTO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/01/2005 | 400.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA PREITADA NOS SERVI€OS GERAL DE INSTALA€AO ELETRICA DO GRUPO ESCO - LAR JOAO ALVES DE CARVALHO, CONSTANTE EM NO TA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/01/2005 | 3260.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002246, DESTINADAS A TOPIC PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/01/2005 | 2000.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002246, DESTINADOS A TOPIC, PERTENCENTE A SEC. DE SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/01/2005 | 55.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE M. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DO SITIO PE DE SERRA ATE ACIDADE DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A LIGADOS A SUA PASTA, DURANTEO MES DE JANEIRO/05 (10.01.05) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/01/2005 | 7781.13 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2005 | 604.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 63 CARTEIRAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/01/2005 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI PIO. CONFORME LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2005 | 1736.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES M/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/01/2005 | 460.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO DE UMA EMPREITADA NO RO€O DEESTRADA QUE LIGA CAI€ARA A SERRINHA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2005 | 260.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.2247, DES TINADAS AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/01/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DOS CONTRATO DE REPASSE 0123.289-66/2001, 159. 162-07/03 AMBOS DA C.E.F. E CONVENIO N§. 1354/03-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/01/2005 | 2895.60 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.001/04 E CONTRATO 006/04, NO PERIODO DE 17 A 22.01. 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/01/2005 | 105.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE CONSER-TO NA INSTALA€AO ELETRICA DO TRATOR 275 LOCA-DO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/01/2005 | 360.00 | 00032194943404 | JOAO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DA CASA DO CARENTE CONF.RECIBO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/01/2005 | 140.00 | 00082690219468 | DORGIVAL AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERIVI-€OS DE RO€O DE MATO NO TRECHO CIPOAL A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/01/2005 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO CONFORME LEI 182/99 DE 12.97.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/01/2005 | 625.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SANDUI-CHES, DESTINADOS A PROFESSORES DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DE TREINA -MENTO JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/01/2005 | 75.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES TA EDILIDADE, NO DIA 03.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/01/2005 | 35.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/01/2005 | 525.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, NOS DIAS 18,19 E 20.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/01/2005 | 255.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE INSTALA€AO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE {PAB} DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/01/2005 | 352.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC.2179.PB, SENDO: 05 PARA GUARABIRA, 05 A BELEM E 01 NOGUEIRA, CONDUZINDO MEDICO E FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/01/2005 | 385.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 598406,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/01/2005 | 284.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003785, DES- TINADOS A PAMPA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/01/2005 | 4000.00 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001025,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/01/2005 | 3370.10 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/01/2005 | 75.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NO DIA 24.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/01/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/01/2005 | 350.00 | 00000000000000 | LUIZ EDUARDO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR NIVEL II, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/01/2005 | 600.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/01/2005 | 225.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS DE DIGITA -€AO DAS GEFIP DOS FUNCIONARIOS D/EDILIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/01/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO ESTEVAM DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 24/01/2005 | 2705.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001122, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CASA DECARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONF. DISPENSA 003/05 CONTRATO 006/2005. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/01/2005 | 2608.20 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001732, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CASAS DEPESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONFDISPENSA 003/05 E CONTRATO 006/05. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/01/2005 | 225.00 | 99999999999999 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, QUANDO DE CONSERTO FEITO NAS REDES ELETRICAS DOS SITIOS: VALENTIM, NO GUEIRA E PITOMBAS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/01/2005 | 300.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EFETUADOS NO TRA-TOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVURBANOS D/EDILIDADE, CONF. NOTA 10724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/01/2005 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO SEC.DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS DE RO€O DEMATO NO TRECHO JATUARANA A CAJAZEIRAS D/MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/01/2005 | 986.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 597,9 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002288, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 25.01.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/01/2005 | 170.00 | 06289884000122 | ADEMIR LEAL BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE30 TALOES DE FEIRA E 10 DE RECEITAS DIVERSAS,CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/01/2005 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE JANEIRO/05 CONS- TANTE EM NOTA DE SERV. DE N§.008848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/01/2005 | 394.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 48 FOTOS 13X18 E 01 FILMA-GEM VHS CONSTANTES EM NOTA DE N§.001386, POROCASIAO DAS FESTEJOS DE SANTOS REIS NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/01/2005 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EFETUADOS NO COM-PUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.000944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/01/2005 | 100.00 | 41146119000154 | JOSE AGNALDO VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE UM FAX ANASONIC KX.FT72087848, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTAN TE EM NOTA 000366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/01/2005 | 35.67 | 04807235000140 | G C.COM.E REPRESENTA€AO DE P.PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000184, DES- TINADOS A D-20, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/01/2005 | 1000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/01/2005 | 3000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/01/2005 | 1500.00 | 00003312549485 | MARCIO ROGERIO C. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/01/2005 | 300.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO TECNICO DO RAIO X, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/01/2005 | 3000.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA M. PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/01/2005 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/01/2005 | 244.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BU-CAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/01/2005 | 2000.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA L, DMUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/01/2005 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEDEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/01/2005 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA II, D/MUNICIPIO, REF. AO MES DEDEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/01/2005 | 4330.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000406, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DO POSTO DESAUDE SITUADO A R. JOAO F.DA SILVA N/CIDADE.DISP.004/05 CONT.007/05. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/01/2005 | 2000.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO ENFER-MEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/01/2005 | 500.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/01/2005 | 1000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE,REF.AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/01/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AOA MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/01/2005 | 2000.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III,D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/01/2005 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04 [ 01,02 e 03/12/04]. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/01/2005 | 265.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS PREPARANDO A DOCUMENTA - €AO DAS AIHS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/01/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/01/2005 | 1600.00 | 00002439599409 | AUGUSTO LUIZ LIMA LUGO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/01/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | EDUARDO JORGE LOPES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA LOCA-LIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/01/2005 | 800.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA S. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEDEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/01/2005 | 1400.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES P. DA S. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO CARDIOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO D/CIDADE, REF. AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/01/2005 | 110.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO- SARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/01/2005 | 1614.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 687.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002286, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOPERIODO DE 01 A 25.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/01/2005 | 1426.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 607,1 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002287, DESTINADOS AO FIAT UNO, PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NO PERIODODE 01 A 25.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/01/2005 | 1692.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 720.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002285, DESTINADOS A AMBULANCIA PAMPAPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOPERIODO DE 01 A 25.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/01/2005 | 1294.00 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO E.DE T.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A EMPLCAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/01/2005 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO CONSTANTE EM NOTA DE N§.000946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/01/2005 | 450.00 | 00000000000000 | CREA.PB.CONS.R DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | IMPORTE RELATIVO A EXECU€AO DE 50 UNIDADES HABITACIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/01/2005 | 2895.60 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO 01/ 04 CONTRATO 006/04, NO PERIODO DE 17 A 22. 01.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/01/2005 | 150.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001341, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/01/2005 | 150.00 | 00005297171407 | JOSE JAMILTON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/CIDADE A DO RIO DE JANEIRO.RJ, ONDE IREI APROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/01/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSILENE COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/01/2005 | 1388.05 | 07081172000186 | MARINALVA F. ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000001 E000002, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURAPARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/01/2005 | 350.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA EFETUADOS NA D-20, PERTENCENTE A SEC. EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/01/2005 | 280.00 | 35570233000104 | CHEVROPE€AS COMERCIAL DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.006775S DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCEN TE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/01/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A DESAPROPRIA€AO DE UMA CASAPARA A CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE NA RUAJAO F. DA SILVA N/CIDADE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/01/2005 | 95.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004457, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/01/2005 | 145.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.90, BRITA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE AVULSA EM ANEXA, DESTINADAS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DEUM POSTO DE SAUDE NA RUA JOAO J.FONSECA D/CI-DADE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/01/2005 | 162.50 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 163 AUTENTICA€AO DE DOCU -MENTOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/01/2005 | 1708.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/01/2005 | 484.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/01/2005 | 1291.00 | 99999999999999 | JOSILENE COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/01/2005 | 410.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REFORMA DE UMACASA ENVOLVENDO, COBERTURA, PISO E PAREDES DAMESMA. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/01/2005 | 470.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA GERAL DO CANAL D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO NO TRECHO JATOBA A MASSARANDUBA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2005 | 5709.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2005 | 300.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRATOR 275,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA10724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2005 | 2564.00 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2005 | 430.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/01/2005 | 2656.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTA EDILI-DADE, REF.AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/01/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CLENILSON RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DE CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 214/2001, REF.AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/01/2005 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE JANEIRO/05ENVOLVENDO A REVI€AO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/01/2005 | 3.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/01/2005 | 2.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/01/2005 | 5927.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/01/2005 | 7202.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/01/2005 | 1378.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2005 | 600.00 | 00008677239472 | FRANCISCA LUCIA LOPES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A R. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMACIAD/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL A CON-FEDERA€AO NACIONAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 1.141-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2005 | 11227.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO BANCO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS,CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2005 | 1137.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS FINANCEIRAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG,DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2005 | 245.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIASSENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITES POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO COM O FIMDE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,REFERENTE A 2¦ QUINZENA DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2005 | 2913.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2005 | 350.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA GERAL DO GRUPOESCOLAR MARGARIDA BEZERRA NA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/01/2005 | 350.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZAGERAL DO GRUPO ESCOLAR SEMEAO FERREIRA DA COSTA NA LOCALIDADE PITOMBAS D/MUNICIPIO, CONS -TANTES EM NOTA 079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/01/2005 | 200.00 | 00001838546405 | JOSE SALES. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZAGERAL DO GRUPO ESCOLAR M. MANOEL CARNEIRO DEOLIVEIRA DA LOCALIDADE GRAVATA D/MUNICIPIO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIANO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO NA AV. RIO BRANCO N/CIDADE, CONSTANTES EMNOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/01/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE FAIXAS DESTI-NADOS AOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2005 | 2142.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,REF. AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/01/2005 | 3321.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DES-TA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/01/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/01/2005 | 34318.90 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSORES-FUNDEF) D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2005 | 24090.00 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF), D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DA CONTADE N§ 5.875-0 (FUNDEF), NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2005 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 MEMORIA 256 MB DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADECONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 002864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2005 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO EM CPU CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000929,PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2005 | 155.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000101 E 000102,DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2005 | 46.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000104, DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2005 | 150.00 | 04429652000105 | COOPERVANS. | IMPORTE RELATIVO A LOCA€ÇO DE VEICULO DE PLACA MOR-6311 (VAN) ,REF.A 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA , CONDUZINDO PROFESSORES DA2¦ FASE PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2005 | 1294.00 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO E.DE T.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2005 | 245.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS C/PERNOITES E 01 S/PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO C/O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE,REF.A ULTIMA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N§ 5.875-0(FUMDEF),NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2005 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILI- DADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/01/2005 | 10880.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEJANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2005 | 426.05 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.009139,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/01/2005 | 538.15 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000315 E000316, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOS-PITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/01/2005 | 627.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000263, DESTI-NADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOSE PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/01/2005 | 397.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 166.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002290, DESTINADAS AO VEICULO AMBULAN -CIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADENO PERIODO DE 25 A 31.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/01/2005 | 454.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 190.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002289, DESTINADOS A AMBULANCIA PAMPAPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOPERIODO DE 25 A 31.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/01/2005 | 348.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 143,2 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL002291, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NO PERIODO DE 25A 31.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/01/2005 | 21076.06 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MESDE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/01/2005 | 500.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A ALIMENTA€AODOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DOS HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2005 | 1498.86 | 02614637000101 | MARTINS.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/01/2005 | 1700.00 | 06259701000126 | MEGA.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENNO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/01/2005 | 2572.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001411 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR§ DOROSARIO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIROA DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/01/2005 | 482.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 241 AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LTS., CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002255, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CI DADE, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO / 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/01/2005 | 629.24 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPSIONAL DESTINADOS AS PESSOAS RESIDENTES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2005 | 0.66 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00051-5 DE 10.01.05 POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/01/2005 | 1000.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHON§ 01960-7 DE 31/08/04,ORA ANULADO POR DECISÇO ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2005 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS S/PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADEPARA A CAPITAL DO ESTADO,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. ( DIAS 0102 E 03/12/2004). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2005 | 388.00 | 00003980963411 | JACKSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 97 KGS DEGALETO,DESTINADOS PARA A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, D/CIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2005 | 1147.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€ÇO DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSERVA€ÇO DO CENTRO DE SAUDE,PSF'S E HOSPITALE MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO,D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2005 | 432.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.600 PAES DESTINADOS PARA A MINI USINA PRO-LEITE D/CIDADE , PARA DISTRIBUI€ÇO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE20 A 25/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2005 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS LOBORATO -RISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GENS E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS PAMPASAVEIRO E FIAT UNO, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/02/2005 | 875.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, NOS DIAS 25,26 E 27.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2005 | 340.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 11.14.20 E 25.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/02/2005 | 336.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 2.585 COPIAS DE DOCUMENTOSDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2005 | 700.00 | 00000048169439 | SEVERINO V.DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS, JUNTO A SECDE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF.AO MES DENOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2005 | 288.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PRE-DIAS PUBBICOS DE RESPONSABILIDADE D/EDILI-DADE, CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2005 | 700.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRA€AO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2005 | 700.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE FINAN€AS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2005 | 700.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE FINAN€AS REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2005 | 150.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA - DOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2005 | 340.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO. NOS DIAS 08,10,13 E 18.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARA COLETA DE LIXO E TRANSPàRTE DE MATERIAIS DI VERSOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, CONF. CONVITE 006/05 E CONTRATO DE N§.013 E 013.A/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO REFERENTE AOANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2005 | 1754.94 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2005 | 1082.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PRE -DIOS, CONTEIROS E PRA€AS PUBLICAS DE RESPONSABILIDADE D/EDILIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2005 | 1476.19 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2005 | 923.81 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.2282, EFETUADOS NO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2005 | 1910.00 | 02990658000113 | TRATORPART'S | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS DE N§S.00892 E 000893 DESTINADAS AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/02/2005 | 320.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/02/2005 | 590.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 003100, DESTINADAS AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/02/2005 | 460.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.004520, EFETUADOS NO TRATOR265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/02/2005 | 110.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.10318, DESTINADASA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/02/2005 | 950.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001823, DESTINADAS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/02/2005 | 129.60 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000032, DESTINA -DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIOD/CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/02/2005 | 105.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/02/2005 | 120.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PE€AS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000669, DES TINADOS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/02/2005 | 130.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS NA REVISAO DO SISTEMA DE INJE€AO ELETRONICA E LIMPEZA DOS BI -COS DA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 03/02/2005 | 2895.60 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO DE N§.01/04 E CONTRATO 006/04, NO PERIODO DE 31.01 A 05.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/02/2005 | 840.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000003, DES TINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/02/2005 | 1446.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILI FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF. LEI 182/99 DE 121.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/02/2005 | 375.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDI LIDADE NOS DIAS 26 E 28.01 E 01.02.03 DO 02 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/02/2005 | 250.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE ESCORREGUENTO D/MUNICIPIO, DESTI- NADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO), DURANTE O PERIODO DE 22.12.04 A 22.012005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/02/2005 | 1080.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A 27 HORAS DE TRATOR NO CON-SERTO DE ESTRADAS, NO TRECHO QUE LIGA NOGUEI-RA A VALENTIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/02/2005 | 325.00 | 00000000000000 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO GRUPO ESCOLAR JOAO ALVESDE CARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/02/2005 | 155.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA CARENTE DENOME CONF. RECIBO ANEXO RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/02/2005 | 548.29 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/02/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DA AMPLIA€AO DO GRUPOESCOLAR JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/02/2005 | 340.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, NOS DIAS 20,24,26 E 28.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003166 | 04/02/2005 | 3000.00 | 00085514063453 | LUIS ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO TRANS -PORTE DE MATERIAIS DIVERSOS ENTRE VARIAS SECRETARIAS. BEM COMO PERCURSO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA D/MUNICIPIO, CONF. CONVITEN§.001/04, REF.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/02/2005 | 340.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE NOS DIAS 19,21,25 E 27.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/02/2005 | 897.57 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, HOSPI -TAL E CENTRO DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/02/2005 | 1695.35 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATIONAL/ COMPETENCIA JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/02/2005 | 617.39 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PEVIDENCINA -RIA/PARTE PATRIONAL/ COMPETENCIA JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/02/2005 | 55.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MAGNA GERMANA A.DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO COOR-DENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/02/2005 | 75.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 02.02.05, COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/02/2005 | 155.00 | 00048473472420 | FERNANDO LUIS DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LANTER-NAGEM NA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECDE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/02/2005 | 100.00 | 00005835793456 | EDVAM ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA DO POSTO MEDICO DA LOCALIDADENOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/02/2005 | 326.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 10370, DESTINADOSA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/02/2005 | 129.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE N§S 000317 E000318, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) E ALI -MENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIEN -TES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSA-RIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/02/2005 | 1160.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO S.10 DE PLACA MMX.5223.PB, DURANTE O PERIODO DE 01.01 A 01.02.05, A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/02/2005 | 1234.99 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/02/2005 | 4358.81 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DO GRUPO ESCOLAR JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/02/2005 | 5948.67 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE PATRIONAL/COMPETENCIA JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/02/2005 | 287.50 | 00000000000000 | LINDALVA CIPRIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/02/2005 | 52.90 | 00000000000000 | FABIANA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 529 XEROX TIRADAS DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/02/2005 | 1828.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 019478, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/02/2005 | 735.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA OLIVINA QUEIROZ NA RUA ANTE -NOR NAVARRO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/02/2005 | 160.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES DO GRUPO DA LOCALIDADE CAJAZEIRAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 10/02/2005 | 2895.60 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO 001/04 E CONTRA TO 006/04. NO PERIODO DE 07 A 12.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/02/2005 | 300.00 | 00002313103404 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA E ENCHIMENTO DA PONTA DE EIXO DO CARRO€AO, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SER VI€OS URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/02/2005 | 65.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 ROLA -MENTOS DESTINADOS AO CARRO€AO PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/02/2005 | 350.00 | 70107024000120 | IRACEMA AUGUSTO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000107, DESTINADOS A RECUPERA€AO DA CASA DO SR. PEDRO FER-NANDES NETO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/02/2005 | 125.00 | 00065186486434 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO CAI€ARA A UMBURANA D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS S.DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI- €OS DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA JOAO PES SOA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/02/2005 | 70.00 | 00015147584404 | JOSE LUIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE NOS DIAS 14 E 28. 01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/02/2005 | 150.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA INSTALA€AO ELETRICA DO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/02/2005 | 920.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A 23 HORAS DE TRATOR NO CON-SERTO NO TRECHO QUE LIGA CAICARA A UMBURANA 'DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/02/2005 | 66.00 | 00000000000000 | LOURIVAL LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO CA-RENTE DE NOME; ADENILSON LUIS DE LIMA NA RUA JOAQUIM DOMICILIANO MARQUES NESTA CIDADE. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/02/2005 | 205.00 | 00004752639440 | JOSE HONORIO NETO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERTO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/02/2005 | 1000.00 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 625 LITRODE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000145, DESTINADOS AO TRATOR 265, PERTENCETE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, NO PERIODO DE 01 A 24/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/02/2005 | 150.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MU- NICIPIO, NOS DIAS 10 E 20.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/02/2005 | 752.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX.FINANCEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/02/2005 | 1396.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX.FINANCEIROS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/02/2005 | 821.00 | 99999999999999 | FATIMA CASTILHO FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIROS DESTINADOAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/02/2005 | 769.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000759, DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/02/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW-0608-PB, PROCEDENTE DO SITIO CIPOAL ATE O HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM 'TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/02/2005 | 90.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALENTIM ATE O HOSPITAL E MA -TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/02/2005 | 1125.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 TOCATAS QUANDO DA COLA-€AO DE GRAU DA TURMA DA 4¦ E 8¦ SERIE DAREDE DE NESINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/02/2005 | 144.00 | 00037658107468 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE 18 CARTEIRAS PERTENCENTE AOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/02/2005 | 105.00 | 08604985000176 | SERVI€OS SAO VICENTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE CONSERTO DA TOPIC MNF.1920, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA DE N§.000661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/02/2005 | 3000.00 | 00085514063453 | LUIS ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO TRANS -PORTES DE MATERIAIS DIVERSOS ENTRE VARIAS SE-CRETARIAS, BEM COMO PERCURSOS DA ZONA RURAlPARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE N§ 001/04, REF. AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/02/2005 | 1470.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/02/2005 | 217.00 | 00048474223415 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNI-DADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/02/2005 | 600.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A EXECUR€AO DE TRABALHO TEC-NICO SOCIAL DO PROGRMA DE EDUCA€AO EM SAUDE 'E MOBILIZA€AO SOCIAL. PESMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/02/2005 | 396.50 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 009145,009146 E 009147, DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/02/2005 | 55.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE REAOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 14.0205 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/02/2005 | 875.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE 02, 03, 04, 10 E 11. 02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/02/2005 | 386.50 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP REF. AOMES DE JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/02/2005 | 85.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI- GADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDA- DE, NO DIA 14/02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/02/2005 | 1200.00 | 00085368822472 | CARLOS BARROS DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECUPERA€AO DEANTENAS DE TRANSMI€AO E CONSERTO DE 02 TRANS-MISSORES DA REPETIDOURA PERTENCENTE A ESTA E-DILIDADE CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/02/2005 | 42.60 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE CORRESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/02/2005 | 140.00 | 00000000000000 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 04, 10 E 11.02 . 05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/02/2005 | 860.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A 21 1/2 HORAS DE TRATOR NOCONSERTO DE ESTRADA NO TRECHO QUE LIGA CAI€A-RA A MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/02/2005 | 635.39 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 085847, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/02/2005 | 105.00 | 00009854061434 | JOSE ROSENDO BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ENCHI -MENTO E TORNEAMENTO DO PEDAL DE FREIO DO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVURBANOS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/02/2005 | 3426.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTE A CONFECCAO DE MATERIAIS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§ 002880, DESTINADOS A ES-TA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/02/2005 | 395.00 | 08604985000176 | SERVI€OS SAO VICENTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00364-6 DE 11.12.05, POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/02/2005 | 286.63 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCLA DE N§ 009322, DES- TINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/02/2005 | 355.00 | 02921821000196 | LIFESA LAB.IND. FARM.DO EST.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 001592,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/02/2005 | 1400.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MES DEJANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/02/2005 | 1400.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA S. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/02/2005 | 1600.00 | 00003312549485 | MARCIO ROGERIO C. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPTAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/02/2005 | 5000.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II, D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/02/2005 | 500.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/02/2005 | 1700.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/02/2005 | 300.00 | 00060083220453 | LUIZ FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DO RAIO X, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/02/2005 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 16/02/2005 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/02/2005 | 1700.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ID/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/02/2005 | 1700.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II DMUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/02/2005 | 5000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/02/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | EDUARDO JORGE LOPES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/CIDA-DE, REF.AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/02/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ULTRA -SONOGRAFIA REALIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/02/2005 | 1215.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003724, DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/02/2005 | 645.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/02/2005 | 7412.37 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 006257'006258, 006259 E 006260, DESTINADAS A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OSGRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/02/2005 | 261.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS PRE -DIOS PREDIOS PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/02/2005 | 400.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/02/2005 | 629.24 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICON -CEPCIONAL, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/02/2005 | 497.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIROS DESTINA -DAS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/02/2005 | 178.40 | 00000000000000 | FABIANA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 1.784 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/02/2005 | 150.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 16 E 21/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/02/2005 | 785.00 | 00000000000000 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS NA CONSERVA-€AO DO GRUPO ESCOLAR JOAO ALVES DE CARVALHO 'DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/02/2005 | 350.00 | 00006855865453 | EXPEDITO P DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO DE PLA-CA MMO-2318, CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 17/02/2005 | 300.00 | 00004453375409 | ELIBERTO QUERINO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE CONSERVA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCOCARNEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 17/02/2005 | 1167.50 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 33 HOSPEDAGENS COM CAFE DAMANHA E 33 ALMO€O DESTINADOS AOS COMPONENTESDA BANDA CHEIRO DE MENINA, QUANDO NAS COMEMO-RA€OES DA FESTA DE SANTOS REIS NESTA CIDADECONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-2689-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/02/2005 | 105.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 30 REFEI€OES DESTINADASAOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/02/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 17/02/2005 | 763.40 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTRE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICA -MENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 009148009149 E 009150, DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 17/02/2005 | 185.10 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§579053, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DE MEDICOS ,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/02/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS DE UL -TRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO HOS-PITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/02/2005 | 300.00 | 00005694562402 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE PINTURA EFETUADA NA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/02/2005 | 4892.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000070, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UM POSTO DE SAUDE DESTACIDADE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/02/2005 | 1470.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/02/2005 | 384.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS NO CONSERTO DE 48 CARTEIRAS ESCOLARES DO PRE-ESCOLAR DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/02/2005 | 1853.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCPNSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000069, DESTINADAS A REFORMA DO GRUPO JOAO ALVES DE CARVA-LHO NESTA CIDADE. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/02/2005 | 500.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§ 000467, EFETUADOS NOONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/02/2005 | 320.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BATE -RIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002194 ,DESTINADA AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/02/2005 | 409.47 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 001045, 001046 E 001047, DESTINADAS A SEC. DE EDUCA€AOPARA DISTRIBUI€OES DOS GRUPOS DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/02/2005 | 190.00 | 00049156225415 | NICODEMOS ASSENDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -SERVA€AO DO GRUPO ESCOLAR IZABEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE JATUARANA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/02/2005 | 2500.00 | 00005153266400 | JOSILDA CONCEI€AO COSTA AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KKE-0174-PB, COM MOTORISTA'PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRASPASSANDO PELOS SITIOS UMBURANA E CANCAO E VI-CE-VERSA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DU -RANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/02/2005 | 880.00 | 41142118000131 | JCA-MADEIREIRA MARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 008465, DESTINADOS AOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/02/2005 | 1336.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIROS DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/02/2005 | 2895.60 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AO PERIO DE 14 A 19/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/02/2005 | 390.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 21408, DESTI-NADAS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/02/2005 | 85.00 | 00000000000000 | JOAO LOUREN€O DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -SERVA€AO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/02/2005 | 603.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 19428, DESTI-NADOS AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/02/2005 | 5449.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/02/2005 | 1300.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 018523, DES- TINADOS AO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 21/02/2005 | 225.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ELE -TRICISTA, QUANDO DE CONSERTO FEITO NAS REDESELETRICAS DOS SITIOS: VALENTIM, PITOMBAS ENOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVE-REIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/02/2005 | 2564.00 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE ,REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/02/2005 | 2656.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CLENILSON RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 214/2001,REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/02/2005 | 2142.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/02/2005 | 3321.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (CRECHE)DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/02/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PRE-ESCO-LAR) DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREI-RO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/02/2005 | 34346.40 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/02/2005 | 23826.00 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/02/2005 | 80.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001852, DES- TINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDU- CA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/02/2005 | 400.00 | 02280450000100 | NEYWA CENTROFOTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM RETRO PROGETOR CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.0024 94, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/02/2005 | 400.00 | 02280450000100 | NEYWA CENTROFOTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 RETRO PROGETOR TISOGRAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.002494, DESTINADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/02/2005 | 1620.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 BEBE -DOUROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004193DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/02/2005 | 145.00 | 00005151458400 | JAILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZADO MATO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA AV. RIOBRANCO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/02/2005 | 5927.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFAO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/02/2005 | 7202.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/02/2005 | 1378.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO -NISTA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/02/2005 | 32.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/02/2005 | 2913.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADEREF. AO MES DE FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/02/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FE-DERA€AO, REF. AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/02/2005 | 225.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA-€AO DA GEFIP DOS FUNCIONARIOS D/EDILIDADE, REFEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/02/2005 | 20453.40 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/02/2005 | 10880.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DO GASBINETE DO PREFEITO, REF. AO MESDE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/02/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DA CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE NA R.JOAO FONSECA SILVA N/CIDADE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/02/2005 | 450.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNB.9850.PB CONDUZINDO OS PROFESSORES DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO COM OFIM DE PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO NOS DIAS14 E 15.02.05, DOS SITIOS CACHOEIRA, PE DE SERRA, JATUARANA, CAJAZEIRAS E UMBURANA D/MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/02/2005 | 325.00 | 99999999999999 | IVONEIDE FERREIRA DA SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/02/2005 | 105.00 | 00000000000000 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE EMPREITADA NO RO€O DE MATO NO TRECHO CAJAZEIRAS A JA TUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/02/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJW.0608.PB, CONDUZINDO PROFESSORES DOS SITIOS NOGUEIRA, GRAVATA E PITOMBAS COM O FIMDE PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO NOS DIAS 14 E15.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 23/02/2005 | 1226.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 545.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002306, DESTINADOS A SEVEIRO PERTENCEN-TE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NO PERIODO DE01 A 23.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004588 | 23/02/2005 | 1071.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 476.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL002307, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 23.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004596 | 23/02/2005 | 1370.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 609.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002305, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCEN-TE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NO PERIODO DE01 A 23.02.05 CONF. TOMADA DE PRE€O 08/05 EPROCESSO 001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/02/2005 | 76.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004494 DESTINADOS AO VEICULO PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/02/2005 | 3590.70 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERRVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/02/2005 | 700.00 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003481, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/02/2005 | 100.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA E PLANEAMENTO DO CABE€OTE DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0004693 | 24/02/2005 | 4942.48 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000876000877,000878 E 000879, DESTINADOS A FARMACIABASICA D/MUNICIPIO, CONF. CONV.013 E 013.A EPROCESSO 006/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0004707 | 24/02/2005 | 1106.98 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001038DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONF. CONV. 013.A E PROCESSO 06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0004723 | 24/02/2005 | 1873.02 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001037,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, CONF. CONV.013.A E PROCESSO006/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/02/2005 | 190.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001425, DESTINADA AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/02/2005 | 1152.20 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 00494DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/02/2005 | 385.00 | 24223836000113 | EQUIPES.EQUIP.P.E A ACESSORIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO FORNECIMENTO DE PE€AS CONS -TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002821, DESTINA -DAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/02/2005 | 70.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 090042, DESTINADA AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/02/2005 | 125.00 | 99999999999999 | IVONEIDE FERREIRA DA SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§00454-5 DE 22.02.05 POR CORRE€AO DE VALOR AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/02/2005 | 2242.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/02/2005 | 500.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE LINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/02/2005 | 310.00 | 00000000000000 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RO€O DEMATO NO TRECHO CIPOAL A NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/02/2005 | 205.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE POLDA DE ARVARE DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/02/2005 | 250.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RECUPE-RA€AO DOS SUPORTES DA GUARDA LAMA DO TRATORMASIFEC€AO 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS ESERV. URBANOS D/MUNICIPIO EM NOTA DE SERVI€OS000472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/02/2005 | 145.00 | 00000000000000 | PEDRO SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNE.7350, CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/CIDADE PARA OS SITIOS NOGUEIRA, PITOMBAS, CAJAZEIRAS E JA- TUARANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 25/02/2005 | 304.00 | 00000000000000 | MARIA BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/02/2005 | 2122.00 | 40945461000151 | COLOMBO COM.DE MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001748, DESTINADOS A CONSERVA€AO DE GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/02/2005 | 1110.00 | 40945461000151 | COLOMBO COM.DE MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0017147, DES-TINADOS AOS SERVI€OS DE REFORMA DO GRUPO ES-COLAR JOAO ALVES DE CARVALHO D/MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/02/2005 | 475.00 | 00000000000000 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE REFORMA DE 02 SALAS DE AULA DO GRUPOESCOLAR JOAO ALVES DE CARVALHO D/MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/02/2005 | 383.10 | 05253798000105 | JOSE MOACIR FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000402, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO GRUPO ESCOLAR MANOELCARNEIRO DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE GRAVATA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/02/2005 | 304.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 38 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, CONSTAN-TES EM NOTA DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/02/2005 | 594.91 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFCOMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/02/2005 | 145.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR PESSOAL D/MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21 E 23.02 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/02/2005 | 340.00 | 00037658107468 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE PORTAS E BIROS DO CENTRO DE SAUDE, PSFSE HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/02/2005 | 75.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NO DIA 24.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 25/02/2005 | 794.10 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000495 E 000496, DESTINADOS A LIMPEZA ( ASSEIO)DOS PSFS, CENTRO DE SAUDE, FARMACIA E POSTODE SAUDE DA LOCALIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 25/02/2005 | 290.60 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.009248E 009249, DESTINADOS A FARMACIA BASICA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/02/2005 | 344.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.647 CO-PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/02/2005 | 875.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, NOS DIAS 15,11,21,23 E 25.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 25/02/2005 | 546.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/02/2005 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADE CONSTAN - TES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.008053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/02/2005 | 1597.63 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO DE UMA PASSAGEM AEREA DEJOAO PESSOA A BRASILIA E VICE-VERSA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/02/2005 | 546.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE PREFIXO 370-1200 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/02/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO MAURA PEGADO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COM MEDICOJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/02/2005 | 284.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 71 KGS DE ALVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE N§.001027, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/ CIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/02/2005 | 663.85 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000322 E 000323, DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO)E ALIMENTA€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/02/2005 | 5000.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/02/2005 | 1670.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 000049, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR§ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONF. TOMADA DE PRE€O 02/04 CONTRATO 038/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/02/2005 | 1071.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 476.0 LTS DECOMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/02/2005 | 1226.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 545.0 LTS DECOMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/02/2005 | 1370.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 609.0 LTS DECOMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIAPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/02/2005 | 130.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA ELIMPEZA DOS BICOS DA AMBULANCIA SAVEIRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/02/2005 | 3.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/02/2005 | 2.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/02/2005 | 1624.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/02/2005 | 460.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/02/2005 | 6424.55 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DE PRECATORIAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/02/2005 | 12716.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PARC./RET.INSS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/02/2005 | 299.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/02/2005 | 1055.64 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/02/2005 | 0.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 00513-4 DE 28.02.05, POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/02/2005 | 4.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/02/2005 | 1350.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/02/2005 | 146.11 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SR> WELLINGTONELIAS DA PAZ NO MES DE DEZEMBRO/2004 NA ESCA-VACAO CORTE MANUAL DE MATERIAL DE TERCEIRA CATEGORIA EM CAL€AMENTO DAS RUAS CIDALINA A. DEOLIVEIRA E LUIS SOARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/02/2005 | 480.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELAIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 014770, DESTINADAS AO VEICULO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/02/2005 | 310.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONSERTO E MANUTEN€AO DE UMA IMPRESSORA LX 300 COM RECUPERA€AO DA PLACA LOGICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.003365, PERTENCENTE A SEC.DE DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005045 | 28/02/2005 | 249.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 110.8 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002308, DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/05, CONF. TOMADA PRE€O08/05 E PROCESSO 01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005053 | 28/02/2005 | 1508.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 942.88 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.002309, DESTINADOS AO ONIBUS VE LHO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, CONF. TOMADA DE PRE€O 08/05 E PROCE- SSO 01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/02/2005 | 1400.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA DE N§.001619, DESTINADOSAO MUNICIPAL ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/02/2005 | 2410.00 | 00030098157434 | ALUIZIO FRANCISCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.578508, DESTINADOS A FESTA DE REVEILLON REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/02/2005 | 275.00 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DO GRUPO ESCOLAR OLIVINALOCALIZADA NA RUA ANTENOR NAVARRO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO BANCA -RIO CONF.COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/02/2005 | 320.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 BATERIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N.§ 002194 DESTI NADA AO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/02/2005 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSDE MANUTENCAO E CONSERTO EM MICRO COMPUTADORPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/02/2005 | 520.00 | 00000000000000 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00280-1 DE 01.02.05, POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/02/2005 | 2895.60 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO, NO PERIODO DE21. A 26.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/02/2005 | 923.81 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/02/2005 | 500.00 | 99999999999999 | MANOEL SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/02/2005 | 155.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSERVACAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/03/2005 | 147.43 | 00096515007434 | IVANETE FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ON-DE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RECUPE-RE€AO DA CASA DA SR¦. MARIA A. DA CONCEI€AORESIDENTE NA AV. RIO BRANCO N/CIDADE. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/03/2005 | 158.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/03/2005 | 250.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE ESCORRGUENTO, DESTINADO AO DEPOSI TO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/03/2005 | 480.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE PORTAS DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDA-DE, CONSTANTE EM NOTA 081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/03/2005 | 70.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA EFETUADOS NO TRATOR 265, PERTENCEN TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/03/2005 | 33.30 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/03/2005 | 398.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS GRU -POS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/03/2005 | 446.79 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/03/2005 | 306.70 | 07081172000186 | MARINALVA F. ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000005, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRI -BUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/03/2005 | 1338.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 223 KGS DE ZINCO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001 160, DESTINADO A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR M. JOAO ALVES DE CARVALHO NA RUA DA AREIA N CIDADE. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS TECNICOS-CONTA BEIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05, ENVOL VENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA - €OES E FINANCEIRA, PARA FINS DE REMESSA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0005495 | 01/03/2005 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/03/2005 | 600.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA€AO REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LAVA GENS E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS AM BULANCIA PAMPA, SAVEIRO E FIAT UNO TODOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE DU RANTE O MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/03/2005 | 190.11 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTO MEDICO DA LOCALIDADE NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/03/2005 | 1700.00 | 00018152341487 | CARMEM DE FATIMA Q.DE SA E BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/MUNI CIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/03/2005 | 266.79 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002641DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES EUDGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURNATE OS DIAS 15 E 18.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/03/2005 | 350.00 | 00000000000000 | LUIZ EDUARDO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO COMO ASSESSORNIVEL II, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/03/2005 | 320.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 KGS DECARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSADE N§.598473, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/03/2005 | 105.00 | 00000000000000 | MARCOS A. BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 01,04 E 10.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 02/03/2005 | 105.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 02/03/2005 | 105.00 | 00000000000000 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILI DADE, NOS DIAS 22,23 E 24.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 02/03/2005 | 150.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOVER ASSUNTOS LI- GADOS A ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 28.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/03/2005 | 105.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, NOS DIAS 01,04 E 10.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 02/03/2005 | 210.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE EFETUAR PA GAMENTO PARA FORNECEDORES D/EDILIDADE NOS DIAS 16,18,22,23,25 E 28.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/03/2005 | 1100.00 | 00005273305403 | AEDSOM SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFJ.2960.PB CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOSPARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/03/2005 | 200.00 | 00005973505405 | EVERALDO DE SOUSA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DA SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/03/2005 | 330.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 55 REFEI-€OES PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO QUE PARTIPARAM DEUM TREINAMENTO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/03/2005 | 120.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 15 CARTEIRAS PERTENCENTE AOS GRUPOS ES-COLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/03/2005 | 490.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 06 CARRADAS DAGUA (CARRO PIPA) DE PLACA MMZ.8389.PB, DESTINADAS AOS GRUPOS DA REDE M.DE ENSINO DAS LOCALIDADES, NOGUEIRA, PITOMBAS, GRAVATA, VALENTIM, PE DE SERRA E CAJAZEIRAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 02/03/2005 | 185.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFF.9127.PB CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO PE DE SERRA PARA O COLEGIO JOAO AL VES DE CARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 02/03/2005 | 115.00 | 00005410629485 | ERIVALDO ROSENO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA DO PATIO DO GRUPO ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 02/03/2005 | 150.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 24 E 25.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/03/2005 | 370.00 | 00000000000000 | JOSE CELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES N/CIDADE. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 02/03/2005 | 75.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADENO DIA 02.03.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 02/03/2005 | 3198.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO 01/ 2004 E CONTATO 06/04 NO PERIODO DE 28.02 A 05.03.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0005746 | 02/03/2005 | 1500.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DI- VERSOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI RO/05 CONF.LICITA€AO 05/05 E CONTRATO 03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 02/03/2005 | 5.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00535-5 DE 01.03.05 POR ERRO DE VALOR. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 02/03/2005 | 500.00 | 99999999999999 | ELIANE PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 02/03/2005 | 340.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/CIDA DE, NOS DIAS 15,17,21 E 24.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 02/03/2005 | 1356.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 02/03/2005 | 150.00 | 00003506893424 | MARIA HELENA LIMA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA A COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUSD/CIDADE A DO RIO JANEIRO ONDE IREI A PROCURADE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 02/03/2005 | 840.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000004, DES TINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDEN- TES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 03/03/2005 | 370.00 | 00072694246400 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 03/03/2005 | 465.00 | 00048473472420 | FERNANDO LUIS DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PINTURAE LANTERNAGEM DO TRATOR 265, PERTENCENTE ASEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 03/03/2005 | 73.00 | 00000000000000 | FABIANA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 730 COPIAS REPROGRAFADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 04/03/2005 | 115.00 | 00075310783415 | JOABE DE ANDRADE GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE REVISAOGERAL DA INSTALA€AO ELETRICA DO ONIBUS 01,PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 04/03/2005 | 284.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.024784, DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCETE A SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 04/03/2005 | 35.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE M.DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC.DE EDUC. E CULTURA NO DIA 17.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 04/03/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO RELATORIORESUMIDO, NO DIARIO OFICIAL-EDI€AO 01.03.05.CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS 072905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 04/03/2005 | 3180.80 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17.180 PEDRAS TIPO PARALELEPIPEDOS E 250 METROS DE MEIO FIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.579062, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PAVI MENTA€AO DO CAL€MENTO DA RUA JOSE ANTONIO NEVES. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO BµSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 04/03/2005 | 4000.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 CARRA-DAS DE AREIA COM 6.00 METROS CUBICO CADA DES-TINADAS A CONSTRU€AO DE 37 MODULOS SANITARIOSDOMICILIARES, SENDO 25 COM AGUA NA ZONA URBA-NA E 12 SEM AGUA NA ZONA RURAL CONF.CONV.13542003, FIRMADO ENTRE FUNASA E PREFEITURA M. DECAI€ARA. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 04/03/2005 | 175.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM PAR DE BOTA ORTOPIDICA CONSTANTE EM NOTA FIS - CAL DE N§.000024, DESTINADOS AO FILHO DA SR¦. JEANE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 07/03/2005 | 480.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N7.001487, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 07/03/2005 | 70.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA DE N§.001417, DESTINA- DAS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 07/03/2005 | 457.00 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO E.DE T.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO SEGURO DO ONIBUS VELHO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 07/03/2005 | 105.00 | 00046685391472 | MOACIR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 15,17 20.02,05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 07/03/2005 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO LABORATORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 09/03/2005 | 2394.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 126 SACOSDE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000480, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AODE CAL€AMENTO DA RUA JOSE ANTONIO NEVES N/CI-DADE. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO BµSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/03/2005 | 10.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONF. COM PROVANTE EM ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO BµSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0005983 | 10/03/2005 | 2020.00 | 00003111517446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE 04 MODULOS SANITARIOSSENDO 02 SEM AGUA NA ZONA RURAL E 02 AGUA NAZONA URBANA D/MUNICIPIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO BµSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0005991 | 10/03/2005 | 2580.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE 05 MOD.SANITARIOS SENDO:02 SEM AGUA NA ZONA RURAL E 03 COM AGUA NA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT.DE LICITA€AO018/2005. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/03/2005 | 1648.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS MICTORIOS, PRA€AS E PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADECONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/03/2005 | 1536.10 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO BµSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0006084 | 10/03/2005 | 2020.00 | 00005169830408 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI- €OS DE CONSTRU€AO DE 04 MODULOS SANITARIOS SENDO: 02 COM AGUA NA ZONA URBANA E 02 SEM AGUA NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONF.CONTRA- TO DE LICITA€AO 016/05. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO BµSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0006092 | 10/03/2005 | 3030.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI- €OS DE CONSTRU€AO DE 06 MODULOS SANITARIOS SENDO 03 COM AGUA NA ZONA URBANA E 03 SEM AGUA NA ZONA RURAL CONF.CARTA CONVITE 07/05 E CONTATO 020/05. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/03/2005 | 629.24 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS FA-MILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/03/2005 | 60.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.014798, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCEN- TE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/03/2005 | 84.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 700 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000052, DES- TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO SARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/03/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | EDUARDO JORGE LOPES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/CIDA-DE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/03/2005 | 1597.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM PASSAGEM AREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/03/2005 | 3458.75 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/03/2005 | 979.97 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/03/2005 | 13223.64 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/03/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA ESTA CONFEDERA€AO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 11/03/2005 | 100.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA 001424, DESTINADA AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 11/03/2005 | 280.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 35 CARTEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS ESCO-LARES DAS LOCALIDADES: JATUARANA, UMBURANA ERIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 11/03/2005 | 1470.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 11/03/2005 | 255.00 | 00000000000000 | ANTONIO MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO VIGIADO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 11/03/2005 | 566.50 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.009167E 009168, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 11/03/2005 | 875.50 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.009163009164,009165 E 009166, DESTINADOS A FARMACIABASICA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 11/03/2005 | 1058.50 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED.LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISAMBULATOEIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN.§ 000513 DESTINADOS AO CENTROS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 11/03/2005 | 1614.60 | 12819074000133 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOJA EM GRAOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 013 809, DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 11/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA-CA MMR.4639.RN CONDUZINDO PESSOAS CARENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 11/03/2005 | 1356.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE CARDOSO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 11/03/2005 | 208.68 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DA CASA ONDE RESIDO E OUTROS CONF. COMPSEM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO BµSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 11/03/2005 | 1925.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA AVULSA 583719, DESTINADOSA CONSTRU€AO DE MODULOS SANITARIOS N/CIDADE. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 11/03/2005 | 2953.47 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITA€AO 001/01 E CONTRA TO 06/04 NO PERIODO 07 A 12.03.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 11/03/2005 | 244.53 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00623-8 DE 11.03.04 POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 14/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | AURORA ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 14/03/2005 | 140.08 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§009452, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 14/03/2005 | 4070.32 | 00250065000195 | TUTTI PRONTI IND. E COM. DE ALIM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004207,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 15/03/2005 | 330.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002921, DESTINA-DOS AO COMPUTADOR DA SEC DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 15/03/2005 | 465.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.576 CO-PIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 15/03/2005 | 225.10 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§579091, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOSFUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 15/03/2005 | 975.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BRASI LIA, COM O FIM DE CONSEGUIR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 A 11.03.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 15/03/2005 | 571.86 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE CELU-LAR DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 15/03/2005 | 682.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AS DIVERSAS LIGA€OES TELEFO-NICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 15/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | TAMIRES PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUSDESTA CIDADE A DE SAO PAULO, QUE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 15/03/2005 | 540.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLCHONE-TES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001504,DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 15/03/2005 | 410.00 | 00085515361415 | EDIMAR VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA JATUARANAA CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 16/03/2005 | 859.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAL ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§21831, DESTINADOS A CONSTRU€AO DO POSTO MEDI-CO NO CONJUNTO HABITACIONAL DESTA CIDADE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 16/03/2005 | 2445.00 | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 MICRO-COMPUTADOR E SEUS ACESSORIOS, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§ 001148, DESTINADOS A SEC.DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 16/03/2005 | 130.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 024823 DESTI-NADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC DE EDUCA€AOE CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 16/03/2005 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO CONSERTO DE UMA IMPRES-SORA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001008,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 17/03/2005 | 180.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON -SERTO DE 18 CARTEIRAS E 02 BOREAUX PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 17/03/2005 | 3900.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRES.& UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 004851 E 004852, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURAPARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 17/03/2005 | 215.00 | 24504409000103 | ELETROPE€AS-ORG.LIRA DE PROD.ELET.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 MICRO-FONE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 048160,DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 17/03/2005 | 1000.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA S. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, REF. AOMES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 17/03/2005 | 175.00 | 00002440912425 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE NOGUEIRADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 17/03/2005 | 4654.20 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 17/03/2005 | 5000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 17/03/2005 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEFEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 17/03/2005 | 1700.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAIII DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 17/03/2005 | 1700.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 17/03/2005 | 1700.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 17/03/2005 | 300.00 | 00003878648499 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO DE PLA-CA KIN-1918-PB, CONDUZINDO O MEDICO, ENFERMEIRA E AUXILIAR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 17/03/2005 | 1000.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, REF. AOMES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 17/03/2005 | 750.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO TECNICO DO RAIO X, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, REF. AOMES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/04 E JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 17/03/2005 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEFEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 17/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA III DESTE MUNCIPIO, REF. AO MES DEFEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 17/03/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | JAILSON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A EMPREITADA NOS SERVI€OS DEACENTAMENTO DE 270 M2 DE PEDRAS NA RUA JOSEANTONIO NEVES NESTA CIDADE. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 17/03/2005 | 3198.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDOO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE N§001/04 DE 27.02.04, REF. AO PERIODO DE 14/03 A19/03/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 18/03/2005 | 205.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA DESO-BSTRU€AO DE PEDRAS NA RUA JOSE ANTONIO NEVESONDE IRA SER CONSTRUIDO O CAL€AMENTO. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 18/03/2005 | 100.00 | 00082690600463 | JOSE MARIA DE SENA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€OS DE RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA CAI€ARA A BAIXA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 18/03/2005 | 330.00 | 00000000000000 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE ACENTAMENTO DE 165 MTS LINEARES DE MEIOFIO NA RUA JOSE ANTONIO NEVES NESTA CIDADE. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 18/03/2005 | 900.00 | 00000000000000 | WILSON ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE CONS-TRU€AO DE 225 M2 DE CAL€AMENTO NA RUA JOSE ANTONIO NEVES NESTA CIDADE. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO BµSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 18/03/2005 | 735.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000073, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE MODULOS SANITARIOS DES-TA CIDADE E ZONA RURAL. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/03/2005 | 155.00 | 00000000000000 | EDILSON SOARES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZADOS CANTEIROS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/03/2005 | 600.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 18/03/2005 | 500.00 | 99999999999999 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 18/03/2005 | 260.00 | 00072694602487 | RONALDO SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM UMA PASAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 18/03/2005 | 105.00 | 00000000000000 | LUIS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CONSERTO DE PORTA DE ROLO DA MINI USINA PRO-LEI-TE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 18/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/03/2005 | 635.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 18/03/2005 | 60.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REALTIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW-0608-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 18/03/2005 | 1376.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONF.LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 18/03/2005 | 1330.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 95 FARDOSDE FUBA REI DE OURO CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000265, DESTINADOS AOS PEDINTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 18/03/2005 | 75.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS SENDO 01 CONDU-ZINDO A EQUIPE MEDICA PARA ST§ JATUARANA E 01COM A SEC. DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESUA PASTA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 18/03/2005 | 206.90 | 00000000000000 | IRACIR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR GERAIS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 18/03/2005 | 360.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ABER-TURA DE LETRAS E FAIXA NO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA DE SERV. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 18/03/2005 | 150.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, NOS DIAS 14 A 16.02.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 18/03/2005 | 800.00 | 00033795231434 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 10 CARRADAS DE AGUA (CARROPIPA) NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLA-CA MMZ-8389-PB, DESTINADOS AOS GRUPOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE NOGUEIRA,PITOMBAS, GRAVATA, VALENTIM, PE DE SERRA, CA-JAZEIRAS E JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 18/03/2005 | 160.00 | 00037658107468 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CONSERTO DE 20 CARTEIRAS, DESTINADAS AOS GRUPOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 18/03/2005 | 100.00 | 00071499121415 | JOSE FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA KLU-0752-PE, CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA SUPERVISAODOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 18/03/2005 | 672.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000264DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 18/03/2005 | 10098.73 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DOS PRECATORIOSCONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 18/03/2005 | 2131.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO AO DESC. DO FGTS, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/03/2005 | 603.82 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/03/2005 | 158.50 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000006, DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 21/03/2005 | 225.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA-€AO DA GEFIP DOS FUNCIONARIOS D/EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 21/03/2005 | 175.00 | 00027687848500 | LAVIGE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYB.1368 (CARRO DE SOM), QUANDO NA COBERTURA DA PROGRAMA€AO DA SEMANA SANTA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 21/03/2005 | 165.00 | 00063170035487 | GEOVANDRO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RETELHAMENTO DO GRUPO JOANA ALVES DEMENEZES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 21/03/2005 | 185.00 | 08298291000158 | CARTORIO REGISTRO CIVIL - NOTAS | IMPORTE RELATIVO A 154 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 21/03/2005 | 1190.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA S. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEMAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 21/03/2005 | 488.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL D/MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIROE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 21/03/2005 | 5000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 21/03/2005 | 1700.00 | 00018152341487 | CARMEM DE FATIMA Q.DE SA E BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTEMUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 21/03/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | EDUARDO JORGE LOPES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON TOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTA CIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 21/03/2005 | 1700.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 21/03/2005 | 1700.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIID/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 21/03/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO MOURA PEGADO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 21/03/2005 | 400.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA D/MUNICIPIO (PSF II), REF.AO MES DEMAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 21/03/2005 | 400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 21/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III, D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€ODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 21/03/2005 | 1700.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 21/03/2005 | 3643.80 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MESDE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEMAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 21/03/2005 | 5000.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 21/03/2005 | 500.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMAIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNI DADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 21/03/2005 | 1170.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 900 ROS -CAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000053,DESTINADOS AOS PEDINTES DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 21/03/2005 | 540.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 18 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB.9850.PB, DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS ATE O HOSPI TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 21/03/2005 | 1170.00 | 05586817000107 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 900 ROS -CAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000521,DESTINADAS AOS PEDIENTES D/CIDADE POR OCASIAODA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 21/03/2005 | 500.00 | 99999999999999 | AILMA MARTINS ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 21/03/2005 | 413.30 | 05253798000105 | JOSE MOACIR FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000406, DESTINADOS A REFORMA DA CASA DO CARENTE JURACIR LIRA DO NASCIMENTO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 21/03/2005 | 1900.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000484, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REFORMA DE CASAS DESTEMUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 21/03/2005 | 255.00 | 00000000000000 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RO€O DE MATO NO TRECHO CAJAZEIRAS A ZE VELHO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 21/03/2005 | 225.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, QUANDO NO CONSERTO FEITOS NAS REDES ELETRICAS DOS SITIOS: RIACHO PRETO PITOMBAS E PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO BµSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 21/03/2005 | 3030.00 | 00000000000000 | LOURIVAL LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO DE 06 MODULOS SANITARIOS:SENDO 03 COM AGUA NA ZONA URBANA E 03 SEMAGUA NA ZONA RURAL. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 22/03/2005 | 3232.00 | 40945461000151 | COLOMBO COM.DE MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001812, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REFORMA DE CASAS DE PESSOAS RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 22/03/2005 | 1366.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO LUCI E OUTORS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 22/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA 5783.PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/03/2005 | 151.90 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS: 000082 E 000081,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 22/03/2005 | 235.70 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S: 000078,000079 E 000080, DESTINADA A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DEOLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 22/03/2005 | 469.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001914, DESTINADAS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/03/2005 | 500.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,REF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 22/03/2005 | 170.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BATE -RIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.004545 DESTINADA AO FOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 22/03/2005 | 203.80 | 02921821000196 | LIFESA LAB.IND. FARM.DO EST.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.01795 DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA A DISTRIBUI€OACOM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 22/03/2005 | 1120.51 | 02921821000196 | LIFESA LAB.IND. FARM.DO EST.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DETINA -DOS A FORMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COMAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 22/03/2005 | 450.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.024833, DESTINADA AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/03/2005 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE MAR€O/05 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA -€OES FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 22/03/2005 | 35.38 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RENTEN€AO EFETUADA POR ES-TE BANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 23/03/2005 | 313.40 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP, REF.AOMES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 23/03/2005 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E FOLHADE PAGAMENTO CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.009152, REF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 23/03/2005 | 110.00 | 00000000000000 | EDILANCIA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCIA SALARIAL COMO PROFESSORA DO GRUPO MARIA EUDESIA DE CARVA- LHO, REF. AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 23/03/2005 | 2100.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KKE.0174.PB PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PASSANDO PELOSSITIOS UMBURANA E CANCAO (VICE-VERSA) PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 23.02 A23.03.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 23/03/2005 | 180.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 22 CARTEIRAS DOS GRUPOS DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0007307 | 23/03/2005 | 2396.20 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001045,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 23/03/2005 | 480.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.800 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 054, DESTINADOS A MINE USINA PRO-LEITE PA RA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 23/03/2005 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KOC.3522.RJ, CONDUZINDO PESSOAS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE FAZEREM TRATA-MENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 23/03/2005 | 1140.00 | 00094225222420 | CUSTODIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.000 COCOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.583 731, DESTINADOS AOS PEDINTES DESTE MUNICI PIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 23/03/2005 | 235.00 | 00000000000000 | RIVELINO PAULO DE CARVLHO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIL.6180.PB DES TA CIDADE A NATAL NO TRANSPORTE DA MUDAN€A DA SRA. JACIRA VITAL DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 23/03/2005 | 1679.40 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACARRAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00501, DESTI NADOS AOS PEDIENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 23/03/2005 | 133.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRES.& UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004833, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/03/2005 | 195.00 | 00072694246400 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ACENTA-MENTO DE 97.50 MTS LINEARES DE MEIO FIO NARUA JOSE ANTONIO NEVES. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 23/03/2005 | 510.00 | 00000000000000 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITA NOS SERVI€OS DE ACENTAMENTO DE 127.50 MT QUADRO DE CAL€A- MENTO DA RUA JOSE ANTONIO NEVES. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 23/03/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO DE 10/05 E CONTRATO 24 A 64/05 NO PERIODO DE 21 A 26.03.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 23/03/2005 | 210.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE REFORMA DA CASA DE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 23/03/2005 | 540.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/03/2005 | 630.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 126 ALMO-€OS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/05. CONSTANTES EM NOTA DE N§.090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/03/2005 | 224.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO L. ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 28 KGS DECARNE BOVINA CONSTANTES EM NOFA FISCAL DE N§579094, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0007480 | 28/03/2005 | 3100.50 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000923,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF.CARTA CONVITE 06/05 CONTRATO 013/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0007498 | 28/03/2005 | 986.36 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES ME NOTA FISCAL DE N§.000924,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, CONF. CARTA CONV.06/05 ECONTRATO 013/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0007544 | 28/03/2005 | 244.50 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00749-8 DE 28.03.04 POR ERRO DE VALOR. CONF.C.CONV.06/05 CONTRATO 013/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/03/2005 | 272.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 68 KGS DEAVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001034, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI-COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTEO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/03/2005 | 1090.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 02 PARA A CIDADE DE BRASILIA.DF E 04 A CAPITAL DO ES TADO.PB, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA DOS A ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, NOS DIAS 14 21,22,28 DE 29.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/03/2005 | 1239.67 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM UMA PASSAGEMAEREA DE JOAO PESSOA A BRASILIA E VICE-VERSA,CONFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE 06 VIA-GENS E LUBRIFICA€AO GERAL DOS ONIBUS PERTEN -CENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ.6194.PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO SITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 23.02 A 23.03.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/03/2005 | 58.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EFETUADOS NO ONI BUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DES TA EDILIDADE CONF. NOTA 000799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/03/2005 | 771.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002251, DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/03/2005 | 460.00 | 00000000000000 | PAULO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA GERAL E RETELHAMENTO DO GRUPOESCOLAR DO SITIO UMBURANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/03/2005 | 2251.25 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.2434, DES TINADAS AO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/03/2005 | 548.75 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA ANEXA, EFETUADOS NO PALIO PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/03/2005 | 82.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE MAQUINAS DE DATILOGRAFIA, PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/03/2005 | 1160.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/03/2005 | 328.78 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/03/2005 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADE, CONSTAN- TE EM NOTA DE SERVI€OS 008109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/03/2005 | 92.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 92 AUTENTICA€OES DE DOCU -MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 31/03/2005 | 769.35 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000 327 E 000328, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO ) E ALIMENTA€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/03/2005 | 205.64 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE E POSTOMEDICO DA LOCALIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007781 | 31/03/2005 | 1131.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 503.0 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ .002317, DESTINADOS A PAMPA, PERTENCENTE A SECDE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€ODE 2005. CONF. TOMADA DE PRE€O 01/05 CONTRATO08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007790 | 31/03/2005 | 1590.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 707.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002316, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE MAR€O/05 CONF.TOMADA DE PRE€O 01/02 ECONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007811 | 31/03/2005 | 663.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 294.9 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ .002318, DESTINADOS AO FIAT PALIO PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/05,CONTRATO 08/05, REF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 31/03/2005 | 18276.06 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MESDE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 31/03/2005 | 850.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO NOS GABINETES ODONTOLOGICO COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS E TAXA DE LOCOMO€AO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.005566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO AOS SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/03/2005 | 20410.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM VEICULO UNO MILLE FIRE 1.0 4P FIAT RE NAVAN 106627 CHASSI 9BD15822564679136 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 31/03/2005 | 1000.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA S. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA,JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 31/03/2005 | 206.90 | 00000000000000 | IRACIR ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA RIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 31/03/2005 | 266.79 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 31/03/2005 | 566.50 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.§ 009167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 31/03/2005 | 875.50 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFOMR NOTAS FISCAIS DE N.§'S 009163,009164,009165 E 009166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 31/03/2005 | 488.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGO REFE RENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 31/03/2005 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00763-3 DE 30.03.05 POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/03/2005 | 10880.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEMAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 31/03/2005 | 1100.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO S-10 DE PLACA MMX-5223-PB, O PERIODO DE 01.02 A 01.03.05, A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEI TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 31/03/2005 | 3.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 31/03/2005 | 2.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/03/2005 | 5927.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 31/03/2005 | 7202.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 31/03/2005 | 1378.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 31/03/2005 | 10.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFA BANCA-RIA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 31/03/2005 | 10.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFA BANCA-RIA COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 31/03/2005 | 0.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00761 DE 30.03.05 POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 31/03/2005 | 5.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DE TARIFA ADIC. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/03/2005 | 1262.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/03/2005 | 2913.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 31/03/2005 | 23.99 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE PLOTAGEM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001914, DES TINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/03/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILI- DADE CONSTANTE EM NOTA 008140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/03/2005 | 88.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000144 DESTINADAS A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/03/2005 | 449.53 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/03/2005 | 580.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.014861 DES TINADAS AO VEICULO PALIO PERTENCENTE A SEC DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007820 | 31/03/2005 | 1256.87 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 810.89 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.002312, DESTINADOS AO ONIBUS PER TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI DADE, DURANTE O MES DE MAR€O/05, CONF. TO MADA DE PRE€O 01/05 E CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007846 | 31/03/2005 | 1302.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 840.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002313, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE MAR€O/05, CONF. TOMADA DE PRE€O 01DE 2005 E CONTRATO 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007854 | 31/03/2005 | 704.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22 BOTI- JOES DE GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001517, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/05 CONF.TOMADA DE PRE €O 01/05 E CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 31/03/2005 | 2142.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 31/03/2005 | 2811.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) DESTAEDILIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 31/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 31/03/2005 | 34968.00 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF. AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 31/03/2005 | 24397.50 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) D/EDILIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 31/03/2005 | 205.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A 05 LAVAGENS E LUBRIFICA€AOGERAL DOS ONIBUS 01 E 02, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, REF.AO MES DEFEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008061 | 31/03/2005 | 249.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 110.8 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 002308, DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/05, CONF. TOMADA DE PRE€O 08/05 E PROCESSO 01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0008079 | 31/03/2005 | 1508.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOFORNECIMENTO DE 942.88 LI-TROS DE DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 002309, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTEA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADEREF. AO MES DE FEVEREIRO/05,CONF. TOMADA DEPRE€O 08/05 E PROCESSO 01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 31/03/2005 | 290.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§001612, DESTINADOS AO MUNICIPAL ESPORTE CLUBEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUIS.DE UM VEÖCULO âNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 31/03/2005 | 45000.00 | 08860991000194 | A.CANDIDO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM ONIBUSVEICULO MERCEDES BENZ PLACA MMO 1135-PB CHASSI N.E 8AB384079SA112501 ANO 1995, CONFORMECARTA CONVITE 05/2005 E CONTRATO 13/05, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISI€ÇO DE MOTOCICLETE DESTINADA · SUPERVISÇO EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/03/2005 | 5750.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA MOTO HONDA TITAN VERMELHA ANO 2005 RENAVAN 002807 CHASSI 9C2K08105R103456, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/03/2005 | 185.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENSEM VEICULO DE PLACA KFF 9127 CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO PE DE SERRA AO COLEGIO JOAOALVES DE CARVALHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/03/2005 | 100.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.§ 001424. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 31/03/2005 | 70.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFOR-ME NOTA FISCAL N.§ 001417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 31/03/2005 | 130.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.§024823 DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 31/03/2005 | 120.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM CONCERTO DE 15 CARTEIRAS PERTENCENTES AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 31/03/2005 | 215.00 | 24504409000103 | ELETROPE€AS-ORG.LIRA DE PROD.ELET.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MICROFONE HD 75 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N.§ 0048160 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/03/2005 | 0.06 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00607-6 DE 10.03.05 PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/03/2005 | 1598.19 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007803 | 31/03/2005 | 1226.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 791.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002315, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE, CONF.TOMADA DE PRE€O 01/05 CONTRATO 08/05REF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007838 | 31/03/2005 | 1188.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 767.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002314, DESTINADOS AO TRATOR 265, PERTEN -CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, CONF.TOMADA DE PRE€O 01/05 E CONTRATO08/2005, REF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 31/03/2005 | 5449.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 31/03/2005 | 800.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A 20 HORAS DE TRATOR NO CON-SERTO DE ESTRADA NO TRECHO QUE LIAGA CAJAZEI-RA A UMBURANA, VALENTIM A GIRAU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 31/03/2005 | 740.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A 18.50 HORAS DE TRATOR NO CONSERTO DE ESTRADO NO TRECHO QUE LIGA VA LENTIM A ARISCO, ARISCO A SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 31/03/2005 | 10.00 | 00000000000000 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | INPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 00737-4 DE 23.03.05, POR ERRO DE VALOR. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 31/03/2005 | 480.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 31/03/2005 | 10.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 31/03/2005 | 2324.00 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/03/2005 | 250.00 | 00070869057472 | COSMO FERREIRA CUSTODIO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NMC.5839.PB, TRANSPORTANDO A MUNDAN€A DASRA. CECI PEDRO DA SILVA DA CAPITAL DO ESTADOATE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 31/03/2005 | 540.00 | 04759824000109 | J.G DE MORAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS CONSTANTES EM NOTA DE N§.000059, DESTINA - DOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 31/03/2005 | 2656.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/03/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CLENILSON RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, BASEADO NA LEI 214/2001, REF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 31/03/2005 | 1679.40 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACARRAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§00501, DESTINADOS AOS PEDINTES POR OCASIAO DASEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 31/03/2005 | 1330.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 95 FARDOS DEFUBA REI DE OURO DESTINADOS AOS PEDINTES POROCASIAO DA SEMANA CONFORME NOTA FISCAL N.§000265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 31/03/2005 | 1170.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 900 ROSCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000053, DESTINADAS AOS PEDINTES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 31/03/2005 | 1170.00 | 05586817000107 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 900 ROSCASDESTINADOS AOS PEDINTES DA SEMANA SANTA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/04/2005 | 300.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO, NOS DIAS 16,18, 21 E 30/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/04/2005 | 800.00 | 99999999999999 | SEVERINO DIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/04/2005 | 2521.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/04/2005 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE CELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DO CAL€AMENTO DA RUA JOAOPESSOA NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/04/2005 | 460.00 | 00000000000000 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DE DIVERSASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/04/2005 | 280.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/04/2005 | 175.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA EFETUADA NA PIPA E NO EIXO DO CAR- RO€AO AMBOS PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/04/2005 | 150.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/DI- LIDADE NOS DIAS 14 E 16/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/04/2005 | 105.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDI LIDADE, NOS DIAS 08, 10 E 18/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/04/2005 | 250.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NALOCALIDADE ESCORREGUENTO DESTINADO A DEPOSITODE MATERERIAIS IMPLESTAVEIS (LIXO) NO PERIODODE 23.02 A 23.03.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/04/2005 | 135.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/04/2005 | 800.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A 20 HORAS DE TRATOR NO TRANSPORTE DE PEDRAS, AREIA, BRITA E OU- TROS MATERIAIS PARA A CONSTRU€AO DE PAVI MENTA€AO DA RUA JOSE ANTONIO NEVES N/CI- DADE. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/04/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 25 A 30/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/04/2005 | 1615.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O COM O CON-SUMO DE AGUA DOS PREDIOS, CANTEIRO, MATADOUROMICTORIOS, RODOVIARIA, PRA€AS PUBLICOS DESTAEDILIDADE CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0008770 | 01/04/2005 | 1500.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARA A COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/05 CONF. CONVITE 03/05 E CONTRATO 05 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE HABITA€åES POPULARES E INFRA ESTRUT.COMPLEMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/04/2005 | 650.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5.000 TELHAS COLONIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001861, DESTINADOS A RECUPERA€AO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/04/2005 | 300.00 | 00003111517446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNCIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/04/2005 | 200.00 | 00005973505405 | EVERALDO DE SOUSA CORREIA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DO PRE ESCOLAR TIO PATI-NHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/04/2005 | 280.00 | 00003878648499 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIN.1918.PB NO TRANSPORTE DE MEREN DA ESCOLAR DESTINADAS AOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADES RIACHO PRETO, VALENTIM, CACHEIRA, GRAVATA, PE DE SERRA, NOGUEIRA E ARISCO D/MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/04/2005 | 105.00 | 00046685391472 | MOACIR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO NOS DIAS 10,20 E 30/03/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/04/2005 | 385.00 | 00048473472420 | FERNANDO LUIS DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PINTURAE CONSERTO DE ARMARIOS PERTENCENTES A SEC. DEEDUC. CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/04/2005 | 300.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO NOS DIAS 14,16,29 E 31/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/04/2005 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONSTANTE EM NOTA 001012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/04/2005 | 155.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZAGERAL DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DO SITIOPITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/04/2005 | 810.00 | 00000000000000 | RIVELINO PAULO DE CARVLHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIL.6184.PB, REFERENTE A 03 VIAGENS SENDO01 A CARPINA.PE CONDUZINDO SOJA E 02 A GUARABIRA CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/04/2005 | 193.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/04/2005 | 389.50 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUSI€AO DE 02 FOGOES DE 02 BOCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 004272, DESTINADO A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/04/2005 | 70.00 | 00042136377434 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COMM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLI - VEIRA D/CIDADE, NOS DIAS 15 E 17/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/04/2005 | 105.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS D/EDILI- DADE NOS DIAS 23,28 E 30/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/04/2005 | 255.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO NOS DIAS 22. 28 E 31/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/04/2005 | 215.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE CARIMBO E BLSDE ALVARA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI-€OS DE N§.015131, DESTINADOS A SEC.DE FINAN -€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/04/2005 | 105.00 | 00000000000000 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINAN€AS. NOS DIAS 16,18 E 29/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/04/2005 | 105.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA - DOS AO SETOR DE TRIBUTOS D/EDILIDADE, NOSDIAS 01,03, E 04/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/04/2005 | 105.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES NAQUELA CAPITAL, NOS DIAS 24, 28 E 30/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/04/2005 | 215.81 | 00005169830408 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA INCIDEN-TE SOBRE EXECUTADOS EM FAVOR D/MUNICIPIO REFERENTEAO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/04/2005 | 382.26 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/04/2005 | 225.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS NOS DIAS 28, 30 E 31/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/04/2005 | 140.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC.DE FINAN€AS D/MUNICIPIO NOS DIAS 17,18,20 E 31/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/04/2005 | 350.00 | 00000000000000 | LUIZ EDUARDO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DO 13§ SALA -RIO REFERENTE AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/04/2005 | 410.00 | 00065188209420 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA I E CENTRO DE SAUDEDESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O E A1¦ QUINZENA DO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/04/2005 | 105.00 | 00057022933472 | MARCOS AURELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 18,26 E 28/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/04/2005 | 135.00 | 00091670098400 | MARIA DO ROSARIO L. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZAJUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DEMAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/04/2005 | 75.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE SAUDE NO DIA 31.03.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/04/2005 | 248.80 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS EPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/04/2005 | 401.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.009301,DESTINADOS A FAMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€A COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/04/2005 | 147.46 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002674,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/04/2005 | 210.00 | 00066062047472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CES.5882.PB SEN- DO 03 A NOGUEIRA E 01 A GUARABIRA CONDUZIN- DO O MEDICO, ENFERMEIRO E AUXILIAR DO PRO - GRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/04/2005 | 101.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/04/2005 | 216.35 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000007, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 04/04/2005 | 300.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO S-10 DE PLACA MMX.5223.PB NO PERIODO DE 01.03 A 01.04.05, A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PRE - FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 04/04/2005 | 495.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.061947, DESTINADAS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 04/04/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 04/04/2005 | 338.00 | 02990658000113 | TRATORPART'S | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000941, DESTINADAS AO TRATOR 264, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 05/04/2005 | 388.60 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000089 ,000086 E 000090, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DEOLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 05/04/2005 | 99.20 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000088 E000091, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 05/04/2005 | 46.20 | 00000000000000 | FABIANA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 462 COPIAS DE XEROX TIRA -DAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 05/04/2005 | 618.25 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000502, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DIS -TRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO (LIMPEZA), REF. AOMES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 05/04/2005 | 756.40 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§003552, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 05/04/2005 | 615.85 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 009848, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO RO-SARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 05/04/2005 | 197.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 009303,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 05/04/2005 | 203.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 009302,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 06/04/2005 | 200.15 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 009305,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, NESTEMES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 06/04/2005 | 300.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BICI -CLETA ARO 26 MASCULINO E 02 VENTILADORES COLUNA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000029 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 06/04/2005 | 85.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,NO DIA 03.04.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 06/04/2005 | 965.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000268,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 06/04/2005 | 90.00 | 00056461631704 | MARIA MARGARETE DE L.L MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PRO OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 31.03.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 06/04/2005 | 75.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05.0405 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 06/04/2005 | 500.00 | 99999999999999 | HELENA PEDRO SANTANA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 06/04/2005 | 346.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001230, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA SEC. DE ASSIST. SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 07/04/2005 | 1870.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.019991, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 07/04/2005 | 161.90 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 009306,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIONESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 08/04/2005 | 175.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.009307,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIONESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 08/04/2005 | 80.00 | 00048475041434 | CLOVES ANANIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 08/04/2005 | 130.00 | 00066062047472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CES.5882.PB DES- TA CIDADE AO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO O MEDICO, ENFERMEIRO E AUXILIAR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 08/04/2005 | 345.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 2.693 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDED/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 08/04/2005 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO LABO-RATORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADEREF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 08/04/2005 | 840.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 055, DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 08/04/2005 | 225.43 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO E.DE T.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DA MOTO PER-TENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 08/04/2005 | 90.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VAIGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 08/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 08/04/2005 | 90.00 | 00000000000000 | JOSANIELLE MARIA F. GUIMAROES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 06/0/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 08/04/2005 | 1900.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000269,DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 08/04/2005 | 160.00 | 00029925401453 | ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES ASEC. DE CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 08/04/2005 | 340.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCIS-CO CARNEIRO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 08/04/2005 | 4031.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PRO ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 08/04/2005 | 12277.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARC/RET. NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 08/04/2005 | 1142.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 08/04/2005 | 972.00 | 99999999999999 | DEISIANE SANTOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 08/04/2005 | 215.00 | 00000000000000 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNN.7810.PB, CONDUZINDO AS MERCADORIAS PA-RA DISTRIBUI€AO GRATRUITA AOS PEDINTES POROCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 08/04/2005 | 1416.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 08/04/2005 | 499.06 | 00065187059491 | PEDRO FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINAN€EIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE MI -NHA PROPRIEDADE E OUTROS CONF. COMPS. EM ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 08/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMO.2689.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDO SITIO JATUARANA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DEMAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 08/04/2005 | 65.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 ROSCASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000056, DESTINADAS AOS PEDINTES DESTE MUNICIPIO POR OCA-SIAO DA SEMANA SANTA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 08/04/2005 | 74.00 | 00075310783415 | JOABE DE ANDRADE GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA INSTALA€AO ELETRICA DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 08/04/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA C. SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZAGERAL DO MATADOURO PUBLICO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 08/04/2005 | 225.00 | 00000000000000 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DE DIVERSASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 08/04/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 04/04 A 09/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 08/04/2005 | 200.00 | 00072694246400 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EMPREI-TADA NA RECUPERA€AO DE MORADIAS DE CASA DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 08/04/2005 | 500.00 | 00003111517446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNCIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 08/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 08/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE MASSARANDUBA D/MUNICIPIO PARA DE- POSITO DE MATERIAIS IMPLESTAVEIS (LIXO), DU RANTE O MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 08/04/2005 | 380.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE PORTAS DE ROLO DO MERCADO PUBLICO ECENTRO COMERCIAL D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 08/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FEPAMA | IMPORTE RELATIVO AO FUNDO ESTADUAL DE PROTE -€AO AO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 11/04/2005 | 241.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.009308,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIONESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 12/04/2005 | 500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ELABO -€AO E EXECU€AO DE PROJETOS DO PROGRAMA DE MOBILIZA€AO DEM SAUDE COMUNITARIA.PESMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 12/04/2005 | 117.95 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.009309,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIONESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 12/04/2005 | 187.15 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO E.DE T.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 12/04/2005 | 408.80 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 12/04/2005 | 51.87 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 12/04/2005 | 34.30 | 09267907000196 | FALCONE TECNICA E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.148197 EFETUADOS NA GELADEIRAPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR JOAO ALVES DECARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 13/04/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO DO RELATARIO RESUMIDO DA EXECU€AO OR€AMENTARIA, NO D.OFICIAL EDI€AO - 08.04.05, CONSTANTES EM NOTADE SERVI€OS 073628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 13/04/2005 | 500.00 | 99999999999999 | DARCI VICENTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 14/04/2005 | 100.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 LI -TROS DE LEITE BOVINA (IN NATURA) CONSTANTE EMNOTA FISCAL DE N§.583831, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRAD/CIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 14/04/2005 | 629.24 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 14/04/2005 | 75.00 | 00003849415406 | ALEXANDRE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX.9179.PB PROCEDENTES DO SITIO UMBURANAE ADJACENCIAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO CONDUZINDO CARENTES COM O FIMDE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 14/04/2005 | 105.00 | 00018882854434 | NAZARE ANTONIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZAGERAL DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 14/04/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 52 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES D/MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 14/04/2005 | 896.35 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO E.DE T.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 14/04/2005 | 46.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001664, DESTI NADA AO ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 15/04/2005 | 63.60 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM SEDEX DE DO- CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 15/04/2005 | 105.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MENDES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO NOS DIAS 07,11 E 13/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 15/04/2005 | 255.00 | 00000000000000 | NICODEMOS ACINDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DO GRUPOS ES-COLAR DA LOCALIDADE PE DE SERRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 15/04/2005 | 225.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 11,13 E 15/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 15/04/2005 | 70.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS NO CONSERTODE 08 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AOSGRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 15/04/2005 | 105.00 | 00000000000000 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIA DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE NOS DIAS 08,13 E 14/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 15/04/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, NOS DIAS 06,07,08,13,14 E 15/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 15/04/2005 | 150.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS NO CONSERTO DA CENTRIFULGA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE CONSTANTE EM NOTA DE N§.000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 15/04/2005 | 72.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.400PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000058,DESTINADOS A MINE USINA PRO-LEITE DESTA CIDA-DE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 15/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO NO TRECHO RIACHO PRETO AJATUARANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 15/04/2005 | 400.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 15/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 15/04/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE CELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DE GALERIA DE DIVERSASRUAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 15/04/2005 | 330.00 | 00000000000000 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSTRU€AO NA CONTINUA€AO DO CAL€AMEN-TO DA RUA JOSE ANTONIO NEVES N/CIDADE. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 15/04/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 11/04 A 16/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 15/04/2005 | 1506.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 15/04/2005 | 390.00 | 99999999999999 | NILVA ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 18/04/2005 | 350.00 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S: 00099 E000100, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADEDURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 18/04/2005 | 134.00 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S: 00099 E000100, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADEDURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 18/04/2005 | 73.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004589, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 18/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 KGS DEQUEIJO CONSTANTES EM NOTA DE N§.579071, DESTINADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 18/04/2005 | 1972.60 | 07081172000186 | MARINALVA F. ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§: 00011, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 18/04/2005 | 250.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO PALIO PER- TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 18/04/2005 | 145.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DA AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES SELE€AO DE SERRARIA E ESCOLI -NHA DE FUTEBOL DE CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 18/04/2005 | 150.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 10 CARIMBO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.015193, DES TINADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 19/04/2005 | 55.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.002955, DESTI NADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 19/04/2005 | 821.80 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000785, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€AO COM AS PATURIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 20/04/2005 | 229.51 | 00000000000000 | ANTONIO ROSENDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOAO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE MI -NHA RESIDENCIA E OUTROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 20/04/2005 | 360.00 | 00000000000000 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC.5783.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU- DE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA - RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 20/04/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-CIPIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 20/04/2005 | 130.00 | 00005273305403 | AEDSON SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KFJ-2960-PB PROCEDENTES DA CIDADE DEGUARABIRA ATE ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MATE-TERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTAFISCAL SERVI€OS AVULSA DE N§ 095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 20/04/2005 | 105.00 | 99999999999999 | PEDRO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A EMPREITADA NOS SERVI€OS DERO€O DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA UMBURANA ADIVISA DE DUAS ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 20/04/2005 | 210.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA, QUANDO DO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DOS SITIOS, RIACHO PRETO, NO -GUEIRA E VALENTIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM UMA EMPREITADA NO RO€O DE MATO NO TRECHO UMBU RANA A CAJAZEIRAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 20/04/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 20/04/2005 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 20/04/2005 | 4940.00 | 00000000000000 | JOAO MOURA PEGADO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 20/04/2005 | 840.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.400PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000058,DESTINADOS A MINE USINA PRO-LEITE DESTA CIDA-DE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 20/04/2005 | 120.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 1.200 PAESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000642, DES -TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DOROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 20/04/2005 | 200.00 | 00003295755469 | FERNANDO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 20/04/2005 | 1250.00 | 07003283000174 | CARLOS MOREIRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE DETETIZA€AONOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, PSF I, PSF II,E O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTANTEEM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 20/04/2005 | 230.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DA ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 20/04/2005 | 1570.00 | 00018152341487 | CARMEM DE FATIMA Q.DE SA E BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO DONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTACIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 20/04/2005 | 1570.00 | 00046791248491 | VIVIANNE ALMEIDA DORE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 20/04/2005 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 20/04/2005 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 20/04/2005 | 1570.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVICOS COMO EN-FERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/04/2005 | 3668.00 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 20/04/2005 | 4940.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 20/04/2005 | 210.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA-€AO DA GEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEREF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 20/04/2005 | 30.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 20/04/2005 | 1387.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PRO ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 20/04/2005 | 393.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 22/04/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA D/EDILIDADE, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 22/04/2005 | 120.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 11 CARTEIRAS E NA MONTAGEM DE 02 QUADROS NEGRO DOS GRUPOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 22/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ-6194-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 23.03 A 23,04.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 22/04/2005 | 75.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NO DIA 20/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 22/04/2005 | 5000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICI-PIO, REF.AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 22/04/2005 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 22/04/2005 | 1000.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA S. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 22/04/2005 | 1000.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 22/04/2005 | 52.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 520 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000059, DES- TINADOS A ALIMENTA€AO DE MEDICOS, FUNCIONA - RIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 22/04/2005 | 100.00 | 00003507957469 | RAIMUNDO VIANA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSFI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 22/04/2005 | 370.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 22/04/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS DE ULTRASONOGRAFIA JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADEREF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 22/04/2005 | 550.00 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE CASAS DA PESSOAS DESTEMUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 22/04/2005 | 400.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS NA EMPREITA-DA NA RECUPERA€AO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 22/04/2005 | 450.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DE MATADOURO PUBLICO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 22/04/2005 | 355.00 | 00000000000000 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DE DIVERSASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 22/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE CELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DE DO CAL€ADAO DA RUA JOAOPESSOA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 22/04/2005 | 1202.60 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.590 PE DRAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.583734, DESTINADAS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DE DI - VERSAS RUAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 22/04/2005 | 2650.20 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORENCIMENTO DE 18.930 PEDRAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.583 735, DESTINADAS A CONTINUA€AO DO CAL€AMEN- TO DA RUA JOSE ANTONIO NEVES N/CIDADE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 22/04/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 18/04 A 23/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 22/04/2005 | 700.00 | 00005534749440 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 17,50 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 22/04/2005 | 72.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MES SERVI€OS NA CONFEC -€AO DE GESSO DESTINADO A MINI USINA PRO LEITEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 22/04/2005 | 905.00 | 99999999999999 | FABIANO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 22/04/2005 | 1868.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 22/04/2005 | 245.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 23/04/2005 | 840.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A 21 HORAS DE TRATOR NOTRANSPORTANDO PEDRAS, AREIA, BRITA E OUTROSMATERIAIS, PARA A CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€ÇODA RUA JOSE ANTONIO NEVES NESTA CIDADE. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 25/04/2005 | 61.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000958, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 25/04/2005 | 236.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 59 KG DEFRANGO ABATIDOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE PARA ALIMENTA-€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DOMESMO, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 25/04/2005 | 235.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 014953, DESTINADOS AO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 25/04/2005 | 345.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 150 KGDE RASPADURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§579073, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 25/04/2005 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 25/04/2005 | 233.13 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 26/04/2005 | 235.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OUTO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003437, DES- TINADOS A BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 26/04/2005 | 350.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON -SERTO E REVISAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DEMUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONS -TANTE EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 26/04/2005 | 181.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 014955, DESTINADOS AO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 26/04/2005 | 2100.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KKE-0174-PB, TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PASSANDO PELOS SITIO UMBURANA E CANCAO (VICE-VERSA) PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 23.03 A23.04.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 26/04/2005 | 57.20 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5 CX. DEDISQUETES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§009606, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 26/04/2005 | 50.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 024951, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA -€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 26/04/2005 | 112.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000515,DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 27/04/2005 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GR.IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE RECICLAGEM DECARTUCHOS DE TINTA CONSTANTE EM NOTA FISCALDE N§ 003822, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 27/04/2005 | 224.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO L. ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 28 KG DECARNE BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVUL-SA DE N§ 583737, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOSMEDICOS, FUNCIONARIOS, PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIODESTA CIDADE., DURANTE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 27/04/2005 | 224.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO L. ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 28 KG DECARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§583737, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 27/04/2005 | 421.38 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 009617 E009588, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 27/04/2005 | 3439.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 181 SACOSDE CIMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000422, DESTINADOS A RECUPERA€AO DE CASAS DEPESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 27/04/2005 | 1578.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000423, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 27/04/2005 | 1520.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000079, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DE DIVERSAS RUAS E CONSERVA€AO DO CAL€ADAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 27/04/2005 | 2760.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL D N§ 000080, DESTI-NADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CASAS DEPESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 27/04/2005 | 216.00 | 05586817000107 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.800PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000532,DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 28/04/2005 | 184.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001872, DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 28/04/2005 | 743.25 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S: 000332 E 000333, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO )E ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS EPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 28/04/2005 | 322.72 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 28/04/2005 | 627.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§..000538, DES-TINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL E MA -TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTEOS MESES DE MAR€O E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 28/04/2005 | 175.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL POR OCASIAO DE REUNIAO COM O SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 28/04/2005 | 145.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001465, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA -€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 28/04/2005 | 510.00 | 35335819000194 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003901, DESTINADOS A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 28/04/2005 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO DE MI -NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-9455-PB, CONDU -ZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE ATE RUA NOVA NO PERIODO DE 28.03 A 28.04.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 28/04/2005 | 148.50 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.485 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 043, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS GRU POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 28/04/2005 | 345.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE 06 LAVAGENS, LUBRIFICA€AO GERAL E CONSERTO DE PNEUSEFETUADOS NOS ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 28/04/2005 | 300.00 | 00003502638411 | EDUARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 30 ESTEPES DESTINADOS A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 28/04/2005 | 744.91 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 28/04/2005 | 314.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 28/04/2005 | 450.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 024833, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA -€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 29/04/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MENDES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE POR ACASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 20/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 29/04/2005 | 2074.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 29/04/2005 | 400.00 | 00043570135772 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 10 CARRADAS DE AGUA (CARROPIPA) NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLA-CA MMZ.8389.PB, DESTINADOS AOS GRUPOS DA REDEM. DE ENSINO DAS LOCALIDADES JATUARANA, PITOMBA, NOGUEIRA, BEIRA RIO E PE DE SERRA D/MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 29/04/2005 | 275.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFF.9127.PB, CON DUZINDO OS ALUNOS DO SITIO PE DE SERRA E AD JACENCIAS ATE AS ECOLAS D/CIDADE, NOS DIAS 18,19 E 20/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 29/04/2005 | 210.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 26 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE ASEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 29/04/2005 | 300.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 25,26, 28 E 29/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 29/04/2005 | 340.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SECRECTARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 19,25,27 E 28/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 29/04/2005 | 560.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001105, DES TINADOS AO GRUPO DE DAN€A DA ESCOLA JOAO AL VES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 29/04/2005 | 210.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE CARIMBOS,CARIMBOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 015214, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 29/04/2005 | 902.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 401.0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002332, DESTINADOS AO PALIO PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 29/04/2005 | 1247.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIE-SEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002328,DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 29/04/2005 | 1085.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 690.0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 002329, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 29/04/2005 | 352.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 GAS DEBUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001539,DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 29/04/2005 | 200.00 | 00005973505405 | EVERALDO DE SOUSA CORREIA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA GERAL DA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 29/04/2005 | 500.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE 36 CARTEI-RAS ESCOLARES (SOLDA), PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTEEM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 29/04/2005 | 180.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAN -TERNAGEM, PINTURA E RECARGA DA FRIZER, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 29/04/2005 | 1020.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA TOCATA ABRILHANTANDO AQUADRILHA NA€AO NORDESTINA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 29/04/2005 | 1516.70 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DE N§ 00941-5 DE 28/04/04, PELO FORNECIMENTO DE MERCADORI AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000256, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO PARA DISTRIBU I€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICI - PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 29/04/2005 | 120.50 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A AUTENTICA€OES E RECONHECI MENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILI DADE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 29/04/2005 | 60.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 014798, DESTINADOS AO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 29/04/2005 | 2142.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 29/04/2005 | 1811.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (CRECHE)EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 29/04/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO (PRE-ESCOLAR) DESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 29/04/2005 | 24757.50 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (AUXILIAR)DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 29/04/2005 | 35660.72 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSORFUNDEF) REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 29/04/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECOR- RENTE DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N§.5.875-0 (FUNDEF). NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 29/04/2005 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAF]GAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 49A EHP 14A DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 29/04/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO E DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 29/04/2005 | 314.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 29/04/2005 | 200.00 | 00005973505405 | EVERALDO DE SOUSA CORREIA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVACAO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 29/04/2005 | 105.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS D/EDILI- DADE NOS DIAS 06,13 E 14/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 29/04/2005 | 200.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03N COMPERNOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DEADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 29/04/2005 | 2913.50 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADEREF. AO MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 29/04/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL A CON-FEDERA€AO NACIOANL REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 29/04/2005 | 340.00 | 00000048169439 | SEVERINO V.DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS A CAPI TAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NOS DIAS 19,25,27 E 28/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 29/04/2005 | 105.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES NAQUELA CAPITAL, NOS DIAS 19, 26,E 29/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 29/04/2005 | 300.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS NOS DIAS 04, 08,11 E 15/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 29/04/2005 | 3.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 29/04/2005 | 2.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 29/04/2005 | 1910.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PRO ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 29/04/2005 | 541.23 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 29/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA D/EDILIDADE, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAR€O/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 29/04/2005 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOSCONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIO E FINANCEI-RAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DEABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 29/04/2005 | 218.27 | 00005169830408 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 2¦ PARCELA DO IMPOSTO DERENDA INCIDENTE SOBRE EXECUTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 29/04/2005 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 29/04/2005 | 5927.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFAO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 29/04/2005 | 7202.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 29/04/2005 | 1378.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO -NISTA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL /05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 29/04/2005 | 9185.10 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DE PRECATORIAS COPNFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 29/04/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECOR- RENTE DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 283.141 -4 (ICMS), NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 29/04/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECOR -RENTE DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N§. 5.836-X(DNEGUE) NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 29/04/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA DE N§. 58.042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 29/04/2005 | 1125.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CON- FORME EXTRATO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 29/04/2005 | 105.00 | 00000000000000 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASSEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTE CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPALNOS DIAS 08,13 E 14/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 29/04/2005 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFEREN TE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 29/04/2005 | 222.10 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 583801 DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS EPACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 29/04/2005 | 130.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZANO PERIODO DE 28.03 A 19.04.05 NO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 29/04/2005 | 55.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 29/04/2005 | 85.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NO DIA 29/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 29/04/2005 | 450.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE EMPREITA-DA NA CONSERVA€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NSR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 29/04/2005 | 922.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 410.0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002334, DESTINADOS A PAMPA PERTEN -CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 29/04/2005 | 632.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 28L.0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002335, DESTINADOS AO FIAT UNO PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 29/04/2005 | 364.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 162.0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002336, DESTINADOS AO FIAT UNO PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 29/04/2005 | 410.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 3.153 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 29/04/2005 | 1530.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 680.0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002333, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 29/04/2005 | 1581.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 29/04/2005 | 675.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 000181, DESTINADOS AOS CARENTES DE NO -MES CONF. DECLARA€AO ANEXAS TODOS RESIDENTESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 29/04/2005 | 385.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO 01906-2 DE 08/ 08/03, PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONS TANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000203 DESTINADO A ALIMENTA€AO DE FAMILIAS CARENTES DESTE MU- NICIPIO, CONF. DECLARA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 29/04/2005 | 1.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 00894-0 DE 05/04/05 POR ERRO DE VALOR A ME - NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 29/04/2005 | 18679.40 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 29/04/2005 | 1090.00 | 00000000000000 | EDUARDO JORGE LOPES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA LOCA-LIDADE NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 29/04/2005 | 147.46 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N.§ 002674, DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 29/04/2005 | 150.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOPELSO SERVICOS PRESTADOS NA CENTRIFUGA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 29/04/2005 | 92.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS EM AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 29/04/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 29/04/2005 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO VEICULADO NESTA EMISSORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 29/04/2005 | 849.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 29/04/2005 | 875.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A DE CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA, COM O FIM DE RESOL VER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 22, 26, 27 E 28.04. 05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 29/04/2005 | 260.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO S-10 DE PLACA MMX.5223.PB, A DISPOSI€AO DO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 29/04/2005 | 2400.00 | 00020301588449 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 29/04/2005 | 10880.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 29/04/2005 | 350.00 | 00000000000000 | LOURIVAL LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE EMPREITA-DA NA RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 29/04/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 29/04/2005 | 2002.85 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 29/04/2005 | 1106.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 704.3 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 002331, DESTINADOS AO TRATOR 275, PER -TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES-TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 29/04/2005 | 1183.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 752.0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 002330, DESTINADOS AO TRATOR 265, PER -TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 29/04/2005 | 360.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO A EMPREITADA NOS SERVI€OS DEDESOBISTRU€AO DE PEDRAS NAS RUAS JOAO PESSOAE NA PROJETADA NA NOVA CAI€ARA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 29/04/2005 | 311.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -COS DE CONFEC€AO DE UMA CERCA DE ARAME FARPA-DO ENVOLTA DO LIXAO NA LOCALIDADE DE MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 29/04/2005 | 390.00 | 00000000000000 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NALOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 29/04/2005 | 200.00 | 00009854061434 | JOSE ROSENDO BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE TORNEA-MENTO DE PONTA DE EIXO CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL AVULSA DE SERVI€OS DE N§.097, EFETUADOSNO TRATOR E CORRO€AO PERTENCENTES A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 29/04/2005 | 5449.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 29/04/2005 | 900.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCOS DE GRANITO DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 29/04/2005 | 184.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001872, DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 29/04/2005 | 250.00 | 00058088490472 | DJANE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NALOCALIDADE ESCORREGUENTO DESTINADO A DEPOSITODE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) NO PERIODODE 23.02 A 23.03.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 29/04/2005 | 147.70 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 583802,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA DESTA CIDA-DE, REF.AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 29/04/2005 | 1120.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000005, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTESQUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 29/04/2005 | 304.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 76 KGS DEAVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.001047, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 29/04/2005 | 375.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DEJOAO PESSOA E DE CAMPINA GRANDE, COM O FIMDE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTSOCIAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18, 20, 25,26 E 29/04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 29/04/2005 | 2336.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 29/04/2005 | 412.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 29/04/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 29/04/2005 | 350.00 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S: 00097 E000098, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRADESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 29/04/2005 | 134.00 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S: 00099 E000100, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADEDURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 29/04/2005 | 2.30 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 01073-1 DE 29/04/05, POR ERRO DE VALOR A ME- NOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 29/04/2005 | 270.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB CONDUZINDO PESSOA DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE, NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 29/04/2005 | 6656.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 29/04/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CLENILSON RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§ 214/2001,DURANTE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 29/04/2005 | 304.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 76 KGS DEAVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.001047, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 29/04/2005 | 150.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.§ 583802, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 29/04/2005 | 72.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MES SERVI€OS NA CONFEC -€AO DE GESSO DESTINADO A MINI USINA PRO LEITEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 29/04/2005 | 650.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5.000 TELHAS COLONIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001874, DESTINADOS A RECUPERA€AO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 29/04/2005 | 300.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/DI- LIDADE NOS DIAS 07,12,14 E 29/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 29/04/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 25 A 30/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 29/04/2005 | 2324.00 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 02/05/2005 | 40.00 | 00075310783415 | JOABE DE ANDRADE GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA INSTALA€AO ELETRICA DO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARA A COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/05 CONF. CONVITE 03/05 E CONTRATO 05 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO M�-DICO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DOROSARIO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 02/05/2005 | 1470.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A COLABORADORES EVENTUAIS DO POROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 03/05/2005 | 680.00 | 08991192000157 | FERNANDES SANTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003762, DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 04/05/2005 | 2449.85 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000270E 000271, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 04/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 KGS DEQUEIJO CONSTANTES EM NOTA DE N§.583810, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 04/05/2005 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 27ADESTINANDOS A IMPRESSORA PERTEN -CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 04/05/2005 | 27.88 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2 CX. DEPAPEL , CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§009635, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 04/05/2005 | 720.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RAIO X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 04/05/2005 | 1037.06 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000236,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DOROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 04/05/2005 | 715.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ANESTESISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNI-DADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 04/05/2005 | 1000.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO M�-DICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNI-DADE N. SR§ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 04/05/2005 | 3914.45 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§S OO1065 E 001067, DESTINADOS AO HOSP.MAT. N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 04/05/2005 | 81.87 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 04/05/2005 | 35.00 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE COPIAS ENG1.00 MT. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€ODE N§ 00195, DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 04/05/2005 | 180.00 | 11606365000261 | SOMAVEL.SOCIEDADE DE M.E VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVIO AO FORNECIMENTO DE PE€AS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 015456, DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 04/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 100 LITROSDE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 583811, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 06/05/2005 | 470.00 | 99999999999999 | WILSON INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 06/05/2005 | 200.00 | 00003849415406 | ALEXANDRE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMP.8061.PB SENDO 04 PARA BELEM E 05 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 06/05/2005 | 1562.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FIANANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 06/05/2005 | 368.50 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE N§S 000105,000104, 000101, 000102 E 000103, DESTINADOSA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 06/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO LUCAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E UM ELETROCARDIOGRAMA EFETUADO EM MINHA PESSOA POR ENCONTRARME DOENTE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 06/05/2005 | 1101.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 06/05/2005 | 1350.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 BANCOS DE GRANITO CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 000394, DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 06/05/2005 | 500.00 | 00003111517446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNCIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 06/05/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 02 A 07/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0012041 | 06/05/2005 | 2019.20 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S.000975 E000976, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0012050 | 06/05/2005 | 4040.85 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S.000978 E000974, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 06/05/2005 | 150.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS D/CIDADE AO SI-TIO NOGUEIRA CONDUZINDO O MEDICO, ENFERMEIRAE AUXILIAR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIID/MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA HUG.8868.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 06/05/2005 | 225.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04 E 05/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 06/05/2005 | 1807.50 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 009977,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦.DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 06/05/2005 | 315.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE CONSERVA€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 06/05/2005 | 488.87 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N.§ 002702 E 002703, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 06/05/2005 | 449.10 | 02921821000196 | LIFESA LAB.IND. FARM.DO EST.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 001924 E001925, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 06/05/2005 | 840.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.400PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000060,DESTINADOS A MINE USINA PRO-LEITE DESTA CIDA-DE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 06/05/2005 | 147.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.470 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 645, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS GRU POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 06/05/2005 | 90.00 | 00000000000000 | KILVIA KELLY L. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VAIGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 05/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 06/05/2005 | 674.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 96 ALMO -€O CONSTANTES EM NOTA DE N§.101, DESTINADOSAOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL D/MUNI-CIPIO PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO NOMES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 06/05/2005 | 300.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXADESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 06/05/2005 | 2055.05 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 076481,DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS MAES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE COMEMORA€AO DO "DIA DASMAES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 06/05/2005 | 195.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 06/05/2005 | 820.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€AO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 105, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 06/05/2005 | 109.90 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM SEDEX DE DO- CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 06/05/2005 | 140.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DA AS DESPESAS COM DUAS PARTIDAS DE FUTEBOLENTRE O MUNICIPAL DE CAICARA E AS EQUIPES DEESTRELA AZUL DE BELEM E JUA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 06/05/2005 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 06/05/2005 | 100.00 | 00004793575447 | RODRIGO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI- €OS DE LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCIS CO CARNEIRO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 06/05/2005 | 450.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE CONSERVA€AO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 06/05/2005 | 150.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 E03.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 09/05/2005 | 616.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 020325, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 09/05/2005 | 390.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAROL SA-VEIRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002026,DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTA EDILIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 09/05/2005 | 776.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 10/05/2005 | 950.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001590, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 10/05/2005 | 5113.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PRO ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 10/05/2005 | 12040.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARC/RET. NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 10/05/2005 | 1448.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 11/05/2005 | 105.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE SOLDATORNEAMENTO E ABERTURA DE ROSCA EM DUAS PON -TAS DE EIXO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, CONS -TANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 0035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 12/05/2005 | 246.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001833, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 12/05/2005 | 460.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CAREN-TES RESIEDENTES N/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 12/05/2005 | 200.00 | 00005215360499 | JOSE FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL POR TRAZ DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 12/05/2005 | 170.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DESOBS-TRU€AO DE PEDRAS NA RUA PROJETADA NA NOVA CAI€ARA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 12/05/2005 | 225.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO PE DE SERRA A SAO MIGUEL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 12/05/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 09 A 14/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 12/05/2005 | 175.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMY-5619-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 12/05/2005 | 395.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB.9850.PB, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 12/05/2005 | 456.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 03 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONF. NOTA N.103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 12/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 12/05/2005 | 127.00 | 00048473472420 | FERNANDO LUIS DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE CONSER-VA€AO, REPOSI€AO DE PE€AS E REVISAO GERAL DAMOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 12/05/2005 | 680.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003940, DESTINADO AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 12/05/2005 | 280.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ENCA-LHAMENTO E TRAVA DOS VIDROS DO ONIBUS 02 PER-TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 12/05/2005 | 100.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA ABERTU-RA E PINTURA DE LETRAS FAIXA E BLUSAS DA SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 12/05/2005 | 750.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DO EIXO DO ONIBUS E REPOSI€AODO PARA-BRISA DO MESMO, PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA DE N§.000497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 12/05/2005 | 184.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 23 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 12/05/2005 | 225.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 KGS DEQUEIJO CONSTANTES EM NOTA DE N§.660556, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF.A 1¦ QUINZENA DO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 12/05/2005 | 1207.50 | 04337312000146 | PATRIMONIAL R.DE PNEUS E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.1330 EFETUADOS NO ONIBUS PER-TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 12/05/2005 | 164.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 41 KGS DEAVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§001054, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 12/05/2005 | 116.10 | 09266982000132 | SANTONS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UM VENTILADOR50 CM OSCILANTE PAREDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.064603, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 12/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | LOURIVAL LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DO MERCADO PUBLICO D/CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 12/05/2005 | 126.50 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001875, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 12/05/2005 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO LABO-RATORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADEREF.AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 12/05/2005 | 200.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UM TENSIOME -TRO COMPLETO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000981, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NS DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 12/05/2005 | 147.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 1.470 PAESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000638, DES -TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 12/05/2005 | 531.00 | 00000000000000 | JOAO MARIA MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO 13§ DE 2003 E 5O% DO 13§ DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 12/05/2005 | 210.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LANTER-NAGEM, PINTURA, SUBSTITUI€AO DE PE€AS E CARGADE GAS DA GELADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURAD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 13/05/2005 | 700.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FINS DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04,05 E 09/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 13/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PRESTA-€AO DE CONTAS DO PAB,FAE/VERSIA (LABORATORIO/CITOLOGICO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 13/05/2005 | 168.00 | 03460928000147 | COMPROVE COM.DE P.VERT.E AGRICULA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000323, DESTINADOS A DETETIZA€AO DO CENTROS DE SAUDE EPSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 13/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 13/05/2005 | 100.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMNA ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA VIGILANCIA SANITARIA N/ MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 13/05/2005 | 2283.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000084, DESTINA-DOS A CONSERVA€AO DE MERCADO PUBLICO D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 13/05/2005 | 110.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES NAQUELA CAPITAL, NOS DIAS 02, 04/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 13/05/2005 | 305.80 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000117DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS FESTIVIDADES DA COLA€AO DEGRAUS REALIZADA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 13/05/2005 | 558.80 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000142DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA, PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 13/05/2005 | 500.00 | 00015147584404 | JOSE LUIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO 13§ DE 2003 E DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 13/05/2005 | 700.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 13/05/2005 | 540.00 | 04759824000109 | JG.DE MARAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOS DEGRAUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000063,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 13/05/2005 | 1396.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 13/05/2005 | 528.50 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001834, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CASAS DEPESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 13/05/2005 | 402.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL D N§ 000086, DESTI-NADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CASAS DEPESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 13/05/2005 | 1121.60 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000458, DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DE DIVERSASRUAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 13/05/2005 | 1202.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000085, DESTINADOS A CONSEREVA€AO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 13/05/2005 | 165.00 | 00004516188406 | MONACI SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA NOGUEIRA A BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 14/05/2005 | 500.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001111, DES TINADOS A QUADRILHA BRILHO NORDESTINO D/MU- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 14/05/2005 | 169.26 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 076936,DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 16/05/2005 | 88.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004313, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 16/05/2005 | 160.00 | 00003158105489 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/CIDADE AO RIO DE JANEIRO ONDEIRE A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 16/05/2005 | 1000.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A 25 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 17/05/2005 | 763.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000336DESTINADOS A MERENDA A ALFABETAZI€AO SOLIDA -RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 18/05/2005 | 261.81 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.009680, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013137 | 18/05/2005 | 828.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 368.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002353 DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NO PERIODO DE01 A 20.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013145 | 19/05/2005 | 1305.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 580.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002352 DESTINADOS A AMBULANCIA PERTEN -CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NO PERIO-DO DE 01 A 20.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013153 | 19/05/2005 | 445.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 180.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002355 DESTINADOS AO FIAT UNO PERTEN -CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NO PERIO-DO DE 01 A 20.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 19/05/2005 | 946.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 19/05/2005 | 100.00 | 03460928000147 | COMPROVE COM.DE P.VERT.E AGRICULA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000325, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 19/05/2005 | 167.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.002304, 002315 E 002316, DESTINADAS A ANBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 19/05/2005 | 410.00 | 00000000000000 | MARCELO GON€ALO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM VEICULO CONDUZINDO A EQUIPE DE VACINADORES PARA A CAMPANHA DE VACINADORES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 19/05/2005 | 55.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NO DIA 18/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 19/05/2005 | 23857.50 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 19/05/2005 | 2526.00 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 19/05/2005 | 985.00 | 99999999999999 | MARIA ALFREDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 19/05/2005 | 205.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB CONDUZINDO PESSOA DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 19/05/2005 | 1396.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 19/05/2005 | 2959.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 19/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | CLENILSON RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§ 214/2001,DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 19/05/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 16 A 21/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 19/05/2005 | 1036.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 648.0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002360, DESTINADOS AO TRATOR 275, PER -TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES-TA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 20.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013072 | 19/05/2005 | 1101.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 688.3 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002359, DESTINADOS AO TRATOR 265, PER -TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DES-TA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 20.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 19/05/2005 | 65.00 | 00020432585400 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE UMA TV DE 29" PERTENCENTE A PRA€A QUEFICA ENTRE A TRAV. RIO BRANCO E VILA SANTO ANTONIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 19/05/2005 | 380.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES N/CIDADE. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 19/05/2005 | 380.00 | 00003111517446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNCIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 19/05/2005 | 450.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CAREN-TES RESIEDENTES N/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 19/05/2005 | 1392.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O COM O CON-SUMO DE AGUA DOS PREDIOS, CANTEIRO, MATADOUROMICTORIOS, RODOVIARIA, PRA€AS PUBLICOS DESTAEDILIDADE CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 19/05/2005 | 6262.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 19/05/2005 | 670.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 298.0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002351, DESTINADOS AO PALIO PERTEN-CENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDA-DE, NO PERIODO DE 01 A 20.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 19/05/2005 | 73.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 12 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 19/05/2005 | 795.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 497.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002356, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOPERIODO DE 01 A 20.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013056 | 19/05/2005 | 777.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 486.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002358, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOPERIODO DE 01 A 20.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 19/05/2005 | 829.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 19/05/2005 | 190.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIDADE DE PLACA HUG.8868.PB SENDO 03 A GUARABIRA CONDUZINDO O SECRETARIO DA EDUCA€AO E 01 AO NOGUEIRA COM O COORDENADOR DA EDUCA€AO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 19/05/2005 | 300.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SONORI-ZA€AO QUANDO DA COBERTURA DOS FESTEJOS DO DIADAS MAES REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 19/05/2005 | 1533.50 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 19/05/2005 | 2061.00 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (CRECHE)EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 19/05/2005 | 924.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO (PRE-ESCOLAR) DESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 19/05/2005 | 40286.46 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSORFUNDEF) REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 19/05/2005 | 28463.50 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (AUXILIAR)DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 19/05/2005 | 5907.50 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFAO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 19/05/2005 | 8310.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 19/05/2005 | 1590.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO -NISTA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO /05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 19/05/2005 | 2148.00 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADEREF. AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 19/05/2005 | 1470.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 19/05/2005 | 200.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISI€AO DE UM TELEFONE SEMFIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.064806 DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 19/05/2005 | 55.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO NO DIA 17/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 19/05/2005 | 843.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000237,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 19/05/2005 | 187.82 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO E.DE T.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013129 | 19/05/2005 | 465.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 206.7 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.02354, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NO PERIODO DE01 A 20.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 19/05/2005 | 100.00 | 41146119000154 | JOSE AGNALDO VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE UM FAX CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DEN§.000384, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 19/05/2005 | 10125.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEMAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/05/2005 | 715.00 | 00000000000000 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 20/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€ÇO NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 20/05/2005 | 600.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 20/05/2005 | 210.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA-€AO DA GEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEREF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/05/2005 | 167.39 | 00005169830408 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA INCIDEN-TE SOBRE EXECUTADOS EM FAVOR D/MUNICIPIO REFERENTEAO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/05/2005 | 43.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 20/05/2005 | 2.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 20/05/2005 | 1507.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PRO ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 20/05/2005 | 427.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 20/05/2005 | 140.00 | 00000000000000 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 35 CORTES DE CABELOS DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. JUVEN TINA C.DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 20/05/2005 | 1937.00 | 00008655162434 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S: 000277 E 000278, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA ALBETIZA€AO SOLIDARIA D/MUNICI-PIO, NO PERIODO DE MAR€O, ABRIL E 1¦ QUINZENADO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 20/05/2005 | 100.00 | 00096513527449 | ADEILDE MARIA DA COSTA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 20/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ-6194-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 23.04 A 23.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 20/05/2005 | 255.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE OCNFEC-€AO DE 1.000 BOLOS DESTINADOS AS COMEMORA€OESDO DIA DAS MAES REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 20/05/2005 | 2100.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KKE-0174-PB, TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PASSANDO PELOS SITIO UMBURANA E CANCAO (VICE-VERSA) PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 23.04 A23.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 20/05/2005 | 410.00 | 00000000000000 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO NO TRECHO RIACHO PRETO AVALENTIM E VALENTIM A CATOLE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 20/05/2005 | 210.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA, QUANDO DO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DOS SITIOS, RIACHO PRETO, NO -GUEIRA E PE DE SERRA D/ MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 20/05/2005 | 125.00 | 00020344732487 | JOAO LIBERATO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EMPREI-TADA NO RO€O DE MATO DE NO TRECHO UMBURANA ACAI€ARA.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 20/05/2005 | 125.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO CAJAZEIRAS A JATUARANA D/MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 20/05/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 20/05/2005 | 897.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000279,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 20/05/2005 | 95.70 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE N§S 000113,000114, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DAA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 20/05/2005 | 355.05 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE N§S 000110,000111, 000112, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS MARIA JUVENTINA C. DE ILIVEIRA D/CI-DADE DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 20/05/2005 | 105.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PE DE SERRAATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/05/2005 | 355.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 20/05/2005 | 4940.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 20/05/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTROSONOGRAFIA JUNTO AO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 20/05/2005 | 230.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DA ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 20/05/2005 | 1570.00 | 00018152341487 | CARMEM DE FATIMA Q.DE SA E BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMOODONTOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/ CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 20/05/2005 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 20/05/2005 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO LABO-RATORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADEREF.AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 20/05/2005 | 5000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICI-PIO, REF.AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 20/05/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 20/05/2005 | 1000.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA S. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 20/05/2005 | 3668.00 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.R. DO ROSARIO, REF.AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 20/05/2005 | 840.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.400PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000067,DESTINADOS A MINE USINA PRO-LEITE DESTA CIDA-DE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 20/05/2005 | 74.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 740 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000068,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/05/2005 | 370.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 20/05/2005 | 310.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 20/05/2005 | 1000.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 20/05/2005 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,REF.AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 20/05/2005 | 4940.00 | 00000000000000 | JOAO MOURA PEGADO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/05/2005 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 20/05/2005 | 1570.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVICOS COMO EN-FERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 20/05/2005 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 24/05/2005 | 70.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE SOLDAE REFOR€O NO CARRO€AO DO TRATOR 275, PERTEN -CENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 25/05/2005 | 1500.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARA A COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO /05 CONF. CONVITE 03/05 E CONTRATO 05 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 25/05/2005 | 105.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-DOR JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 25/05/2005 | 141.45 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO E.DE T.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO PLAIO PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 25/05/2005 | 346.86 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO E.DE T.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 25/05/2005 | 105.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 17 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE ASEC.DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 25/05/2005 | 342.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO DAS COTAS DE 2003 E 2004 EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A COMPRO - VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 27/05/2005 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 27/05/2005 | 389.55 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 27/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO GERAL DA PREFEITURA D/MUNICIPIO. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 27/05/2005 | 225.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 19,20, E 23/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 27/05/2005 | 160.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 KGS DEAVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§001060, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIONESTE MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 27/05/2005 | 276.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNP.3447, CONDUZINDO A MERENDA ESCO - LAR PARA TODOS OS GRUPOS DA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 27/05/2005 | 108.00 | 00078962072491 | VERA LUCIA ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA GERAL DO PRE-ESCOLAR TIO PATI-NHAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 27/05/2005 | 400.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXADESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO N/MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 27/05/2005 | 147.97 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM SEDEX DE DO- CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 27/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 KGS DEQUEIJO CONSTANTES EM NOTA DE N§.583876, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NESTEMES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 27/05/2005 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO DE MI -NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-9455-PB, CONDU -ZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATE ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 27/05/2005 | 2336.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 27/05/2005 | 220.30 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N.§ 583815, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, NESTE MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 27/05/2005 | 2450.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 27/05/2005 | 340.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE 25 LAVAGENS NOS VEICULOS AMBULANCIA, PAMPA E UNO IE II, CONSERTO DE PNEUS DOS MESMOS TODOS PER-TENCENTES A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 27/05/2005 | 410.00 | 00000000000000 | LEONARDO LUNA TEMOTEO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ADESIVAGEM EFETUADOS NA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECDE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 27/05/2005 | 100.00 | 00041408420406 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO HUMBURANA A CAI€ARA.PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 27/05/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 27/05/2005 | 345.00 | 00003111517446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNCIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 27/05/2005 | 370.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE CASA DE PESSOAS CAREN -TES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 27/05/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 23 A 28/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 28/05/2005 | 480.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 BOTI -JOES DE GAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.001566, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA CDE OLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE OS MESES DE FE-VEREIRO A MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/05/2005 | 340.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI -TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO,NOS DIAS 16, 19,23 E 27/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/05/2005 | 854.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.01390, DES TINADAS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/05/2005 | 327.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 81.800 KGDE AVES ABATIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001062, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA,D/CIDADE NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/05/2005 | 284.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 71 KGS DEAVES ABATIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001061, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI-COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES F.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/05/2005 | 320.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO L. ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 KG DECARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§583872, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/05/2005 | 70.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIOAO DE D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA- COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO NO DIAS 25 E 30.05. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/05/2005 | 205.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RETELHAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/05/2005 | 294.96 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/05/2005 | 655.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 5.039 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDED/EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A 25 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/05/2005 | 3166.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL D N§ 000089, DESTI-NADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CASAS DEPESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/05/2005 | 662.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000985, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/05/2005 | 1974.32 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/05/2005 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 27A DESTINADOS A IMPRESSORA PERTEN -CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/05/2005 | 432.18 | 00000000000000 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2003 E 2004, CONF, COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/05/2005 | 130.22 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A AUTENTICA€OES E RECONHECI MENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILI DADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/05/2005 | 195.00 | 00001289866465 | JOSE JACKSON RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS SENDO 02 DESTACIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 PARA A CIDADEDE GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MMT-0636-PBCONDUZINDO O SEC. DA EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/05/2005 | 255.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A MACEIO-AL QUE IREI PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE DIRI- GENTES NAQUELA CAPITAL NOS DIAS 01, 02 E 03.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/05/2005 | 874.83 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/05/2005 | 105.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS D/EDILI- DADE NOS DIAS 24,27, E 30.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/05/2005 | 120.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NA MOTO RONDAPLACA KID-2196-PE DESTA CIDADE A DE GUARABIRAA SERVI€OS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/05/2005 | 105.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNI- CIPIO, NOS DIAS 25, 27 E 30.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/05/2005 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REFEREN TE AO MES DE NAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/05/2005 | 110.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINANCAS D/EDILIDADE NOS DIAS 20 E 21/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/05/2005 | 105.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES NAQUELA CAPITAL, NOS DIAS 23, 25 E 27.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/05/2005 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/05/2005 | 875.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 10, 13, 18, 20 E 30. 05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/05/2005 | 220.55 | 00005169830408 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA INCIDEN-TE SOBRE EXECUTADOS EM FAVOR D/MUNICIPIO REFERENTEAO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 31/05/2005 | 300.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS NOS DIAS 02, 05,09 E 10/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 31/05/2005 | 798.84 | 00000000000000 | EXPEDITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITOS JUDICIAIS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 31/05/2005 | 12215.27 | 00000000000000 | CREUZA DE SOUZA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL TRABA -LHISTA CONFORME PROCESSO 517.1995.010.13.00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 31/05/2005 | 0.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 31/05/2005 | 467.78 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 31/05/2005 | 1651.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 31/05/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 31/05/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 31/05/2005 | 1771.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 31/05/2005 | 467.78 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 31/05/2005 | 534.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 31/05/2005 | 3.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,12, 30 E 31.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 31/05/2005 | 1260.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003570, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO PREDIO DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 31/05/2005 | 1157.10 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001453, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO PREDIO DA PREFEITURA MDE CAI€ARA. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 31/05/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL A CON-FEDERA€AO NACIOANL REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 31/05/2005 | 328.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 205.0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002347, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADENO NO PERIODO DE 20 A 31.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 31/05/2005 | 344.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 215.0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002348, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADENO NO PERIODO DE 20 A 31.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 31/05/2005 | 718.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI -CANTE DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 002363, DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTE/A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE OS MES DE JANEIRO A MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 31/05/2005 | 400.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 68 REFEI €OES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 107, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 31/05/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECOR- RENTE DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N§.5.875-0 (FUNDEF). NESTE MES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 31/05/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECOR- RENTE DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N§ 58022-8 (FUNDEF). NESTE MES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 31/05/2005 | 328.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 205.0 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 002347, DESTINADOS AOS ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 20 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 31/05/2005 | 280.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS DE ENCALHAMENTO E TRAVA NO ONIBUS 02PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 31/05/2005 | 327.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 81.800 KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001062, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 31/05/2005 | 1448.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 31/05/2005 | 147.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.470 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 638, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS GRU POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 31/05/2005 | 718.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.002363 DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 31/05/2005 | 750.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DA MANGA DO EIXO E REPOSICAO DO PARA BRISA DO ONIBUS PERTENCETE A ESSA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 31/05/2005 | 1207.50 | 04337312000146 | PATRIMONIAL R.DE PNEUS E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DERECAPAGEM DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL DEN.§ 1330, EM ONIBUS PERTENCENTE A ESSA SECRE-TARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 31/05/2005 | 798.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 499.3 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 002350, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO AESTA EDILIDADE, CONSUMO ESTE EM VIRTUDE DECORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 31.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 31/05/2005 | 832.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 520.0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 002349, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, CONSUMO ESTE EM VIRTUDE DE CORTE DETERA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 20 A 31.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 31/05/2005 | 755.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 472.3 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 002361, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, CONSUMO ESTE EM VIRTUDE DE CORTE DETERA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 20 A 31.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 31/05/2005 | 742.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI -CANTE DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 002364, DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 31/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE MASSARANDUBA D/MUNICIPIO PARA DE- POSITO DE MATERIAIS IMPLESTAVEIS (LIXO), DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 31/05/2005 | 700.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 50 TUBOSDE CONCRETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000395, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE DIVER -SAS GALERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 31/05/2005 | 320.00 | 00005273305403 | AEDSON SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KFJ-2960-PB, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOSDA CAPITAL DO ESTADO E DA CIDADE DE GUARABIRAATE ESTA CIDADE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 31/05/2005 | 445.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 198.0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002343, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 31/05/2005 | 188.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 83.7 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002346, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 31/05/2005 | 279.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 124.0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002344, DESTINADOS AO VEICULO PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 31/05/2005 | 175.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 78.0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002345, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 31/05/2005 | 389.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI -CANTE DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 002362 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE OSMESES DE JANEIRO A MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 31/05/2005 | 327.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.004642, 004643,004644, DESTINADOS AO VEICULO PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 31/05/2005 | 709.40 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS DE N7.002733 E 002734, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 31/05/2005 | 7490.86 | 06259701000126 | MEGA.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S: 0004746, 004747 E 004748, DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA A DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 31/05/2005 | 135.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS NO CONSERTO DA MICROSCOPIO E BISTURI ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 31/05/2005 | 19014.40 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 31/05/2005 | 1090.00 | 00000000000000 | EDUARDO JORGE LOPES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA LOCA-LIDADE NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 31/05/2005 | 3661.63 | 06259701000126 | MEGA.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.004642004643,004644 E 004649, DESTINADOS AO HOSPI -TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO AOS SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 31/05/2005 | 76000.00 | 01411114000197 | VEREDA COM DIST. DE VEIC E MAQ. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO DUCATO CAR- GO AMBULANCIA COR BRANCA BANCHISA ANO/MODELO 2005/2005 CHASSI 93W231F1151024362 DESTINADO A SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 31/05/2005 | 74.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 740 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000068,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 31/05/2005 | 100.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMNA ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SA NITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 31/05/2005 | 100.00 | 00003893497471 | ANTONIO BENTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DESTA CI-DADE ATE SANTA RITA/SANTA RITA A CAI€ARA PARAMINHA PESSOA E MEUS FILHOS ONDE IREMOS COM OFIM DE VISITAR FAMILIARES QUE SE ENCONTRAM DOENTES NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 31/05/2005 | 324.00 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE N§S 000117,000118, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN -€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRAD\CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 31/05/2005 | 130.75 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE N§S 000119,000120, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 31/05/2005 | 840.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000006, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTESQUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 31/05/2005 | 337.06 | 00065188209420 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DE MINHA RESIDENCIA E ENERGIA ELETRICADE OUTROS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 31/05/2005 | 629.24 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 31/05/2005 | 141.75 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01224-6 DE 06.05.05, POR VOLAR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 31/05/2005 | 571.21 | 00001196695440 | FATIMA D. DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DE MINHA CASA E OUTROS CONFORME COMPRO -VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 31/05/2005 | 338.92 | 00003575677492 | MARIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E ENER-GIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO E DE OUTRAS, PESSOAS RESIDENTE NESTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/06/2005 | 340.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO R. SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 120 LITROSDE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 583819, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/06/2005 | 502.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000570,DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADEDURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 01/06/2005 | 382.20 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000569,DESTINADAS A ALIMENTA€AO A LIMPEZA (ASSEIO) ,DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DES-TA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO AMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/06/2005 | 185.00 | 00079867235487 | CARLOS JOSE COSTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJM.7630.PB, CONDUZINDO FAMILIARES PARA OSEPULTAMENTO DO SR. JOSE ALVES RESIDENTES QUEERA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 01/06/2005 | 310.00 | 00000000000000 | WILTON FONTES TEODOSIO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DETETI-ZA€AO DOS PSFS, CENTRO DE SAUDE E POSTO DENOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 01/06/2005 | 34.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA DE N§.002223, DESTINADO AO VEICULO PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 01/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS C. LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 01/06/2005 | 1100.00 | 00096510471434 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 27,5 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES D/ MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/06/2005 | 320.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 01/06/2005 | 290.00 | 00000000000000 | JOSE HAMILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/06/2005 | 110.00 | 00000000000000 | EDILANIA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 30 E 31.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 01/06/2005 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTEN€AO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 01/06/2005 | 289.80 | 99999999999999 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 01/06/2005 | 650.32 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 01/06/2005 | 312.00 | 00000000000000 | GISELDA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/06/2005 | 1667.72 | 99999999999999 | JOSE ADAILTON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/06/2005 | 700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 01/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 01/06/2005 | 296.00 | 00000000000000 | HELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/06/2005 | 505.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001848, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA CRECHE MARIA JUVENTINAC. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 01/06/2005 | 1220.00 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO B.DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/06/2005 | 560.00 | 00000000000000 | ELIETE DE SENA PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/06/2005 | 637.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE FINAN€AS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/06/2005 | 2179.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 01/06/2005 | 419.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO REFERENTE AOMES DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 01/06/2005 | 201.55 | 00000000000000 | FUNDOS EST.DE PROT.AO M. A. FEPAMA. | IMPORTE RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO CONFAUT.INF.4578/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/06/2005 | 1256.10 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED.LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000593, DESTINADOS AO CENTROS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 01/06/2005 | 1107.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000339 E 000340, DESTINADOS A ALIMENTA€AO E LIM-PEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/06/2005 | 1266.30 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS ANEXAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 02/06/2005 | 74.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.0048344, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 02/06/2005 | 1313.78 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000241,E 00242, DESTINADOS A FARMACIA BASICA A DIS -TRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 02/06/2005 | 92.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 15 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE ASEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 02/06/2005 | 319.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.190 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 646, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS GRU POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNI- CIPIO, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 02/06/2005 | 180.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO NO TRECHO CIPOAL A PE DESERRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 03/06/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 30.05 A 04.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 03/06/2005 | 375.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CAREN-TES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 03/06/2005 | 1406.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 03/06/2005 | 460.00 | 00003849415406 | ALEXANDRE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI.70789 PROCEDENTES DO SITIO UMBURANAE ADJACENCIAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO CONDUZINDO CARENTES COM O FIMDE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 03/06/2005 | 219.00 | 00044694288415 | TEOBALDO FILGUEIRA FABRICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SERIGRAFIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.00421 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 03/06/2005 | 145.00 | 00037658107468 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 18 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 03/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | PEDRO SANTOS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE UMA MOTO KLR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCE CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 03/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE CONSER-VA€AO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 03/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | LOURIVAL LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DO PREDIO DA PREFEITURA D/MUNICIPIO. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 03/06/2005 | 840.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000076,DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 03/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO C/ O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 03.06. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 03/06/2005 | 300.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR.EQUIP.E P.PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001446, DESTINADAS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 03/06/2005 | 235.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO C/ O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE NOS DIAS 31.05 A E 01 E 02.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 03/06/2005 | 315.00 | 00048473472420 | FERNANDO LUIS DE SENA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LANTERNAGEM EFETUADA NA PAMPA PERTEN -CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 03/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PINTURA DA PAMPA PERTENCENTE A SEC. DESAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 03/06/2005 | 110.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE CONDUZINDO O MEDICO, ENFERMEIRO E AUXILAR DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIIATE OS SITIOS PE DE SERRA, NOGUEIRA E CIPOALD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 03/06/2005 | 63.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01517-2 DE 01/06/05 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 03/06/2005 | 165.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRA-CONTRATUAIS RELATIVO A REALIZA€AO A PALESTA SOBRE ELABORA€AO DE PLANO PLURIANUAL PARA O PERIODO DE 200/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 04/06/2005 | 230.00 | 00000000000000 | NIVIA MARIA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 06/06/2005 | 130.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO E COBERTURA DE BANCO DA PAMPA PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 08/06/2005 | 532.37 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 08/06/2005 | 110.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RO€O DEMATO (LIMPEZA) DO PREDIO DO PRE-ESCOLAR JOANAALVES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 08/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 KGS DEQUEIJO CONSTANTES EM NOTA DE N§.660509, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 08/06/2005 | 141.00 | 08991192000157 | FERNANDES & SANTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003788, DES TINADAS A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 08/06/2005 | 90.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000201 DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 08/06/2005 | 180.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMY-5619-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 08/06/2005 | 650.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5.000 TELHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00 1885, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA €AO DE CASAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI- CIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 09/06/2005 | 500.00 | 99999999999999 | LUCINEIDE BATISTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO CONF. LEI 182/99 DE 12.07.99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 09/06/2005 | 174.00 | 05070915000197 | J.P DA SILVA PADARIA M.E | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.740 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 181, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA ALFABATIZA€AO SOLIDARIA D/MUNICI - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 09/06/2005 | 314.09 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001995, DESTINADOS AS QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 10/06/2005 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTEN€AO EM UMA MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 10/06/2005 | 141.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 15 CARTEIRAS, 05 BANCAS, 01 MESA E 02FECHADURAS DO GRUPO JOANA ALVES D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 10/06/2005 | 190.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIDADE DE PLACA HUG.8868.PB COM ESPERA DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO O SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 10/06/2005 | 626.25 | 07081172000186 | MARINALVA F. ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S .000013,000014,000015,000016 E 000018, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI-BUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 10/06/2005 | 200.00 | 00002832767460 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNP.3447, DESTA CIDADE A TODAS AS ES COLAS DA ZONA URBANA COM O FIM DE ENTREGAR MERENDA NAS MESMAS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 10/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 01,03,06 E 09/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 10/06/2005 | 170.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO NA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 10/06/2005 | 575.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 500 MTS. DE TNT, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000 470 DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 10/06/2005 | 854.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001446, DESTINADOS AS QUADRILHAS DOS GRUPOS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 10/06/2005 | 55.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCAISAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITALDO ESTADOCOM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SE-TOR D/EDILIDADE, NO DIA 08/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 10/06/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL A CON-FEDERA€AO NACIOANL REFERENTE AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 10/06/2005 | 420.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€ASO DE IMPRESSOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 015296, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 10/06/2005 | 12674.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARC/RET. NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 10/06/2005 | 3478.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 10/06/2005 | 985.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 10/06/2005 | 35.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 10/06/2005 | 905.00 | 06289884000122 | ADEMIR LEAL BATISTA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000018, DES- TINADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 10/06/2005 | 1426.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 10/06/2005 | 2016.00 | 99999999999999 | VANIA M¦ ROCHA ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 10/06/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 27 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 10/06/2005 | 550.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES T. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO NO TRECHO GIRAU A CACHOEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 10/06/2005 | 500.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS FRAN -CISCO CARNEIRO E PRA€A II ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 10/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO NO TRECHO RIACHO PRETO AJATUARANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 10/06/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 06.A 11.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 10/06/2005 | 105.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 ALMO€OCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§109, DESTINADOS AOS TRABALHADORES NO CONSER -TO DA ESTRADA QUE LIGA GIRAU A CAI€ARA.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 10/06/2005 | 150.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DESOBS-TRU€AO DE PEDRAS NA RUA PROJETADA NA NOVA CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 11/06/2005 | 260.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSI€OES DA MOLA MESTRE, PARAFDO CENTRO E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE SERVI€OS DE N§ 000511, EFETUADOS NO ONIBUSPERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 13/06/2005 | 1100.00 | 00096510471434 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 27,5 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES D/ MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 13/06/2005 | 220.00 | 00007309004442 | ROSEANA MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DAS A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARARECUPERA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 14/06/2005 | 629.24 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 14/06/2005 | 630.00 | 04759824000109 | J.G DE MORAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 OCULOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000064, DESTINADOS A CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 14/06/2005 | 1500.00 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§S OO1083, DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE N.SR.DO ROSARIO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 15/06/2005 | 700.00 | 01215541000108 | RODCAR-COMERCIO DE RODAS LTDA | IMPORTE RELATIVCO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCLA DE N§ 000032,DESTINADOS AO FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SAU-DE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 15/06/2005 | 1470.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 15/06/2005 | 1470.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 16/06/2005 | 94.50 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 27 ALMO€OS DESTINADOS AOS VACINADORES POR OCASIAO DACAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA PARALIZIA INFAN-TIL, NO DIA 11.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 16/06/2005 | 840.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000077 DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE DESTA CIDA DE PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 16/06/2005 | 123.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002136, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 16/06/2005 | 432.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PREFEITOS DA REGIAO. QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIAO N/CIDADE COM A FINALI-DADE DE CRIA€AO DE CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE NO DIA 04/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 16/06/2005 | 875.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,03, 06, 07 E 09. 06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 16/06/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 16/06/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 16/06/2005 | 176.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 16/06/2005 | 304.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.040 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 650, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 16/06/2005 | 726.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000285DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, NESTEMES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 16/06/2005 | 3524.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000282DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 16/06/2005 | 916.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000284DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 16/06/2005 | 1396.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 16/06/2005 | 112.95 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000128E 000129, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DACRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DES-TA CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 16/06/2005 | 216.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 54 KGS DEAVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.001077, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 16/06/2005 | 320.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 KGS DEAVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.001066 E 001075, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 16/06/2005 | 100.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUSDESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO ONDE IREI APROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 16/06/2005 | 292.60 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000126E 000127, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN-€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRAD/ CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2005 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 16/06/2005 | 275.90 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N.§ 583741, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 16/06/2005 | 875.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 16/06/2005 | 245.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB CONDUZINDO PESSOA DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 16/06/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 13.A 18.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 16/06/2005 | 860.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES T. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O COM ESCAVA€AO MANUAL DE 57,34 METROS CUBICO DE MATERIAL DE 2¦ CATEGORIA ATE 2,00 M AO CUS- TO UNITARIO DE R$ 15,00, RECURSOS: CONTRATO DE REPASSE N§.159162-07/03 MCIDADE/PRO INFRA/CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 16/06/2005 | 820.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DEESCAVA€AO MANUAL DE ROCHA DURA NA OBRA DE DRENAGEM DA RUA ANTONIO ALVES DE CARVALHO O REFERIDO VALOR CORRESPONDENTE A 11,71 METROS CUBICOS AO CUSTO UNITARIO DE R$ 70,00. RECURSOS:CONTRATO DE REPASSE N§ 159162-07/03 MCIDADE/PRO-INFRA/CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 16/06/2005 | 840.00 | 00000000000000 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COM ESCAVA€AO MANUAL DE 56 METROS CUBICO DE MATE RIAL DE 2¦ CATEGORIA ATE 2,00 M AO CUSTO UNI TARIO DE R$ 15,00, RECURSOS: CONTRATO DE RE- PASSE N§.159162-07/03 MCIDADE/PRO-INFRA/CEF/ PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 17/06/2005 | 3800.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 SACOSDE CIMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000425, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA-€AIO DE CAL€AMENTO NA RUA PROJETADA NA NOVACAI€ARA. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 17/06/2005 | 3220.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 140 TUBOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000400, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO DE CAL€A -MENTO NA RUA PROJETADA NOVA CAI€ARA. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 17/06/2005 | 237.60 | 05586817000107 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.980PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000569,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRINA€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADENO PERIODO DE 28.04 A 16.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 17/06/2005 | 105.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ASSISTENCIAL SOCIAL D/MUNI- CIPIO, NOS DIAS 13,15 E 17/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 17/06/2005 | 440.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMO.2689.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDO SITIO JATUARANA, SENDO 02 A SERTAOZINHO02 A LOGRADOURO, 03 A CAI€ARA E 02 A JOAO PESSOA COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDENAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 17/06/2005 | 621.97 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA CASA E OUTROS CONF. COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 17/06/2005 | 400.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXADESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 17/06/2005 | 210.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 35 PE€AS, ENTRE CARTEIRAS, BANCAS E CA-DEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE A GRUPOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 17/06/2005 | 155.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA DO GRUPO MARIA EUDESIA DE CARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 17/06/2005 | 255.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIA SENDO: 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 01,03 06,07 E 09/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 17/06/2005 | 379.21 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 2.917 XEROX TIRADAS DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 17/06/2005 | 140.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DA AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOLENTRE O MUNICIPAL DE CAICARA E LOGRADOURO REALIZADO NO DIA 12.06 E BELEM QUE IRA REALIZARSE NO DIA 19 DO CORRENTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 17/06/2005 | 1950.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SONORI-ZA€AO QUANDO DA COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOREALIZADO NO DIA 21/06/05 N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 17/06/2005 | 735.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO DO PREDIO DA PREFEITURA D/MUNICIPIO. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 17/06/2005 | 75.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO N/ DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 17/06/2005 | 873.42 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000243,000244, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN. S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 17/06/2005 | 27.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.002621 EFE TUADOS NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 20/06/2005 | 230.00 | 00006100045494 | MARIA NELIDE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL N/CIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 20/06/2005 | 1090.00 | 00000000000000 | EDUARDO JORGE LOPES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA LOCA-LIDADE NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 20/06/2005 | 1570.00 | 00018152341487 | CARMEM DE FATIMA Q.DE SA E BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO DONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTACIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 20/06/2005 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 20/06/2005 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO LABO-RATORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADEREF.AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 20/06/2005 | 370.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 20/06/2005 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIID/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 20/06/2005 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 20/06/2005 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA S. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 20/06/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 20/06/2005 | 720.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RAIO X, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 20/06/2005 | 4940.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 20/06/2005 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 20/06/2005 | 1570.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVICOS COMO EN-FERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 20/06/2005 | 5000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICI-PIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 20/06/2005 | 715.00 | 00000000000000 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ANESTESISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATER- NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 20/06/2005 | 3769.00 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 20/06/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS DE ULTRASONOGRAFIA JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADEREF. AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 20/06/2005 | 4940.00 | 00000000000000 | JOAO MOURA PEGADO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 20/06/2005 | 23858.50 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF.AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 20/06/2005 | 11934.75 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE A 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 20/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES F.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE A 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 20/06/2005 | 375.00 | 00000000000000 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO GABINETE DO PREFEITO NOS DIAS 01 03 E 07/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 20/06/2005 | 2937.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 20/06/2005 | 1318.50 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 20/06/2005 | 42.87 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 20/06/2005 | 3373.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 20/06/2005 | 5907.50 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, REFAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 20/06/2005 | 2953.75 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE A 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 20/06/2005 | 8310.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 20/06/2005 | 4155.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE A 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 20/06/2005 | 1590.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS PENSIO -NISTA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 20/06/2005 | 795.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE A 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 20/06/2005 | 12126.36 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES M. DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DE PRECATORIAS COPNFORME COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 20/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€ÇO NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 20/06/2005 | 135.00 | 00005135930477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO MATADOUROPUBLICO E TERRENO DO MESMO, LOCALIZADO NA RUASAO MIGUEL D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 20/06/2005 | 2148.00 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADEREF. AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 20/06/2005 | 1074.00 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 20/06/2005 | 100.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001123, DES TINADOS A QUADRILHA BRILHO NORDESTINO D/MU- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/06/2005 | 40.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO RECONDICIONAMENTO DE UM CARTUCHO PARA A IMPRESSORA HP 516, PERTEN - CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 20/06/2005 | 155.00 | 00005156497403 | MARIA CICERA MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZADA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 20/06/2005 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOM (POP SOM) QUANDO NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE SANTO ANTONIO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 20/06/2005 | 436.93 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.009777, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 20/06/2005 | 2100.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KKE-0174-PB, TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PASSANDO PELOS SITIO UMBURANA E CANCAO (VICE-VERSA) PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 23.05 A23.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 20/06/2005 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO DE MI -NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-9455-PB, CONDU -ZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATE ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ-6194-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 23.05 A 23.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 20/06/2005 | 4000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODU€OES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE PALCO E SONORI-ZA€AO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI -€OS 000314, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 20/06/2005 | 955.83 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 20/06/2005 | 100.00 | 00092811914404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM O GRUPO DE DAN€A ART DAN-CE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 20/06/2005 | 1533.50 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 20/06/2005 | 766.75 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE A 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 20/06/2005 | 2061.00 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (CRECHE)EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 20/06/2005 | 1030.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE A 2005, PESSOAL CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 20/06/2005 | 924.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO (PRE-ESCOLAR) DESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 20/06/2005 | 462.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE A 2005, AUXILIARES DE SERVI€O/PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 20/06/2005 | 28356.50 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (AUXILIAR)DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 20/06/2005 | 14220.25 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE A 2005, AUXILIAR FUMDEF - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 20/06/2005 | 950.00 | 99999999999999 | SEBASTIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 20/06/2005 | 900.00 | 99999999999999 | SEBASTIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01684-5 DE 20/06/05 POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 20/06/2005 | 617.90 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000343DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 20/06/2005 | 2647.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDI-LIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 20/06/2005 | 1323.50 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE A 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 20/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | CLENILSON RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§ 214/2001,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 20/06/2005 | 750.00 | 99999999999999 | CLENILSON RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE A 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | RIVELINO PAULO DE CARVLHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KIL.6184.PB, SENDO: 02 DE JOAO PESSOA E01 DE SERTAOZINHO, TRANSPORTANDO MUDAN€AS DEPESSOAS PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MECANIZACAO AGRICOLA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 20/06/2005 | 1100.00 | 00096510471434 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 27,5 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES D/ MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 20/06/2005 | 2526.00 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 20/06/2005 | 2275.20 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORENCIMENTO DE 15.800 PEDRAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.583 744, DESTINADAS A PAVIMENTO NA CONSTRU€AO DO CAL€AMENTO DA RUA PROJETADA NOVA CAI€A- RA. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 20/06/2005 | 330.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO E TAPAGEM DE BURACOS NA RECUPERA€AO DAESTRADA QUE LIGA CIPOAL A UMBURANA D/MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 20/06/2005 | 390.00 | 00000000000000 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA CIPOALA NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 20/06/2005 | 6262.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 20/06/2005 | 3131.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE A 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 21/06/2005 | 2506.80 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 SACOSDE CIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTESEM NOTA DE N§.000426, DESTINADOS AOS SERVI€OSDE RECUPERA€AO DE MORADIAS DE PESSOAS CAREN -TES DESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 21/06/2005 | 1235.90 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001889, DESTINADOS A RECUPERA€AO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 21/06/2005 | 100.00 | 00041408420406 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DA ESTRADA QUE LIGA UMBURANA A CAICARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 21/06/2005 | 1826.50 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 21/06/2005 | 1947.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O COM O CON-SUMO DE AGUA DOS PREDIOS, CANTEIRO, MATADOUROMICTORIOS, RODOVIARIA, PRA€AS PUBLICOS E OU -TROS, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 21/06/2005 | 80.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIAS SIM-PLES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001890 ,DESTINADOS A RECUPERA€AO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 21/06/2005 | 1263.00 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIO A 50% DO 13§ SALARIO/05, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 21/06/2005 | 65.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 01 PROTESES DENTARIA DESTINADAS A SR¦.MARLENE HENRIQUE FEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 21/06/2005 | 100.00 | 00018882854434 | NAZARE ANTONIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUSDESTA CIDADE AO RIO DEJANEIRO PARA MEU NETOQUE IRA A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 21/06/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FATIMA CASTILHO FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI N§ 182/99 DE 12/07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 21/06/2005 | 120.00 | 05774482000150 | SANDRA FERREIRA F. PORPINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 OCULOSDE GRAUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000031, DESTINADOS AO CARENTE FRANCISCO FLORENCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 21/06/2005 | 135.00 | 00004208247401 | ANTONIO ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE ENFEITES DE PALHAS (URUPEMA E ABANO) DESTINADOS AOS ENFEITES JUNINOS DAS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 21/06/2005 | 164.00 | 00000000000000 | GERALDA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A ORNAMENTA€AO DA FESTA DESANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 21/06/2005 | 40388.46 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (PROFESSORFUNDEF) REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 21/06/2005 | 20194.23 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/05, DOSFUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA(PROFESSORES FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 21/06/2005 | 1033.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 21/06/2005 | 427.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 21/06/2005 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DEREGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 21/06/2005 | 980.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO (LIMPEZA) DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 21/06/2005 | 219.49 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 21/06/2005 | 110.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 21/06/2005 | 160.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.0048944, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 22/06/2005 | 7.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 22/06/2005 | 95.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA EFETUADA NO CARRO€AO DO TRATOR PER TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 22/06/2005 | 723.00 | 05827841000190 | MULTLUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E RELE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000 311, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 23/06/2005 | 259.86 | 00000000000000 | WELLINGTON ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DEESCAVA€AO MANUAL DE ROCHA DURA NA OBRA DE DRENAGEM DA RUA ANTONIO ALVES DE CARVALHO O REFERIDO VALOR CORRESPONDENTE A 3,71 METROS CUBI-COS AO CUSTO UNITARIO DE R$ 70,00. RECURSOSCONTRATOR DE REPASSE N§159162-07/03 MCIDADE/PRO-INFRA/CEF/PMC | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 23/06/2005 | 976.00 | 00000000000000 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COMESCAVA€AO MANUAL DE 65,07 METROS CUBICOS DEMATERIAL DE 2¦ CATEGORIA ATE 2,00 M AO CUSTOUNITARIO DE R$ 15,00. RECURSOS: CONTRATO DEREPASSE N§ 159162-07/03 MCIDADE/PRO-INFRA/CEFPMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 23/06/2005 | 927.20 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES T. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PRESTA€AO DE SERVI€O COMESCAVA€AO MANUAL DE 61,82 METROS CUBICOS DEMATERIAL DE 2¦ CATEGORIA ATE 2,00 M AO CUSTOUNITARIO DE R$ 15,00. RECURSOS:CONTRATO DE REPASSE N§ 159162-07/03 MCIDADE/PRO-INFRA/ CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 23/06/2005 | 1500.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARA A COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/05 CONF. CONVITE 03/05 E CONTRATO 05 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 23/06/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 20 A 25.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 23/06/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE,NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 23/06/2005 | 582.14 | 99999999999999 | ANA MARIA P�REIRA DE PAULA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENER -GIA ELETRICA DE MINHA CASA E DE OUTROS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 23/06/2005 | 1396.00 | 99999999999999 | IVONETE FRANCELINO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 23/06/2005 | 430.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PE DE SERRAATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 23/06/2005 | 200.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A EDICAO DE MATERIA DO INTE-RESSE DESSA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 23/06/2005 | 408.60 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES DA VACINA-€AO DA GRIPE (INFLUENZA) DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 23/06/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE NOS DIAS 20 E 22. 06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 23/06/2005 | 300.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE VEICULO DEPLACA MNB-9850-PB, CONDUZINDO OS VACINADORESQUE TRABALHARAM DURANTE A CAMPANHA CONTRA APARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 23/06/2005 | 1528.42 | 04591949000164 | COM.DE PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§S OO1089, DESTINADOS AO HOS-PITAL E MATERNIDADE N.SR.DO ROSARIO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 23/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LAVAGENS NOS VEICULOS AMBULANCIA, PAMPA, UNO I EII E AMBULANCIA DUCATO TODOS PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 23/06/2005 | 750.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -FEC€AO DE 75 PE€AS:CAMISAS, CAL€AS E VESTIDOSDESTINADOS AS 03 QUADRILHAS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOFESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 23/06/2005 | 150.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 27/06/2005 | 205.00 | 00000000000000 | EDILSON SOARES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 27/06/2005 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 27/06/2005 | 817.00 | 00000000000000 | WELLINGTON ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA DESOBSTRU€AO DE PEDRAS DA ESTRADA QUELIGA UMBURANA A CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 27/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | RIVELINO PAULO DE CARVLHO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEÖCULO DE PLA-CA KIL-6184-PB, CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOSDA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 28/06/2005 | 1123.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 702.0 LITROS DE OLEO DIESEL CONTANTES EM NOTA FISCALN§ 002376, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O PERIO DE 01 A 28.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 28/06/2005 | 1345.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 841,0 LITROS DE OLEO DIESEL CONTANTES EM NOTA FISCALN§ 002374, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 28.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 28/06/2005 | 1283.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 802,0 LITROS DE OLEO DIESEL CONTANTES EM NOTA FISCALN§ 002375, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, NO PERIODO DE 01 A 28.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 28/06/2005 | 240.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 KGS DEAVES ABATIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001082, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI-COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 28/06/2005 | 304.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO L. ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38 KG DECARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§583940, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 28/06/2005 | 652.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 290,0 LI-TROS DE GASOLINA COMUM, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 002370, DESTINADOS AO FIAT UNO IPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE 01 A 28.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 28/06/2005 | 636.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 398,0 LI-TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOFISCAL DE N§ 002377, DESTINADOS A AMBULANCIADUCATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 01 A 28.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 28/06/2005 | 1359.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 604,0 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002378, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 28.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 28/06/2005 | 918.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 408,0 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002369, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 28.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 28/06/2005 | 614.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 273,0 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002371, DEST. AO FIAT UNO II PER -TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 28.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 28/06/2005 | 273.62 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS DE N§ 002762, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 28/06/2005 | 576.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 GAS DEBUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001594,DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE PARA DISTRIBUI€OES COM OS GRUPOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 28/06/2005 | 995.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 622.0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL002373, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 28.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 28/06/2005 | 1070.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 669.0 LI-TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL002372, DESTINADOS AO ONIBUS NOVO PERTENCENTEA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 01 A 28.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 30/06/2005 | 180.00 | 00005873141410 | LUCIANO ALGES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS A QUADRILHA NACAO NORDESTINA DESTEMUNICIPIO, QUANDO NA PARTICIPA€AO DO CONCURSOREGIONAL DE QUADRILHA, REALIZADO NA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 30/06/2005 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO E CONSERTO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADECONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§001133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/06/2005 | 10875.00 | 99999999999999 | THAILMA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTÇO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, REF. A 2¦ QUINZENA DO MES DE ABRIL E AOSMESES DE MAIO E JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/06/2005 | 700.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 03 BICICLETAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000037,DESTINADOS A UM SORTEIO ENTRE OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CURSANDO A 5¦ SERIE DA ESCO-LA JOAO ALVES DE CARVALHO E OUTRO COM OS ALU-NOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA RE-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECOR- RENTE A EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA N§ 58.0228 CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECOR- RENTE A EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA N§ 5875-0CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECOR- RENTE DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/06/2005 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO E CONSERTO DE IMPRESSORA, PERTENCETES AESSA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N.§ 001133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 30/06/2005 | 140.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNI- CIPIO, NOS DIAS 14, 20, 22 E 30.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 30/06/2005 | 120.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NA MOTO RONDAPLACA KID-2196-PE DESTA CIDADE A DE GUARABIRAA SERVI€OS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 30/06/2005 | 210.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA-€AO DA GEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEREF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/06/2005 | 1299.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000248,000247 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 30/06/2005 | 215.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004701, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 30/06/2005 | 401.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004702, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 30/06/2005 | 1317.10 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 000344DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, NESTE MES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/06/2005 | 3805.22 | 06259701000126 | MEGA.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S:005431005433,005432,0054348, DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA A DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/06/2005 | 8079.15 | 06259701000126 | MEGA.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.005438005437 E 005436, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO DA CON-TA N§ 58.042-2 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO DA CON-TA N§ 5.836-X, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/06/2005 | 100.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO COOR-DENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/06/2005 | 840.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000078 DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE DESTA CIDA DE PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTE MUNI CIPIO NO PERIODO DE 20 A 30.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/06/2005 | 84.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.40 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000079 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDAD N.S. DO ROSRIO D/CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/06/2005 | 432.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PREFEITOS DA REGIAO. QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIAO N/CIDADE COM A FINALI-DADE DE CRIA€AO DE CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE NO DIA 04/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/06/2005 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO LABO-RATORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADEREF.AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/06/2005 | 135.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MICROSCOPIO E DO BISTURI ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL N.§ 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/06/2005 | 720.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RAIO X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/06/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTROSONOGRAFIA JUNTO AO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 30/06/2005 | 3.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 30/06/2005 | 407.41 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 30/06/2005 | 222.97 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELAMENTO DO IMPOSTO DERENDA INCIDENTE SOBRE EXECUTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/06/2005 | 6942.00 | 99999999999999 | ANTONIO MOREIRA SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS APONSENTADOS D/EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/06/2005 | 1378.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/06/2005 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DA CONTA DE N§ 9.001083, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/06/2005 | 329.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/06/2005 | 1162.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/06/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECU€AO OR€AMENTARIA, NO D.OFICIAL EDI€AO - 03.06.05, CONSTANTES EM NOTADE SERVI€OS 074650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/06/2005 | 0.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES, REFOR€O DOEMPENHO DE N§.01826-1 DE 30.06.05 POR ERRO DEVALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTE MES DA CONTA DE N§.1111-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTE MES DA CONTA DE N§.283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/06/2005 | 23.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESSEBANCO CONFRME CONPROVANTGE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/06/2005 | 2349.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFOME EXTRATO DA CONTA CORRENTE N.§ 1910-0 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/06/2005 | 1378.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSCOMO PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/06/2005 | 2179.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 30/06/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,17, 22, 23, 28 E 30.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 30/06/2005 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 30/06/2005 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 30/06/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACO NOTRECHO QUE LIGA RIACHO PRETO A VALENTIM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 30/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE MASSARANDUBA D/MUNICIPIO PARA DE- POSITO DE MATERIAIS IMPLESTAVEIS (LIXO), DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 30/06/2005 | 210.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA, QUANDO DO CONSERTO FEITONAS REDES ELETRICAS DOS SITIOS, RIACHO PRETO,NOGUEIRA E VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/06/2005 | 290.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE RE-CAUCH, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 029227, EFETUADO NO TRATOR 275, PERTEN CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/06/2005 | 980.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ESGOTAMENTO (LIMPEZA) DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 30/06/2005 | 1343.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 30/06/2005 | 390.00 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA RECU-PERA€AO DA CASA DOS CARENTES DE NOMES: RAMOSAMORIM E JURACI NASCIMENTO RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 30/06/2005 | 1090.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000007, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTESQUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 30/06/2005 | 595.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI -TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO,NOS DIAS 17, 20, 21, 22, 27, 28 E 30.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/06/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CLENILSON RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§.214/2001,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/07/2005 | 2326.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/07/2005 | 185.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE 07 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZI-0789-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOESTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EWERTON LUIS BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE DIGI-TA€AO JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/07/2005 | 1340.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONST.DE 05 CAIXAS DE CAPTA€AO E/OU BOCA DE LOBO E UMA EXTREMIDADE PARA 2 TUBOS DE400 MM(PARALELO),INCLUINDO LAJE EM CONCRETOREVEST.INTER E EXTERNO.CAIXA E/OU BOCA DE LO-BO C/2,50 X 2,00 X 1,20 M:RECURSOS: CONTRATODE REPASSE N§ 159162-07/03 MCIDADE/PRO-INFRA/CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/07/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 27.06 A 02.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/07/2005 | 780.00 | 00000000000000 | JOAO EDUARDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE RECU-PERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/07/2005 | 193.50 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS A-VULSA DE N§ 117, DESTINADOS AOS TRATORISTAS EAJUDANTES NOS SERVI€OS DE CORTE DE TERRA DEPEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/07/2005 | 780.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DESOBS-TRU€AO DE PEDRAS NA RUA PROJETADA NA NOVA CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/07/2005 | 495.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES NAQUELA CAPITAL, NOS DIAS 10, 13, 15, 16, 21, 23, 27, 29.06 E 02.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/07/2005 | 195.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE CON -SERVA€AO DOS INSTRUMENTOS (LIMPEZA) DA BANDA07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 04/07/2005 | 375.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17,20 E 27.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECOR- RENTE DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 04/07/2005 | 55.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 04/07/2005 | 408.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMO€OS ELANCHES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OAVULSA DE N§ 118, DESTINADOS AOS PROFESSORESDO PEJA (JOVENS E ADULTOS) QUE PARTICIPARAMDO PLANEJAMENTO NOS DIAS 06, 07 E 08.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 04/07/2005 | 552.00 | 00000000000000 | SEVERINA ANTONIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS REFERENTES A DEZEMBRO E 13§ DE 2004/05 FUMDEF-APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO DA CON TA DE N§ 283141-4, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO DA CON TA DE N§ 1111-8 CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO DA CON-TA N§ 5836-X CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 04/07/2005 | 138.76 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO E.DE T.DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAU DE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 04/07/2005 | 260.00 | 00003901975489 | MARIA NUNES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO13§ SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 05/07/2005 | 175.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KOC-3522-RJ, PROCEDENTE DESTA CIDADE AO SITIO NOGUEIRA VIA PI -TOMBAS, GRAVATA, VALENTIM E RIACHO PRETO,TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DAQUELE SITIO PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO DO INICIO DO2§ SEMESTRE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 05/07/2005 | 35.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDRO LA-TERAL CONST. NOTA FISCAL DE N§ 015221, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 05/07/2005 | 50.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001127, DES TINADOS A ORNAMENTA€AO DA QUADRA DE ESPORTE ONDE FOI REALIZADA OS FESTEJOS DO SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 05/07/2005 | 192.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000554 ,DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 05/07/2005 | 145.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 02 MT. DEPEDRAS RACHAO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 660797, DESTINADOS A CONSERVA€AO DAPASSAGEM MOLHADA DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 05/07/2005 | 105.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-DOR JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 05/07/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 06/07/2005 | 1001.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000830, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€AO COM AS PARTURIENTES D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 06/07/2005 | 300.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 04, 05 E 06.07.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 06/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | IZAIAS BERNARDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 07/07/2005 | 572.00 | 00000000000000 | LIGIA CLEBIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS REF. AOMES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 07/07/2005 | 90.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 MT. DETNT, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000651,DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 07/07/2005 | 450.00 | 08329088000282 | ORTOCAL.ORTOPEDIA CAMPINSENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 01 APARE- LHO TUTOR LONGO ZINILATERAL COM CALHAS, CONS TANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000397, DESTINA- DO AO CARENTE CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 07/07/2005 | 180.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 07/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-4639-RN, CONDUZINDO A CARENTE MARIA JOSE MAXIMINO DOS SANTOCOM O FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 08/07/2005 | 310.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PE DE SERRAATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 08/07/2005 | 1421.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 08/07/2005 | 1095.30 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSENTAMENTO DE 90 MTS.DE TUBO DE CONCRETO PARADRENAGEM,NA R:ANTONIO A.DE CARVALHO, AO CUSTOUNITARIO DE R$ 12,17 RECURSOS:CONTRATO DE RE-PASSE N§ 159,162-07/03 MCIDADE/PRO-INFRA/CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 08/07/2005 | 1131.81 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSENTAMENTO DE 93 MTS.DE TUBO DE CONCRETO PARADRENAGEM,NA R:ANTONIO A.DE CARVALHO, AO CUSTOUNITARIO DE R$ 12,17 RECURSOS:CONTRATO DE RE-PASSE N§ 159,162-07/03 MCIDADE/PRO-INFRA/CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 08/07/2005 | 1140.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000093, DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS: TE-NENTE MARCOLINO, JOAO PESSOA, EPITACIO PESSOAANTENOR NAVARRO E VER. JOSE FELIX DA SILVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 08/07/2005 | 2443.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL D N§ 000092, DESTI-NADOS A RECUPERA€AO DA CASA DA CARENTE DE NO-ME: FRANCIETE GALDINO DA COSTA NESTA CIDADE. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 08/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS JOAO'ALVES PESSOAS E ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 08/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 08/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES T. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE ATERRO NAS ALAS DA PASSAGEM MOLHADA DOSITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 08/07/2005 | 290.00 | 00058088571472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO E RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA UM BURANA A CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 08/07/2005 | 165.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDI LIDADE, NOS DIAS 01, 04 E 07/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 08/07/2005 | 55.00 | 00015147584404 | JOSE LUIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,NO DIA 01.07.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 08/07/2005 | 451.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000092,DESTINADOS A CONSTRU€AO DE 02 SALAS DE AULAS NOGRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 08/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE FABIO DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, NOS DIAS 14, 16, 22 E 30.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 08/07/2005 | 125.00 | 00008356909708 | ANTONIO PAULO BRAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA DO PATIO DO PREDIO JOANA ALVES DE MENEZES,DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 08/07/2005 | 500.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE PINTURA DO MURO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA,PRE-ESCOLAR E MEIO FIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 08/07/2005 | 7000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODU€OES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DA CANTORA LUCIENE MELO E BANDA QUADO NAS FESTIVIDADE DOSAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 08/07/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA ALEXANDRA P.DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS REF. AOMES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 08/07/2005 | 1300.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.E DESENT. PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS PARA A FESTIVIDADE DO SAO PEDRO NES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 08/07/2005 | 170.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 06 E 08.07.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 08/07/2005 | 165.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 01, 04 E 05/07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 08/07/2005 | 1108.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 08/07/2005 | 3913.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 08/07/2005 | 1.10 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC.DE FINAN€AS D/MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 08.07.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 08/07/2005 | 108.90 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHO DO EMPENHO DE N§ 01901-1 DE 08.07.05, POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 11/07/2005 | 339.88 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§ 002784, EFETUADO NOTRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV.UR-BANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 11/07/2005 | 54.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 11/07/2005 | 998.05 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000609, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DIS -TRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 11/07/2005 | 1227.12 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§002784, DES- TINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 11/07/2005 | 100.00 | 00003505866407 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UM EMPREITADA NO RO€O DEMATO NO TRECHO SANTA TEREZINHA A RIACHO PRETON/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 12/07/2005 | 629.24 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 12/07/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS REF. AOMES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 12/07/2005 | 184.15 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTE RELATIVO A 145 AUTENTICA€OES EFETUADAEM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 12/07/2005 | 70.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DA AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOLENTRE O MUNICIPAL DE CAICARA E UNIAO DE PIRPIRITUBA QUE REALIZOU-SE NO DIA 10/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 12/07/2005 | 410.00 | 00003502190445 | CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO DA BOLSA DOS PROFESSORES QUEESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 2¦QUINZENA DO MES DE ABRIL EAOS MESES DE MAIO E JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 12/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE ARMA€AO DE PALCO POR OCASIAO DOS FESTEJOSJUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 12/07/2005 | 100.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA ORNAMENTA€AO DAS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 12/07/2005 | 178.00 | 02657438000172 | ANGELA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES E REFRIGERANTES, CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§ 000189, DESTINADOS AOS COMPONENTESDA QUADRILHA NA€AO NORDESTINA DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 12/07/2005 | 4011.00 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000062,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦.DO ROSARIO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE MAIO EJUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 12/07/2005 | 350.00 | 00000000000000 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS REF AO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 12/07/2005 | 370.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 12/07/2005 | 727.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 13/07/2005 | 350.00 | 00000000000000 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO GABINETE DO PREFEITO NOS DIAS 06 07 E 11/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 13/07/2005 | 205.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE 05 TROFEUSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA,DE N§ 111, DESTINADOS AO CONCURSOS DE QUADRI-LHA JUNINA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 13/07/2005 | 225.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, 11 E 13/07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 13/07/2005 | 500.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 13/07/2005 | 1332.03 | 00000000000000 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA PRESTA€AO DE SERVI€O DEESCAVA€AO MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA ATE 2,00 MTS.NA OBRA DE DRENAGEM DAR:ANRINIO A.DE CARVALHO,O VALOR CORRESPONDENTE A136,20 MTS.CUBICOS AO CUSTO DE UNIT. 9,78. RECURSOS:CONTRATO DE REPASSE 159.162-07/03 MCI-DADE/PRO-INFRA/CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 13/07/2005 | 1143.90 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSENTAMENTO DE 94 MTS.DE TUBO DE CONCRETO PARADRENAGEM,NA R:ANTONIO A.DE CARVALHO, AO CUSTOUNITARIO DE R$ 12,17 RECURSOS:CONTRATO DE RE-PASSE N§ 159,162-07/03 MCIDADE/PRO-INFRA/CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 14/07/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 11 A 16/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 14/07/2005 | 350.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REPRESENTA€AO DE GAS E SOLDA EM MINE USINA DE LEITE DE SO- JA DESTE MUNICIPIO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 14/07/2005 | 300.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS NOS DIAS 21, 22,27 E 28/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 15/07/2005 | 700.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000081 DESTINADOS A MINI USINA PRO LEITE D/CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICI PIO, NO PERIODO DE 04 A 16/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 15/07/2005 | 257.20 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 600733,DESTINADAS AO HOSPITAL DE MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0019348 | 15/07/2005 | 1270.55 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000249,000250, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 15/07/2005 | 205.00 | 00001289866465 | JOSE JACKSON RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMT.0636.PB, CONDUZINDO O SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA D/CIDADE ATE A CIDADE DE GUA-RABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 15/07/2005 | 94.40 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM SEDEX DE DO- CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 15/07/2005 | 55.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE N/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 15/07/2005 | 382.70 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N.§ 660732, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 15/07/2005 | 1421.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 15/07/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNO ASSENTAMENTO E REJUTAMENTO SOBRE O COLCHAODE AREIA DE 250 METROS QUADRADOS NA RUA ANTO-NIO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE, CONF. CONTRA-TO DE REPASSE N§.159162-07/03 MCIDADE/PRO- INFRA/CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 18/07/2005 | 600.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE PORTAS DE ROLO DO MATADOURO, MERCADO PUBLICO E CONFEC€AO DE 06 CAVALETES PARA ESTAEDILIDADE CONSTANTES EM NOTA DE N§.0113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 18/07/2005 | 770.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE 60 FARDAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.112, DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS CRIAN€AS DA CRECHE JUVENTINA C. DE OLIVEI- RA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 18/07/2005 | 230.33 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REA-LIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 18/07/2005 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO DE MI -NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-9455-PB, CONDU -ZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATE ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 18/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ-6194-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 23.06 A 23.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 18/07/2005 | 2100.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KKE-0174-PB, TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PASSANDO PELOS SITIO UMBURANA E CANCAO (VICE-VERSA) PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 23.06 A23.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 18/07/2005 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONSTAN - TES EM NOTA DE N§.001159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 18/07/2005 | 3000.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 18/07/2005 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 18/07/2005 | 1000.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 18/07/2005 | 1090.00 | 00000000000000 | EDUARDO JORGE LOPES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA LOCA-LIDADE NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 18/07/2005 | 4940.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 18/07/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 18/07/2005 | 4940.00 | 00000000000000 | JOAO MOURA PEGADO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-DICO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 18/07/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS DE ULTRASONOGRAFIA JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADEREF. AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 18/07/2005 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO LABO-RATORISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE,REF.AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 18/07/2005 | 1570.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVICOS COMO EN-FERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 18/07/2005 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 18/07/2005 | 370.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 18/07/2005 | 1570.00 | 00018152341487 | CARMEM DE FATIMA Q.DE SA E BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO DONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTACIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 18/07/2005 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIID/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 18/07/2005 | 3769.00 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 18/07/2005 | 1470.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 18/07/2005 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,REF.AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 18/07/2005 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 18/07/2005 | 230.00 | 00006100045494 | MARIA NELIDE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL N/CIDADE, REF.AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 18/07/2005 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICI-PIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 18/07/2005 | 1000.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA S. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 19/07/2005 | 720.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RAIO X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 19/07/2005 | 3099.14 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000428, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS ESCOLARES:JOAOALVES DE ALVES DE CARVALHO, NEUZA FIRMINIO BEZERRA, OLIVINA DE QUEIROZ. IZABEL MARIA DACONCEI€AO E CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DEOLIVEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 19/07/2005 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTEN€AO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONSTANTE EM NO- TA DE N§.003694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 19/07/2005 | 1092.00 | 00000000000000 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO E REJUTAMENTO SOBRE O COL CHAO DE AREIA DE 260 METROS QUADRADOS NA RUA ANTONIO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE, CONFOR ME OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§. 159162 -07/03 MCIDADE/PRO-INFRA/CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 20/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 20/07/2005 | 580.00 | 04429652000105 | COOPERVANS. | IMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOR.6311, CONDUZINDO A PALICIA MILITAR DACIDADE DE SOLANEA E JOAO PESSOA ATE ESTA CIDADE POR OCASIAO DAS COMEMORA€AOES DO FESTEJOSDE SAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 08/09 E 10/07DE 2005 NESTA MESMA, CONSTANTES EM NOTA DE N§000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 20/07/2005 | 316.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001542, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA -€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 20/07/2005 | 634.36 | 99999999999999 | LUIZ EDUARDO R. DE OLIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 20/07/2005 | 446.27 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES D.VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFE -SSORA, JUNTO A ESCOLA MARIA EUDEZIA DE CARVA-LHO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 20/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€ÇO NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 20/07/2005 | 311.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 20/07/2005 | 1098.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 20/07/2005 | 98.63 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 20/07/2005 | 8462.03 | 99999999999999 | CREUZA DE SOUZA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DE PRECATORIAS JUNTO A VARA DO TRABALHO CONF. COMP. EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 21/07/2005 | 875.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE, COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 13,15,18,20 E 21/07/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 21/07/2005 | 452.83 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 21/07/2005 | 180.00 | 00046685391472 | MOACIR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOVER ASSUNTOS NO IPC NAQUE- LA CAPITAL, NOS DIAS 07,12,18 E 20/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 21/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 160 KG DEQUEIJO CONSTANTES EM NOTA DE N§.660790, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 21/07/2005 | 435.24 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 3.348 XEROX TIRADAS DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 21/07/2005 | 305.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.116, DESTI- NADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 08 E 09/07/05 POR OCA SIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 21/07/2005 | 195.00 | 00000000000000 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITES E 04 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 11,14,18 E 20/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 21/07/2005 | 215.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIA SENDO: 02 COM PERNOITES E 03 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 11,14 15,18 E 20/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 21/07/2005 | 372.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A FILMAGEM DAS QUADRILHAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS N/CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 21/07/2005 | 692.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIENE F.DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTES A DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 21/07/2005 | 195.00 | 00000000000000 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 04 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 11, 14 15,18 E 20/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 21/07/2005 | 415.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PE DE SERRAATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 21/07/2005 | 380.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB CONDUZINDO PESSOA DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 21/07/2005 | 1431.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 21/07/2005 | 115.18 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 21/07/2005 | 635.38 | 00000000000000 | JOSILENE COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA E OUTROS CONFCOMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 21/07/2005 | 460.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACO, DAESTRADA QUE LIGA CIPOAL A CACHOEIRA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 21/07/2005 | 200.00 | 00041408420406 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACO DA ESTRADA QUE LIGA CAJAZEIRAS A JATUARANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 21/07/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 11 A 16.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 22/07/2005 | 220.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§: 01415, DESTINADOS AO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 22/07/2005 | 1083.60 | 00000000000000 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO E REJUTAMENTO SOBRE O COL CHAO DE AREIA DE 258 METROS QUADRADOS NA RUA ANTONIO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE, CONFOR ME OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§. 159162 -07/03 MCIDADE/PRO-INFRA/CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 22/07/2005 | 6382.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 22/07/2005 | 630.00 | 00000000000000 | WILSON ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE 300 MTS DE MEIO FIO GRANITICO NA RUA ANTONIO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE, CONF. OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE N§.159162-07/03 MCIDADE/PRO-INFRA CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 22/07/2005 | 1360.89 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA REGULARIZA€AO MANUAL DE 153,60 METROS CUBI- CO AO CUSTO UNITARIO DE R$ 8,86 DA R. ANTO- NIO ALVES DE CARVALHO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§.159162-07/03 MCIDADE/PRO-INFRA / CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 22/07/2005 | 322.56 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COM ESPALHAMENTO DO COLCHAO DE AREIA EM 115,20 METROS CUBICO UNITARIO DE R$ 2,80 NA RUA ANTONIO ALVES DE CARVALHO, OBJETO DO CON TRATO N§.159162-07/03 MCIDADE/PRO-INFRA/CEF/ PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 22/07/2005 | 139.45 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA ESCAVAS€AO DE 15,75 METROS CUBICO AO CUSTO UNITARIO DE R$ 8,86, PARA ASSENTAMENTO DE 300 METROS DE MEIO FIO NA RUA ANTONIO ALVES DE CARVALHO, OBJETO DE CONTRATO DE N§. 159 162-07/03/PRO-INFRA/CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 22/07/2005 | 900.00 | 00005273305403 | AEDSON SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KFJ.2960.PB REFERENTE A 15 CARRADAS DEAREIA DESTINADAS A CONSTRU€AO DE GALERIA NADRENAGEM DA R. ANTONIO A. DE CARVALHO N/CIDA-DE, CONF. OBJETO DE CONTRATO 159162-07/03 PROINFRA/CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 22/07/2005 | 922.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000095, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE GALERIA NA DRENAGEM DAR. ANTONIO A. DE CARVALHO N/CIDADE, CONFOBJETO DE CONTRATO N.159162-07/03/ PRO-INFRA/CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 22/07/2005 | 2647.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 22/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | CLENILSON RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§.214/2001,REF.AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 22/07/2005 | 2557.50 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE AGRICULTURA D/EDILIDADE REFAO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 22/07/2005 | 1221.50 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEREF.AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 22/07/2005 | 2061.00 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) D/EDILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 22/07/2005 | 924.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 22/07/2005 | 39627.54 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JULH/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 22/07/2005 | 28469.67 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 22/07/2005 | 600.00 | 01937258000181 | VIA DIESEL DIST.DE VEIC.MOT.E PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.039606, DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 22/07/2005 | 2148.00 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 22/07/2005 | 364.32 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 22/07/2005 | 10437.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 22/07/2005 | 5907.50 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 22/07/2005 | 8310.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 22/07/2005 | 1590.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 22/07/2005 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REFERENTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 22/07/2005 | 24117.50 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 26/07/2005 | 231.60 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 600735,DESTINADAS AO HOSPITAL DE MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 26/07/2005 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E REINSTALA€AO DE PROGRAMAS DA SEC. DE SAU- DE D/EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA DE N§. 001170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 26/07/2005 | 234.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 26/07/2005 | 520.20 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS DE N§ 002787 E 002788, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 26/07/2005 | 150.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENT6O DE UMA CA- DEIRA SECRETARIA GIRATORIA CONSTANTE EM NOTA 000044, DESTINADA A SEC.DE EDUC. E CULTURA D EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 26/07/2005 | 374.90 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.0050098, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 26/07/2005 | 95.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§. 002473 E 002474, DESTINADAS A ANBULANCIA, PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 26/07/2005 | 11.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§: 002476, DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO, PERTENCEN TE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 26/07/2005 | 5.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.00867, EFETUADOS NA AMBULAN -CIA DUCATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 26/07/2005 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DEREGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 26/07/2005 | 210.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA-€AO DA GEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEREF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 26/07/2005 | 662.40 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DOS S. SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE ADEZEMBRO DE 13§ SALARIRO DE 2004./ MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 26/07/2005 | 149.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 149 AUTENTICA€OES DE DOCU MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 26/07/2005 | 496.95 | 07081172000186 | MARINALVA F. ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S .000019,000020,000021 E 000022, DESTINATINADOSA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 26/07/2005 | 258.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 64.5 KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL001090, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 26/07/2005 | 360.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150 KGS DE RASPADURA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.659467, DESTINADAS ALIMENTA€AO DOS ALU - NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 26/07/2005 | 916.48 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 26/07/2005 | 105.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002475 DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 26/07/2005 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000866, EFETUADOS NO ONI- BUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 26/07/2005 | 2662.50 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000290DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 26/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE MARIA DE SENA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/CIDADE AO RIO DE JANEIRORJ, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 26/07/2005 | 547.40 | 00000000000000 | JOSE CELIO P.DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA MINHA CASA E OUTROS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 26/07/2005 | 210.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA, QUANDO DO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DOS SITIOS, RIACHO PRETO, VALENTIM E NOGUEIRA D/ MUNICIPIO, DURANTE O MESJULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 26/07/2005 | 1641.39 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0020524 | 27/07/2005 | 1500.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARA A COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/05 CONF. CONVITE 03/05 E CONTRATO 05 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 27/07/2005 | 510.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO GERAL DO CARRO€AO PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, CONSTANTESEM NOTA DE N§.113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 27/07/2005 | 410.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000008, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTESQUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 27/07/2005 | 510.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LUBRICA€AO GERAL, LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOSPNEUS DO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.ECULTURA D/EDILIDADE, REF.AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 27/07/2005 | 130.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSI€AO DOS PARAFUSOS DE CEN- TRO, DO PINO, DA BRA€ADEIRA E ARQUIAMENTO DOSFEIXO EFETUADOS NO ONIBUS, PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTAN-TE EM NOTA DE N§.000525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 27/07/2005 | 200.00 | 00006855865453 | EXPEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO.2318.PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVA€AODOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 27/07/2005 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA CONSTAN TE EM NOTA 008376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 27/07/2005 | 98.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE REVISAONO SISTEMA DE INJE€AO, FILTRO DE COMBUSTIVELE LIMPEZA DE BICOS INJETORES DO FIAT FIRE PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 27/07/2005 | 105.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIA SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, NOS DIAS 21,25 E 27/07/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020613 | 28/07/2005 | 634.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 282.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002390, DESTINADOS AO FIAT UNO 02, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 28/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020621 | 28/07/2005 | 605.48 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 269.1 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002391, DESTINADOS AO FIAT UNO 01, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 28/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020630 | 28/07/2005 | 1741.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 774.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002388, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NO PERIODODE 01 A 28/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020648 | 28/07/2005 | 1282.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 570,0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002389, DESTINADOS A AMBULANCIA PAMPAPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOPERIODO DE 01 A 28/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020711 | 28/07/2005 | 752.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 470,5 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002387, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE,NO PERIODO DE 01 A 28/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0020729 | 28/07/2005 | 1744.61 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000254,000253 DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DIS-TRIBUI€AO COM FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 28/07/2005 | 470.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MOB.3381.PB CONDUZINDO O SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 28/07/2005 | 455.00 | 00000000000000 | ELZA REZENDO VIEGAS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS, JUNTO A ES-COLA SEMEAO FERREIRA DA COSTA, DURANTE O MESDE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020656 | 28/07/2005 | 543.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 243.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002392, DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NO PERIO-DO DE 01 A 28/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 28/07/2005 | 3.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.02065-6 DE 20/07/05 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020681 | 28/07/2005 | 416.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13 GAS DEBUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001621,DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE PARA DISTRIBUI€OES COM OS GRUPOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020699 | 28/07/2005 | 1089.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 681.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002384, DESTINADOS AO ONIBUS 02, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOPERIODO DE 01 A 28/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020702 | 28/07/2005 | 1006.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 629.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002385, DESTINADOS AO ONIBUS 01, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOPERIODO DE 01 A 28/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 28/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020605 | 28/07/2005 | 1316.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 823.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002386, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, NOPERIODO DE 01 A 28/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 29/07/2005 | 510.00 | 00003111517446 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNCIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 29/07/2005 | 290.00 | 99999999999999 | JOSE HAMILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 29/07/2005 | 123.00 | 00095728562787 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SI-TIO CACHOEIRA A CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 29/07/2005 | 700.00 | 00000000000000 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA DO CANAL LOCALIZADO POR TRAZDA R. PREFEITO A. MIRANDA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 29/07/2005 | 500.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001894, DESTINADOS A RECUPERA€AO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 29/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE MASSARANDUBA D/MUNICIPIO PARA DE- POSITO DE MATERIAIS IMPLESTAVEIS (LIXO), DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 29/07/2005 | 960.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE CASA DOS CARENTES DENOMES: JOSENILDA ANTONIA DA SILVA, MANOEL MARQUE DA COSTA E MARIANO CARLOS BATISTA TODOSRESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 29/07/2005 | 715.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE CASAS DOS CARENTES DENOMES: FRANCISCO SALES PESSOA E EDNEIDE VICENTE DOS SANTOS TODOS RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 29/07/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 25 A 30.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 29/07/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 18 A 23.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 29/07/2005 | 2208.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O COM O CON-SUMO DE AGUA DOS PREDIOS, CANTEIRO, MATADOUROMICTORIOS, RODOVIARIA, PRA€AS PUBLICOS E OU -TROS, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 29/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DA PRA€A VALDEMIR MIRANDA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 29/07/2005 | 510.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO NO CARROCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.§113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 29/07/2005 | 193.50 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PREPARACAOE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOSTRATORISTAS E AJUDANTES NOS SERVICOS DE CORTEDE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN.§ 117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 29/07/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 29/07/2005 | 200.00 | 00001218740442 | EDNALVA SILVA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/CIDADE A DE SAO PAULO, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 29/07/2005 | 342.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE 19 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZI-0789-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOESTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 29/07/2005 | 595.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI -TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO,NOS DIAS 18, 20, 21, 25, 27, 28 E 29/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 29/07/2005 | 200.00 | 00071497692415 | JOSE SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/CIDADE A DO RIO DE JANEIRO.RJ, ONDE IREI APROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 29/07/2005 | 359.80 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000139E 000140, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN-€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRAD/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 29/07/2005 | 216.40 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000142E 000143, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DACRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 29/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 100 LITROSDE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 660736, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 29/07/2005 | 1331.00 | 99999999999999 | ADRIANA PESSOA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 29/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ADRIANA PESSOA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 29/07/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ADRIANA PESSOA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.02124-5 DE 29/07/2005 POR ERRO DE VALOR A ME-NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 29/07/2005 | 70.00 | 00002147318477 | EDILEUZA QUERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVE ASSUNTO LI- GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 27 E 29/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 29/07/2005 | 400.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE 20 CAMISASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA,DE N§ 114, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BAN DA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 29/07/2005 | 292.40 | 99999999999999 | MARIA LUCIA M.DOS S. OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFE -SSORA DA ESCOLA MANOEL CARNEIRO DE OLIVEIRAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 29/07/2005 | 319.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.190 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 657, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 29/07/2005 | 444.87 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DO PASEP NO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 29/07/2005 | 370.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 46 CARTEIRAS DA SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 29/07/2005 | 650.32 | 99999999999999 | CELILDA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NCIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 29/07/2005 | 60.60 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM SEDEX DE DO- CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 29/07/2005 | 375.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DOS S. SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 29/07/2005 | 1375.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE 55 HOSPEDAGENS DOS COMPONENTES DAS BANDAS SIRANO E SIRINO E LUCIENE MELO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 29/07/2005 | 145.00 | 00001289866465 | JOSE JACKSON RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMT.0636.PB, CONDUZINDO O SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA D/CIDADE ATE A CIDADE DE GUA-RABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 29/07/2005 | 310.00 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000023, DESTINADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 29/07/2005 | 151.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECOR- RENTE DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DE N§.58.022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 29/07/2005 | 184.15 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTE RELATIVO A 145 AUTENTICACOES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 29/07/2005 | 178.00 | 02657438000172 | ANGELA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PREPARACAOE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA NACAO NORDESTINA DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME NOTAFISCAL DE N.§ 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 29/07/2005 | 800.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DO PREDIO DA PREFEITURA D/CIDADE. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 29/07/2005 | 120.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NA MOTO HONDAPLACA KID-2196-PE DESTA CIDADE A DE GUARABIRAA SERVI€OS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 29/07/2005 | 140.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE NOS DIAS 19,21,25 E 29/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNICI - PIO, NOS DIAS 22,25,27 E 28/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 29/07/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL A CON-FEDERA€AO NACIOANL REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 29/07/2005 | 310.00 | 00000901752479 | JOSE EDVALDO ARAUJO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA (02 PLANTOES), JUNTO AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE N/MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 29/07/2005 | 260.00 | 99999999999999 | EXPEDITA CRISPIM BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO JUNTO AO HOS-PITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 29/07/2005 | 50.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE UMA FAIXA COM 05 METROS PARA O CONVE -NIO DE N§.01354/03, PREFEITURA M.DE CAI€ARAFUNASA, MINISTERIO DA SAUDE, MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 29/07/2005 | 150.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 26 E 28.07.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 29/07/2005 | 840.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000079 DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DA MESMA, NO PERIODO DE 18 A 30/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 29/07/2005 | 1596.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 000351E 000352, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDI -COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N. S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 29/07/2005 | 309.50 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S: 004743 E 004744, DESTINADOS AO FIAT, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 29/07/2005 | 300.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 75 KGS DEAVES ABATIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001092, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI-COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 29/07/2005 | 400.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO L. ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 KG DECARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§660796, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 29/07/2005 | 941.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO DA CON-TA N§ 58.042-2 CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 29/07/2005 | 0.05 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01805-8 DE 30/06/05, POR ERRO DE VALOR A ME-NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO DA CON-TA N§ 58.042-2 CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 29/07/2005 | 1270.55 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000249,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S¦ DOROSARIO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 29/07/2005 | 150.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL N.§ 000044 DESTINADA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 29/07/2005 | 850.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS E TAXA DE LOCOMOCAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.§ 005566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 29/07/2005 | 1744.61 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000254,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 29/07/2005 | 5.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.§ 00867, EFETUADOSNA AMBULANCIA DUCATO,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO DA CON-TA N§ 5836-X CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 29/07/2005 | 68.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 29/07/2005 | 62.28 | 00000000000000 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DA UOL DA LINHADE TELEFONE DE N§.3370.1200, RESPONSABILIDADEDO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 29/07/2005 | 3.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 29/07/2005 | 2.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 29/07/2005 | 1570.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 29/07/2005 | 110.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINANCAS D/EDILIDADE NOS DIAS 25 E 28/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 29/07/2005 | 105.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE EFETUAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES D/EDILIDADE, NOS DIAS 18,20 E 21/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 29/07/2005 | 225.53 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A PARCELAMENTO DO IMPOSTO DERENDA INCIDENTE SOBRE EXECUTADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 29/07/2005 | 362.30 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 29/07/2005 | 13675.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARC/ADM E RET. NESTEMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/07/2005 | 1113.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO DE TARIFA BANCACARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/08/2005 | 838.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0006097, DESTINA-DAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/08/2005 | 5340.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002162, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRI-BUI€AO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISAO DE EXTRATO DA CONTADE N§.5.875-0 CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISAO DE EXTRATO DA CONTADE N§.283141-4 CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO DA CON-TA N§ 5.836-X, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 02/08/2005 | 658.70 | 00005076435428 | MARIA DO ROSARIO O.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS DESPESAS COM AGUA E OUTROS CONF. COM-PROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 02/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO UXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 03/08/2005 | 424.31 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S: 079792 E079793, DESTUNADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA CDE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 03/08/2005 | 100.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-DOR JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 03/08/2005 | 16.90 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 03/08/2005 | 754.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 03/08/2005 | 875.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, NOS DIAS 22,23,25,26 E 28/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 03/08/2005 | 143.00 | 00001289866465 | JOSE JACKSON RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMT.0636.PB, D/CIDADE A CAPITAL DO ES-TADO E GUARABIRA, CONDUZINDO O SECRETARIO DEEDUCA€AO E O ORIENTADOR EDUCACIONAL D/MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 03/08/2005 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSERTO EMANUTEN€AO EM UM MICRO COMPUTADOS PERTENTECENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.003731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 04/08/2005 | 400.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 660804,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO E 1¦ SEMANA DO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 04/08/2005 | 155.00 | 00009854061434 | JOSE ROSENDO BRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE RECUPE-RA€AO EM 02 RODAS (PNEUS) DO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 04/08/2005 | 1760.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCIAIS DE N§S.001934 E001935, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA CRECHE M¦JUVENTINA C.DE OLIVEIRA, GRUPOS ESCOLARES DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO E CONSERTO DE MOVEIS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 04/08/2005 | 354.95 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001394, DESTINADOS A CONSERVA€OA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 04/08/2005 | 103.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM CUPOMFISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MINHA FILHA PORSE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 05/08/2005 | 1431.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 05/08/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 01 A 06/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 05/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO NO TRECHO CIPOAL A BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 05/08/2005 | 100.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO CAJAZEIRAS A JATUARANA D/MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 05/08/2005 | 2933.83 | 06259701000126 | MEGA.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.006300006301 E 006302, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 05/08/2005 | 110.00 | 00091670730425 | ALRILENE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPEQUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO COM OPREFEITO, SECRETARIOS E PRESIDENTES DE ASSO-CI€AO E OUTROS REALIZADOS NESTA CIDADE NO DIA29/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 05/08/2005 | 85.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA N/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 05/08/2005 | 555.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES T. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZADE MATO NOS TERRENOS DAS ESCOLAS TIO PATINHASJOANA ALVES E MARIA EUDESIA DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 05/08/2005 | 75.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNICI - PIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 05/08/2005 | 510.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DO PREDIO DA PREFEITURA D/CIDADE. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 08/08/2005 | 838.60 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000355DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 08/08/2005 | 280.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.009980, DESTINADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 08/08/2005 | 300.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAMPINA GRANDE SERVI€OS DA SEC. DE EUDUCA€AO E CUL TURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 02,03,05 E 08/08 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 08/08/2005 | 3542.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 154 UNIDADES DE TUBOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.000410, DESTINADOS A DRENAGEM DARUA ANTONIO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 08/08/2005 | 1007.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 53 SACOS DE CIMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000430, DESTINADOS A PAVIMENTA€AO DE CAL€A - MENTO DA R. JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 09/08/2005 | 1205.28 | 00041408420406 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.370 PEDRAS GRANITICO TIPO PARALELEPIPEDO, DES TINADOS A CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO DA RUA JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE, CONSTAN- TE EM NOTA DE N§.660803. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 09/08/2005 | 1800.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 SACOSDE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§001898, DESTINADOS A CONSTRU€AO DO CAL€AMENTODA RUA JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 09/08/2005 | 344.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 86 KGS.DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAISDE N§S: 001102 E 001103, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 09/08/2005 | 318.95 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 0050536, DESTINADAS AO FIAT UNO FIRE, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DO FORRO DO TETO DA AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 10/08/2005 | 150.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIA SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE SAUDE D/MU NICIPIO, NOS DIAS 02 E 09/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 10/08/2005 | 155.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY.4863-PB CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSJUNTO A SEC.DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 10/08/2005 | 832.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO E POSTO MEDICO DA RUA JOAO FONSECA SILVA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 10/08/2005 | 5848.79 | 06259701000126 | MEGA.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S:006305006303, 006304 DESTINADOS A FARMACI-BASICA PARA A DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 10/08/2005 | 25.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 0L SENSORTEMPERATURA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.015355, DESTINADOS AO FIAT PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 10/08/2005 | 1912.84 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000256E 000255, DEST.FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 10/08/2005 | 312.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILI- DADE, REF. A 13§ SALARIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 10/08/2005 | 353.34 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 10/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS REF AO 13§ SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 10/08/2005 | 1093.49 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 10/08/2005 | 3859.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 10/08/2005 | 8014.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARC/ADM E RET. NESTEMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 10/08/2005 | 3901.20 | 00342937000145 | MARIA DAS GRA€AS DE LIMA MARTINS | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000063,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦.DO ROSARIO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE JULHOE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 10/08/2005 | 142.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000205, DESTINADOS A MOTO KLE, PORTENCENTE A SEC.DE EDUC.ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 10/08/2005 | 2515.06 | 41196791000154 | MATESA.MONTE ALEGRE TEXTIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MALHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.019366, DES TINADAS A CONFEC€AO DE FARMENDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 10/08/2005 | 319.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 10/08/2005 | 1285.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 10/08/2005 | 1480.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003556 DES TINADOS A BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 10/08/2005 | 540.00 | 99999999999999 | EDILEIA QUERINO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI- LIAR DE SERVI€OS, JUNTO AO PRE-ESCOLAR JOANA ALVES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13§ DE 2004. (AUXILAR-FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 10/08/2005 | 284.50 | 99999999999999 | LUCINHA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VINCIMENTOS COMO PROFE -SSOR (FUNDEF-LEIGO), JUNTO AO PRE-ESCOLAR TIOPATINHAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 10/08/2005 | 497.85 | 99999999999999 | ANDREA CAVALCANTI M. ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO COMO PROFE -SSOR-A FUNDEF, JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DECARVALHO N/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 10/08/2005 | 528.00 | 99999999999999 | MARIA NILZA LIBERATO G. SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO COMO AUXILIARDE SERVI€OS DO GRUPO FRANCISCA DE FATIMA Q.CARVALHO, REF.AO MES DE DEZEMBRO E 13§ SALA -RIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 10/08/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARLUCE ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS PELOSMEUS SERVI€OS COMO AUXILIAR JUNTO AO GRUPONEUZA FIRMINO BEZERRA,REF. AO MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 10/08/2005 | 682.40 | 00000000000000 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTO COMO PROFESSORA JUNTO AO GRUPO FRANCISCA FATIMA Q.CARVALHO NESTA CIDADE, REF. AO 13§ SALARIO E DE-ZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 10/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANE BEZERA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTO COMO PROFESSORA JUNTO AO GRUPO NEUZA FIRMINO BE ZERRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOS TO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 10/08/2005 | 588.48 | 00003794876407 | VIVIAN DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS COMOPROFESSORA DO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHONESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 10/08/2005 | 2600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO AQUISI€AO DE 0L COMPUTADOR E SEUS ASSESSORIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 010009, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 10/08/2005 | 99.49 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.009997, DESTINADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 10/08/2005 | 382.65 | 00037903047434 | ROSILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU- RA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEM- BRO A DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 10/08/2005 | 234.10 | 00000000000000 | MARIA EUDEZIA FERNANDES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTO COMO PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO E 13§ SALARIO/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 10/08/2005 | 4031.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000294DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 10/08/2005 | 812.00 | 00000000000000 | AUXILIADORA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MESU VENCIMENTO COMO PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO E13§ SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 10/08/2005 | 227.50 | 00000000000000 | ELZA REZENDE VIEGAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTO COMO PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU- RA DESTA EDILIDADE, REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 10/08/2005 | 425.00 | 00000000000000 | ELZA REZENDE VIEGAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTO COMO PROFESSORA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU- RA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/ 04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 10/08/2005 | 634.36 | 99999999999999 | LUIZ EDUARDO R. DE OLIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFE -SSOR-B DO FUNDEF, JUNTO AO GRUPO ESCOLAR JOAOALVES DE CARVALHO N/CIDADE, REF.AO 13§ SALA -RIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 10/08/2005 | 285.29 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 10/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI -LIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC.DE ADMI-NISTRA€AO REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 10/08/2005 | 382.00 | 05253798000105 | JOSE MOACIR FREIRE | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000446,DESTINADOS A RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CA-RENTES DE NOMES: JOSINALDO LIRA DO NASCIMENTORESIDENTE NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICI -PIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 10/08/2005 | 390.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS CONSTANTESEM NOTA FISCAL ANEXA, NA CONFEC€AO DE 05 PRO-TESES DENTARIA DESTINADAS A PESSOAS CARENTESD/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 10/08/2005 | 364.03 | 00006194359412 | DANIELE COSTA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA CASA E OUTROS CONF. COMPRO-VANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 10/08/2005 | 255.00 | 00000000000000 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM 85 COR-TES DE CABELOS DAS CRIAN€AS DE CRECHE MARIAJUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 10/08/2005 | 629.24 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 10/08/2005 | 1111.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 10/08/2005 | 520.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, SENDO04 VIAGENS DO SITIO PE DE SERRA ATE O HOSPI-TAL DE GUARABIRA E 09 VIAGENS ATE O HOSPITALE MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE,COM PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 11/08/2005 | 510.00 | 00000000000000 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 11/08/2005 | 1441.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 11/08/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 08 A 13/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 11/08/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 300 METROS QUADRADOS DE PEDRAS TIPO PARALELEPIPEDO EM COLCHAO DE AREIA INCLUINDO REJUNTAMENTO NO CAL€AMENTO DA RUA JOAO ALVES DE CARVALHO NO CONJUNTO SE VERINO ISMAEL N/CIDADE. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 11/08/2005 | 529.20 | 00000000000000 | WILSON ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE 252 METROS DE MEIO FIO NA CONSTRU€AO DO CAL€AMENTO DA RUA JOAO ALVES DE CARVALHO NO CONJ. SEVERINO ISMAEL N/CIDA- DE. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 11/08/2005 | 480.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA RECUPE-RA€AO E PINTURA DO PORTAO DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL E MERCADO PUBLICO D/CIDADE,CONSTANTE EM NOTA DE N§.119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 11/08/2005 | 580.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PREPARA€AO MANUAL DO TERRENO ONDE ESTASENDO CONSTRUIDO O CAL€AMENTO DA RUA JOAO AL-VES DE CARVALHO NO CONJUNTO SEVERINO ISMAELNESTA CIDADE. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 11/08/2005 | 294.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.940 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 663, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 11/08/2005 | 84.90 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.009999, DES- TINADO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 11/08/2005 | 100.00 | 00004000328484 | EDILSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMU.4258, CONDUZINDO O TESOUREIRO PARA EFETUAR PAGAMENTOS EMGUARABIRA.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 11/08/2005 | 90.00 | 00057022933472 | MARCOS AURELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 09 E 11/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 11/08/2005 | 215.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DA CANETA DE AL-TA E BAIXA ROTA€AO, EQUIPO DO ODONTOLOGO DOPSF 03 E REVISAO DO MESMO SENDO DO PSF 01CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 11/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PRESTA-€AO COMO DIGITADOR DA PRESTA€AO DE CONTA DOSIA/SUS/FAE DO LABORATORIO DO CENTROS DE SAU-DE E O SIA/PAB DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III,III E HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE, NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 11/08/2005 | 365.80 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000636,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS PSFS E CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 12/08/2005 | 84.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 840 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000092 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01 A 21/ 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 12/08/2005 | 840.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 091, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 12/08/2005 | 4750.00 | 99999999999999 | THAILMA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/ FNDE N§.02505 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 16/08/2005 | 1236.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000105, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA PREFEITURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 16/08/2005 | 515.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 3.961 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDED/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 16/08/2005 | 2736.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000104, DESTINADOS A RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOA CAREN-TES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 16/08/2005 | 390.00 | 00000000000000 | WELLINGTON ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE ESCAVA€AO E RETIRADA DE PEDRAS NA RUAJOAO ALVES DE CARVALHO PARA CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 16/08/2005 | 2345.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000435, DESTINADOS A RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 16/08/2005 | 100.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.9455, CONDUZINDOO SR. JOSE NILTON DE LIMA E FAMILIA D/CIDADEA DO RIO GRANDE DO NORTE, CONF.DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 16/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 18/08/2005 | 404.20 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S: 000151,000152 E 000153, DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DEOLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 18/08/2005 | 143.30 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000154,000155 E000156, DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CIDADE DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 18/08/2005 | 200.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.021251, DESTINADAAO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 18/08/2005 | 1000.00 | 00002231333457 | JOSE BEZERRA DA S. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 18/08/2005 | 1000.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 18/08/2005 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 18/08/2005 | 2186.54 | 41196791000154 | MATESA.MONTE ALEGRE TEXTIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MALHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.019573, DES TINADAS A CONFEC€AO DE FARMENDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 19/08/2005 | 96.00 | 00085516678404 | ANTONIO ISILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 32 FOTOS TIRADAS DA COMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS REALIZADA NO DIA 13/08/05 NESTA CIDADE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESERVI€OS AVULSA DE N§.122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 19/08/2005 | 170.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG.8868, D/CIDA- DE A DE GUARABIRA E DE JOAO PESSOA CONDUZIN- DO O SECRETARIO DE EDUC. E COORDENADOR DA SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 19/08/2005 | 319.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 ALMO -€OS, 100 SALGADOS E 08 REFRIGERANTES DE 2 LI-TROS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO QUE PARTICIPA-RAM DE PLANEJAMENTO N/MES E ANO CONSTANTES EMNOTA 123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 19/08/2005 | 600.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DO GRUPO MUSICAL TJ SHOW "NAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AOAO DIA DOS PAIS", REALIZADO NO GINASIO O LUI-ZAO, NO DIA 13/08/05 N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 19/08/2005 | 194.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48.700 GKDE AVES ABATIDAAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.001106, DESTINADOS A A MERENDA ESCOLARDE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 19/08/2005 | 123.00 | 00000000000000 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.5649.PB, CONDU -ZINDO A SECRETARIA DE SAUDE D/EDILIDADE ATE ACAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 19/08/2005 | 205.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE REVISAONO SISTEMA DE INJE€AO, FILTRO DE COMBUSTIVELE LIMPEZA DE BICOS INJETORES DE AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 19/08/2005 | 150.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIA SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAM- PINA GRANDE E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE SAUDE D/MU NICIPIO, NOS DIAS 10 E 12/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 19/08/2005 | 954.58 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000257,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S¦ DOROSARIO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 19/08/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS VACINADORES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 19/08/2005 | 358.50 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 19/08/2005 | 419.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 19/08/2005 | 1479.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 19/08/2005 | 875.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, NOS DIAS 10,12,15,17 E 18/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 19/08/2005 | 630.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO SOBRE COLCHAO DE AREIADE 140 M QUADRADOS NA RUA ANTONIO ALVES DECARVALHO N/CIDADE. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 19/08/2005 | 720.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO SOBRE COLCHAO DE AREIA DE AREIA DE 160 METROS DE QUADRADO NA RUA ANTONIO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM UMA EM-PREITADA NA RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 19/08/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 15 A 20/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 19/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO APRIGIO ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM ULTRA-SONOGRAFIA QUE IREIME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 19/08/2005 | 1441.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 19/08/2005 | 393.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 98.300 KGDE FRANGO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§: 001110, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 19/08/2005 | 585.40 | 00000000000000 | SEVERINA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONFORME COMPS.EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 22/08/2005 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO H.DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 22/08/2005 | 223.69 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.02157-1 DE 03/08/05 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 22/08/2005 | 28.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 22/08/2005 | 419.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 22/08/2005 | 330.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0006180, DESTINA-DAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 22/08/2005 | 239.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001907,DESTINADAS AS COMEMORA€OES DO DIA DOS PAISDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 22/08/2005 | 72.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKE.0174.PB, CONDU -ZINDO OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA A FESTA DOSPAIS REALIZADA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 22/08/2005 | 330.00 | 00019090790497 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO QUANDO NA COBERTURA DA FESTA DO DIA DOS PAIS REALIZADA N/CIDADE, COM OS PAIS DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 23/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ-6194-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 23.07 A 23.08.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 23/08/2005 | 2100.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KKE.0174.PB, TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PASSANDO PELOSSITIOS UMBURANA E CANCAO (VICE-VERSA) PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 23/07 A23/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 23/08/2005 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO DE MI -NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-9455-PB, CONDU -ZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATE ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 23/08/2005 | 1221.50 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEREF.AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 23/08/2005 | 1741.00 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) D/EDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 23/08/2005 | 924.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 23/08/2005 | 39234.64 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), D/EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 23/08/2005 | 28621.00 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) D/EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 23/08/2005 | 232.60 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000475, DES TINADOS AO DESFILE DOS ALUNOS DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 23/08/2005 | 2148.00 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 23/08/2005 | 50.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR E VINTENARIA DO TERRENO E LOTEAMENTO ANTONIO MARIZ N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0023108 | 23/08/2005 | 1295.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 37 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOSD/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 CONFCONV.02/04 E CONTRATO 03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 23/08/2005 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DA CONTA /AG. 1186/9.001083, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 23/08/2005 | 5907.50 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 23/08/2005 | 8010.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 23/08/2005 | 1890.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 23/08/2005 | 16.90 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 23/08/2005 | 10437.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 23/08/2005 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RAIO X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 23/08/2005 | 230.00 | 00006100045494 | MARIA NELI DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL N/CIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 23/08/2005 | 3769.00 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 23/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 23/08/2005 | 111.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.007904, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCEN TE A SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 23/08/2005 | 28.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EFETUADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI-€OS DE N§.002682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 23/08/2005 | 430.00 | 41219023000179 | RAFAEL IMPORTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000748, DESTINADAS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 23/08/2005 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICI-PIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 23/08/2005 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 23/08/2005 | 1090.00 | 00000000000000 | EDUARDO JORGE LOPES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA LOCA-LIDADE NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 23/08/2005 | 50.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 RETRO-VISOR INT. CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.0150402, DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EIDLIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 23/08/2005 | 4940.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 23/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MAGNA GERMANA A.DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO COOR-DENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 23/08/2005 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIID/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 23/08/2005 | 3000.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 23/08/2005 | 1570.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVICOS COMO EN-FERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 23/08/2005 | 4940.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 23/08/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 23/08/2005 | 1630.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A COLABORADORES EVENTUAIS DO POROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 23/08/2005 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 23/08/2005 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 23/08/2005 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO LABO-RATORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADEREF.AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 23/08/2005 | 370.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 23/08/2005 | 1570.00 | 00018152341487 | CARMEM DE FATIMA Q.DE SA E BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/CIDA-DE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 23/08/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS DE ULTRASONOGRAFIA JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADEREF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 23/08/2005 | 24081.50 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 23/08/2005 | 360.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 23/08/2005 | 594.75 | 04759824000109 | J.G DE MORAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 OCULOSE 01 LENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000068, DESTINADOS A CARENTES RESIDENTES N/MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 23/08/2005 | 60.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DO MOTOR DA MAQUINA DA MINE USINA PRO-LEI-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 23/08/2005 | 500.00 | 00002105201407 | MARIA APARECIDA ANTERO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS NO TRATA -MENTO CIRURGICO EFETUADO NO PACIENTE DE NOMEGERALDO ANTERO DA SILVA RESIDENTE N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 23/08/2005 | 220.00 | 05774482000150 | SANDRA FERREIRA F. PORPINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 OCULOSDE GRAUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000032 INCLUSIVE CONSULTA DE VISTA, DESTINADO ACARENTE ROSILDA SOARES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 23/08/2005 | 2647.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 23/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | CLENILSON RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§.214/2001,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 23/08/2005 | 2468.51 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE AGRICULTURA D/EDILIDADE REFAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 23/08/2005 | 210.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA, QUANDO DO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DOS SITIOS, VALENTI, RIACHO PRETO E NOGUEIRA D/ MUNICIPIO, DURANTE O MESAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 23/08/2005 | 390.00 | 00000000000000 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO GRAVATA A NOGUEIRA D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 23/08/2005 | 205.00 | 00000000000000 | MANOEL GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI =€OS DE RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACO DOTRECHO QUE LIGADA CAI€ARA A SERRINHA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 23/08/2005 | 6382.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 25/08/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 25/08/2005 | 468.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 26 SACOSDE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§001899, DESTINADOS A RECUPERA€AO DE CASAS DEPESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0023540 | 25/08/2005 | 1500.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARA A COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/05 CONF. CONVITE 03/05 E CONTRATO 05 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 25/08/2005 | 186.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000543, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 25/08/2005 | 670.00 | 06289884000122 | ADEMIR LEAL BATISTA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000033, DES- TINADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 25/08/2005 | 80.00 | 06289884000122 | ADEMIR LEAL BATISTA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL EDUCATIVO FOLDER E CARTILHAS AS A€OES DO PESMS-FUNASA-MINISTERIO DA SAUDE/SEC.SAUDE CAI€ARACONVENIO 1354/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 25/08/2005 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DEREGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 25/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€ÇO NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 25/08/2005 | 294.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.940 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 900 005, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 25/08/2005 | 205.00 | 00041408420406 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZADO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE UMBURANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 25/08/2005 | 600.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA IMPRE -SSAO DE 1.300 CAMISAS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§.125, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOSALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 26/08/2005 | 520.40 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS, DESTI-NADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 26/08/2005 | 290.00 | 00000000000000 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID.5649.PB, CON DUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE ATE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPI NA GRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 26/08/2005 | 97.60 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM SEDEX DE DO- CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 26/08/2005 | 2447.91 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010914, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 26/08/2005 | 840.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 093, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 26/08/2005 | 490.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON C.DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIO NO CONJUNTOSEVERINO ISMAEL DE OLIVEIRA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 26/08/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 22 A 27/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 26/08/2005 | 500.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSAOS CAREN-TES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 26/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PINTURADE MIO FIO DAS RUAS MESTRE HENRIQUE, DA AREIAE FRANCISCO CARNEIRO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 26/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM 37 HO -RAS DE TRATOR NA MELORIA DA ESTRADA DO SITIONOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 26/08/2005 | 1441.00 | 99999999999999 | ADRIANA PESSOA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0023736 | 29/08/2005 | 1396.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 873.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002405, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 29/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0023744 | 29/08/2005 | 1302.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 814.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002404, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 29.08.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 29/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE MASSARANDUBA D/MUNICIPIO PARA DE- POSITO DE MATERIAIS IMPLESTAVEIS (LIXO), DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0023779 | 29/08/2005 | 542.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 241.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002401 DESTINADOS AO FIAT UNO PERTEN -CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NO PERIO-DO DE 01 A 29.08.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0023787 | 29/08/2005 | 573.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 255.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002400 DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NO PERIODO DE 01A 29.08.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0023795 | 29/08/2005 | 1188.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 528.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002399 DESTINADOS AO FIAT DO PSF, PER -TENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE NO PERIO-DO DE 01 A 29/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0023809 | 29/08/2005 | 1536.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 695.0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002398 DESTINADOS A AMBULANCIA PERTEN -CENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE NO PERIODODE 01 A 29/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0023817 | 29/08/2005 | 769.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 481.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTNATES EM NOTA FISCAL DEN§.002406, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 29/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 29/08/2005 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE AGOSTO/05 CONSTAN-TE EM NOTA DE N§.009780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 29/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RLELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDA DE CONSTANTES EM NOTA DE 006474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 29/08/2005 | 704.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22 GAS DEBUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0001649DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 29/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0023752 | 29/08/2005 | 1112.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 695.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002403, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 29/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0023761 | 29/08/2005 | 1132.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 708.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002402, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 29/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/08/2005 | 1500.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000297DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/08/2005 | 1315.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS, DESTI-NADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 30/08/2005 | 110.00 | 00001289866465 | JOSE JACKSON RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DEPLACA MMT.0636.PB, D/CIDADE A CAPITAL A CAM-PINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/08/2005 | 250.00 | 00007125696422 | VANESSA DINIZ ROSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA COMO PROFESSORA NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFOMIDADE COM RESOLU€AO CD/FNDE N§.02505 DE 16 DE JU- LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 30/08/2005 | 0.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMP§ DE N§ 02376-1 DE 29/08/05, POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LUBRICA€AO GERAL, E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUSPERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TA EDILIDADE. DURANTE O MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ROGERIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA COMO PROFESSOR NA E-DUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADECOM RESOLU€AO CD/FNDE N§ 025.05 DE 16 DE JU -LHO/05, DURANTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/08/2005 | 490.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE MESAS E CA- DEIRAS DESTINADOS A EVENTOS DO DIA PAIS E SE MANA DE FOLCLORE DAS ESCOLAS DAS REDES DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/08/2005 | 245.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 245 AUTENTICA€OES DE DOCU MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 30/08/2005 | 100.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO INS- TRUTOR DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DES TE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/08/2005 | 312.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 130 KGDE RASPADURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§660816, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/08/2005 | 1206.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/08/2005 | 153.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 30/08/2005 | 1050.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 700 BLUSAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE SERVI€OS DE N§.129, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 30/08/2005 | 1050.00 | 00085176591715 | GERALDO FERREIRA BORGES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 700 BLUSAS CONSTANTES EM NOTA DE N§.127, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/08/2005 | 210.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA-€AO DA GEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEREF. AO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/08/2005 | 105.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNI- CIPIO, NOS DIAS 03, 09 E 12.08.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 30/08/2005 | 105.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR PESSOAL D/MUNICI- PIO, NOS DIAS 10,14 E 19/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/08/2005 | 225.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMI- NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17,24 E 29/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/08/2005 | 120.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NA MOTO HONDAPLACA KID-2196-PE, SENDO 02 A SOLANEA E 03 AGUARABIRA A SERVI€OS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/08/2005 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA CONSTAN TE EM NOTA 008465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/08/2005 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA CONSTAN TE EM NOTA 008446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/08/2005 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA CONSTAN TE EM NOTA 008430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/08/2005 | 230.53 | 00005169830408 | MANOEL CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA INCIDEN-TE SOBRE EXECUTADOS EM FAVOR D/MUNICIPIO REFERENTEAO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/08/2005 | 110.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPI NA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC.DE FINAN€AS D/MUNICIPIO. NOS DIAS 10 E 25/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/08/2005 | 225.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS NOS DIAS 04, 12 E 25/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/08/2005 | 105.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE EFETUAR PAGT. A FORNECEDORES DAS MESMAS NOS DIAS 08,12 E 22/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 30/08/2005 | 751.17 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI -€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/08/2005 | 276.60 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S: 660836 E 660837, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCINARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/08/2005 | 27.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMP§ DE N§ 02380-9 DE 29.08.05, POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/08/2005 | 274.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LAVAGENS E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS UNO IE II, AMBULANCIA SAVEIRO E DUCATO, TODOS PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/08/2005 | 320.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO L. ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 KG DECARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§654154, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 30/08/2005 | 240.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 KGS DEAVES ABATIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001098, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI-COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/08/2005 | 1144.53 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000261DESTINADOS FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/08/2005 | 100.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PLANTAOCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 30/08/2005 | 1224.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, POSTO MEDICO DA RUA JOAO FONSECA SILVA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ E CENTRO DE SAUDE NA FRANCISCO CARNEIRO CONF. CONF COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/08/2005 | 350.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 030002, DES- TINADOS AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/08/2005 | 150.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26 E 30.08.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/08/2005 | 680.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI -TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO,NOS DIAS 15,18,19,22,24,25,26 E 29/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 30/08/2005 | 234.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE 13 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZI-0789-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOESTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/08/2005 | 310.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 30/08/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 11 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS.4660.PB, PRO CEDENTE DO SITIO RIACHO PRETO E ADJACENCIAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA - RIO D/CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES MO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB CONDUZINDO PESSOA DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 31/08/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 31/08/2005 | 200.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€AO DE PALESTRA SO-BRE A I CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIAN€A EDO ADOLESCENTE NO CENTRO CULTURAL FUNDA€AOWALDEMIR MIRANDA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/08/2005 | 250.00 | 10758274000106 | ARILENE CRUZ DE FREITAS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 OCULOSCOMPLETO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 000347, DESTINADO AO CARENTE DE NOME: ALTOMIROLIMA TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/08/2005 | 340.00 | 99999999999999 | RUTE MARIA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 31/08/2005 | 410.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMO.2689.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDO SITIO JATUARANA, SENDO: 02 A JOAO PESSOA02 A LOGRADOURO E 02 A GUARABIRA COM O FIMDE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELES HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 31/08/2005 | 88.99 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO N§02338-8 DE 23/08/2005,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 31/08/2005 | 90.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO PE DE SERRA A CACHOEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 31/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | WELLINGTON ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE ESCAVA€AO DE 8 METROS CUBICOS DE MATE-RIAL DE TERCEIRA CATEGORIA PARA PASSAGEM DEGALERIA NA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANEA N/CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 31/08/2005 | 1749.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DE PRA€AS, MATADOURO E OUTROS CONF. CONFCOMPS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 31/08/2005 | 1475.48 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 31/08/2005 | 350.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 25 TUBOSDE CIMENTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000414, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/EDILIDADE PARA CONSERVA€AO DE GALE-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 31/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 HORAS DE TRATOR NO CON-SERTO DA ESTRADA DO SITIO MASSARANDUBA A CAI-€ARA.PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/08/2005 | 90.00 | 00002961383471 | SEVERINO CORCINO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO VALENTIM A RICHO PRETO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 31/08/2005 | 150.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDI LIDADE NOS DIAS 26 E 30.08.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 31/08/2005 | 350.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 37HORAS DE TRATOR NA MELHORIA DA ESTRADA DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 31/08/2005 | 1500.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000358E 000359. DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDI -COS, FUNCINARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 31/08/2005 | 100.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.02428-7 DE 31/08/05, POR ERRO DE VALOR A ME-NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/08/2005 | 179.42 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 31/08/2005 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.002554 DES TINADA A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAU- DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/08/2005 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.000898, EFETUADOS NA PAMPAPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 31/08/2005 | 100.00 | 00001289866465 | JOSE JACKSON RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMT.0636.PB, CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE (COM ESPERA), COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 31/08/2005 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.002555 DES TINADA A AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MAURICIO VITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE EMPREITADA NOS SERVI€OS DE CONSERTO DO TELHADO DO PSF I NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/08/2005 | 100.00 | 00004970847401 | FABIO SALVADOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO O MEDICO E AU- XILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF III ATE A LOCA- LIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO DA CON-TA N§ 58042-2 CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 31/08/2005 | 954.58 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000257,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S¦ DOROSARIO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 31/08/2005 | 1570.00 | 00018152341487 | CARMEM DE FATIMA Q.DE SA E BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO DONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTACIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 31/08/2005 | 2.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE EMISAO DE EXTRA-TO DA CONTA 28.314-4, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 31/08/2005 | 3.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE EMISAO DE EXTRA-TO DA CONTA 7.089.0, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 31/08/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECU€AO OR€AMENTARIA, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 31/08/2005 | 405.72 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 31/08/2005 | 1431.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISAO DE EXTRATO DA CONTADE N§.1111-8 CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 31/08/2005 | 1104.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA DE PAGTO. DE SALµRIO,NA CONTA1910-0 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 31/08/2005 | 3.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA DE EMISSÇO DE EXTRATO DA CONTA 7.089-0,CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 31/08/2005 | 2.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA DE EMISSÇO DE EXTRATO DA CONTA 28.314-4,CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 31/08/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 19,22,24,26,29 E 30/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/08/2005 | 1006.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 31/08/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDT.DO B.PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE MATERIA VEI-CULADA NO JORNAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.001313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/08/2005 | 2558.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 31/08/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL A CON-FEDERA€AO NACIOANL REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 31/08/2005 | 3423.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000298DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 31/08/2005 | 537.31 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 31/08/2005 | 85.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002553 DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 31/08/2005 | 5.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE INSTALA€AO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000897, EFETUADOS NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/08/2005 | 200.00 | 00004000328484 | EDILSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV.4258, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO OS COORDENA DORES DA SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 31/08/2005 | 100.00 | 00001357987447 | ADRIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJR.0650 (COM ESPERA) CONDUZINDO O SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 31/08/2005 | 50.00 | 00071499121415 | JOSE FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 01 DE MOTO PLACA NNM.2003 DESTA CIDADE A GUARABURA (COM ESPERA), CONDU ZINDO O DIRETOR DO GRUPOS JOAO ALVES DE CAR- VALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/08/2005 | 990.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.128, DESTINA DOS AS COMEMORA€OES DO DIA DOS PAIS DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICI- PIO, REALIZADO NESTE MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 31/08/2005 | 234.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001140, DES TINADOS AO DESFILE DOS ALUNOS DA RED FUNDA- MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/08/2005 | 36.00 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.02439-2 DE 31/08/05 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/08/2005 | 510.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLAR MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/08/2005 | 540.00 | 00003791223402 | JOSE HILDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS GRUPOS:OLIVINA QUEIROZ E PRE ESCOLAR JOANA ALVES DEMENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/08/2005 | 497.85 | 00000000000000 | ANDREA CAVALCANTE M. ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO COMO PROFESSORA-A FUNDEF, JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO /04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/08/2005 | 555.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES T. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZADE MATO NOS TERRENOS DAS ESCOLAS TIO PATINHASJOANA ALVES E MARIA EUDESIA DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 31/08/2005 | 540.00 | 00002147318477 | EDILEUZA QUERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXILI-AR DE SERVI€OS, JUNTO AO PRE-ESCOLAR JOANA ALVES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13§ DE2004 (AUXILIAR-FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISAO DE EXTRATO DA CONTADE N§.58022-8 CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 31/08/2005 | 108.76 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§02346-9 DE 23/08/2005,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 31/08/2005 | 248.54 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§02347-7 DE 23/08/2005,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 31/08/2005 | 1480.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003556 DES TINADOS A BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 31/08/2005 | 330.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0006180, DESTINA-DAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 31/08/2005 | 72.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE 01 VIAGEM EMVEICULO DE PLACA KKE-0174-PB,DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FINDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€ÇO AODIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 31/08/2005 | 330.00 | 00019090790497 | ANTONIO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO QUANDO NA COBERTURA DA FESTA DO DIA DOS PAIS REALIZADA N/CIDADE, COM OS PAIS DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 31/08/2005 | 490.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE MESAS E CA- DEIRAS DESTINADOS A EVENTOS DO DIA PAIS E SE MANA DE FOLCLORE DAS ESCOLAS DAS REDES DE EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 31/08/2005 | 990.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.128, DESTINA DOS AS COMEMORA€OES DO DIA DOS PAIS DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICI- PIO, REALIZADO NESTE MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 31/08/2005 | 5.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇOCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nø 000897,EFETUADOS NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 31/08/2005 | 1050.00 | 00085176591715 | GERALDO FERREIRA BORGES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 700 BLUSAS CONSTANTES EM NOTA DE N§.127, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 31/08/2005 | 1050.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 700 BLUSAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE SERVI€OS DE N§.129, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 31/08/2005 | 9993.16 | 00020156421453 | MARINETE FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A INDENIZA€ÇO TRABALHISTA PAGA CONFORME DECISÇO DA éNICA VARA DO TRABALHODA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 01/09/2005 | 6412.25 | 06259701000126 | MEGA.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S:006923006924, 006925, DESTINADOS A FAMACIA BASICAPARA A DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS FAMILIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/09/2005 | 2889.21 | 06259701000126 | MEGA.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.006920006921 E 006922, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 02/09/2005 | 150.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIA SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE SAUDE D/MU NICIPIO, NOS DIAS 30/08 E 01/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 02/09/2005 | 350.00 | 00066062047472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZE.3436.RN, SEN DO 05 PARA GUARABIRA, 02 A UMBURANA E 03 A NOGUEIRA, CONDUZINDO OS MEDICOS E INFERMEI- ROS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 02/09/2005 | 70.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DA AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOLENTRE O MUNICIPAL DE CAICARA E O FUTEBOL CLU-BE DE ESPERAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 02/09/2005 | 470.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM UMA EM-PREITADA NA RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 02/09/2005 | 215.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE REPOSI€AO DE COL€AMENTO DA RUA JOAOPESSOA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 02/09/2005 | 140.00 | 00000000000000 | PEDRO CARLOS DE ARUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 02 TELEVISOES SENDO 01 DA RODOVIARIA EOUTRA DA PRA€A DA R. GOV. JOSE AMERICO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 02/09/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 29/08 A 03/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 02/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EDILSON SOARES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO D/MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 02/09/2005 | 2356.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 02/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 05/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 100 LITROSDE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 654172, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 05/09/2005 | 100.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-DOR JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 05/09/2005 | 351.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000637,DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 08/09/2005 | 550.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BATE -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003014DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 09/09/2005 | 180.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFF.9127.PB, CON DUZINDO OS ALUNOS E DO SITIO PE DE SERRA E NOGUEIRA PARA O DESFILE N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 09/09/2005 | 105.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 02.06 E 08/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 09/09/2005 | 375.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 30 E 31/08 E 01,05 E 08/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 09/09/2005 | 459.03 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 3.531 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE EDUC.ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 09/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | RIVELINO PAULO DE CARVLHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEIULO DEPLACA KIL.6184.PB, SENDO: 02 DE CAMPINA GRAN-DE E 02 DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDA-DE TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO E DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 09/09/2005 | 1090.45 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000436, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS ESCOLARES DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 09/09/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | THAILMA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/ FNDE N§.02505, DURANTE O MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 09/09/2005 | 180.00 | 05070915000197 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.800 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 199, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 09/09/2005 | 225.00 | 00006388933483 | DIMAS BENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.130, DESTINADAS AS COMEMORA€OES A SEMANA DA PATRIA REALIZADA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 09/09/2005 | 110.00 | 00071499121415 | JOSE FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 06 DE MOTO PLACA KLV.0752 PE, CONDUZINDO O COORDENADOR D/CIDADE ATE A ZONA RURAL COM O FIM DE FAZER VISITA NAS ES- COLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 09/09/2005 | 200.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TROFEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.131, DESTINADOS AS COMEMORA€OES DA SEMANA DA PATRIA REALIZADOS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 09/09/2005 | 376.50 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.765 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 665, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 09/09/2005 | 900.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANDEIRASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001979, DESTINADAS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUIU€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 09/09/2005 | 492.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 654179,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 09/09/2005 | 715.00 | 00096582367404 | JACKSON DE OLIVEIRA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE ONIBUS DE MI -NHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR.8988.PB, CONDU -ZINDO OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DO ENSINOPARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/05, REA-LIZADA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 09/09/2005 | 1300.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000362DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 09/09/2005 | 509.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.132, DESTI- NADOS AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN- SINO D/MUNICIPIO POR OCASIAO DO DESFILE REA LIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 09/09/2005 | 222.97 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 09/09/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL A CON-FEDERA€AO NACIOANL REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 09/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€ÇO NO MES DE SETEMBRO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 09/09/2005 | 160.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG.8868, A GUARA-BIRA E 01 A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO ASECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 09/09/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SES.DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 09/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 09/09/2005 | 72.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 18 ALMO€OS DESTINADOS AOS VACINADORES DESTE MUNICI -PIO POR OCASIAO DA CAMPANHA CONTRA PARALEZIAINFANTIL REALIZADA N/MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 09/09/2005 | 90.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02 E 05/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 09/09/2005 | 379.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S: 004795 E 004796, DESTINADOS A PAMPA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 09/09/2005 | 250.00 | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001392, DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCEN TE A SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 09/09/2005 | 1056.47 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED.LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000724, DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 09/09/2005 | 840.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 094, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 09/09/2005 | 317.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICO HOSPITALAR , CONSTANTES EM NOTA FISCALDE Nø 010458 , DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 09/09/2005 | 230.05 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 09/09/2005 | 105.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE EFETUAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES DAS MESMAS NOS DIAS 01,05 E 08/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 09/09/2005 | 225.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS NOS DIAS 05, 08 E 09/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 09/09/2005 | 1123.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 09/09/2005 | 3964.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 09/09/2005 | 110.00 | 00075134942404 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM 27 COR-TES DE CABELOS DAS CRIAN€AS DE CRECHE MARIAJUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CIDADE, NESTE MESDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 09/09/2005 | 369.10 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000167,000168 E000169, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRINA€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 09/09/2005 | 122.40 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000170,000171 E000172, DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 09/09/2005 | 95.00 | 00003505630470 | LUCIANE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE ME SUBMETI, CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 09/09/2005 | 450.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 09/09/2005 | 1486.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 09/09/2005 | 125.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA SERRI-NHA A CAI€ARA.PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 09/09/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONCLUSAO DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 09/09/2005 | 165.00 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CAREN-TES D/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 09/09/2005 | 310.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO CAJAZEIRAS A UMBURANA D/MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 09/09/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 05 A 10/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 09/09/2005 | 390.00 | 00000000000000 | JAELSON ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO CAI€ARA A SERRINHA D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 09/09/2005 | 500.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS JOAOPESSOA, AV. RIO BRANCO E ANTENOR NAVARRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 12/09/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE JAILSON ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO 13§ SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 12/09/2005 | 85.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002368, DESTINADAS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 12/09/2005 | 900.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE CAIXA DE MACHA E SUSPENSAO DO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, CONS- TANTE EM NOTA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 12/09/2005 | 300.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003997 DESTINADAS A MOTO 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 13/09/2005 | 629.24 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 14/09/2005 | 1506.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 14/09/2005 | 490.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N.§ 660819, DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE31.07 A 14/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 14/09/2005 | 175.00 | 00006654292405 | MARIA ELIZABETH DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/CIDADE A DO RIO DE JANEIRO, QUE IREI A PROCU-RA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 14/09/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 12 A 17/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 14/09/2005 | 432.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10.800 GKDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.001111, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MU-NICIPAL, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 14/09/2005 | 140.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR DA LOCA-LIDADE PE DE SERRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 14/09/2005 | 225.00 | 00048473472420 | FERNANDO LUIZ DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA NOS ESCAPAMENTOS DOS ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 14/09/2005 | 240.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.660820DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 14/09/2005 | 1346.04 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000262DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 14/09/2005 | 150.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.006387 EFETUADOS EM EXTINTO -RES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 14/09/2005 | 90.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO 02 DIARIAS SENDO: 01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE POR OCAISAO DE VIA-GENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIMDE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDED/EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 12/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 16/09/2005 | 55.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SEC. SAUDE DES- TE MUNICIPIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 16/09/2005 | 90.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS D/MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 16/09/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 16/09/2005 | 755.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS: SENDO 03 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO MUNICIPAL, NOS DIAS 08,12,13,14 E 16/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 16/09/2005 | 50.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DA AS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOLENTRE O MUNICIPAL DE CAICARA E O FUTEBOL CLU-BE DE ESPERAN€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 16/09/2005 | 500.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 19/09/2005 | 1270.63 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A UMA PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA A BRASILIA, BRASILIA A JOAO PESSOA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 20/09/2005 | 305.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 21/09/2005 | 320.00 | 02990658000113 | TRATORPART'S | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001066, DESTINADAS AO TRATOR 275, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 21/09/2005 | 85.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 0051696, DESTINADAS AO FIAT UNO FIRE, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 22/09/2005 | 3769.00 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.R. DO ROSARIO, REF.AO MES DE SETEM -BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 22/09/2005 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO LABO-RATORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADEREF.AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 22/09/2005 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 22/09/2005 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RAIO X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 22/09/2005 | 370.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEM-BRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 22/09/2005 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.9455.PB, CONDU -ZINDO OS ALUNOS DO ENSIMO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATE ESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 22/09/2005 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 22/09/2005 | 4940.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 22/09/2005 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DESETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 22/09/2005 | 4940.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 22/09/2005 | 1570.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVICOS COMO EN-FERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 22/09/2005 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIID/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 22/09/2005 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICI-PIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 22/09/2005 | 3000.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 22/09/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA JUNTO AO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 22/09/2005 | 230.00 | 00006100045494 | MARIA NELI DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL N/CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 22/09/2005 | 1570.00 | 00018152341487 | CARMEM DE FATIMA Q.DE SA E BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO DONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTACIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 22/09/2005 | 310.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTI- NADA A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 22/09/2005 | 24142.00 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 22/09/2005 | 155.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 021623, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDED/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 22/09/2005 | 1000.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 22/09/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 22/09/2005 | 1090.00 | 00000000000000 | EDUARDO JORGE LOPES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA LOCA-LIDADE NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 22/09/2005 | 10437.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 22/09/2005 | 423.87 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 22/09/2005 | 5907.50 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 22/09/2005 | 8010.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 22/09/2005 | 1890.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 22/09/2005 | 80.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 22/09/2005 | 282.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 22/09/2005 | 6580.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARC/ADM E RET. NESTEMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 22/09/2005 | 30.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 22/09/2005 | 8.75 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 22/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ-6194-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 23.08 A 23.09.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 22/09/2005 | 2100.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KKE.0174.PB TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRA, PASSANDO PELOSSITIOS UMBURANA E CANCAO (VICE-VERSA) PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 23/08 A23/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 22/09/2005 | 8195.32 | 99999999999999 | MARIA BEZERRA GUEDES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A INDENIZA€AO TRABALISTA PA-GA CONFORME DECISAO DA ENICA DA VARA DE TRABALHO DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 22/09/2005 | 460.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAN -TERNAGEM, PINTURA E RECARGA DA FRIZER, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 22/09/2005 | 1221.50 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEREF.AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 22/09/2005 | 1741.00 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC.E CULTURA (CRECHE PRE-ESCOLAR) D/EDILIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 22/09/2005 | 624.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 22/09/2005 | 39381.21 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 22/09/2005 | 28549.67 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR-FUN-DEF) D/EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 22/09/2005 | 294.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.940 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 668, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA ALFABETIZA€ÇO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 22/09/2005 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I D/MUNICIPIOREF.AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 22/09/2005 | 105.00 | 00046685391472 | MOACIR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO DIP, NOS DIAS 09 E 12/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 22/09/2005 | 2148.00 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 22/09/2005 | 6382.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 22/09/2005 | 2647.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 22/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | CLENILSON RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§.214/2001,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 22/09/2005 | 2646.49 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 23/09/2005 | 350.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 23/09/2005 | 165.00 | 00000000000000 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS.4660.PB, PRO CEDENTE DO SITIO RIACHO PRETO E ADJACENCIAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA - RIO D/CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES MO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 23/09/2005 | 404.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 101 KGSDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001113, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA DCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 23/09/2005 | 1506.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 23/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM UMA EM-PREITADA NA MELHORIA DE ESTRADA DO TRECHO QUELIGA CIPOAL A BEIRA RIO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 23/09/2005 | 500.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO, MELHORIA E TAPAGEM DE BURACOS NOS TRE -CHOS CAJAZEIRAS A ZE VELHO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 23/09/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 19 A 24/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 23/09/2005 | 758.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 01 PORTAO DE FERRO INCLUSIVE PINTURA DO MESMO, DESTINADO A GARAGEM ANEXA AO PREDIO DA PREFEITURA D/MU NICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI- €OS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 23/09/2005 | 30.24 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010145, DES- TINADO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 23/09/2005 | 1310.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000048, DESTINADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 23/09/2005 | 310.00 | 00001289866465 | JOSE JACKSON RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGEM NO VEICULO DEPLACA MMT.0636.PB, D/CIDADE A CAPITAL DO ES-TADO (COM ESPERA) CONDUZINDO O SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DERESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 23/09/2005 | 130.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE FAIXAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS DA SE-MANA DA PATRIA REALIZADA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 23/09/2005 | 657.00 | 99999999999999 | LENICE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO DOS COLABORADO-RES DE 1¦ E 2¦ ETAPA DE VACINA€AO CONTRA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 23/09/2005 | 160.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIA: SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTAOD COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 21/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 23/09/2005 | 105.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIA SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOL - VER ASSUNTOS LIGADOS AO HOSPITAL E MATERNI DADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, NOS DIAS 12 14 E 16/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 23/09/2005 | 65.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADOS A EQUIPE DE VACINADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 23/09/2005 | 840.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 095, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 23/09/2005 | 78.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 780 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 096, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MA TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 26/09/2005 | 1630.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 26/09/2005 | 980.00 | 00002356059482 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS COMO MEDICOEM PLANTOES EXTRAS JUNTO AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 26/09/2005 | 272.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 68 KGS DEAVES ABATIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001119, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI-COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 26/09/2005 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE SETEMBRO/05 CONS -TANTE EM NOTA FISCAL DE N§.009874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 26/09/2005 | 210.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA-€AO DA GEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEREF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 26/09/2005 | 210.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA, QUANDO DO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DOS SITIOS, PE DE SERRA, VALEN-TIM E NOGUEIRA D/ MUNICIPIO, DURANTE O MESSETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 26/09/2005 | 382.90 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000176,000177 E000178, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CI-DADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEM -BRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 26/09/2005 | 145.50 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000179,000180 E000181, DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CIDADE,DURANTE A 2¦. QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 27/09/2005 | 560.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 CAI -XOES COM MORTALHAS, DESTINADOS AO SEPULTAMEN-TO DE PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM N/MUNICIPIOCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 27/09/2005 | 750.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUSI€AO DE FOGOES E BEBEDOURO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 004498, DESTINADO A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 28/09/2005 | 150.00 | 00005796414496 | KENNIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO GRUPO ESCOLAR JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 28/09/2005 | 208.90 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM SEDEX DE DO- CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 28/09/2005 | 380.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOB.3381.PB D/CIDADE A CAPITAL DO ES- TADO (COM ESPERA), CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 28/09/2005 | 311.65 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS DE N§ 002854, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 28/09/2005 | 1164.62 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000264DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 28/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB CONDUZINDO PESSOA DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATE ES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 29/09/2005 | 630.00 | 04759824000109 | J.G DE MORAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 OCULOSCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000069, DESTI-NADOS AOS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 29/09/2005 | 400.80 | 05586817000107 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.340PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000394,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRINA€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADENO PERIODO DE 18/07 A 29/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 29/09/2005 | 100.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO COOR-DENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 29/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 29/09/2005 | 428.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 428 AUTENTICA€OES DE DOCU MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 30/09/2005 | 570.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 30/09/2005 | 552.00 | 99999999999999 | ANTONIA PEREIRA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO COMO AUXILIARJUNTO A ESCOLA FRANCISCA DE FATIMA, REF. AOMES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 30/09/2005 | 630.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSI€AO DAS MOLAS 1¦ E 3¦. CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000555, EFE- TUADOS NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 30/09/2005 | 150.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO INS- TRUTOR DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DES TE MUNICIPIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 30/09/2005 | 420.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 654214,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 30/09/2005 | 216.13 | 00003794876407 | VIVIAN DA SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS COMOPROFESSORA DO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHONESTE MUNICIPIO, REF. A DIFERENCIA SALARIALDO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0026883 | 30/09/2005 | 704.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22 GAS DEBUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001685,DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE PARA DISTRIBUI€OES COM OS GRUPOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO PERIODO DE01 A 30/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0026905 | 30/09/2005 | 1404.49 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 821,56 LTDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002413, DESTINADOS AO ONIBUS 01, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOPERIODO DE 01 A 30/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 30/09/2005 | 1417.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 832,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002414, DESTINADOS AO ONIBUS 02, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOPERIODO DE 01 A 30/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 30/09/2005 | 120.00 | 00056546211491 | MACIA ROSILENE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE FARDAMENTO CONSTANTE EM NOTA DE SERVI-€OS DE N§.0137, DESTINADOS A ALUNOS (COMPLE -MENTAR) DA CRECHE PRE-ESCOLAR MARIA JUVENTINAC.DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 30/09/2005 | 160.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG.8868, SENDO 01 A JOAO PESSOA E 01 GUARABIRA CONDUZINDO O SECRETARIO DA EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 30/09/2005 | 700.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SONORIZA€AO NO DIA 22 DEAGOSTO, FESTA DO FOLCLORE E 06 DE SETEMBRO NACOMEMORA€OES DA SEMANA DA PATRIA REALIZADOSN/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 30/09/2005 | 150.00 | 00027687848500 | LAVINE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA MYB.1368.RN, QUANDO DA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE REA- LIZADO N/CIDADE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 30/09/2005 | 180.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIA SENDO: 02 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 23,26 28 E 29/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 30/09/2005 | 120.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NA MOTO HONDA PLACA KID.2196.PE, CONDUZINDO O COORDENADOR DA SEC.DE EDUCA€AO PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 30/09/2005 | 967.73 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO D/MUNICIPIO, CONF. COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 30/09/2005 | 618.40 | 99999999999999 | CHRISTIANE MARIA SILVA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFES-SORA JUNTO AO GRUPO ESCOLAR JOAO A.DE CARVA -HO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 30/09/2005 | 2000.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000301DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA PEJA JOVENS E ADULTOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 30/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RIVELINO PAULO DE CARVLHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL.6184.PB, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR NA DISTRIBUI€AO EM TODAS ESCOLAS DA RED FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 30/09/2005 | 420.00 | 00000000000000 | RIVELINO PAULO DE CARVLHO | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KIL.6184.PB, ATE ESTA CIDADE TRANSPOR- TANDO OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO DO SITIO PE DE SERRA (VIRCE E VERSA) QUAN DO NA SUBSTITUI€AO DO ONIBUS POR ESTE SE EN- CONTRAR EM CONSERTO NO PERIODO DE 01 A 08/08 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 30/09/2005 | 154.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38,5 GKDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.001120, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDE ALUNOS DO PROGRAMA PEJA-JOVEN E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 30/09/2005 | 1506.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000302DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAALFABETIZA€AO SOLIDARIA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 30/09/2005 | 390.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LUBRICA€AO GERAL, E CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUSPERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TA EDILIDADE. DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 30/09/2005 | 430.00 | 00000000000000 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNN.7810.PB DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 30/09/2005 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO E CONSERTO DE IMPRESSORA, PERTENCETES AESSA SECRETARIA M. DE EDUCA€AO CONF. NOTA FISCAL N.§ 001249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 30/09/2005 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE AMPIA€AO DE MEMORIA EM CPU, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 30/09/2005 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 277 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 30/09/2005 | 475.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMO€O DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO QUE PARTICIPA RAM DO PLANEJAMENTO NO DIA 17 E 18 DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISAO DE EXTRATO DA CONTADE N§.58022-8 CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSÇO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 30/09/2005 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO DE MI -NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-9455-PB, CONDU -ZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATE ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 30/09/2005 | 900.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA CAIXA DE MACHA E SUSPENSAO DO ONIBUS , PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 30/09/2005 | 420.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 654214,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 30/09/2005 | 380.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€AO DE 02 VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MOB.3381-PB D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA),CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€ÇO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 30/09/2005 | 165.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO SETOR DE TRIBUTOS NOS DIAS 20,22 E 26/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 30/09/2005 | 800.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EMPREI-TADA NA LIMPEZA GERAL E PINTURA DO CEMITERIOPUBLICO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 30/09/2005 | 680.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, POSTO MEDICO DA RUA JOAO FONSECA SILVA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ E CENTRO DE SAUDE NA FRANCISCO CARNEIRO CONF. CONF COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 30/09/2005 | 412.30 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCIAIS EM ANEXAS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 30/09/2005 | 154.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.015535, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 30/09/2005 | 180.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.0052018, EFETUADOS NA AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 30/09/2005 | 370.59 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 0052018, DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCEN- TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0026921 | 30/09/2005 | 1159.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 505,0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002417, DESTINADOS AO UNO DO PSF, PER -TENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE,NO PERIODO DE 01 A 30/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 30/09/2005 | 927.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 405,0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002418, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE,NO PERIODO DE 01 A30/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0026948 | 30/09/2005 | 1106.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 647,86 LTDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002415, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCEN-TE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0026956 | 30/09/2005 | 1079.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 470 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002416, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTEN -CENTE A SEC.DE SAUDE D/MUNCIPIO NO PERIODO DE01 A 30/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0026972 | 30/09/2005 | 1154.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 503,0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002419, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTEN-CENTE A SEC.DE SAUDE D/MUNCIPIO NO PERIODO DE01 A 30/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 30/09/2005 | 320.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO L. ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 KG DECARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§654180, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 30/09/2005 | 225.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVE ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 26,27 E 30/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 30/09/2005 | 705.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNB-9850-PB, NO PERIODO DE 19 A 22/09/05CONDUZINDO OS VACINADORES DA COMPANHA DE VACINA€AO DE COES E GATOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 30/09/2005 | 55.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SEC. SAUDE DES- TA EDILIDADE NO DIA 27/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 30/09/2005 | 236.52 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILI-DADE DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 30/09/2005 | 165.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 0051241, DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCEN- TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 30/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PRESTA-€AO DE CONTAS DO PAB (SIA/SUS) E EXAMES LABO-RATORIAIS (FAE), DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 30/09/2005 | 756.00 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§003794, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO DA CON-TA N§ 5.836-X CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO DA CON-TA N§ 58.042-2 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 30/09/2005 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I D/MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 30/09/2005 | 412.30 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 30/09/2005 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DEREGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 30/09/2005 | 3.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 30/09/2005 | 1408.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 30/09/2005 | 399.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 30/09/2005 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECU€AO OR€AMENTARIA, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 30/09/2005 | 155.00 | 00004970847401 | FABIO SALVADOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTA CIDADE A DE GUA RABIRA (COM ESPERA) CONDUZINDO O TESOUREI RO PARA EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 30/09/2005 | 2.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA DE EMISSÇO DE EXTRATO DA CONTA 2.83141-4 CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA DE EMISSÇO DE EXTRATO DA CONTA 1.111-8 CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 30/09/2005 | 1110.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 30/09/2005 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA CONSTAN TE EM NOTA 008500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 30/09/2005 | 185.00 | 00000000000000 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC.5783.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU- DE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA - RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 30/09/2005 | 595.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI -TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DERESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST.SOCIAL D/MUNICIPIO, NOS DIAS 19,21,23,26,28 E29/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 30/09/2005 | 650.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 05 PROTESE DENTARIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA DESTINADAS AOS CARENTES DE NOMES CONF. RE- CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 30/09/2005 | 230.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 30/09/2005 | 396.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE 22 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZI-0789-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOESTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 30/09/2005 | 2376.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 30/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 30/09/2005 | 906.30 | 00028825608420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA EOUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 30/09/2005 | 0.75 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 025710-2 DE 14/09/2005, EM VIRTUDE DO EM- PENHO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 30/09/2005 | 350.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO CONF.LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 30/09/2005 | 171.42 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELO CONSUMO D'AGUA,POR SERMOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 30/09/2005 | 1946.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DE DIVERSOS PREDIOS, CANTEIROS E PRA€ASPUBLICOS CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 30/09/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 26/09 A 01/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0026891 | 30/09/2005 | 1280.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 750 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002412, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0026913 | 30/09/2005 | 1348.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 790.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002411, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE ASEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS D/EDILIDADENO PERIODO DE 01 A 30/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 30/09/2005 | 82.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS NA DESOBSTRU€AO DE PEDRAS NO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 30/09/2005 | 265.00 | 00041408420406 | ANTONIO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO QUE LIGA UMBURANA A CAI€ARA.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARA A COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05 CONF.CONV. 03/05 E CONTRATO 05 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 30/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE MASSARANDUBA D/MUNICIPIO PARA DE- POSITO DE MATERIAIS IMPLESTAVEIS (LIXO), DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 30/09/2005 | 1460.24 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 30/09/2005 | 1946.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DE DIVERSOS PREDIOS,CANTEIROS E PRA€ASPUBLICAS CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 03/10/2005 | 325.00 | 00000000000000 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBA -NOS N/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 03/10/2005 | 270.00 | 99999999999999 | MARIA ELIONE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 03/10/2005 | 544.00 | 00033647410420 | MARIA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFE -SSORA, JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DEOLIVEIRA N/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO E13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 03/10/2005 | 260.00 | 99999999999999 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO CONSE-LHEIRO TUTELAR N/CIDADE, REF.AO 13§ SALARIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 03/10/2005 | 1214.90 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000365DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 03/10/2005 | 624.80 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000366DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRCEHE MARIAJUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 03/10/2005 | 230.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 03/10/2005 | 700.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 03/10/2005 | 311.60 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MALHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.006767, DES TINADAS A CONFEC€AO DO FARDAMENTO DOS PROFES SORES DO GRUPO JOAO A.DE CARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 03/10/2005 | 618.40 | 99999999999999 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA, JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHON/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 03/10/2005 | 543.60 | 00095359222468 | FABIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO COMO PROFE -SSOR-FUNDEF, JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 03/10/2005 | 362.00 | 99999999999999 | DUCILENE ROSARIO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFE -SSOR-FUNDEF, JUNTO AO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS N/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 03/10/2005 | 618.40 | 00096513284449 | MARIA JOSENILDA A.N.MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL-FUNDEF, JUNTO AO GRUPO JOAOALVES DE CARVALHO N/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 03/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RONEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFE -SSOR-FUNDEF, JUNTO AO PRE-ESCOLAR TIO PATI-NHAS N/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 03/10/2005 | 371.20 | 00013277456404 | MARIA DA LUZ LIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFE -SSORA-FUNDEF, JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DECARVALHO N/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 03/10/2005 | 280.00 | 99999999999999 | ROZETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A CRECHE MARIA JUVEN- TINA C.DE OLIVEIRA N/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 03/10/2005 | 213.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001609, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA -€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 03/10/2005 | 1350.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 180 KG DEQUEIJO CONSTANTES EM NOTA DE N§.654201, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 05/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC.5783.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU- DE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA - RIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 06/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 100 LITROSDE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 654192, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 06/10/2005 | 938.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000884DESTINADAS A SEC.DE ASSIST. SOCIAL PARA DIS -TRIBUI€AO COM AS PATURIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 06/10/2005 | 120.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001154, DES TINADOS A CONFEC€AO DE FAIXAS POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€AS REALI- ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 07/10/2005 | 73.21 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010186, DES- TINADO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 07/10/2005 | 294.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.940 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 669, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 07/10/2005 | 2304.50 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000303DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 07/10/2005 | 165.00 | 00001289866465 | JOSE JACKSON RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA-CA MMT.0636-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ES-TADO E GUARABIRA (COM ESPERA), CONDUZINDO OTESOUREIRO DESTA EDILIDADE COM O FIM DE EFE -TUAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 07/10/2005 | 590.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO A RUA JOAOFONSECA SILVA DESTA CIDADE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 07/10/2005 | 840.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 098, DESTINADOS A MINI USINA PRO-LEITE D/ CIDADE PARA DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DA MESMA, NO PERIODO DE 26/09 A 08/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 07/10/2005 | 400.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CHAPA EM ALUMINIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.0033 165, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO, PERTEN- CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 07/10/2005 | 1531.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 07/10/2005 | 598.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 26 UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A PAVI -MENTA€AO DA RUA ANTONIO ALVES DE CARVALHO,NESTA CIDADE, RECURSOS CONSTRATO DE REPASSE N§.159.162-07/03 M.CIDADES/PRO INFRA/CEF P.M.C. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 07/10/2005 | 620.00 | 00000000000000 | JOSE WILTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA AMPLIA-€AO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE NO CONJUNTOSEVERINO ISMAOEL NA RUA JOAO FONSECA SILVA N/CIDADE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 07/10/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 03 A 08/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 10/10/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXR.0374.RN TRANS PORTANDO PEDRAS DESTINADAS A CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 10/10/2005 | 270.00 | 99999999999999 | MARIA ELIONE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 10/10/2005 | 230.00 | 99999999999999 | JULIANA ALVES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 10/10/2005 | 282.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/CIDADE A SAO PAULO ONDE IREI A PROCURA DE TRABA -LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 10/10/2005 | 510.00 | 00000000000000 | SEVERINO B. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE RECUPERA€AO DA CASA DO SR. ORLANDO CARDOSODA SILVA, RESIDENTE NO SITIO UMBURANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 10/10/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | DAMIANA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONFORME LEI DE N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 10/10/2005 | 510.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DA CASA DO SR.ORLANDO CAR-DOSO DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO UMBURANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 10/10/2005 | 90.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 07/ 10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 10/10/2005 | 727.58 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 5.597 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDED/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 10/10/2005 | 898.00 | 99999999999999 | MANOEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A 1§ SALARIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 10/10/2005 | 6594.90 | 06259701000126 | MEGA.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S:007718007719, 007720, DESTINADOS A FAMACIA BASICAPARA A DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS FAMILIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 10/10/2005 | 2282.82 | 06259701000126 | MEGA.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.007721007722 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NS. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 10/10/2005 | 135.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICI - PIO, NOS DIAS 03,05,06 E 10/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 10/10/2005 | 1164.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 10/10/2005 | 4109.44 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 10/10/2005 | 6770.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARC/ADM E RET. NESTEMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 10/10/2005 | 90.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS, NOS DIAS 07 E 10/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 10/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, NOS DIAS 03,05,06 E 07/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 10/10/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO R.DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO COMO PENSIO -NISTA, REF.AO MES DE 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 10/10/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL A ESTACONFEDERA€AO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 10/10/2005 | 1110.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS: SENDO 03 A BRASILIA E 03 A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINIS- TRA€AO D/MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21,22,26,28 E 29/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 10/10/2005 | 85.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DA MOTO KLR.125, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 10/10/2005 | 350.40 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002629 DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 10/10/2005 | 131.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE INSTALA€AO DO MOTOR E RECONDICIONAMENTO DO EXTINTOR EFETUADOS NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 10/10/2005 | 985.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000367DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 10/10/2005 | 165.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA- DE NOS DIAS 06,07 E 10/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 10/10/2005 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI -LIAR DE SERVI€OS-FUNDEF, JUNTO A ESCOLA MARIAEUDEZIA DE CARVALHO, REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 10/10/2005 | 286.39 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 082536,DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€ASREALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 10/10/2005 | 450.01 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000918,DESTINADAS AS COMEMORA€AOES DO DIA DAS CRIAN-€AS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 10/10/2005 | 300.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 03,05,06 E 10/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 10/10/2005 | 276.00 | 00000000000000 | HELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFE -SSOR-FUNDEF, JUNTO AO GRUPO ESCOLAR JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE, REF.AO 13§ SALARIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 10/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JANAYNA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFE -SSOR-FUNDEF, JUNTO AO PRE-ESCOLAR JOANA ALVESDE CARVALHO N/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 10/10/2005 | 340.00 | 99999999999999 | MARINALVA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI-LIAR DE ENSINO, JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DECARVALHO N/CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 10/10/2005 | 105.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE NOS DIAS 26,28 E 29/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 10/10/2005 | 105.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABI RA E CAPITAL DO ESTADO COMO O FIM DE EFE- TUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES DAQUELAS CIDA DES, NOS DIAS 04,06 E 07/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 10/10/2005 | 150.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 07/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 11/10/2005 | 155.00 | 00003508456463 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EXTRA TRA-BALHADAS JUNTO AO GRUPO DO SITIO CIPOAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 11/10/2005 | 460.00 | 00003758738482 | MARIA DA LUZ RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA KFW.9500.PE, DESTINADOS A QUATRO (04) HORAS NO TREM DA ALEGRIACOM AS CRIAN€AS EM VARIAS RUAS D/CIDADE EM COMEMORA€AO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 11/10/2005 | 1705.75 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000437, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS ESCOLARES DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 11/10/2005 | 90.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SEC.DE FINAN€AS D/EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 05/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 11/10/2005 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIID/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 11/10/2005 | 100.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-DOR JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 11/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | RIVELINO PAULO DE CARVLHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIL.6184.PB, DA CIDADE DE GUARABIRA ATE ESTA CIDADETRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 13/10/2005 | 348.00 | 00021446512487 | JOAO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PARELE-LO SOBRE COLCHAO DE AREIA 174 MTS. LINEARESNAS RUAS CIDALINA SOARES, LUIS SOARES E TRECHO DA SAO MIGUEL D/CIDADE, OBJETO DE CONTRA-TO DE REPASSE N§.159162.07/03 M.CIDADE/PRO -INFRA/CEF/PMC. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 13/10/2005 | 618.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORENCIMENTO DE 4.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E 20 MTS. DE MEIO FIO CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULS EM ANEXA, DESTINADAS A COSNTRU€AO DE CAL€AMEN TO DAS RUAS CIDALINA SOARES, LUIS SOARES E TRECHO DA SAO MIGUEL D/CIDADE, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE N§.15916907/03 M.CIDA- DES/PRO-INFRA/CEF/PMC. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 13/10/2005 | 3510.80 | 00021446512487 | JOAO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PARELE-LO SOBRE COLCHAO DE AREIA 877,70 M2 LINEARESNAS RUAS CIDALINA SOARES, LUIS SOARES E TRECHO DA SAO MIGUEL D/CIDADE, OBJETO DE CONTRA-TO DE REPASSE N§.159162.07/03 M.CIDADE/PRO -INFRA/CEF/PMC. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 13/10/2005 | 1663.64 | 00000000000000 | WELLINGTON ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REGU-LARIZAO MANUAL TOTAL DAS RUAS CIDALINA SOARESLUIS SOARES E TRECHO DA SAO MIGUEL D/CIDADEOBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§.159162-07/03M.CIDADE/PRO-INFRA/CEF/PMC. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 13/10/2005 | 54.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 14/10/2005 | 878.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 14/10/2005 | 280.07 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 14/10/2005 | 940.00 | 00000000000000 | JOSE WILTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONCLUSAO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADONA RUA JOAO FONSECA SILVA N/CIDADE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 14/10/2005 | 1615.85 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000267,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S¦ DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 14/10/2005 | 200.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR.EQUIP.E P.PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001509, DESTINADAS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 14/10/2005 | 157.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.507 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 099, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 14/10/2005 | 50.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.0636.PB, COM ES-PERA CONDUZINDO O SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOL -VER ASSUNTOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 14/10/2005 | 115.34 | 07431774000116 | GRACIANY FREITAS L. OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00023, DES TINADAS A COMEMORA€AO DO DIA DOS PROFESSO- RES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICI PIO, A SE REALIZAR-SE-A NO DIA 14 DO CO RRENTE MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 14/10/2005 | 360.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 150 KGDE RASPADURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§654582, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 14/10/2005 | 108.00 | 00428894000115 | JOAO EDVARD GOUVEIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINA DAS AS CRIAN€AS D/MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES DO DIA DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 14/10/2005 | 234.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 14/10/2005 | 22.50 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TNT CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.074282, DES TINADOS A CONFEC€AO DE FAIXA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 14/10/2005 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 27A E HP 28A CONSTANTES EM NO- TA FISCAL DE N§.001301, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 14/10/2005 | 85.00 | 00071499121415 | JOSE FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS DE MOTO DE MI- NHA PROPRIEDADE DE PLACA KLU.0752.PE, CONDU- ZINDO O COORDENADOR DA EDUCA€AO PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 14/10/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | THAILMA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/ FNDE N§.02505, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 14/10/2005 | 164.90 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 14/10/2005 | 104.78 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A EMBARGOS PROCESSUAIS JUNTOAO PODER JUDICIARIO CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 14/10/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 10 A 15/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 14/10/2005 | 3363.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 177 SACOSDE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002007, DESTINADOS A PAVIMENTA€AO DAS RUAS ANTONIO DE CARVALHO TRECHO ANDRE PESSOA E LUSI SOARES DE CARVALHO NA NOVA CAI€ARA N/CIDADE. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE HABITA€åES POPULARES E INFRA ESTRUT.COMPLEMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 14/10/2005 | 22369.60 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000118 E 000119, DESTINADAS A CONSTRU€AO DE CASAS TOMADADE PRE€O-0003/05 CONTRATO 042/05 NO OBJETO DEREPASSE N§.0171807-41/04 M.CIDADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 14/10/2005 | 700.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NA CONSERVA€AO E REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS SAO MIGUEL, SANTO ANTONIO E AV. RIO BRANCO N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 14/10/2005 | 145.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA PITOM-BAS A NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 14/10/2005 | 629.24 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 14/10/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | GILVANDO C.BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONFORME LEI N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 14/10/2005 | 84.00 | 00003507030438 | MARIA JOSE LAURENTINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM UMA CIRURGIA QUE IREI MESUBMETER EM GUARABIRA.PB, CONF. COMP. EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 14/10/2005 | 340.30 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000182,000183 E000184, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 14/10/2005 | 151.20 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000185,000186 E000187, DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 14/10/2005 | 1531.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 14/10/2005 | 416.70 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 14/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 VIDROSDE ESSENCIA CONSTANTES EM NOTA AVULSA EM ANE-XA, DESTINADAS A MINE USINA PRO-LEITE D/CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 18/10/2005 | 285.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§654234, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 18/10/2005 | 1344.24 | 12819074000133 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE SOJA CONSTANTES EM NOTA DE N.014807, DES- TINADOS A MINI USINA PRO-LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 18/10/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | RENATA CARNEIRO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF.LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE HABITA€åES POPULARES E INFRA ESTRUT.COMPLEMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 18/10/2005 | 5652.24 | 04163217000173 | COMERCIO DE MAT.DE C.LOGRADOURENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATE -RIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCIAS DE N§S. 000130,000131 E 000132, DESTINADOS A CONSTRU€AODE CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRE€O 003/05 CONTRATO 042/05, OBJE-TO DE CONTRATO DE REPASSE N§.0171807-41/04 M.CIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 18/10/2005 | 320.00 | 00003655030452 | JOSE ADAILTON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 08 HORAS DE TRATOR NA CON-SERVA€AO DA ESTRADA QUE LIGA MASSARANDUBA ACAI€ARA VIA JATOBA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 18/10/2005 | 55.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 DRIVE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003049, DES- TINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 18/10/2005 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 14A E HP 78A CONSTANTES EM NO- TA FISCAL DE N§.001306, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 18/10/2005 | 540.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€AO DE 03 VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MOB.3381-PB SENDO: 02 AJOAO PESSOA E 01 A CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOO SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE, NOPERIODO DE JUNHO E JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 18/10/2005 | 255.20 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAL DE N§.654235DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 18/10/2005 | 250.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO A IMPLE€AO DE 1.500 FLS.DE PAPEL OFICIO E 1.000 ENVELOPES TIMBRADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.015496, DES TINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 18/10/2005 | 55.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC.DE SAUDE N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 19/10/2005 | 304.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 76.100 GKDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.001134, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 20/10/2005 | 150.00 | 00004126732403 | JOSE HUMBERTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 1.500 PICOLESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.143, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS CRIAN -€AS DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DAS COMEMORA-€OES DE SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 20/10/2005 | 227.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.270 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 672, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 20/10/2005 | 210.93 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATE- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010217 DESTINADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 20/10/2005 | 320.00 | 00000000000000 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A GRAVA€AO DE UM CD CONTANDOA HISTORIA DE CAI€ARA, DESTINADO A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 20/10/2005 | 150.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM DESTA CIDADE AO SITIO PE DE SERRA E VISE-VERSA, CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, NO ONIBUA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFF.9127.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 20/10/2005 | 249.77 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVO DESTINADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA DE N§. 001057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 20/10/2005 | 80.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SERIGRAFIA EM BLUSAS DOS PROFESSORES DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 20/10/2005 | 85.00 | 00091670730425 | ALRILENE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 170 SALGADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 142, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS CRIAN- €AS DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA COMEMORA- €AO DE SEU DIA REALIZADA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 20/10/2005 | 100.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO COOR-DENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 20/10/2005 | 255.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 13,17 E 20/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 20/10/2005 | 200.00 | 00001289866465 | JOSE JACKSON RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMT.0636.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 20/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 20/10/2005 | 875.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS: SENDO 03 A CAMPINA GRANDE E 02 CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINIS- TRA€AO D/MUNICIPIO, NOS DIAS 04,06,10,17 E 18/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 20/10/2005 | 32.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 20/10/2005 | 183.87 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 20/10/2005 | 648.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 20/10/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 17 A 22/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 20/10/2005 | 510.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RO€O DE MATO NO TRECHO VALENTIM A ZEVELHO E DIVISA DE LAGOA DE DENTRO A CAJAZEI -RAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 20/10/2005 | 265.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DO TRATOR LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 20/10/2005 | 1531.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 20/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB CONDUZINDO PESSOA DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATE ES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 20/10/2005 | 70.00 | 00048473740459 | MARIA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DE MEU ESPOSO JOSE CI-ZANANDO FERREIRA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 20/10/2005 | 90.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DO MOTOR DA MAQUINA DA MINE USINA PRO-LEI-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 20/10/2005 | 1033.08 | 00071498540449 | JOAO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COMO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE HABITA€åES POPULARES E INFRA ESTRUT.COMPLEMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 21/10/2005 | 1600.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONSTRU€AO DE 04 CASAS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO REPASSEDE N§.0171807-41/04 M.CUDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 21/10/2005 | 125.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE HABITA€åES POPULARES E INFRA ESTRUT.COMPLEMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 21/10/2005 | 600.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRU€AO DE04 CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE DE N§.0171807 -41 M.CIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 21/10/2005 | 346.48 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 21/10/2005 | 5.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 21/10/2005 | 840.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8.400 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 100, DESTINADOS A MINE USINA PRO-LEITE PA RA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 21/10/2005 | 989.50 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§003839, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 21/10/2005 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GR.IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE RECICLAGEM DECARTUCHOS DE TINTA CONSTANTE EM NOTA FISCALDE N§ 008483, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 21/10/2005 | 105.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE FILMA GEM NA COMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS REA- LIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 24/10/2005 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO DE MI -NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-9455-PB, CONDU -ZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATE ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 24/10/2005 | 2100.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KKE.0174.PB TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRA, PASSANDO PELOSSITIOS UMBURANA E CANCAO (VICE-VERSA) PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 23/09 A23/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 24/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ-6194-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 23.09 A 23.10.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 24/10/2005 | 85.00 | 00085176591715 | GERALDO FERREIRA BORGES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 06 BLUSAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOSDA SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 24/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€ÇO NO MES DE OUTUBRO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 24/10/2005 | 1000.00 | 00002503237452 | ADEMAR PEREIRA BRASILEIRO SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 24/10/2005 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 24/10/2005 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 24/10/2005 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO LABO-RATORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADEREF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 24/10/2005 | 1570.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVICOS COMO EN-FERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 24/10/2005 | 230.00 | 00006100045494 | MARIA NELI DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DO ODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDEBUCAL N/CIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 24/10/2005 | 1570.00 | 00018152341487 | CARMEM DE FATIMA Q.DE SA E BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO DONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTACIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 24/10/2005 | 1090.00 | 00000000000000 | EDUARDO JORGE LOPES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ODON-TOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA LOCA-LIDADE NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 24/10/2005 | 4940.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 24/10/2005 | 1000.00 | 00000901752479 | JOSE EDVALDO ARAUJO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MES DEOUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 24/10/2005 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEOUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 24/10/2005 | 310.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RAIO X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 24/10/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTROSONOGRAFIA JUNTO AO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 24/10/2005 | 370.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTU -BRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 24/10/2005 | 4940.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 24/10/2005 | 460.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA RESPONSALVE PELO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADEDURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 24/10/2005 | 1630.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A COLABORADORES EVENTUAIS DO POROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 24/10/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 24/10/2005 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICI-PIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 24/10/2005 | 3769.00 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 24/10/2005 | 3000.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 24/10/2005 | 210.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA, QUANDO DO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DOS SITIOS, RIACHO PRETO, NOGUEIRA E VALENTIM D/MUNICIPIO, REF.AO MES DEOUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 25/10/2005 | 6382.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 25/10/2005 | 500.00 | 99999999999999 | DIMAS BENTO FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF.LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 25/10/2005 | 463.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 115.9 KGSDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001138, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA DCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 25/10/2005 | 2647.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 25/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | CLENILSON RIBEIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§.214/2001,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 25/10/2005 | 2557.50 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 25/10/2005 | 456.59 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS DE N§ 002876 E 002879, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 25/10/2005 | 272.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 68 KGS DEAVES ABATIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.000136, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI-COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 25/10/2005 | 23449.43 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 25/10/2005 | 5557.50 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 25/10/2005 | 7710.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 25/10/2005 | 1890.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 25/10/2005 | 395.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE TALHAO DE PE-DIDO DE GASOLINA E COBRAN€A DE FEIRA CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL DE N§.015472, DESTINADOSA SEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 25/10/2005 | 10437.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 25/10/2005 | 46.55 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 25/10/2005 | 210.00 | 00000000000000 | LUCIMERY LIMA DOS S.M. PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DIGITA-€AO DA GEFIP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEREF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 25/10/2005 | 2148.00 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 25/10/2005 | 160.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO NOS DIAS 03,10,17 E 19/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 25/10/2005 | 157.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 39.300 GKDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.001135, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 25/10/2005 | 75.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE N/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 25/10/2005 | 382.00 | 00000000000000 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DO GRUPO TJ SHOW NAS FESTIVIDADES DA COMEMORA€AO DO DIA PROFESSORES REALIZADO NO DIA 14/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 25/10/2005 | 82.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CETIM DE SEDA E TNT CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001189, DESTINADOS A CONFEC€AO DE FAIXAS,BLU SAS E CAL€A POR OCASIAO DAS FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIAN€AS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 25/10/2005 | 1237.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU, CA-MARA E PROTETOR CONSTANTE EM NOTA FISCAL DEN§.007989, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE ASEC.DE EDUC. E CULTIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 25/10/2005 | 1221.50 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEREF.AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 25/10/2005 | 1741.00 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) D/EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 25/10/2005 | 624.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 25/10/2005 | 28807.00 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR-FUN-DEF) D/EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 25/10/2005 | 40020.99 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 25/10/2005 | 245.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXK.5014.RN, CONDUZINDO O SECRETARIO E OS COORDENADORES DA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 25/10/2005 | 50.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.9455.PB, CONDUZINDO CRIAN€AS DA ZONA RURAL PARA A COMEMORA-€AO DAS CRIAN€AS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 25/10/2005 | 460.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE SALGADOS, LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AS COMEMORA€OESDO DIAS DOS PROFESSORES E DA CRIAN€AS REALIZADOS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 26/10/2005 | 442.50 | 00000000000000 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 59 KG DEQUEIJO CONSTANTES EM NOTA DE N§.654276, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 26/10/2005 | 1292.16 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000268DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 26/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 100 LITROSDE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 654277, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE HABITA€åES POPULARES E INFRA ESTRUT.COMPLEMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 26/10/2005 | 1853.44 | 04163217000173 | COMERCIO DE MAT.DE C.LOGRADOURENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATE -RIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCIAS DE N§.000133DESTINADOS A CONSTRU€AO DE CASAS TOMADA DEPRE€O 03/05 CONTTATO 042/05 OBJETO DE CONTRA-TO DE REPASSE N§.0171807-41/04 M.CIDADE/ CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 27/10/2005 | 1600.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 04 CASAS NAZONA RURAL D/MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N§.0171807-41/04 M.CIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 27/10/2005 | 600.00 | 00003502881430 | ERANDIR DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AODE 04 CASAS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFOBJETO DE CONTRATO REPASSE DE N§.0171807-41 MCIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 27/10/2005 | 342.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE 19 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZI-0789-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOESTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 27/10/2005 | 193.75 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM SEDEX DE DO- CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 27/10/2005 | 190.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RETELHAMENTO DO GRUPO JOAO ALVES DECARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 27/10/2005 | 380.00 | 00000000000000 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM TREINA-MENTO EM SEGURAN€A ALIMENTAR,HIGIENE E MANIPULA€AO DE ALIMENTOS REALIZADO NO DIA 26/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 28/10/2005 | 62.55 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§654600, DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DOS PRO -FESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, A SE REALIZAR-SE-A NO DIA 14 DOCORRENTE MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 28/10/2005 | 1091.15 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO D/MUNICIPIO, CONF. COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 28/10/2005 | 1374.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 28/10/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSETE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO13§ SALARIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 28/10/2005 | 320.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 KGS DECARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.654257, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE DURANTEO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 28/10/2005 | 55.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO A SERVI€OS DA SEC. SAUDE DES- TA EDILIDADE, NESTA DATA , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 28/10/2005 | 510.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS NA CONFEC€AODE UMA PLACA LUMINOSA MEDINDO 4 METROS DE COMPRIMENTO POR 40 CENTIMENTROS DE LARGURA, DES-TINADA AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I LOCALI-ZADO NA RUA JOAO FONSECA SILVA DESTA CIDADE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 28/10/2005 | 410.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE PINTURA DO POSTO DE SAUDE ONDE IRA FUNCIONAR O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA RUA JOAOFONSECA SILVA DESTA CIDADE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 28/10/2005 | 338.35 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO,CENTRO DE SAUDE, POSTO MEDICO DE NOGUEIRA EPOSTO DE SAUDE DO CONJUNTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 28/10/2005 | 1167.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, POSTO MEDICO DA RUA JOAO FONSECA SILVA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ E CENTRO DE SAUDE NA FRANCISCO CARNEIRO CONF. CONF COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 28/10/2005 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA CONSTAN TE EM NOTA 008556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 28/10/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDT.DO B.PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE MATERIA VEI-CULADA NO JORNAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.001387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 28/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO ANTERO PEREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS REF. AOMES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 28/10/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JULIA ALBINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS REF. AO13§ SALARIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 28/10/2005 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE OUTUBRO /05 CONS -TANTE EM NOTA FISCAL DE N§.010010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 28/10/2005 | 1791.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 28/10/2005 | 507.51 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 28/10/2005 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DEREGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 28/10/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SALES T.DE OLIEVEIRA. | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF.LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 28/10/2005 | 600.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI -TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 28/10/2005 | 450.00 | 04759824000109 | J.G DE MORAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 OCULOSCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000070, DESTI-NADOS AOS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 28/10/2005 | 325.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 05 PROTESE DENTARIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 144, DESTINADOS AOS CARENTES CONF. DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 28/10/2005 | 352.20 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000192,000193 E000194, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRADESTA CIDADE, REFERENTE A 2¦ QUINZENA DO MESDE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 28/10/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NA MOTO DE PLA-CA MNS-4660-PB, PROCEENTE DO SITIO RIACHO PRETO E ADJACENCIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 28/10/2005 | 2401.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 28/10/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 24 A 24/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 28/10/2005 | 72.00 | 00000000000000 | IVO DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE UM MACACO JACARE 02 TONELADAS, PERTEN -CENTE A OFICINA MECANICA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 28/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE MASSARANDUBA D/MUNICIPIO PARA DE- POSITO DE MATERIAIS IMPLESTAVEIS (LIXO), DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 28/10/2005 | 1500.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARA A COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO /05 CONF.CONV. 03/05 E CONTRATO 05 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 28/10/2005 | 120.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NA MOTO HONDA PLACA KID-2196-PE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS PARA ACOMPANHAR A CONSTRU€AO DE CASAS NA ZONA RURAL DESTE MU- NICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 28/10/2005 | 1897.24 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 28/10/2005 | 2025.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DE DIVERSOS PREDIOS,CANTEIROS E PRA€ASPUBLICAS CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030503 | 31/10/2005 | 1251.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 695.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002427, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE ASEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS D/EDILIDADEDURANTE O MES DE OUTUBRO/05 CONF. TOMADA DEPRE€O 02, LICITA€AO 01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030511 | 31/10/2005 | 1195.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 664.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002428, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05, CONF. TOMADADE PRE€O 02 LICITA€AO 01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 31/10/2005 | 1440.00 | 00063392917753 | EDGARD GAMA | IMPORTE RELATIVO A 24 CARRADAS DE AREIA COM 6.00 METROS CUBICOS CADA, DESTINADOS A PAVI MENTA€AO DAS RUAS: ANTONIO ALVES DE CARVA - LHO, TRECHO ANDRE PESSOA E LUIS SOARES DE CARVALHO NA NOVA CAI€ARA, NESTA CIDADE. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 31/10/2005 | 582.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PE€AS E IMPL.AGRI.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001083, DESTINADOS AO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 31/10/2005 | 600.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSE-SSOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBA -NOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE HABITA€åES POPULARES E INFRA ESTRUT.COMPLEMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 31/10/2005 | 600.00 | 00003502881430 | ERANDIR DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AODE 04 CASAS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFOBJETO DE CONTRATO REPASSE DE N§.0171807-41 MCIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE HABITA€åES POPULARES E INFRA ESTRUT.COMPLEMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 31/10/2005 | 1600.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 04 CASAS NAZONA RURAL D/MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N§.0171807-41/04 M.CIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 31/10/2005 | 618.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORENCIMENTO DE 4.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E 20 MTS. DE MEIO FIO CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULS EM ANEXA, DESTINADAS A COSNTRU€AO DE CAL€AMEN TO DAS RUAS CIDALINA SOARES, LUIS SOARES E TRECHO DA SAO MIGUEL D/CIDADE, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE N§.15916907/03 M.CIDA- DES/PRO-INFRA/CEF/PMC. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 31/10/2005 | 1663.64 | 00000000000000 | WELLINGTON ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REGU-LARIZAO MANUAL TOTAL DAS RUAS CIDALINA SOARESLUIS SOARES E TRECHO DA SAO MIGUEL D/CIDADEOBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§.159162-07/03M.CIDADE/PRO-INFRA/CEF/PMC. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 31/10/2005 | 1440.00 | 00063392917753 | EDGARD GAMA | IMPORTE RELATIVO A 24 CARRADAS DE AREIA COM 6.00 METROS CUBICOS CADA, DESTINADOS A PAVI MENTA€AO DAS RUAS: ANTONIO ALVES DE CARVA - LHO, TRECHO ANDRE PESSOA E LUIS SOARES DE CARVALHO NA NOVA CAI€ARA, NESTA CIDADE. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 31/10/2005 | 3510.80 | 00021446512487 | JOAO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PARELE-LO SOBRE COLCHAO DE AREIA 877,70 M2 LINEARESNAS RUAS CIDALINA SOARES, LUIS SOARES E TRECHO DA SAO MIGUEL D/CIDADE, OBJETO DE CONTRA-TO DE REPASSE N§.159162.07/03 M.CIDADE/PRO -INFRA/CEF/PMC. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 31/10/2005 | 348.00 | 00021446512487 | JOAO GON€ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PARELE-LO SOBRE COLCHAO DE AREIA 174 M2 LINEARESNAS RUAS CIDALINA SOARES, LUIS SOARES E TRECHO DA SAO MIGUEL D/CIDADE, OBJETO DE CONTRA-TO DE REPASSE N§.159162.07/03 M.CIDADE/PRO -INFRA/CEF/PMC. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 31/10/2005 | 149.80 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000195 E 000196DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIAJUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE A2¦ QUINZENA DO MES OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 31/10/2005 | 270.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 31/10/2005 | 314.40 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000372DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E FUN -CIONARIOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 31/10/2005 | 785.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000373DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIAJUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 31/10/2005 | 130.00 | 99999999999999 | JOSE AILTON CASSIANO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 1082/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 31/10/2005 | 89.62 | 12819074000133 | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 02878-9 DE 18-10-2005, EM VIRTUDE DE EMPE NHO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 31/10/2005 | 260.00 | 99999999999999 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 31/10/2005 | 3.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 31/10/2005 | 2.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 31/10/2005 | 225.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS NOS DIAS 24, 26 E 27/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 31/10/2005 | 0.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 31/10/2005 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DA CONTA /AG. 1186/9.001083, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 31/10/2005 | 0.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 31/10/2005 | 1123.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 31/10/2005 | 700.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 02 PORTOES E 30 METROS DE CHAPA DE FE-RRO COM GRAMPOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE(PSF I) DA RUA JOAO FONSECA DA SILVA NO CON -JUNTO SEVERINO ISAMEL N/CIDADE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 31/10/2005 | 450.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.500 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 106, DESTINADOS A MINE USINA PRO-LEITE PA RA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICI PIO, 2¦ QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 31/10/2005 | 70.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 700 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 105, DESTINADOS A ALIMENT€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, 2¦ QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 31/10/2005 | 1134.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000370,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030449 | 31/10/2005 | 899.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 386,0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002421, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTEN -CENTE A SEC.DE SAUDE D/MUNCIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/05, TOMADA DE PRE€O 02, LICITA€AO 01/05 E CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030457 | 31/10/2005 | 1036.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 445,0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002422, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTEN-CENTE A SEC.DE SAUDE D/MUNCIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/05, TOMADA DE PRE€O 02, LICITA€AO 01/05 E CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030465 | 31/10/2005 | 780.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 335,0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002423, DESTINADOS AO UNO DO PSF PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/MUNCIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/05, TOMADA DE PRE€O 02, LICITA€AO 01/05 E CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030473 | 31/10/2005 | 850.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 365,0 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002424, DESTINADOS A AMBULANCIA PAMPACENTE A SEC.DE SAUDE D/MUNCIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/05, TOMADA DE PRE€O 02, LICITA€AO 01/05 E CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030520 | 31/10/2005 | 991.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 551,10 LTDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002429, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATOPERTENCENTE A SE. DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05 TOMADA DE PRE€O 02 LI-CITA€AO 01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO DA CON-TA N§ 58.042-2 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 31/10/2005 | 620.00 | 00000000000000 | JOSE WILTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A OS MEUS SERVICOS NA AMPLIA€AO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE NO CONJUNTOSEVERINO NA RUA JOAO FONSECA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 31/10/2005 | 255.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVE ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 13,17 E 20/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 31/10/2005 | 2282.82 | 06259701000126 | MEGA.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.007721007722 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NS. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 31/10/2005 | 180.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DEO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.9455.PB, CONDUZINDO OS ESTUDANDES DO SITIO SERRINHA PARA ASESCOLAS DESTE MUNICIPIO N/MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 31/10/2005 | 125.00 | 00085516678404 | ANTONIO ISILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 30 FOTOGRAFIATIRADAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIADAS CRIAN€AS E DOS PAIS REALIZADAS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 31/10/2005 | 638.50 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE MESAS E CADEI-RAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS EMANEXO, DESTIANDAS A EVENTOS REALIZADOS NA SECDE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 31/10/2005 | 200.00 | 00097916722453 | GENI VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPALIZABEL MARIA DA CONCEI€AO D/MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 31/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LAVAGEMGERAL INCLUSIVE CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUSPERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 31/10/2005 | 315.00 | 00001289866465 | JOSE JACKSON RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMT.0636.PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DOSITIO MASSARANDUBA PARA AS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 31/10/2005 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO INS- TRUTOR DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 31/10/2005 | 101.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001841, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 31/10/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | THAILMA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/ FNDE N§.02505, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0030431 | 31/10/2005 | 576.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 BUJOESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001704, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRI -BUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05, CONF. TOMADA DE PRE€O 02, LICITA€AO01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030481 | 31/10/2005 | 1528.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 849,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002425, DESTINADOS AO ONIBUS 02, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU -RANTE O MES DE OUTUBRO/05, TOMADA DE PRE€O02, LICITA€AO 01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030490 | 31/10/2005 | 1557.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 865,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002426, DESTINADOS AO ONIBUS 01, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU -RANTE O MES DE OUTUBRO/05, TOMADA DE PRE€O02, LICITA€AO 01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 31/10/2005 | 8934.12 | 99999999999999 | CREUZA DE SOUZA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A INDENIZA€AO TRABALHISTA PAGA CONFORME DECISAO DA ENICA VARA DO TRABALHODA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSÇO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSÇO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030708 | 31/10/2005 | 576.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 BUJOESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001704, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRI -BUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05, CONF. TOMADA DE PRE€O 02, LICITA€AO01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 31/10/2005 | 1528.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 849,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002425, DESTINADOS AO ONIBUS 02, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU -RANTE O MES DE OUTUBRO/05, TOMADA DE PRE€O02, LICITA€AO 01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 31/10/2005 | 1557.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 865,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002426, DESTINADOS AO ONIBUS 01, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU -RANTE O MES DE OUTUBRO/05, TOMADA DE PRE€O02, LICITA€AO 01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 31/10/2005 | 1237.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEU, CA-MARA E PROTETOR CONSTANTE EM NOTA FISCAL DEN§.007989, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE ASEC.DE EDUC. E CULTIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 31/10/2005 | 311.60 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MALHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.006767, DES TINADAS A CONFEC€AO DO FARDAMENTO DOS PROFES SORES DO GRUPO JOAO A.DE CARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 31/10/2005 | 131.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INSTALA€ÇODO MOTOR E RECONDICIONAMENTO DO EXTINTOR EFE-TUADOS NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL N.§ 000928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 31/10/2005 | 360.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS P.MS QUANDO NA SEGURAN€A DAELEI€OAO DO REFERENDO, NOS DIAS 21,22 E 23/102005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECOR -RENTE DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BAN -CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 31/10/2005 | 160.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARAS SENDO:03 SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIA-GENS DESTE MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO NOS DIAS 13,10,17 E 19/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/11/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI -LIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC.DE ADMI-NISTRA€AO REF.AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/11/2005 | 140.00 | 00096513276420 | FRAMCISCO DE ASSIS DA C. LUCIANO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA D/MU NICIPIO, NOS DIAS 18,21,27 E 31/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/11/2005 | 292.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA M.DOS S. OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFES-SORA DO FUNDEF, JUNTO A ESCOLA MANOEL CARNEI-RO DE OLIVEIRA, DURANTE O 13§ SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/11/2005 | 270.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI -LIAR DE SERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/11/2005 | 296.00 | 99999999999999 | MARIA NUNES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,DA SERVIDORA ACIMA CITADANESTA SECRETARIA MUNICIPAL REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/11/2005 | 618.40 | 99999999999999 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFES-SORA JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE, REF.AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 01/11/2005 | 270.00 | 99999999999999 | MARIA VERA LUCIA F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI LIAR DE SERVI€OS JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEM- BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/11/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ALEIDE MARIA SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXILI-AR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, REF.AO MESDE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 01/11/2005 | 280.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFES-SORA , JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DECARVALHO N/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/11/2005 | 290.00 | 99999999999999 | MARIA GIZELMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI - LIAR FUNDEF JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/11/2005 | 351.20 | 99999999999999 | JANDIRA VITAL DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFES SORA FUNDEF, JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 01/11/2005 | 264.00 | 99999999999999 | MARIA TEIXEIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXILI-AR DO FUNDEF, JUNTO AO PRE-ESCOLAR JOANA ALVES DE MENEZES, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/11/2005 | 175.00 | 00096512873491 | FRANCISCA TOMAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/11/2005 | 446.50 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE LANCHE DESTINADOS AO PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO POR SE ENCONTRAREM EM PLANEJAMENTO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/11/2005 | 262.34 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 2.018 XEROX TIRADAS DE DO-CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA RECOME€O (PEJA) D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/11/2005 | 300.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA 3135.PB CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF III PA-RA A LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 01/11/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA LINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXILI AR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNI DADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO 13§ SA LARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO DA CON-TA N§ 58.042-2 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/11/2005 | 330.00 | 99999999999999 | JOSE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS FISCAL DE TRIBUTOS, JUNTO A SEC.DE FINAN€AS DESTE MU NICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/11/2005 | 454.09 | 99999999999999 | JESSIANE DE MELO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/11/2005 | 260.00 | 99999999999999 | SEVERINA BERNARDO SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXILI AR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/11/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRA€AS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE BOTA ORTOPEDICADESTINADA A MINHA FILHA DE NOME JUCELINA H. SDA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 01/11/2005 | 105.00 | 00000000000000 | JOSE DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICI PIO, NOS DIAS 13,17,20 E 26/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/11/2005 | 46.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 002653, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 01/11/2005 | 115.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA DE N§.00932, EFETUADOS NO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE HABITA€åES POPULARES E INFRA ESTRUT.COMPLEMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/11/2005 | 275.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 55 MTS DETABUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001253,DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CASAS NESTE MUNICIPIO. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 03/11/2005 | 600.50 | 07218245000139 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS MERCEARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000001,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 04/11/2005 | 270.75 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A XEROX TIRADAS DE DOCUMEN -TOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 04/11/2005 | 1531.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE HABITA€åES POPULARES E INFRA ESTRUT.COMPLEMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 04/11/2005 | 600.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRU€AO DE04 CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE DE N§.0171807 -41 M.CIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE HABITA€åES POPULARES E INFRA ESTRUT.COMPLEMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 04/11/2005 | 1600.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONSTRU€AO DE 04 CASAS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, OBJETO DE CONTRATO REPASSEDE N§.0171807-41/04 M.CUDADE/CEF/PMC. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 04/11/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 31/10 A 05/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 08/11/2005 | 168.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004919 DES TINADAS A PAMPA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 09/11/2005 | 14.83 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010261, DES- TINADO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 10/11/2005 | 4484.25 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000306DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA RECOME€O (PEJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 10/11/2005 | 19.80 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO 198 COPIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 10/11/2005 | 721.50 | 07218245000139 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS MERCEARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000002, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 10/11/2005 | 8000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODU€OES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DOS CANTORESSIRANO E SIRINO QUANDO EM COMEMORA€ÇO DO SAOPEDRO NESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA DESERVI€OS DE N§.000370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 10/11/2005 | 2562.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000121, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 10/11/2005 | 5265.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000307DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 10/11/2005 | 255.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 TOCATAS QUANDO NA COBERTURA DAS FESTAS DO DIA DAS CRIAN€AS, DOS PAISJOGOS OLIMPICOS E DO TEATRO, REALIZADOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 10/11/2005 | 255.00 | 00000000000000 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO CARRO DE SON DEPLACA MYB.1368.RN QUANDO NA COBERTURA DA FES-TA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE, REA-LIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 10/11/2005 | 125.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.9455.PB PROCE-DENTE DO SITIO SANTA TEREZINHA A ESTA CIDADECONDUZINDO ELEITORES PARA A ELEI€AO DO REFE -RENDO, REALIZADO NO DIA 23/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 10/11/2005 | 90.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10/ 11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 10/11/2005 | 1020.00 | 00000000000000 | JOSE GILBERTO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGENS, ALMO E JANTASDESTINADOS AOS MEDICOS E DENTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEM -BRO/05 CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 10/11/2005 | 550.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DO POSTO DE SAUDE DA RUA JOAO FONSECA SILVA N/CIDADE. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 10/11/2005 | 7150.77 | 06259701000126 | MEGA.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S:008583008585, 008586, DESTINADOS A FAMACIA BASICAPARA A DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS FAMILIASDESTE MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE N§. 01305 E CONTRATO 03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 10/11/2005 | 105.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,07 E 10/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 10/11/2005 | 12310.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.006258, DESTINADOS AO PFS I DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 10/11/2005 | 218.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 03123-2 DE 08/11/05 POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 10/11/2005 | 3179.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000123 E000124, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UM POSTODE SAUDE NO CONJUNTO D/CIDADE (SEVERINO I. DACOSTA). | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 10/11/2005 | 1354.99 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 10/11/2005 | 4782.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 10/11/2005 | 4782.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 10/11/2005 | 932.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE HABITA€åES POPULARES E INFRA ESTRUT.COMPLEMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 10/11/2005 | 600.00 | 00003502881430 | ERANDIR DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AODE 04 CASAS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFOBJETO DE CONTRATO REPASSE DE N§.0171807-41 MCIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE HABITA€åES POPULARES E INFRA ESTRUT.COMPLEMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 10/11/2005 | 1600.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 04 CASAS NAZONA RURAL D/MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DEREPASSE N§.0171807-41/04 M.CIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 10/11/2005 | 325.00 | 00000000000000 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES- SOR JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 10/11/2005 | 325.00 | 99999999999999 | MICHELE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 10/11/2005 | 1128.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000122, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO CEMITERIO PUBLICO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 10/11/2005 | 275.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 10/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZABETE DA COSTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DAS DESPESAS C/EXAMES (ALER-GICO) EFETUADOS EM MINHA PESSOA NA CIDADE DEGUARABIRA NA CLINICA DOS MEDICOS ASSOCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 10/11/2005 | 342.57 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVA DE LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHAFAMILIA E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 10/11/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | JANAINA VITAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 10/11/2005 | 360.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS (VERDURAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.654792, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 10/11/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | MARIA EDNA VIEIRA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 10/11/2005 | 254.29 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MALHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.006825 DES TINADAS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 10/11/2005 | 661.96 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA DESERVI€OS DE N§.029407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 10/11/2005 | 252.00 | 00006273988471 | JANIELLY FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/CIDADE A DO RIO DE JANEIRO PARA MINHA PESSOAQUE IREI A PROVURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 10/11/2005 | 260.00 | 00085516899400 | JOSE JACLSON FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 10/11/2005 | 220.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 11/11/2005 | 60.00 | 00075134942404 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM 20 COR-TES DE CABELOS DAS CRIAN€AS DE CRECHE MARIAJUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CIDADE, NESTE MESDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 11/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ALIETE FERREIRA DE PESSOA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBME-TER CONF. REQUESI€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 11/11/2005 | 500.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003640, DESTINADOS A RECUPERA€AO DA CASA DO CARENTE CONFDECLARA€AO EM ENEXO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 11/11/2005 | 3600.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25.000 (MILHEIROS) DE PEDRAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXA, DESTINADAS A CONS- TRU€AO DO CAL€AMENTO DA RUA ANTONIO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE, RECURSOS CONTRATO DE REPASSE N§.159162-07/03 M.CIDADE/PRO-INFRA CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 11/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES SOARES SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS: ANTONIOALVES DE CARVALHO, LUIS SOARES, JOAO ALVES DECARVALHO E JOSE ANTONIO NEVES N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 11/11/2005 | 330.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS NA EMPREITADA DE LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 11/11/2005 | 350.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES(ALMO€O E JANTA) PARA O OPERADOR E O AJUDANTEDA MAQUINA MOTONIVELADORA, QUANDO NO CONSERTODAS ESTRADAS SERROTE, RIACHO PRETO, VALENTIM,PE DE SERRA E NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 11/11/2005 | 255.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NA REPOSI -€AO DE CAL€AMENTO DA RUA PREF. ANTONIO MIRAN-DA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 11/11/2005 | 1848.00 | 00000000000000 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO SOBRE O COL - CHAO DE AREIA DE 440 METROS QUADRADOS NA RUA ANTONIO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE CONFOME OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N§.159162-07/M CIDADE/PRO INFRA/CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 11/11/2005 | 281.40 | 00000000000000 | WILSON ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE 134 MTS DE MEIO FIO GRANITICO NA RUA ANTONIO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE, CONF. OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE N§.159162-07/03 MCIDADE/PRO INFRA CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 11/11/2005 | 1680.00 | 00006855865453 | EXPEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 21 CARRADAS COM 6 METROS BUBICOS DE AREIA NO VEICULO DE MINHA PRO- PRIEDADE DE PLACA MMO.2318.PB, DESTINADAS A CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO DA RUA ANTONIO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 11/11/2005 | 530.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC €AO 104 PE€AS SENDO: JALECOS, CAL€AS, BLUSAS LEN€OIS E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0031666 | 11/11/2005 | 1576.69 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000274DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO, CONF. CARTACONVITE 012/05 CONTRATO 029/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 11/11/2005 | 245.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE PLACAS DESTINADAS AO PSF I DESTE MUNI-CIPIO LOCALIZADO NA RUA JOAO FONSECA SILVA NOCONJUNTO SEVERINO I DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 11/11/2005 | 590.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMK.5014.RN, CONDU -ZINDO ELEITORES DA ZONA RURAL PARA A ELEI€AODO REFERENDO NO DIA 23/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 11/11/2005 | 300.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DO GRUPO DALOCALIDADE NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 11/11/2005 | 320.00 | 01937258000181 | VIA DIESEL DIST.DE VEIC.MOT.E PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.041541, DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 11/11/2005 | 355.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO CON -SERTO DE UMA FRIZEER PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 11/11/2005 | 255.00 | 00000000000000 | JOSE GILBERTO F. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO PREIDO DA FUN-DA€AO PARA A REALIZA€AO DE EVENTOS DA SEC. DEEDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 14/11/2005 | 520.95 | 07081172000186 | MARINALVA F. ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S .000040,000050,000051,000052 E 000054, DESTINADOS A SEC. DE DUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 14/11/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES SENDO: 04 PARA JOAO PESSOSA E 02 A CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIOS. NOS DIAS 01,03,08,10,11 E 14/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 16/11/2005 | 105.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIRIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE, NOS DIAS 08,11 E 16/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 16/11/2005 | 1130.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001562, DES TINADOS A CONFEC€AO DE JALECOS,LEN€OES, CAL €AS E OUTROS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 16/11/2005 | 596.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 022191, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDED/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 16/11/2005 | 375.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 03,04,08,09 E 14/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 16/11/2005 | 4493.41 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000438, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS ESCOLARES DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRE€O 02/05 E CONTRATO 028/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 16/11/2005 | 440.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUSI€AO DE FOGOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004553, DESTINADOS ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AOCOM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 16/11/2005 | 1885.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001487, DESTINADOS A COSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 16/11/2005 | 824.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000377DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS GRUPOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 16/11/2005 | 470.50 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001693, DESTINADOS A RECUPERA€AO DA CASA DA CARENTE DE NOME MARILEIDE DE OLIVEIRA RESIDENTE N/MUNICI -PIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 17/11/2005 | 615.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA EXERCU-€AO DO PROGRAMA MORAR MELHOR EMERGENCIAL CAI-XA REFERENTE A ESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 17/11/2005 | 5227.40 | 00005329128455 | EVERTON GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA POR PRETA -€AO DE SERVI€OS DE REGULARIZA€AO MANUAL DE590 METROS QUADRADOS DE AREIA NA RUA SAO MI -GUEL PARA PAVIMENTA€AO DE PARALELEPIPEDOS EMCOLCHAO DE AREIA, RECURSOS CONTRATO DE REPASSE 159162-07/06 M.CIDADE/PRO-INFRA/CEF/PMC. | 00272005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE HABITA€åES POPULARES E INFRA ESTRUT.COMPLEMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 17/11/2005 | 1200.00 | 00006895545409 | ERIVALDO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 04 CASAS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OBJETO DECONTRATO REPASSE N§.0171807-41/04 M.CIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE HABITA€åES POPULARES E INFRA ESTRUT.COMPLEMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 17/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DOS SANTOS NETEO | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 04 CASAS NAZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONF. OBJETO DE CON -TRATO DE REPASSE N§.0171807-41/04 M.CIDADE/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 17/11/2005 | 205.00 | 00037658107468 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 25 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 17/11/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 11/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 18/11/2005 | 1549.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 18/11/2005 | 439.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 18/11/2005 | 75.00 | 00006388933483 | DIMAS BENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS POR OCASIAO DA EMANCI PA€AO POLITICA REALIZADA NESTEA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 18/11/2005 | 105.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIA SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE, NOS DIAS 11,14 E 18/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 18/11/2005 | 861.00 | 00000000000000 | WELLINGTON ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE VARREDURA FINAL NA PAVIMENTA€AO DAS RUAS ANTONIOALVES DE CARVALHO, LUIS SAORES, LUIS SOARESDE CARVALHO E CIDALINA A. DE OLIVEIRA N/CIDA-DE, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE 159162-07/03 M.CIDADES/PRO-INFRA/CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 18/11/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 07 A 12/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 18/11/2005 | 1600.00 | 00005273305403 | AEDSON SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 20 CARRADAS DE AREIA COM 6 METROS CUBICO CADA, DESTINADAS A PAVIMEN- TA€AO NAS RUAS ANDRE S. PESSOA E ANTONIO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE, CONF. OBJETO DE CONTRATO REPASSE 159162-07/03 M.CIDADES/PRO INFRA/CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 18/11/2005 | 920.00 | 00000000000000 | JOSE WILTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PEDREIRO NA RECUPERA€AO DA CASA DO CA-RENTE CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 18/11/2005 | 155.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO ASSESSORAMENTO PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ASSIST. SO-CIAL ACOMPANHANDO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 21/11/2005 | 265.00 | 00000879359455 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS PROCEDENTES DA CAPITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE, CONDUZINDO OS FAMALIARES PARA O SEPULTAMENTO DE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS REALIZADO N/CIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNI.3852-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 21/11/2005 | 205.00 | 00020344732487 | JOAO LIBERATO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE EMPREITADA NOS SERVI€OS DE CONSERVA€AO DA ESTRADA QUE LIGA O TRECHO DE MARIA MADALENA A LINHA FERREA NA LOCALI- DADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 21/11/2005 | 38.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 21/11/2005 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE NOVEMRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 21/11/2005 | 1570.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVICOS COMO EN-FERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 21/11/2005 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DENOVEMRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 21/11/2005 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIID/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 21/11/2005 | 4940.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 21/11/2005 | 370.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEM-BRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 21/11/2005 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 21/11/2005 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICI-PIO, REF.AO MES DE NOVEMRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 22/11/2005 | 1630.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A COLABORADORES EVENTUAIS DO POROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE OUTUBRO /05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 22/11/2005 | 4019.00 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 22/11/2005 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RAIO X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 22/11/2005 | 1850.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS COM PERNOITES SENDO: 05 PARA JOAO PESSOSA E 05 PARA BRASI LIA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIOS NOS DIAS 10,11,16,17,18,21,22,23,24 E 25/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 22/11/2005 | 875.00 | 00000000000000 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNI CIPIO, NOS DIAS 04, 06, 10 E 18/10 E 14, 17 E 24/11/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 22/11/2005 | 175.00 | 00075310228420 | CHRISTIANE MARIA SILVA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A DE AREIA, ONDE IREI PARTICIPAR DO FESTIVAL DE ARTES NOS DIAS 23 E 27/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 22/11/2005 | 200.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO INS -TRUTOR DE AULAS DE DAN€A E ARTE PARA O GRUPODE DAN€A DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 22/11/2005 | 175.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A DE AREIA ONDE IREI PARTICIPAR DO FESTIVAL DE ARTES NOS DIAS 23 E 27/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 23/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ-6194-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 23.10 A 23.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 23/11/2005 | 2100.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KKE-0174-PB TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PASSANDO PELOSSITIO UMBURANA E CANCAO (VICE-VERSA) PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 23.10 A23.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 23/11/2005 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DEO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.9455.PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SERRINHA ATE ESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 23/11/2005 | 1221.50 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEREF.AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 23/11/2005 | 1741.00 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) D/EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 23/11/2005 | 624.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 23/11/2005 | 28807.00 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR-FUN-DEF) D/EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 23/11/2005 | 40020.99 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF.AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 23/11/2005 | 2148.00 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 23/11/2005 | 10437.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DENOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 23/11/2005 | 5557.50 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 23/11/2005 | 7710.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 23/11/2005 | 1890.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 23/11/2005 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 23/11/2005 | 3000.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 23/11/2005 | 1000.00 | 00000901752479 | JOSE EDVALDO ARAUJO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MES DENOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 23/11/2005 | 4940.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 23/11/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTROSONOGRAFIA JUNTO AO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 23/11/2005 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO LABO-RATORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADEREF.AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 23/11/2005 | 1570.00 | 00092982387468 | SILVIA CRISTINA MACEDO LIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 23/11/2005 | 1570.00 | 00018152341487 | CARMEM DE FATIMA Q.DE SA E BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMOODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 23/11/2005 | 23449.43 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 23/11/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 23/11/2005 | 305.00 | 00000000000000 | JOSE JAILSON BERNADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 23/11/2005 | 210.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA, QUANDO DO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DOS SITIOS, RIACHO PRETO, NOGUEIRA E VALENTIM D/MUNICIPIO, REF.AO MES DENOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 23/11/2005 | 6382.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 23/11/2005 | 2647.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 23/11/2005 | 2557.50 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 24/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | THAILMA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO POR MOTIVO DA PRO -FESSORA MARIA DO R. DA C. LUCIANO POR SE EN -CONTRAR DOENTE DURANTE O PERIODO DE 06.10 A06.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 25/11/2005 | 589.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 147.250 KG DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§.001158, DESTINADOS A MERENDA ESCO LAR DO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 25/11/2005 | 270.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI -LIAR DE SERVICOS, JUNTO AO PRE ESCOLAR JOANA VES, REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 25/11/2005 | 12032.27 | 00000000000000 | EDITE ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A INDENIZA€AO TRABALHISTA PAGA CONFORME DECISAO DA ENICA VARA DO TRABALHODA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 25/11/2005 | 185.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000221 E 000222, DESTINADAS A MOTO HONDA KLX, PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 25/11/2005 | 3632.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0121911 DESTINADOS AO ONIBUS PERTENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 25/11/2005 | 82.55 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTE RELATIVO A 65 AUTENTICA€OES EFETUADAEM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 25/11/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | THAILMA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS PROFESSORES QUE ESTAO LECIONANDO NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DE CONFORMIDADE COM A RESOLU€AO CD/ FNDE N§.02505, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 25/11/2005 | 1800.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMO€OS ELANCHES PARA OS PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCDE JOVENS E ADULTOS D/MUNICIPIO, DURANTE 10DIAS DESTE MES, CONF.NOTA DE N§.146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 25/11/2005 | 37.60 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010294, DES- TINADO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 25/11/2005 | 210.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001914, DESTINADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI -PIO PARA DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA RECOME€O (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 25/11/2005 | 510.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EMPREI-TADA NOS SERVI€OS DE PINTURA GERAL DO CENTRO COMERCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 25/11/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL A CON-FEDERA€AO NACIOANL REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0032590 | 25/11/2005 | 1781.05 | 06259701000126 | MEGA.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.008580008581 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NS. DO ROSARIO D/CIDADE,CONF. CARTA CONVITE N§013/05 CONTRATO 03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 25/11/2005 | 242.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.015676, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCEN- TE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 25/11/2005 | 1090.00 | 06289884000122 | ADEMIR LEAL BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000110, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 25/11/2005 | 150.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVE ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 03 E 07/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 25/11/2005 | 1435.72 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MED.LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000835, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 25/11/2005 | 295.00 | 00001289866465 | JOSE JACKSON RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA-CA MMT.0636-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ES-TADO E GUARABIRA (COM ESPERA), CONDUZINDO OTESOUREIRO DESTA EDILIDADE COM O FIM DE EFE -TUAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 25/11/2005 | 1906.04 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A UMA PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA A BRASILIA, BRASILIA A JOAO PESSOA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 25/11/2005 | 1531.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 25/11/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | RUTE MARIA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 25/11/2005 | 1531.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 25/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIV A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 25/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 25/11/2005 | 230.00 | 00029235333806 | JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/CIDADE A DE SAO PAULO PARA MINHA PESSOA QUE IREIA PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 25/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CAREN-TES RESIEDENTES N/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 25/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE RECUPERA€AO DA CASA DA CARENTE LUZIA FER -REIRA DA SILVA, RESIDENTE NA LOCALIDADE JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 25/11/2005 | 430.00 | 00000000000000 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI€ODE RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 25/11/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 14 A 19/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 25/11/2005 | 1330.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70 SACOS DE CIMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000129, DESTINADOS A PAVIMENTA€AO DAS RUASLUIS SOARES E ANTONIO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE, CONF. OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE N§159162-07/03 M.CIDADE/PRO-INFRA/CEF/PMC. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 25/11/2005 | 880.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000275, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE CASAS, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE N§.0171807-41/04 M.CIDADE/ CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 25/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA RECUPE RA€AO DA CASA DA CARENTE DE NOME MARIA DO CARMO DE LIMA RESIDENTE NESTE MES. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 25/11/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 21 A 16/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 28/11/2005 | 150.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 28/11/2005 | 1531.00 | 99999999999999 | ADRIANA PESSOA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 28/11/2005 | 264.77 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVO DESTINADOS A SEC.DE EDUC. E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA DE N§. 001120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 29/11/2005 | 236.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001168, DES TINADOS A CONFEC€AO DE FARDAMENTO DOS COMPO NENTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 29/11/2005 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 27A E HP 28A CONSTANTES EM NO- TA FISCAL DE N§.001360, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 30/11/2005 | 781.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000391DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS GRUPOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 30/11/2005 | 150.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 150 AUTENTICA€OES DE DOCU MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 30/11/2005 | 210.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/ISA DO MESMO, PERTENCENTE A SEC. DEMUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA DE N§.000585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 30/11/2005 | 282.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000393DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 30/11/2005 | 472.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 472 AUTENTICA€OES DE DOCU MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC.E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU - BRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 30/11/2005 | 608.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.080 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 679, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 30/11/2005 | 150.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER AS SUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 28 E 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 30/11/2005 | 470.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LAVAGEME LUBRIFICA€AO GERAL DOS ONIBUS PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 30/11/2005 | 203.70 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM SEDEX DE DO- CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 30/11/2005 | 1600.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 889,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002432, DESTINADOS AO ONIBUS 02, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU -RANTE O MES DE OUTUBRO/05, TOMADA DE PRE€O02, LICITA€AO 01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 30/11/2005 | 1632.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 907,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002433, DESTINADOS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU -RANTE O MES DE OUTUBRO/05, TOMADA DE PRE€O02, LICITA€AO 01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 30/11/2005 | 205.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS C.DE P.SERV.PARA MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL D N§ 000407, DESTI NADOS A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 30/11/2005 | 1004.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 30/11/2005 | 1160.43 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO D/MUNICIPIO, CONF. COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 30/11/2005 | 1206.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UMA CAMARA CANON DIGITAL, DOIS CARTOES MEMORIA SD.128 MB,SD.256 MB. E CARREGADOR SONY, CONSTAN - TES EM NOTA FISCAL DE N§.007657, DESTINA - DOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 30/11/2005 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 27A CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.001337, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 30/11/2005 | 330.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 110 CAMISAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 30/11/2005 | 80.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 16 FOTOS TIRADAS POR OCASIAO DA FESTADO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 30/11/2005 | 579.84 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.03251-4 DE 23/11/05 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 30/11/2005 | 772.50 | 00000000000000 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 103 KG DEQUEIJO CONSTANTES EM NOTA DE N§.603785, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 30/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 LI-TROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§603787, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA, REFAO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSÇO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 30/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DO GRUPO TJ SHOW NAS FESTIVIDADES DA COMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 30/11/2005 | 155.00 | 00000000000000 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DO GRUPO TJ SHOW QUANDO NA ABERTURA DOS JOGOS OLIMPICOS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECOR -RENTE DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSÇO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECOR -RENTE DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 30/11/2005 | 15863.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE DOS EMPREGADOS/COMPETENCIA REF. AOMES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 30/11/2005 | 19.80 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 198 COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETA-RIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 30/11/2005 | 600.50 | 07218245000139 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS MERCEARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000001, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 30/11/2005 | 360.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 654792,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ELZA MARIA M. DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO N/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 30/11/2005 | 330.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 110 CAMISAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 30/11/2005 | 2100.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KKE-0174-PB TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PASSANDO PELOSSITIO UMBURANA E CANCAO (VICE-VERSA) PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 23.10 A23.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 30/11/2005 | 360.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 654792,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 30/11/2005 | 360.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 654792,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSÇO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 30/11/2005 | 210.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS NO CONSER-TO DO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCUCAOE CULTURA D/ISA DO MESMO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N.§ 000585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 30/11/2005 | 236.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001168, DES TINADOS A CONFEC€AO DE FARDAMENTO DOS COMPO NENTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 30/11/2005 | 82.55 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTE RELATIVO A 65 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 30/11/2005 | 15863.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIA -RIA/PARTE DOS EMPREGADOS/COMPETENCIA REF. AOMES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23, 25 E 28.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 30/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€ÇO NO MES DE NOVEMBRO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 30/11/2005 | 44.69 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A EMBARROS DOS PROCESUAIS JUNTO AO PODER JUDICIARIO, CONF. COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 30/11/2005 | 126.90 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 30/11/2005 | 4361.80 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRU€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€AO DE SERVICOS COMPLEMENTARES NO GINASIO POLIESPORTIVO INCLUINDO A INSTALA€ÇO DE REFLETORES E KIT VOLLEYBOL | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 30/11/2005 | 6638.20 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRU€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO N.§ 00764-1 ANULADO EM DEZEMBRO2004, POR INSUFICIÒNCIA DE COBERTURA FINANCEIRA. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 30/11/2005 | 44.69 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A EMBARGOS PROCESSUAIS JUNTOAO PODER JUDICIARIO CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 30/11/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDT.DO B.PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE MATERIA VEI-CULADA NO JORNAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.001398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 30/11/2005 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA CONSTAN TE EM NOTA 008609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 30/11/2005 | 398.07 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 30/11/2005 | 892.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 30/11/2005 | 449.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 30/11/2005 | 1585.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 30/11/2005 | 2.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 30/11/2005 | 3.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 30/11/2005 | 120.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDADE MINHA PRORIEDADE DE PLACA KID.2196.PE, ADISPOSI€AO DA SEC. DE FINAN€AS D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 30/11/2005 | 335.16 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS 010281 DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 30/11/2005 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE NOVEMBRO/05 CONS -TANTE EM NOTA FISCAL DE N§.010116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 30/11/2005 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DEREGISTRO E DEMONSTRATIVOS OR€AMENTARIA E FI -NANCEIRA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 30/11/2005 | 358.10 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO /05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 30/11/2005 | 5655.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 30/11/2005 | 0.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCA RIA DA CONTA 60.031-8 CONF. COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 30/11/2005 | 4.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 30/11/2005 | 90.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUA- RABIRA COM O FIM DE EFETUAR PAGT§S. A FORNE CEDORES DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 27 E 28/ 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 30/11/2005 | 1212.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 30/11/2005 | 1280.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.001932, DESTINA-DOS A CONSERVA€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NS. DO ROSARIO,FSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 30/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | FERNANDES SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 30/11/2005 | 1124.40 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000382,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 30/11/2005 | 85.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.015684, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 30/11/2005 | 340.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 85 KGS DEAVES ABATIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001159, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI-COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 30/11/2005 | 795.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 010792, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 30/11/2005 | 100.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO COOR-DENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 30/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 30/11/2005 | 1067.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 593,0 LI-TROS DE DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 002436, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 30/11/2005 | 470.35 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS DE N§ 002877 E 002910, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 30/11/2005 | 1708.77 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000275,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S¦ DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 30/11/2005 | 826.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 355,0 LI-TROSA DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002440, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | REDU€ÇO DE CARÒNCIAS NUTRICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 30/11/2005 | 1950.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 19500 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 107, DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PA RA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 30/11/2005 | 62.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 620 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 108, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MA TERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 30/11/2005 | 555.23 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 4.271 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDED/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 30/11/2005 | 492.20 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAL DE N§.603779DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 30/11/2005 | 480.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.703 KGSCARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.603780, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE DURANTEO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 30/11/2005 | 955.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 410,0 LI-TROSA DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002439, DESTINADOS A FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/ MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/05, TOMADA DE PRE€O 01/05 CONTRATO 08/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 30/11/2005 | 1146.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 492,0 LI-TROSA DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002438, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/05, CONF. TOMADA DE PRE-€O 01/05 DO CONTRATO 08/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 30/11/2005 | 1069.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 459,0 LI-TROSA DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002441, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTEN-CENTE AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/05 CONF. TOMADA DE PRE€O 01 /05 DO CONTRATO 08/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 30/11/2005 | 1123.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, POSTO MEDICO DA RUA JOAO FONSECA SILVA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ E CENTRO DE SAUDE NA FRANCISCO CARNEIRO CONF. CONF COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 30/11/2005 | 352.38 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO,CENTRO DE SAUDE, POSTO MEDICO DE NOGUEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 30/11/2005 | 1075.80 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.03312-0 DE 30/11/05, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 30/11/2005 | 255.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DO ASSOALHO DA ABULANCIA DUCATO PERTENCEN-TE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 30/11/2005 | 1509.50 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§003871, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGI-CO DO CENTRO DE SAUDE E PSF I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00002503237452 | ADEMAR PEREIRA BRASILEIRO SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 30/11/2005 | 178.41 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.03250-6 DE 12/11/05 POR VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 30/11/2005 | 55.00 | 00015147584404 | JOSE LUIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/1105 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 30/11/2005 | 110.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COMPERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CA- PITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 25/11 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 30/11/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.03253-1 DE 23/11/05 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 30/11/2005 | 473.57 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.03250-6 DE 12/11/05 POR VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 30/11/2005 | 1781.05 | 06259701000126 | MEGA.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO CONFORME NOTA FISCAL N.§ 008580 DE CONFORMIDADE COM A CARTACONVITE N.§ 013/05 CONTRATO 03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 30/11/2005 | 250.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO A IMPRE€AO DE 1500 FLS. DEPAPEL OFICIO E 1000 ENVELOPES TIMBRADOS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE N.§ 015496,DESTINADOA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 30/11/2005 | 1075.80 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N.§03312-0 DE 30/11/2005 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA PELA EMISSAO DE EX TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 30/11/2005 | 303.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 75.750 KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001157, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA DCIDADE, NO PERIODO DE 26/10 A 25/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 30/11/2005 | 200.00 | 03773445000100 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE CEDULAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001181, DESTINA -DOS A ELEI€AO DO CONSELHO TUTELAR REALIZADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 30/11/2005 | 1190.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES, MORTALHA, GRINALDA E VELA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000012, DESTINADOS AO SEPULTA- MENTO DE PESSOAS CARENTES QUE ERAM DESTE MU- NICIPIO, CONF. DECLARA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 30/11/2005 | 537.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 603778,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS FUNCIONARIOS EDAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTADE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE ESTE MES/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 30/11/2005 | 527.20 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000207, 000208 E000209 DESTINADO A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS EFUNCIONARIOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTADE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 30/11/2005 | 201.60 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000210 E 000211DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIAJUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 30/11/2005 | 300.00 | 00065185595434 | VALDECIR CONFESSOR COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM TRATAMENTO NEUROLOGICO NO SR.CLAUDIO M.ALVES DE ALMEIDA RESIDENTE NESTA CIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 30/11/2005 | 60.22 | 00000000000000 | PEDRO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA REDIDENCIA E OUTROS, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 30/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GERALDA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DEGRAUS INCLUSIVE CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 30/11/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOAO ALVES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 30/11/2005 | 252.00 | 00006273988471 | JANIELLY FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA MINA PESSOAQUE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 30/11/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRA€AS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM COMPRA DE BOTA ORTOPEDICA DESTINADA A MINHA FILHA DE NOME JUCELINA H. S DACOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 30/11/2005 | 600.50 | 07218245000139 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS MERCEARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000001,DESTINADAS A MERENDA DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 30/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE MASSARANDUBA D/MUNICIPIO PARA DE- POSITO DE MATERIAIS IMPLESTAVEIS (LIXO), DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE,NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARA A COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO /05 CONF.CONV. 03/05 E CONTRATO 05 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 30/11/2005 | 1407.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 782.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002434, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05 CONF.TOMADA DE PRE€O 01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/11/2005 | 1332.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 740.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002435, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05 CONF.TOMADA DE PRE€O 01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 30/11/2005 | 1927.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DE DIVERSOS PREDIOS,CANTEIROS E PRA€ASPUBLICAS CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 30/11/2005 | 2047.04 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 30/11/2005 | 259.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA SOBRE VISTRIA DE OBRAS CT 0159162-07 PRO-INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE HABITA€åES POPULARES E INFRA ESTRUT.COMPLEMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 30/11/2005 | 880.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRA€AS SILVA PINTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000275, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE CASAS, OBJETO DE CONTRATO DE REPASSE N§.0171807-41/04 M.CIDADE/ CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 01/12/2005 | 290.00 | 99999999999999 | ARCELIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS D/MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 01/12/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARGARIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO JUNTO ASEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS D/MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 01/12/2005 | 430.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS SENDO 13 PARA OHOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DE CAI€ARA, 01 PARA O HOSPITAL DE GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAéDE NOS MESMOS NO VEICULO DEPLACA MMY-5619-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 01/12/2005 | 236.00 | 99999999999999 | MARILEIDE OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao aux¡lio financeiro destinado …s pessoas carentes residentes n/munic¡pio, conforme Lei N§ 182/99 de 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 01/12/2005 | 213.63 | 00000000000000 | JOSEFA NEVES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DAS AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE MI -NHA CASA E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 01/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB CONDUZINDO PESSOA DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATE ES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 01/12/2005 | 310.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 01/12/2005 | 360.00 | 00003849415406 | ALEXANDRE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO 18 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI.70789 PROCEDENTES DO SITIO UMBURANAE ADJACENCIAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO CONDUZINDO CARENTES COM O FIMDE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 01/12/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 26 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS.4660.PB, PRO CEDENTE DO SITIO RIACHO PRETO E ADJACENCIAS ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA - RIO D/CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MES MO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 01/12/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | RIVELINO PAULO DE CARVLHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA KIL.6184.PB, NO TRANSPORTE DE MUNDAN€ASDE PESSOAS CARENTES PARA ESTA CIDADE, DURANTEOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 01/12/2005 | 150.00 | 99999999999999 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13§ SA-LARIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 01/12/2005 | 320.00 | 99999999999999 | IVONETE PAULO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE ASSIST. SO- CIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 01/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PRESTA-€AO DE CONTAS DO PAB (SIA/SUS) E EXAMES LABO-RATORIAIS (FAE), DURANTE OS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 01/12/2005 | 700.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | Importe relativo ao pagamento de 04 vi gens(com espera) no ve¡culo de placa MOB-3381-PB,desta cidade … Capital do Estado conduzindo aSec. de Sa£de deste munic¡pio com o fim de resolver assuntos ligados a sua pasta, duranteos mˆses de Outubro e Novembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 01/12/2005 | 225.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVE ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 23, 25 E 28.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 01/12/2005 | 260.00 | 00072694483453 | NADJA SOLANGE PAULO DE CARVALHO AVELINO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, REF.AO 13§ SALARIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO DA CON-TA N§ 58.042-2 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 01/12/2005 | 85.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 01/12/2005 | 301.46 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 01/12/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA, JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 01/12/2005 | 510.00 | 00003273115416 | Osvaldo Justino da Silva | Importe relativo pelos meus servi‡os na limpeza geral do Matadouro P£blico d/cidade, durante os mˆses de Outubro e Novembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 01/12/2005 | 210.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE NOS DIAS 03,07,09,15,21,28/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 01/12/2005 | 300.00 | 00003506870483 | MARIA GORETE P. DA SILVA | Importe relativo pelos meus servi‡os como professora substituindo a professora Neidja Paulo de Carvalho, por ter passado por uma cirurgia conforme atestado anexo, referente ao mˆsde Novembro/05, junto ao Grupo JoÆo Alves deCarvalho deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 01/12/2005 | 151.20 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE MEDALHAS EM PVC CONTANTES EM NOTA DESERVI€OS DE N§.000913, DESTINADOS AS COMEMO-RA€OES REALIZADAS N/CIDADE POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DA EMANCIPA€AO POLITICA NO DIAO7 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 01/12/2005 | 29.66 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010338, DES- TINADO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 01/12/2005 | 276.00 | 99999999999999 | MARLENE MARTINS FLOR | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/12/2005 | 280.00 | 99999999999999 | MARIA SUELI DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PRE-ESCOLAR JOANA ALVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE ZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/12/2005 | 290.00 | 99999999999999 | LUIS HENRIQUE CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 01/12/2005 | 404.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE RELATIAO AOS VENCIMENTOS COMO PROFE-SSORA DO FUNDEF, JUNTO A SEC. DE EDUC. REFE -RENTE AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 01/12/2005 | 270.00 | 99999999999999 | LUZIA MARIA TAVARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUX. DESERVI€OS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DEOLIVEIRA D/CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 01/12/2005 | 852.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TOMAZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CUL-TURA REF. AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 02/12/2005 | 245.00 | 00001289866465 | JOSE JACKSON RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMT.0636.PB, D/CIDADE A CAPITAL DO ES-TADO (COM ESPERA) CONDUZINDO O SECRETARIO DEDE EDUC. E CULTURA COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 02/12/2005 | 90.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 22/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 02/12/2005 | 40.00 | 00071499121415 | JOSE FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS DE MOTO DE MI- NHA PROPRIEDADE DE PLACA KLV.0752.PE, CONDU- ZINDO O COORDENADOR DA EDUCA€AO PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 02/12/2005 | 255.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 01 PLACA DESTINADAS AOS PROFESSORESQUE CONCLUIRAM O CURSO DO PCN, REALIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 02/12/2005 | 116.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001859, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 02/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KID.5649.PB D/CIDADE A GUARABIRA ( COMESPERA) CONDUZINDO O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 02/12/2005 | 160.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 02/12/2005 | 90.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 29/11 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 02/12/2005 | 105.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 10,16 E 23/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 02/12/2005 | 2411.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 02/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ADARGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8137.PB D/CIDADE A GUARABIRA CON- DUZINDO PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL DA MESMA COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE ENCONTRAREM DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 02/12/2005 | 510.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI -TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO,NOS DIAS 16,17,21,25,28 E 29/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 02/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FRANCINEIDE BATISTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 02/12/2005 | 305.00 | 00000000000000 | GRACIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA RECUPE-RA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 02/12/2005 | 82.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO TRATOR VAL -MET DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PEDRAS DOTIPO RACHAO DESTINADAS A RECUPERA€AO DE CASASDE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE UMBURANA D/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 02/12/2005 | 305.00 | 00000000000000 | ARLINTO CESAR DA SILVATOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA RECUPERA€AO DA CASA DO CARENTE CONFCOMP. EM ANEXO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 04/12/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 21 A 16/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 04/12/2005 | 410.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 10 HORAS DE TRATOR EM CON-SERVA€AO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 04/12/2005 | 299.00 | 99999999999999 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUX. DESERVI€OS GERAIS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 04/12/2005 | 305.00 | 00093151675468 | SEVERINO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PEDREI-RO NA RECUPERA€AO DE CASA DE CARENTE. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 04/12/2005 | 984.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000914, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€AO COM AS PARTURIENTES D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 04/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA EDNA V. GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO CONSE -LHEIRA TUTELAR, REF.AO 13§ SALARIO DE 200/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 04/12/2005 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO E 13§/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 04/12/2005 | 1300.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORADMINISTRATIVO DO HOPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 04/12/2005 | 270.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI -LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO 13§/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 04/12/2005 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO 13§.SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 04/12/2005 | 1430.00 | 06289884000122 | ADEMIR LEAL BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFS E HOSPITAL E MATERNIDADE N.SDO ROSARIO D/CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL DE N§.000073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 04/12/2005 | 100.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 04/12/2005 | 255.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS NOS DIAS 21, 25 E 29/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 04/12/2005 | 1479.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO REF. AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 04/12/2005 | 566.38 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 04/12/2005 | 205.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 04/12/2005 | 500.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DA FOSSA DA ESCOLA JOAOALVES DE CARVALHO D/CIDADE INCLUSIVE ESGOTAMENTO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 04/12/2005 | 500.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, RECUPERA€AO DO COMPRESSOR E REOPERA€AO DE GAS COM TROCA DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001138 PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 05/12/2005 | 770.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22 BUJOESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001739, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRI -BUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/05, CONF. TOMADA DE PRE€O 02, LICITA€AO01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 05/12/2005 | 155.00 | 00065186621404 | ROSILDA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO AO GRUPO JOAO ALVESDE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 05/12/2005 | 100.00 | 00006388933483 | DIMAS BENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ABERTU RA E PINTURA DE FAIXAS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 05/12/2005 | 255.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO: 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10, 16, 18, 21 E 25/11/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 05/12/2005 | 395.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO 03 SEM PERNOITES E 02 COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOAO PES SOA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDA- DE, NOS DIAS 28 E 30/11 E 01, 02 E 05/12/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 05/12/2005 | 170.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001651, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA -€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 05/12/2005 | 400.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 603835,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 05/12/2005 | 506.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 05/12/2005 | 143.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 05/12/2005 | 370.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMO.2689.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDO SITIO JATUARANA E ADJACENCIA PARA O HOSPI-TAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROARIO DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DEFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE CONF. DECLARA€AO/ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 05/12/2005 | 289.80 | 05586817000107 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.415PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000392,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADEDURANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 05/12/2005 | 420.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE LIMPEZA URBANA E POLDAGENS DE ARVORES/DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 06/12/2005 | 7850.00 | 00078958210400 | JOSEVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DE UMA MAQUINA MO-TONIVELADORA EM 78:30 (SETENTA E OITO HORAS ETRINTA MINUTOS) DESTINADOS AO COSERTO DAS ES-TRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 06/12/2005 | 255.00 | 00075384760400 | LUIS DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO NO TRECHO NOGUEIRA A BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 06/12/2005 | 1430.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAL ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 26159, DESTI NADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 06/12/2005 | 424.00 | 00000000000000 | CREA.PB.CONS.R DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE ART (ANOTA€AO DERESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA DE CONSTRU -€AO DE 30 UNIDADES HABITACIONAL COM RECURSOS/DO MCIDADES E PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 06/12/2005 | 1402.05 | 07218245000139 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS MERCEARIA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000003 E 000 004, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS PSFs. CENTRO DE SAUDE, SEC. DE ASSISTENCIA E HOSPI TAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CI DADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/ 05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 06/12/2005 | 100.00 | 00003267900476 | MARIA JOSE MARCOLINO ELIAS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA GERAL DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 06/12/2005 | 1500.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUSI€AO DE BEBEDOURO PRESSAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004579DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 06/12/2005 | 62.52 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010349, DES- TINADO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 06/12/2005 | 550.00 | 00013296140468 | ADELSON DE MENEZES MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DOS INS-TRUMENTOS DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA DE SERVI€OS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 07/12/2005 | 416.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000577, DES- TINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIAO DO NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 07/12/2005 | 71.00 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MALHASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 007862, DESTITINADAS PARA A CONFEC€ÇO DO FARDAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA SCERETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 07/12/2005 | 80.10 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001189, DES TINADOS AS GA€ONETE DO PAVILHAO DAS FESTAS DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 07/12/2005 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 28A CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 07/12/2005 | 341.35 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010359, DES- TINADO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 07/12/2005 | 259.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000007 E 000008,DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAU-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 07/12/2005 | 255.00 | 00000000000000 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO TREI-NAMENTO EM SEGURAN€A ALIMENTAR HIGIENE E MANUTEN€AO DE ALIMENTOS REALIZADOS JUNTO A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 07/12/2005 | 200.00 | 00002674511486 | MARIA DESIREE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A COMPLEMENTA€AO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 09/12/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 09/12/2005 | 100.00 | 00018882854434 | NAZARE ANTONIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS DE EXAMES EFETUADOS EM MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 09/12/2005 | 200.00 | 00002674511486 | MARIA DESIREE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A COMPLEMENTA€AO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 09/12/2005 | 250.00 | 00051876523468 | FRANCISCO MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA- DAS A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRU€AO PAR A RECUPERA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 09/12/2005 | 1531.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 09/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | GENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA RECUPE-RA€AO DE CASA DE CARENTE CONF. COMP. EM ANEXO | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 09/12/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 05 A 10/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 09/12/2005 | 75.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE MOTOR DE PARTIDA E RECONDICIONAMENTO DA BOBINA DO TRATOR265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, CONSTANTE EM NATA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 09/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE WILTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PEDREIRO NA RECUPERA€AO DA CASA DO CA-RENTE CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 09/12/2005 | 550.00 | 00065187733400 | EDIVAN DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PEDREIRO NA RECUPERA€AO DE CASAS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 09/12/2005 | 550.00 | 00000000000000 | ARLINTO CESAR DA SILVATOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA RECUPERA€AO DE CASA DE CARENTE CONFCOMP. EM ANEXO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 09/12/2005 | 657.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001098, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 09/12/2005 | 175.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO- SARIO D/CIDADE, NOS DIAS 03,07,10,16 E 17/ 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 09/12/2005 | 160.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 SEM PERNOITES E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 09/12/2005 | 1004.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 022439, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 09/12/2005 | 200.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO DIGI-TADOR JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 09/12/2005 | 220.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 02,05,06 E 07/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 09/12/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAM- PINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 09/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 09/12/2005 | 929.90 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S¦ DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 09/12/2005 | 46.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.002726 E 002727, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTENCEN TE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 09/12/2005 | 1055.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 09/12/2005 | 3726.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 09/12/2005 | 6549.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A.(PARC./RET.INSS) | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS PARC/ADM E RET. NESTEMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 09/12/2005 | 4321.56 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 09/12/2005 | 85.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.8137.PB, CONDUZINDO O TESOUREIRO PARA EFETUAR O PAGAMENTOA FORNECEDORES DA CIDADE DE GUARABIRA.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 09/12/2005 | 250.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA CONSTAN TE EM NOTA 008642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 09/12/2005 | 899.70 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000402DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 09/12/2005 | 30.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE TROCA DO RE-PARO DO COMPRESOR DE AR DO ONIBUS PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, CONS -TANTE EM NOTA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 09/12/2005 | 503.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0006374, DESTINA-DAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 09/12/2005 | 475.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 95 REFEI-€OES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS EMANEXA, DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 09/12/2005 | 90.00 | 00002989971424 | VALDEMIR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 05/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 09/12/2005 | 90.00 | 00015147584404 | JOSE LUIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 01 E 05/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 09/12/2005 | 205.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 12/12/2005 | 666.00 | 04759824000109 | J.G DE MORAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 OCULOSCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000071, DESTI-NADOS AOS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 13/12/2005 | 225.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000777 DES TINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 13/12/2005 | 138.00 | 11895125000143 | COPEMAN.C.DE P.M.E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000776 DES TINADAS AO CARRO€AO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 13/12/2005 | 106.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001218,DESTIDOS PARA A CONFEC€ÇO DE TOALHAS PARA AS MESASDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 13/12/2005 | 670.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRES.& UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000084, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS POR OCASIAO DOSFESTEJOS DE NETAL N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 13/12/2005 | 9.00 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DA CONTA /AG. 1186/9.001083, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 14/12/2005 | 250.00 | 00000950165468 | ADAILTON ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMA€OES SOCIAIS JUNTO AO SETOR PESSOAL D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 14/12/2005 | 4964.28 | 06259701000126 | MEGA.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S:009336009637, 009638, DESTINADOS A FAMACIA BASICAPARA A DISTRIBUI€AO GRATUITA COM AS FAMILIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0035556 | 14/12/2005 | 2675.83 | 06259701000126 | MEGA.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.009633009634 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NS. DO ROSARIO D/CIDADE,CONF. CARTA CONVITE N§013/05 CONTRATO 03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0035572 | 14/12/2005 | 1739.48 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000276DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO, CONF. CARTACONVITE 012/05 CONTRATO 029/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 14/12/2005 | 650.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE CARTAZES DESTINADOS AS FESTAS DE SANTO REIS NESTA CIDADE,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0015572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 14/12/2005 | 345.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.9455.PB, SENDO04 PARA SOLANEA E 02 PARA O BRAGA, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES PARA EVENTOS NAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 14/12/2005 | 990.00 | 00000000000000 | RIVELINO PAULO DE CARVLHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA KIL.6184.PB, CONDU-ZINDO MATERIAIS DIVERSOS PARA RECUPERA€AO ECONSTRU€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 14/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RIVELINO PAULO DE CARVLHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIL.6184.PB DERECIFE A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO TAMBORESDESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 14/12/2005 | 2500.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000141, DESTINADOS A RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 14/12/2005 | 1196.25 | 00000000000000 | MANOEL ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE MINHA E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 14/12/2005 | 700.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 14/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 14/12/2005 | 230.00 | 00000000000000 | SEVERINO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/CIDADE A SAO PAULO.SP ONDE IREI A PROCURA DE TRA-BALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 15/12/2005 | 1531.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 15/12/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 12 A 17/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 15/12/2005 | 5877.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000313DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 15/12/2005 | 95.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001865, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€AO COM O GRUPO JOAOALVES DE CARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 15/12/2005 | 420.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001176, DES TINADOS A ORNAMENTA€AO DA FESTA DOS CONCLU- INTES DO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO N/CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 15/12/2005 | 400.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTEN€AO, RECUPERA€AO DEGAS E COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIOD/CIDADE CONSTANTE EM NOTA DE N§.001147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 15/12/2005 | 105.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08 E 13/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 16/12/2005 | 340.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70 ALMOCOCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXODESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 16/12/2005 | 154.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -FEC€AO DE BLUSAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 16/12/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA C IDADE A CAPI TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL DAS MESMAS, NOS DIA 01, 05, 07 E 12/12/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 16/12/2005 | 356.73 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 16/12/2005 | 484.47 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO /05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 16/12/2005 | 284.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE FILMA -GEM POR OCASIAO DA COLA€AO DE GRAU DAS ESCO -LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 16/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | VICENTE EDUARDO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATO A UM EMPREITADA NOS SERVI€OSDE LIMPEZA DO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO EOLIVINA DA CONCEI€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 16/12/2005 | 3585.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000314DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 16/12/2005 | 100.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000225DESTINADAS A MOTO HONDA KLX, PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 16/12/2005 | 245.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MXK.5014.RN, DESTACIDADE A SAO SEVERINO DOS RAMOS COM A COMUNI-DADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 16/12/2005 | 75.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNITE, POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 16/12/2005 | 140.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO IPC, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22/12/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 16/12/2005 | 600.00 | 00003504878479 | JOSE NILTON CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DO CANAL POR TRAZ DA RUA:PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 16/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA RECU-PERA€AO DA CASA DO CARENTE DE NOME: SERVERINODELFINO DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO CAJAZEI-RAS DESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 16/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -SERVA€AO DE PRIVADAS (BANHEIROS) DE PESSOASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 16/12/2005 | 550.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NA CONSERVA€AO DO CAL€ADAO DAS RUAS JOAO PESSOA E DA RUADA AREIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 16/12/2005 | 330.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNB-9850-PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, PROCEDENTES DO SI -TIO PE DE SERRA E ADJACENCIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 16/12/2005 | 281.00 | 00002105201407 | MARIA APARECIDA ANTERO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE A DE SAO PAULO ONDE IREI A PROCURA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 19/12/2005 | 46.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 20/12/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO-AVISO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECU€AO OR€AMENTARIA, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 20/12/2005 | 1224.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 20/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 01 COMPERNOITE E 03 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUA-RABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSAO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS, 01, 05, 08E 12/12/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€ÇO NO MES DE DEZEMBRO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 20/12/2005 | 289.50 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002150, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 20/12/2005 | 291.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002151, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA RODOVIARIA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 20/12/2005 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTEN€AO EM CPU E RECAR-GA DO CARTUCHO EFETUADO NO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADECONSTANTE EM NOTA DE N§S:001398,001399,001401 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 20/12/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 20/12/2005 | 220.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES -SOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 20/12/2005 | 650.00 | 00000000000000 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO ASSES- SOR JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 20/12/2005 | 205.00 | 00000000000000 | JOAO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE PE -DREIRO NA RECUPERA€AO DE CASA DO CARENTE FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA, NA LOCALIDADE DO SI-TIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 21/12/2005 | 724.00 | 00000000000000 | WELLINGTON ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 181 ME -TROS DE RACHINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.603876, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO CAL€A-DAO DAS RUAS JOAO PESSOA E DA AREIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOC€AO DE UM TRATOR PARA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DI VERSOS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/05 CONF. CONV.03/05 E CONTRATO 05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 21/12/2005 | 210.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ELETRICISTA, QUANDO DO CONSERTO FEITO NAREDE ELETRICA DOS SITIOS, PITOMBAS, BEIRA RIOE PE DE SERRA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 21/12/2005 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE ACOMPA-NHAMENTO DE ENGENHARIA EM OBRAS D/CIDADE, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 21/12/2005 | 136.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS HOSPITALAR DE MINHA FILHA KARINEEMANUELLY DE L. RIBEIRO POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 21/12/2005 | 510.00 | 00000000000000 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNN.7810.PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTESDO SÖTIO TIMBAUBA COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSµRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 21/12/2005 | 305.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 04 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUA- BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 23,25 E 29/11 E 01,02,05 E 06/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 21/12/2005 | 305.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 04 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE E CA- PITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, NOS DIAS 03,08 E 10/11/ E 08,09, 13 E 19/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 21/12/2005 | 305.00 | 00000000000000 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITE E 04 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LITA- GADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NOS DIAS 16,21 E 24/11 E 12,14,16 E 20/12 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 21/12/2005 | 335.00 | 06372824000179 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FICAIS DE N§S:00226, 000226, DESTINADOS AO CONSERTO DAS MOTOS PERTEN-CENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 21/12/2005 | 185.00 | 00091670730425 | ALRILENE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE SALGADOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DEPROFESSORES DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 21/12/2005 | 2747.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA DE N§.003330, DESTINA- DAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. A SEC.DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 21/12/2005 | 253.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA REPO SI€AO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 003330, EFETUADO NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 21/12/2005 | 1238.35 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§ 000059, 000056000057 E 000058, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA -€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 21/12/2005 | 193.58 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERCADORIACONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001368, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DOS GRUPOS E SORTEIO COMALUNOS DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO QUANDO NA COMEMORA€ÇO DO NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 21/12/2005 | 110.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001877, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€AO COM O GRUPO JOAOALVES DE CARVALHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 21/12/2005 | 205.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A EMPREITADA NOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO GINASIO O LUIZAODESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 21/12/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 21/12/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 21/12/2005 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS EXTRA-CONTRATUAIS RELATIVOS A ELABORA -€AO DO PLANO PLURIANUAL E OR€AMENTO ANUAL PA-RA O EXERCICIO DE 2006, PARA RECAMINHAMENTO ACAMARA MUNICIPAL NA FORMA DA LEGISLA€AO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 21/12/2005 | 370.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEDEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 21/12/2005 | 250.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO LABO-RATORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADEREF.AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 21/12/2005 | 3000.00 | 00013325027415 | KLEBER TADEU ALCOFORADO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 21/12/2005 | 360.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RAIO X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA- DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 21/12/2005 | 4940.00 | 00003269729430 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 21/12/2005 | 1570.00 | 00092982387468 | SILVIA CRISTINA MACEDO LIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | A€åES DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 21/12/2005 | 1570.00 | 00018152341487 | CARMEM DE FATIMA Q.DE SA E BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMOODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 21/12/2005 | 1570.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 21/12/2005 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIID/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 21/12/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTROSONOGRAFIA JUNTO AO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 21/12/2005 | 1000.00 | 00000976913488 | TARÖBIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.D/CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 21/12/2005 | 1000.00 | 00000901752479 | JOSE EDVALDO ARAUJO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF. AO MES DEDEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 21/12/2005 | 3000.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO OBSTETRA E GINECOLOGISTA JUNTO AO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 21/12/2005 | 310.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA EXECU -€AO DO PESMS-MESD-FUNASA-PB TRABALHO DE RELA-TORIO, NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 21/12/2005 | 370.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AU-XILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEDEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 21/12/2005 | 370.00 | 00000000000000 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEM-BRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 21/12/2005 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL PELO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO OBSTETRA E GINECOLOGISTA JUNTO AO HOSPITALE MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | EXECU€ÇO DE PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 21/12/2005 | 3260.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SANTANA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF.AOS ME SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 21/12/2005 | 155.00 | 00091670659453 | MARINALDO VERISSIMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONSER-VA€AO E MANUTEN€AO GERAL (LIMPEZA) DO POSTODE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DES-TE MUNICIPIO N/MES E ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 21/12/2005 | 4940.00 | 00002074222491 | MARINALDO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 21/12/2005 | 1570.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVICOS COMO EN-FERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAII DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 21/12/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO /05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 21/12/2005 | 4019.00 | 99999999999999 | JOSENILDO M.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, REF.AO MESDE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 22/12/2005 | 90.00 | 00015147584404 | JOSE LUIS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIA SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIA -GENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA COM O FIM DERESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 28.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 22/12/2005 | 261.30 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§003887, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGI-CO DO CENTRO DE SAUDE E PSF I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 22/12/2005 | 847.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, POSTO MEDICO DA RUA JOAO FONSECA SILVA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ E CENTRO DE SAUDE NA FRANCISCO CARNEIRO CONF. CONF COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 22/12/2005 | 358.59 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO,CENTRO DE SAUDE, POSTO MEDICO DE NOGUEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 22/12/2005 | 170.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC €AO DE BLUSAS DESTINADAS AOS MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 22/12/2005 | 225.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVE ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 07, 09 E 20.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 22/12/2005 | 6.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 22/12/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 05, 07, 08,12 14, 16 E 19.12.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 22/12/2005 | 265.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA RES- TAURA€AO DO OBELISCO SITUADO NA RUA JOAO PES SOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 22/12/2005 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.9455.PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATE ESTA CIDADE, NOPERIODO DE 23/11 A 23/12/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 22/12/2005 | 120.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRA€AS ALVES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A 100 FOTOS MONTAGENS CONS -TANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§000188DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DO PAVILHAO POR OCASIAO DAS FESTAS DE SANTOS REIS, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 22/12/2005 | 574.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JAN-TAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS EMANEXA, DESTINADAS A CONFRATERNIZA€AO DOS FUN-CIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 22/12/2005 | 60.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 TOCATAS QUANDO NA CON -FRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AD-MINISTRA€AO E DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, REALIZADA NO DIA 18.12.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 22/12/2005 | 290.00 | 00001289866465 | JOSE JACKSON RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO DO ALUGUEL NO VEICULO DEPLACA MMT.0636.PB, CONDUZINDO O COORDENADORPARA FAZER VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DE DE-ZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 22/12/2005 | 2822.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000316DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 22/12/2005 | 1500.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000315DESTINADAS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 22/12/2005 | 55.00 | 00042136377434 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA-DO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ACRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 22/12/2005 | 639.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 22/12/2005 | 941.93 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO D/MUNICIPIO, CONF. COMPS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 22/12/2005 | 93.00 | 00000000000000 | ORLANDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON -SERVA€AO DO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE CIPO-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 22/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 KOMBI DE PLACA KIQ-6194-PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO JATUARANA PARA A ZONA URBANA (VICE-VER-SA) NO PERIODO DE 23.11 A 23.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 22/12/2005 | 150.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 16 E 20.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 22/12/2005 | 2100.00 | 00055106510759 | JOSIL AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA KKE-0174-PB TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS, PASSANDO PELOSSITIO UMBURANA E CANCAO (VICE-VERSA) PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA NO PERIODO DE 23.11 A23.12.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 22/12/2005 | 270.00 | 05774482000150 | SANDRA FERREIRA F. PORPINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OCULOSDE GRAUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000037, DESTINADOS A CARENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 22/12/2005 | 150.00 | 00003507116405 | MARIA LUCIA M. DOS SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUSDESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA A MI -NHA FILHA AUCILENE OLIVEIRA QUE IRA A PROCURADE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 22/12/2005 | 265.00 | 00006871931414 | SEBASTIAO SERAFIM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CI- DADE A DO RIO DE JANEIRO, QUE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 22/12/2005 | 1050.00 | 00006855865453 | EXPEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-2318-PB, TRANSPORTANDO METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE PARACOLOCAR NA ESTRADA QUE LIGA CAI€ARA A DUAS ESTRADAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 22/12/2005 | 1530.00 | 04163217000173 | COMERCIO DE MAT.DE C.LOGRADOURENSE LTDA. | IMPORTEMRELATIVO AO FORNECIMENTO DE 85 SC. DECIMENTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000148, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO CAL€ADAO DARUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 22/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE MASSARANDUBA D/MUNICIPIO PARA DE- POSITO DE MATERIAIS IMPLESTAVEIS (LIXO), DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 22/12/2005 | 200.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDAPLACA KID-2196-PE, CONDUZINDO O SECRETARIO DEOBRAS E SERV. URBANOS PARA VISITA EM CONSTRU-€AO DE CASAS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 22/12/2005 | 2060.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DE DIVERSOS PREDIOS,CANTEIROS E PRA€ASPUBLICAS CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 22/12/2005 | 2215.20 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTR.DE HABITA€åES POPULARES E INFRA ESTRUT.COMPLEMENTAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 22/12/2005 | 3613.80 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000142, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE CASAS MEDIANTE O CONTRATO DE REPASSE N§ 0171807-41/04 M.CIDADES/CEF/PMC. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 23/12/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 19 A 24/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 23/12/2005 | 410.00 | 00063169258400 | JOSE SEVERINO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA RECUPERA€AO DA CASA DA CARENTE DENOME CONF. DECLARA€AO ANEXA, RESIDENTE NA LO-CALIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 23/12/2005 | 560.00 | 00003502881430 | ERANDIR DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DE GALERIAS DE DIVERSASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 23/12/2005 | 720.00 | 00000000000000 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DE MEIO FIO E CAL€AMENTODAS RUAS VER. JOSE FELIX DA SILVA E ANTENORNAVARRO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 23/12/2005 | 2531.00 | 99999999999999 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 23/12/2005 | 86.00 | 00085516678404 | ANTONIO ISILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 17 FOTOS TIRADAS DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE, REALI- ZADA NOS DIAS 04,05 E 06 DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 23/12/2005 | 184.00 | 00000000000000 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO.2689-PB, CON -DUZINDO OS PROFESSORES DOS SITIOS JATUARANACAJAZEIRAS E UMBURANA ATE ESTA CIDADE PARAPARTICIPAREM DO TREINAMENTO JUNTO A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 23/12/2005 | 55.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, NO DIA 19.12.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO E ADAPTA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 23/12/2005 | 700.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZAE MANUTEN€AO GERAL DO PREDIO DA RODOVIARIA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 23/12/2005 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE DEZEMBRO/05 CONS -TANTE EM NOTA FISCAL DE N§.010200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 23/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | OPERACIONALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 23/12/2005 | 100.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMNA ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SA NITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 23/12/2005 | 3663.20 | 06259701000126 | MEGA.COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S: 009905,DESTINADOS A FAMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AOGRATUITA COM AS FAMILIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 23/12/2005 | 340.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 85 KGS DEAVES ABATIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001171, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI-COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0036889 | 23/12/2005 | 3111.03 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S¦ DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 23/12/2005 | 70.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADA A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 20/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 26/12/2005 | 949.24 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS DE N§ 002934, 002941 E 002942, DESTINA -DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIOD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 26/12/2005 | 1034.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAL ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS PSFs. CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 26/12/2005 | 365.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002627, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 26/12/2005 | 396.00 | 70114509000140 | LUG.SALDANHA IND.E COM.DE MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 49 CAMISASEM MALHAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003611 ,DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 26/12/2005 | 75.43 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000970,DESTINADAS A ORNAMENTA€AO DAS COMEMORA€OES DAFESTA DE REIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 26/12/2005 | 307.23 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000423DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 26/12/2005 | 630.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGEM NO TRANSPORTES DOS ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA ATE ESTA CIDADE VISTO QUE O ONIBUS DA PREFEITURA SE ENCONTRA VA NO CONSERTO NO PERIODO DE 23, 24 E 25.11. 05.NO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-9127-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 26/12/2005 | 1271.80 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000476DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 26/12/2005 | 683.70 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000417DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIAJUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DE APOIO · CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 26/12/2005 | 297.25 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000422DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 28/12/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO NO PERIODO DE 26 A 31/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 28/12/2005 | 114.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 114 XICARAS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§ 000195, DESTINADOS A SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 28/12/2005 | 125.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA E- DILIDADE, NOS DIAS 16, 22 E 27.12.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 28/12/2005 | 615.00 | 00085516317487 | MARINALVA MARLI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO AUXXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA,JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTACIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 28/12/2005 | 480.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 KGSCARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.603844, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 28/12/2005 | 920.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MA -TERNIDADE N. SR¦ DESTA CIDADE, REF. AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 28/12/2005 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA CONSTAN TE EM NOTAS 008679 E 008713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 29/12/2005 | 700.00 | 00000000000000 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A ADMINISTRA€ÇO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 21, 23, 26 E 29.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS PATRONAIS F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 29/12/2005 | 1741.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 29/12/2005 | 2.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 29/12/2005 | 493.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 29/12/2005 | 225.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS NOS DIAS 20, 22 E 28/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 29/12/2005 | 145.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA E CAMPINA GRAN DE COM O FIM DE EFETUAR PAGT§S. A FORNE CEDORES DAQUELAS CIDADES,NOS DIAS 05,14, E 19.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 29/12/2005 | 13.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 29/12/2005 | 670.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFEI€OES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA ANEXA, DESTINADAS AOS PROFES SORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO, QUE PARTICIPARAM DE ENCONTRO NO DIA 02 DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 29/12/2005 | 259.90 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAL DE N§.603818DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037249 | 29/12/2005 | 865.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 362,0 LI-TROSA DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002444, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/05 CONF.TOMADA DE PRE€O 01/05 DO CONTRATO 08/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037257 | 29/12/2005 | 920.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 385,0 LI-TROSA DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002445, DESTINADOS AO FIAT UNO DOS PSFsDA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/05 CONF.TOMADA DE PRE€O 01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037265 | 29/12/2005 | 1032.48 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 432,0 LI-TROSA DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002446, DESTINADOS A AMBULANCIA PERTEN-CENTES A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/05, TOMADA DE PRE€O 01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037273 | 29/12/2005 | 927.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 388,0 LI-TROSA DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.002447, DESTINADOS A PAMPA PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DEEES DE DEZEMBRO/05, TOMADA DE PRE€O 01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037281 | 29/12/2005 | 378.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI -CANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002452DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DESAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHOA DEZEMBRO/05 CONF. TOMADA DE PRE€O 01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 29/12/2005 | 144.90 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 603823 ,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 29/12/2005 | 262.50 | 00000000000000 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 35 KGSDE QUEIJO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§603847, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 29/12/2005 | 920.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEÖCULO DE MI -NHA PROPRIEDADE DE PLACA MOB-3381-PB, QUANDODO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA ZONA RURAL DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 29/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EXTRANOS FINS DE SEMANA PARA ABASTECER COM AGUA ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 29/12/2005 | 1480.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE GRADES E PORTOES DE FERRO DESTINADOS AS ESCOLAS MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JOANA AL VES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 29/12/2005 | 128.00 | 00000000000000 | IVONE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS JUNTO A ESCOLA MARIAS EUDE -SIA DE CARVALHO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037290 | 29/12/2005 | 1390.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 760,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002448, DESTINADOS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU -RANTE O MES DE DEZEMBRO/05 TOMADA DE PRE€O02, LICITA€AO 01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037303 | 29/12/2005 | 1522.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 832,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002449, DESTINADOS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU -RANTE O MES DE DEZEMBRO/05 TOMADA DE PRE€O02, LICITA€AO 01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 29/12/2005 | 147.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KOC-3522-RJ, COM OFIM DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARAAS ESCOLAR NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 29/12/2005 | 3430.00 | 01876323000106 | MARCOS ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000340, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO (ZONA RURAL EURBANA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 29/12/2005 | 672.00 | 07218245000139 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS MERCEARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000005 E000006, DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 29/12/2005 | 368.00 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE CONSERVA€AO DA ESCOLA LUIZ FERNANDESDE OLIVEIRA NA LOCALIDADE CACHOEIRA D/MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 29/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de arma‡Æo do pavilhÆo porocasiÆo das festas de santos reis realizadanesta cidade nos dias 04, 05.01.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 29/12/2005 | 525.00 | 00003273115416 | Osvaldo Justino da Silva | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos servi‡os de limpeza e conserva‡Æo daescola JoÆo Alves de Carvalho deste munic¡pio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 29/12/2005 | 1400.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 BUJOESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001758, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRI -BUI€AO COM OS GRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO/05, CONF. TOMADA DE PRE€O 02, LICITA€AO01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 29/12/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LAVAGEME LUBRIFICA€AO GERAL DOS ONIBUS PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 29/12/2005 | 200.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,1214 E 19/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 29/12/2005 | 225.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO NOS DIAS 19, 27 E 29.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 29/12/2005 | 145.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE · GUARABIRA E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA DOS AO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12, 15 E 19.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 29/12/2005 | 800.00 | 00006855865453 | EXPEDITO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-2318-PB, NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHA DAS RUAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037311 | 29/12/2005 | 1431.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 782.0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002450, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05 CONF.TOMADA DE PRE€O 01/05 CONTRATO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 29/12/2005 | 245.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE POLDAGEM DAS ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 29/12/2005 | 150.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDI LIDADE NOS DIAS 22 E 26.12.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 29/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ARLINTO CESAR DA SILVATOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA RECUPERA€AO DE CASA DE CARENTE CONFCOMP. EM ANEXO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 29/12/2005 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE JAMILTON ROCHA DE LIMA | Pagamento de 04 (quatro) di rias sem pernoitepor ocasiÆo de vi gens desta cidade … Capitaldo Estado com o fim de resolver assuntos ligados a Sec. de Obras e Serv. Urbanos desta edilidade, nos dias 20, 23 e 28.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 29/12/2005 | 800.00 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CAREN-TES D/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 29/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE UMAEMPREITADA NOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS E RECUPERA€ÇO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 29/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVI -€OS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS JOÇO PESSOA E DA AREIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 29/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | Pagamento de uma empreitada nos servi‡os deconserva‡Æo da Rua JoÆo Pessoa e da Areia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 29/12/2005 | 460.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR.3135.PB, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 29/12/2005 | 420.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMX-5619-PB, PROCEDENTE DO SITIO VALEN-TIM E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDOPESSOAS CARENTES DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 29/12/2005 | 288.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO DE 18 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZI-0789-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOESTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 29/12/2005 | 470.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 04 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, GUARA- BIRA E CARUARU, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILI DADE, NOS DIAS 15,16,19,22,27 E 29/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 29/12/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJW-0608-PB CONDUZINDO PESSOA DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATE ES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 29/12/2005 | 75.00 | 00075134942404 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM 25 COR-TES DE CABELOS DAS CRIAN€AS DE CRECHE MARIAJUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CIDADE, NESTE MESDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 29/12/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | Importe relativo ao pagamento de 26 viagensno ve¡culo de minha propriedade de placa MNS.4660-PB procedentes do S¡tio Riacho Preto eadjacˆncias at‚ o Hospital e Maternidade Nos.sa S. do Ros rio desta cidade, cinduzindo pessoas doentes com o fim de fazerem tratamento no mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 29/12/2005 | 2401.00 | 99999999999999 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 29/12/2005 | 636.45 | 00000000000000 | ROBERTO FLORENCIO DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao aux¡lio financeiro destinado as despesas com o consumo de energia el‚trica da casa onde resido juntamente com minha fam¡lia nesta cidade e outros conformecomprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 30/12/2005 | 2647.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 30/12/2005 | 1323.50 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 30/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, BASEADO NA LEI N§. 214/2001, REF.AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 30/12/2005 | 70.00 | 00020163592420 | FRANCISCO MATIAS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE UMA PROTESE DENTARIA DESTINADA A JOSELUCIANO DA SILVA RESIDENTE NA LOCALIDADE DOSITIO NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 30/12/2005 | 661.96 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPCIONAL DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRA€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 30/12/2005 | 200.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-DOR JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO , DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 30/12/2005 | 2557.50 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 30/12/2005 | 1278.75 | 99999999999999 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 30/12/2005 | 1700.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE RE-CAUCH, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 031783, EFETUADO NO TRATOR 275, PERTEN CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO BµSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 30/12/2005 | 6720.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS DE CONSTRU -€AO DE 12 MODULOS DOMICILIARES COM AGUA NAZONA URBANA, CONF. OBJETO DE CONVENIO FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE N§.1354/03, PUBLICADONO D.O.U DE 29/12/03. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 30/12/2005 | 350.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA REPOSI-€AO DA CAPA DO CARRO€AO DO TRATOR PERTENCENTEA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS D/EDILIDA-DE CONSTANTES EM NOTA DE N§.000595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 30/12/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS VENCIMENTOS JUNTO ASEC. E OBRAS E SERVI€OS URBANOS D/MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | RECUPERA€ÇO DE MORADIAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 30/12/2005 | 4190.00 | 35581735000130 | GISELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATE- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0019 31, DESTINADOS A RECUPERA€AO DE CASA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE SANEAMENTO BµSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 30/12/2005 | 10492.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.002133 E002134, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AODE BANHEIROS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONVENIO FUNASA/PMC N§.1354/03, DISPENSA 0705 CONTRATO 15/05. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 30/12/2005 | 6382.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 30/12/2005 | 3191.00 | 99999999999999 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 30/12/2005 | 1600.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BANCOS DE GRANITO CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§ 000439, DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 30/12/2005 | 310.00 | 00079491979434 | SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA COLOCA €AO DE TELAS NA PROTE€AO DO TERRENO ONDE E DEPOSITADO OS MATERIAIS IMPRESSTAVEIS (LIXO) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 30/12/2005 | 607.00 | 00003059984476 | NABUCONDONOSOR ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DESOBS-TRU€AO DE PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIOUMBURANA AO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 30/12/2005 | 105.00 | 00057022933472 | MARCOS AURELIO BARBOSA DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento de 03 (trˆs)di rias sem pernoites por ocasiÆo de vi gens desta cidade … Capital do Estado junto a Sec. deAdministra‡Æo nos dias 26, 27 e 28.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 30/12/2005 | 2148.00 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO D/EDILIDADE REFAO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 30/12/2005 | 1074.00 | 99999999999999 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 30/12/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MENSAL DA REFERIDA CONFEDERA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 30/12/2005 | 212.30 | 00000000000000 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM SEDEX DE DO- CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 30/12/2005 | 300.00 | 00003506870483 | MARIA GORETE P. DA SILVA | Importe relativo pelos meus servi‡os como professora substituindo a professora Neidja Paulo de Carvalho, por ter passado por uma cirurgia conforme atestado anexo, referente ao mˆsde Dezembro/05, junto ao Grupo JoÆo Alves deCarvalho deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 30/12/2005 | 1391.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 10.700 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 30/12/2005 | 92.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003955, DES- TINADO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 30/12/2005 | 14.48 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010439, DES- TINADO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 30/12/2005 | 14299.05 | 99999999999999 | CREUZA DE SOUZA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A INDENIZA€AO TRABALHISTA PAGA CONFORME DECISAO DA ENICA VARA DO TRABALHODA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 30/12/2005 | 15863.89 | 00000000248800 | INSS EMPRESSA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADO POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS EMPRESA CONF. COMP. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 30/12/2005 | 420.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 604230,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037729 | 30/12/2005 | 480.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI -CANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§.002451, DESTINADOS AO ONIBUS, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU -RANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 30/12/2005 | 15500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODU€OES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DE UM SHOW ARTISTICO COM DUQUINHA E ABRA A MALA E SOLTE OSOM, LOCA€AO DE PALCO MEDINDO 18X10, SONORIZA€AO PARAS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.000381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 30/12/2005 | 497.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.970 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 681, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 30/12/2005 | 1300.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO AQUISI€AO DE 01 COMPUTADOR E SEUS ASSESSORIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 010389, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 30/12/2005 | 1385.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE AMPLIFICADOR CAIXA E MICROFONE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000278, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 30/12/2005 | 1221.50 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADEREF.AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 30/12/2005 | 610.75 | 99999999999999 | JOSE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 30/12/2005 | 1741.00 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (CRECHE) D/EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 30/12/2005 | 870.50 | 99999999999999 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 30/12/2005 | 624.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PRE-ESCOLAR)D/EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 30/12/2005 | 312.00 | 99999999999999 | MARIA DOS SANTOS TAVARES E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 30/12/2005 | 19381.00 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) D/EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 30/12/2005 | 14698.25 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 30/12/2005 | 29570.00 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF), DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE DEZEM-BRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 30/12/2005 | 16951.66 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF.AO 13§. SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 30/12/2005 | 40244.76 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF.AO MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 30/12/2005 | 22591.72 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR -FUNDEF), REF.AO MES DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 30/12/2005 | 19961.80 | 99999999999999 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 30/12/2005 | 48.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§03689-7 DE 29/12/05 POR ERRO DE VALOR AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 30/12/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCµRIA NA CONTA 58022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 30/12/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCµRIA NA CONTA 58750-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 30/12/2005 | 157.10 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais constantes em notas fiscaisem anexas, destinados a limpeza (asseio) decreche Maria Juventina C. de Oliveira d/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 30/12/2005 | 352.40 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias constantes em notas fiscaisde N§ 000218, 000219 e 000220, destinadas aalimenta‡Æo das crian‡as da Creche Maria Juventina C. de Oliveira d/cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 30/12/2005 | 400.00 | 00058087788400 | MARIA SALUSTINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos meus servi‡os como auxiliar de servi‡os, substituindoMaria Gorete dos Santos, junto a Escola MariaEud‚sia de Carvalho nesta cidade, referenteos mˆses de Novembro e Dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 30/12/2005 | 92.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONSERTO EMANUTEN€AO EM UM MICRO COMPUTADOS PERTENTECENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE N§.003731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 30/12/2005 | 0.20 | 00000000000000 | CREUZA DE SOUZA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§03747-8 DE 30/12/2005 ,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 30/12/2005 | 670.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOSE REFEI€OES,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA ANEXA,DESTINADOS AOS PROFESSORESDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOQUE PARTICIPARAM DE ENCONTRO NO DIA 02/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 30/12/2005 | 236.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001168, DES TINADOS A CONFEC€ÇO DE FARDAMENTO DOS COMPO NENTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 30/12/2005 | 80.10 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001189, DES TINADOS PARA A GARCONETE DO PAVILHÇO DAS FES TAS DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 30/12/2005 | 345.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE 06 VIAGENSNO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN9455-PB,SENDO 04 PARA SOLANEA E 02 PARA O BRAGA,CONDUZINDO PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 30/12/2005 | 420.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001176, DES TINADOS A ORNAMENTA€ÇO DA FESTA DOS CONCLU INTES DO GRUPO JOÇO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 30/12/2005 | 284.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE FILMA -GEM POR OCASIAO DA COLA€AO DE GRAU DAS ESCO -LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOCAO E APOIO A EVENTOS SOCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 30/12/2005 | 574.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JAN-TAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS EMANEXA, DESTINADAS A CONFRATERNIZA€AO DOS FUN-CIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 30/12/2005 | 920.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEÖCULO DE MI -NHA PROPRIEDADE DE PLACA MOB-3381-PB, QUANDODO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA ZONA RURAL DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 30/12/2005 | 1391.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 10.700 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 30/12/2005 | 128.00 | 00000000000000 | IVONE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS JUNTO A ESCOLA MARIAS EUDE -SIA DE CARVALHO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 30/12/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LAVAGEME LUBRIFICA€AO GERAL DOS ONIBUS PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 30/12/2005 | 29570.00 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF), DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE DEZEM-BRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 30/12/2005 | 14698.25 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005.(AUXILIAR-FUMDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 30/12/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCµRIA NA CONTA 58022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF-OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO - LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 30/12/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCµRIA NA CONTA 58750-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 30/12/2005 | 852.00 | 99999999999999 | FRANCISCA TOMAZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXI-LIAR DE SERVI€OS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CUL-TURA REF. AO MES DE DEZEMBRO/04.(AUXILIAR-FUMDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 30/12/2005 | 253.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESERVI€OS DE N§ 003330,EFETUADO NO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 30/12/2005 | 82.55 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTE RELATIVO A 65 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 30/12/2005 | 192.90 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ALIMENTA€ÇODAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTADE OLIVEIRA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 30/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 LITROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§603787, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 30/12/2005 | 29570.00 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUC.E CULTURA(AUXILIAR-FUMDEFDESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 30/12/2005 | 14698.25 | 99999999999999 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULRIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005.(AUXILIAR-FUMDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 30/12/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIOA DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 23,27,28 E 29/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 30/12/2005 | 90.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA E JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 14 E 22/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037869 | 30/12/2005 | 481.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 460,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002453, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIOIO, DURANTEO MES DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0037893 | 30/12/2005 | 360.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.03764-8 DE 30/12/05 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 30/12/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 30/12/2005 | 2366.50 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 30/12/2005 | 23666.50 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, REF.AO MESDE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 30/12/2005 | 14334.06 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13§. SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 30/12/2005 | 11833.25 | 99999999999999 | ADIVANIR SOARES ANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§. SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 30/12/2005 | 72.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA TRACA DA CORREIA DENTADA E REVISAO NOS VAZAMENTOS DE OLEO DO FIAT FIRE, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 30/12/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO DA CON-TA N§ 5836-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 30/12/2005 | 760.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVES ABA-TIDAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE N§ 001170,001169, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI-COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 30/12/2005 | 1500.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | Importe relativo a aquizi‡ao de 03 (tres)bebedouros pressao constantes na nota fiscal N§004579, destinados a Sec. de Saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 30/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PRESTA-€AO DE CONTAS DO PAB (SIA/SUS) E EXAMES LABO-RATORIAIS (FAE), DURANTE OS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 30/12/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO DA CON-TA N§ 58.042-2 CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 30/12/2005 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE,REF.AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 30/12/2005 | 396.00 | 70114509000140 | LUG.SALDANHA IND.E COM.DE MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 49 CAMISAS EM MALHA,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003611DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 30/12/2005 | 989.50 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§003839, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 30/12/2005 | 2344.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSATANTES EM NOTA FISCAL DE N§006370 DESTI NADOS A CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 30/12/2005 | 155.00 | 00091670659453 | MARINALDO VERISSIMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSERVA€ÇO E MANUTEN€ÇO GERAL(LIMPEZA) DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DOSITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZACAO DAS A€åES E SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 30/12/2005 | 920.00 | 00064945928487 | ZILDA LACERDA COELHO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO EN-FERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MA -TERNIDADE N. SR¦ DESTA CIDADE, REF. AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 30/12/2005 | 153.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUG.8868, DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDA DE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PAS TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 30/12/2005 | 5557.50 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 30/12/2005 | 2778.75 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SA- LARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 30/12/2005 | 7710.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 30/12/2005 | 3855.00 | 99999999999999 | AGRIPINO CASSIANO DE PAULO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 30/12/2005 | 1890.00 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PENSIO-NISTA D/EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPÖO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 30/12/2005 | 857.50 | 99999999999999 | MARIA DO ROSARIO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 30/12/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCµRIA NA CONTA DE N§ 1111-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 30/12/2005 | 1.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCµRIA NA CONTA DE N§ 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 30/12/2005 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA BANCµRIA NA CONTA DE N§ 9001083-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 30/12/2005 | 3575.92 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DECORRENTE DE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 30/12/2005 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICO-CONTABEIS EXTRA-CONTRATUAIS RELATIVOS AELABORA€ÇO DO PLANO PLURIANUAL E OR€AMENTOANUAL PARA O EXERCICIO DE 2006,PARA RECAMINHAMENTO A CAMARA MUNICIPAL NA FORMA DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 30/12/2005 | 584.19 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 30/12/2005 | 2937.00 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DEDEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 30/12/2005 | 1251.83 | 00000000000000 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13§. SA-LARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 30/12/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PUBLICA€ÇODE AVISO A CAMARA MUNICIPAL DE CAI€ARA,NO DIARIO OFICIAL ,EDI€ÇO 01/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024