| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 65.00 | 05609776000127 | FOX PRINT DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de recarga de cartuchos para impressoras da Secretaria Municipal de Educação, conforme NF n. 00104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 60.00 | 01604128000127 | PANAUTO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a ambulancia saveiro, deste Municipio, conforme cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 574.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Camionete C-20, da Secretaria Municipal de Saude, conforme consta na NF n. 004825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 849.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, conforme consta na NF n. 078659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 1344.00 | 08879389000107 | C. A. CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de urnas funerárias para as pessoas carentes deste Municipio, conforme consta na NF n. 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2005 | 1650.00 | 01848178000150 | LATICÍNIO BOM JESUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as criancas do proggrama de erradicacao do trabalho infantil, deste Municipio, conforme Notas Fiscais n. 001432/001433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2005 | 365.20 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de tintas para reforma do predio, que funciona o Programa de Atencao de a Crianca(CRECHE MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA), no Distrito de Sao Sebastiao, conforme consta na NF n. 004862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2005 | 880.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a D-20, da Secretaria da Saúde, conforme consta na NF n. 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2005 | 85.00 | 02317227000190 | SUDOESTE CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecânicos no Microonibus Escolar, conforme consta na NFS n. 000388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2005 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pneus para o Microonibus Escolar, deste Município, conforme consta na NF n. 032621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme docs. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2005 | 215.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços no trator ford 6610, conforme consta na NF n. 018148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2005 | 335.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de peças para trator ford 6610, conforme constana NF n. 016363/016364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2005 | 180.00 | 12921391000166 | LIRA AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para o trator ford 6610, pertencente aesta edilidade, conforme consta na NF n. 007678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2005 | 160.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a ambulanica saveiro, pertencentea Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme consta na NF n. 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2005 | 400.00 | 06113007000104 | ALEX CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Camionete C-20, pertente a estaedilidade, conforme consta na NF n. 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2005 | 440.00 | 01106069000167 | MARIA ZÉLIA DE BRITO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para o ônibus escolar, conforme constana NF n. 002023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2005 | 140.00 | 06113007000104 | ALEX CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Camionete C-20, pertencente a esta edilidade, e vinculada a Secretaria Municipal de Saúde, conforme consta na NF n. 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Importância que se empenha para o pagamento de incentivo salarial aos agentes comunitarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 1 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do Programa de Saude Bucal, deste Município, referente ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2005 | 17374.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do Programa de Saude de Família-PSF, referente ao mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2005 | 96.00 | 02176365000105 | LUCINALDO MARCELINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de dois ferros de passar roupas, destinados as Unidades de Saúde da sede do Município, e Distrito de São Sebastioa, conforme consta na NF n.º 001821. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2005 | 12326.80 | 00000000000000 | INSS - SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento GPS, referente aos diversos servidores desta edilidade, lotados na Secretaria de Saúde, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA P | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição a esta federação, referente aomês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2005 | 87.50 | 09269242000150 | M. CELESTINO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de lona para telhado do predio da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme consta na NF n. 235576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2005 | 480.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as criancas do programa de erradicao do trabalho infantil-peti, deste Município, conforme consta na NF n. 00009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2005 | 35000.00 | 00000000000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PETI | Importância que se empenha para o pagamento de bolsa as crianças do Programa de Erradicacaodo trabalho infantil-peti, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2005 | 73.01 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de material hidraulico, para a Casa da Familia,conforme consta na NF n. 000770. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2005 | 56.00 | 09047895000194 | ALARCON MESSIAS LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de revelação de fotografias, para o Programa Casa da Família, conforme consta na NFS n. 000891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2005 | 27.00 | 09047895000194 | ALARCON MESSIAS LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de filmes fotograficos, para o Programa Casa da Família, conforme consta na NF n. 009346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS - REPASSE | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas aos 25 Agentes Jovens, deste Município, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2005 | 8865.35 | 00000000000000 | INSS - MDE | Importância que se empenha para o pagamento GPS, referente aos diversos servidores desta edilidade, lotados na Secretaria de Educação, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2005 | 978.64 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de serviços sobre tarifas bancarias referente diversos serviços prestados por esta agencia, aos servidores desta edilidade, referente ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2005 | 3787.84 | 00000000000000 | INSS - DIVERSOS | Importância que se empenha para o pagamento GPS, referente aos diversos servidores desta edilidade, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2005 | 3294.53 | 00000000000000 | INSS - DIVERSOS | Importância que se empenha para o pagamento GPS, referente aos diversos servidores desta edilidade, lotados nas diversas secretarias, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Abastecimento | SANEAMENTO BÁSICO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2005 | 12000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 4.ª medição dos serviços de construção da 1.ª Etapa do Sistema de Abastecimento D´'agua, da Comunidade Monteiro, deste Município, objetoda Licitação Carta Convite n.º 0014/2004, conforme consta em Nota Fiscal de Serviços e Boletim de medição. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2005 | 1570.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutencao na Veraneio Escolar, desta edilidade, conforme consta na NFS n. 0219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2005 | 400.00 | 00006667854490 | DAYANE ROSS FÉLIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de orientação social, aos 25 agentes jovens, deste Município, conforme contrato de prestação de serviços, referente aos meses de novembro e dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2005 | 150.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2005 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de diarias a Secretaria de Planejamento e Controle da Despesa Pública, a cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2005 | 835.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de bateria e outros equipamentos para a ambulancia saveiro, conforme consta na NF n. 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2005 | 747.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a ambulancia saveiro, desta edilidade, conforme consta na NF n. 005326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2005 | 1667.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a ambulancia ipanema, desta edilidade, conforme consta na NF n. 005327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2005 | 96.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de botijões de gás liquefeito de petroleo, parao Programa de Atenção a Crianca-PAC, conforme consta na NF n. 017514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2005 | 384.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de botijões de gás liquefeito de petroleo, parao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NF n. 017513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2005 | 150.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de tiragem de xerox comuns para o Programa de Atenção integral a Família-PAIF, conforme consta na NFS n. 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2005 | 270.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de tiragem de xerox comuns para o Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NFS n. 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2005 | 1365.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para o Microonibus Escolar, desta edilidade, conforme consta na NF n. 005325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2005 | 1250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pneus para o onibus Escolar, deste Município, conforme consta na NF n. 032732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2005 | 270.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de cobertura de pneus, para o screepdo trator ford 6600, pertencente a esta edilidade, conforme consta na NFS n. 001212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2005 | 758.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes da sede do Município, para outras cidades, conforme contrato de prestação de serviços, durante omês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2005 | 837.00 | 00083954732491 | JOSÉ DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes da sede do Município, para outras cidades, conforme contrato de prestação de serviços, durante omês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2005 | 754.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes da sede do Município, para outras cidades, conforme contrato de prestação de serviços, durante omês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2005 | 200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Administração, a cidade João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2005 | 782.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica do terminal n. 476-1137, instalado na secretaria de finanças, conforme consta em Nota fiscal de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2005 | 200.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretario de Finanças, deste Municipio, a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2005 | 400.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Prefeito deste Municipio, em viagem a João Pessoa-PB< a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2005 | 450.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de renovações de pneus, para o scleip, do tratorford 6610, vinculada a Secretaria de Agricultura, deste Município, conforme consta na NFS n. 052051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2005 | 950.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pneus para o microonibus escolar, deste Município, conforme consta NF n. 032881. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2005 | 400.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uniformes esportivos, para o esporte amador do Distrito de São Sebastião, deste Município, conforme consta na NF n. 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2005 | 39.60 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de xerox comuns, para as atividades da Diretoriade ação pedagógica, conforme consta na NFS n. 003369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2005 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pneus para o ônibus escolar, pertencente a esta edilidade, conforme consta na NF n. 032939. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos vereadores referente ao mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2005 | 890.02 | 04142505000141 | MILENIUN LUBRIFICANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de óleos lubrificantes para os veículos desta edilidade, conforme consta na NF n. 005662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2005 | 4400.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de equipamentos para o Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, deste Município, conforme consta na NF n. 000577. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2005 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pneus para o microônibus Escolar,deste Município, conforme consta na NF n. 032940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2005 | 4192.00 | 02176334000146 | HÉLIO DE OLIVEIRA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção no ônibus Escolar, con-forme consta na NFS n. 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2005 | 546.50 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de tintas para pintura da Escola Municipal Tertulino Cunha, e Centro de Formação Pedagógica, na sede do Municipio, conforme consta na Nota fiscal n. 000286/000285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2005 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pneus para a Veraneio Escolar, desta edilidade, conforme consta na NF n. 032941. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2005 | 1000.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de renovação de pneus para os tratores desta edilidade, conforme Notas fiscais n. 24716/24717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2005 | 1266.20 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material elétrico, para as vias públicas da sede do Município, conforme consta na NF n. 002265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2005 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de Agricultura, deste Municípo, em viagem a cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2005 | 77690.53 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 4.ª medição dos serviços de implantação de ações de infra-estrutra urbana(esgotamento sanitário) na sede do Município de Cacimbas-PB, eobjeto da Tomada de Preços n.º 005/2002, conforme Nota Fiscal n.º 000444 e boletim de medição. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2005 | 33758.49 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 4.ª medição dos serviços de implantação de ações de infra-estrutra urbana(esgotamento sanitário) na sede do Município de Cacimbas-PB, eobjeto da Tomada de Preços n.º 003/2003, conforme Nota Fiscal n.º 000444 e boletim de medição. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2005 | 342.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contas telefonicas do terminal 476-1150, instalado na Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2005 | 300.00 | 03127225000100 | MEGATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de recarga em cartuchos de impressoras a serviço das escolas municipais do ensino fundamental, conforme consta na NFS n. 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2005 | 2610.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Veraneio Escolar, conforme consta na NF n. 000590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2005 | 590.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços na Veraneio Escolar, conforme consta na NFS n. 0472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2005 | 35.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Veraneio Escolar, deste Município, conforme NF n. 030415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000078 | 28/01/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidade, assessoria, locação de softwares e folha de pagamento, conforme contrato e processo licitatório, referente aomês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2005 | 800.00 | 05013874000105 | ERNANDO JOSÉ CAMBOIM NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção e reposição de peças,em um aparelho de ar condicionado, do Gabinete do Prefeito, conforme consta na NFS n. 000106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ASSESSORIA E PROJETO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria, elaboração e acompanhamentos de projetos, junto deste Município, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2005 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de divulgação de matéria de interesse desta edilidade, conforme docs. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2005 | 10115.42 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2005 | 2488.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contas telefonicas dos terminais desta edilidade, conforme Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2005 | 100.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de Administração a cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2005 | 60.00 | 00087658224715 | CARLOS ROBERTO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de jO- ão pessoa, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2005 | 60.00 | 00003220582443 | ELIZEU BEZERRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a Joao pessoa, resolver assuntos de interesse desta ediidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2005 | 860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionadoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2005 | 520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2005 | 2000.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de acompanhamento técnico das obrasde implantação de ações de infraestrutura(Esgotamento Sanitário) - BACIA III e BACIA V(2.ª E3ª) partes, na sede do Município de Cacimbas-PB, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2005 | 2000.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de acompanhamento técnico das obrasde Construção do Aterro Sanitário na sede do Município, objeto do PROGEST, contrato n.º 140.668-11/02, PMC/Caixa, confomre contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2005 | 3000.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de acompanhamento técnico das obrasde Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário nas bacias I e parte da V, na sede do Município, de Cacimbas-PB, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2005 | 7700.58 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTÍVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de 3222(três mil, duzentos e vinte e dois) litros de gasolina, destinados as ambulâncias municipais, conforme NF n. 000932. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2005 | 2400.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio residencial, para servir como casa de apoio, ao Programa de Saúde da Família-PSF, deste Município, durante o exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2005 | 3000.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio comercial, para servir de garagem para os veículos da Secretaria da Saúde, deste Município, durante o exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2005 | 600.00 | 00072598271491 | ANTONIO GILVAN CUNHA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio residencial, para funcionar como casa de apoio ao programa de vigilância ambiental, deste Municipio, durante o exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2005 | 600.00 | 00066050162468 | MARIA DEUZAMAR DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio residencial , para funcionar a Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato de prestação de serviços, durante oexercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2005 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Secretária da Saúde,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2005 | 90.00 | 00035224045487 | MANOEL BARBOSA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de Patos-PB, com pessoa doente do Distrito de São Sebastião. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2005 | 60.00 | 00087658224715 | CARLOS ROBERTO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de jO- ão pessoa, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2005 | 90.00 | 00082552657400 | DIONES ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de patos, com pessoa doente da sede do município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2005 | 90.00 | 00058676600449 | RAIMUNDO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de pAtos-PB, com pessoa doente da sede do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2005 | 90.00 | 00066668778704 | FRANCISCO MINERVINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a PATOS-pB,com pessoa doente da sede do município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2005 | 1120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados na Secretaria da Saúde, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2005 | 2620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos médicos contratados para a Unidade de Saúde da sede do Município, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2005 | 6282.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos da Secretaria da Saúde, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da Equipe de Saúde Bucal, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal da vigilância ambiental, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2005 | 819.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes da sede do Município, para outras cidades, conforme contrato de prestação de serviços, durante omês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2005 | 784.00 | 00092952283400 | ANTONIO MÁRCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes da sede do Município, para outras cidades, conforme contrato de prestação de serviços, durante omês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2005 | 4420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -PETI | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2005 | 200.00 | 00077516427772 | CARLOS ANDRÉ ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio comercial, para a confraternização do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2005 | 470.00 | 00002873387467 | MARAH DANIELLE QUEIROZ CONSERVA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de execução de curso de capacitaçãoaos 25 agentes jovens, deste Município, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2005 | 250.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de transporte das criancas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, deste Município, conforme contrato de prestação de serviços e Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2005 | 300.00 | 00036526681468 | JOSÉ AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de transporte das crianças do Progrma de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, para o Parque Aquático, da cidade de São José do Bonfim-PB, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2005 | 2400.00 | 00075318490468 | MIZAEL BEZERRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio comercial, para funcionar a Secretaria de Ação Social, durante o exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2005 | 1200.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio residencial, para funcionar como casa de apoio ao programa de atenção integral a família-PAIF, deste Município, durante o exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2005 | 600.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio para armazenamento de mateiriais, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, durante o exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2005 | 840.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio comercial para funcionaro Conselho Tutelar, deste Municipio, durante o exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do conselho tutelar, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos cargos efetivos, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2005 | 400.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Prefeito deste Município, em viagem a cidade de João Pessoa, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2005 | 1700.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um veículo GM CELTA, locado para as atividades do Gabinete do prefeito, deste Município, durante o mês de Janeiro de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2005 | 200.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Chefe de Gabinete, deste Município,em viagem a cidade João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeitoreferente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados desta Secretaria, referente ao mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotados nesta Secretaria, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2005 | 1200.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio residencial , para funcionar a Câmara Municipal, conforme conforme contrato de prestação de serviços, durante oexercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2005 | 3340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA LEGISLATIVO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos assessores dos vereadores,referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONT. DA DESP. PÚBLICA | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2005 | 1200.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio comercial, destinado aofuncionamento da Agência dos Correios, do Distrito de São Sebastião, deste Município, para o exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2005 | 1200.00 | 00019115679420 | RAIMUNDO PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio comercial, para funcionar a Agencia dos Correios, da sede do município, conforme contrato de prestação de serviços,durante o exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2005 | 620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2005 | 100.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de Finanças, em viagema cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2005 | 60.00 | 00009122678875 | ANTONIO COUTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o Secretário de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2005 | 2168.44 | 00000000000000 | PASEP - FPM | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse do FPM, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP- FUNDO ESPECIAL PETROLEO | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse do Fundo Especial do Petróleo, do mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse ddo ICMS DESON, do mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP- ITR | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse ddo ITR, do mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP - CEX | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse dda FEX, do mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2005 | 52.32 | 00000000000000 | PASEP - CIDE | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasseda CIDE, do mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionadoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2005 | 3630.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Veraneio Escolar, conforme consta na nota fiscal n. 001247/001248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2005 | 3000.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imóvel, para servir de garagem dos veículos da Secretaria da Educação, conforme contrato de prestação de serviços, durante o exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2005 | 960.00 | 00004497326497 | MARLENITE DA COSTA AGRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio residencial, destinado ao funcionamento da sala do programa Telecurso 2000, da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2005 | 1800.00 | 00005628886408 | WILLIAN ALANGIERY DE HOLANDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio comercial, destinado aofuncionamento da Biblioteca Municipal e Sala de Computação para os alunos da REde Municipalde Ensino, durante o exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2005 | 1560.00 | 00002370387491 | OTACÍLIO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio comercial, destinado aofuncionamento do Depósito de materiais, da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2005 | 720.00 | 00092730965491 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio comercial, para funcionamento de uma sala de aula da Escola municipal Joao Heleno de Maria, da Comunidade Monteiro,deste Municipio, durante o exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2005 | 100.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2005 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2005 | 90.00 | 00006895858881 | JOSÉ ROBERTO CASCEMIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Diretor de Ação pedagógica, da Secretaria Municipal de Educação, em viagem a cidade de Patos-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2005 | 20062.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2005 | 1624.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos superviosores escolares, doensino fundamental, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2005 | 8240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2005 | 1360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados bna Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotadosna Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio das escolas municipais do ensino fundamental, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2005 | 3400.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras da educação infantil, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras da educação infantil, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2005 | 1200.00 | 00002493189469 | ANTONIO MENESES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio comercial para funcionar o Escritório Local da EMATER, durante o exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2005 | 60.00 | 00009122678875 | ANTONIO COUTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o Secretário de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2005 | 60.00 | 00050106023420 | ANTONIO MORAIS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a Joao pessoa, resolver assuntos de interesse desta ediidade, com o SEcretário de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2005 | 60.00 | 00050106023420 | ANTONIO MORAIS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a Joao pessoa, resolver assuntos de interesse desta ediidade, com o Secretário de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2005 | 1800.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de acompanhamento técnico das obrasde Construção da 1.ª Etapa do Sistema de Abastecimento D' Água da Comunidade Monteiro, desteMunicípio, de Cacimbas-PB, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2005 | 1200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio comercial, destinado aofuncionamento do almoxarifado municipal, durante o exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2005 | 1560.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um terreno, destinado a colocaçãode lixo das vias públicas, da sede do Município, durante o exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2005 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de obras e urbanismo, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2005 | 320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados na Secretaria de Obras, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2005 | 3780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2005 | 100.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Indústria e Comercio, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2005 | 200.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Indústria e Comercio, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2005 | 60.00 | 00003220582443 | ELIZEU BEZERRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a Joao pessoa, resolver assuntos de interesse desta ediidade, com o Secretário da Industria e Comércio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2005 | 1800.00 | 00004447086425 | AURIANA KALINE SILVA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio comercial, para funcionar a Secretaria de Transportes, durante o exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2005 | 150.00 | 00088440354487 | JOSÉ ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário dos Transportes,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados, lotadosnesta Secretaria, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2005 | 540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos cargos efetivos, lotados nesta Secretaria, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2005 | 3500.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços referenteelaboração de projeto de engenharia e aompanhamento tecnico das obras de melhoria da estrada Riachão a sede do Município, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2005 | 4500.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de funilaria e pintura na CamioneteC-20, chevrolet, placa MNG 1709, vinculada a Secretaria da Saúde, deste Município, conforme consta na NFS n. 0027622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2005 | 19100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do programa de saúde da família-psf, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2005 | 500.00 | 02184806000102 | FABRICA DE CHUTEIRAS ALEMÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de bolas de futebol de campo, paraserem doadas, aos clubes de futebol amador, deste Município, conforme consta na NF n. 004351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2005 | 570.00 | 03036659000196 | RODO PARAÍBA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas ao micoronibus escolar, conforme consta em NF n. 11546.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2005 | 2000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de retifica realizados na Veraneio Escola, conforme Nfs n. 4223.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2005 | 44.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de para a Veraneio Escolar, confomre consta naNF n. 000592.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2005 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretario da Agricultura, deste Município.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/02/2005 | 200.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de Finanças, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/02/2005 | 684.00 | 00014121492404 | FRANCISCO ARAÚJO PERONCIO | Importância que se empenha para o pagamento de despesas com atividades de lazer, para 400 crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, conforme consta em NFS n. 002316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais contratados para os trabalhos do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, referente ao mês de janeirode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2005 | 50.00 | 00002296914470 | JOSÉ GONÇALO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2005 | 677.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municpio, para outras localidades, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2005 | 685.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro para outras comunidades, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2005 | 670.00 | 00023759216404 | OZIRES ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro para outras comunidades, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2005 | 395.00 | 00012657278809 | JOSÉ EDIGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2005 | 300.00 | 00066050197415 | JOÃO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da ComunidadeCaíco, deste Município, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2005 | 395.00 | 00002786609402 | EDIJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da ComunidadeSão Gonçalo, deste Município, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2005 | 401.00 | 00087348101453 | AURIZÉLIO QUEIROZ GUIMARAÊS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da ComunidadeFundamento de Baixo, deste Município, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2005 | 6612.40 | 00000000000000 | INSS - SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de GPS dos servidores desta edilidade, lotados na Secretaria de saúde, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2005 | 200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretario da Administração destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA P | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição a FAMUP, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2005 | 272.56 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento em forma de repasse a Receita Federal de 1% daarrecadação do ICMS, referente ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2005 | 3831.95 | 00000000000000 | INSS - DIVERSOS | Importância que se empenha para o pagamento de GPS dos servidores desta edilidade, conformecomprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2005 | 1747.23 | 00000000000000 | INSS - MDE | Importância que se empenha para o pagamento de GPS dos servidores desta edilidade, lotados nas escolas municipais da educação infantil, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000193 | 10/02/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Importância que se empenha para o pagamento de assessoria juridica ao Municipio de Cacimbas, conforme licitação, referente ao mês de janeiro de 2005, objeto da Carta Convite n. 00022005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2005 | 1961.40 | 00000000000000 | INSS - DIVERSOS | Importância que se empenha para o pagamento de GPS dos servidores lotados na Câmara Municipal de Vereadores, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000216 | 11/02/2005 | 2722.10 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos odontologicos para a Unidade Basica de Saude, da sede do Município, conforme consta na NF n. 000058, objeto da Carta convite n. 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2005 | 600.00 | 03441768000199 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a ambulância saveiro, conforme consta na NF n. 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2005 | 240.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma bateria para a ambulância saveiro, conforme consta na NF n. 002335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2005 | 91.50 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de tintas para cursos do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, conforme consta na NF n. 004885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2005 | 803.60 | 02677710000186 | JM INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de produtos para cursos do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, conforme consta na NF n. 001489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2005 | 140.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material esportivo para o Programa de Atenção Integral a familia-PAIF, conforme consta na NF n. 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 13/02/2005 | 283.00 | 00025111841415 | ANTONIO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho InfantIL-PETI, conforme NF n. 577791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/02/2005 | 563.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho InfantIL-PETI, conforme NF n. 577792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2005 | 70.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de tecidos para o programa de atenção integral afamília, conforme cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2005 | 209.98 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de tecidos para o programa de atenção integral afamília, conforme NF n. 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/02/2005 | 93.40 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de tecidos para o programa de atenção integral afamília, conforme NF n. 000470. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/02/2005 | 1700.00 | 00082559767449 | JOSÉ DENOAQUES FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de locação de veículo, destinado ao Programa deSaúde da Família, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/02/2005 | 712.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, objeto da /tp 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/02/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 2 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do programa de saúde bucal, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/02/2005 | 768.00 | 00002514896479 | JOSÉ AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Cipó, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000226 | 14/02/2005 | 9489.30 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material didático/pedagógico para as escolasmunicipais do ensino fundamental, conforme consta na NF n. 004535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2005 | 200.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Veraneio Escolar, conforme consta na NF n. 00496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/02/2005 | 656.48 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas ao Banco do Brasil S A, Agência Teixeira-PB, referente prestação de serviços diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/02/2005 | 1992.00 | 00000008316465 | CLAUDEVÂNIO GONÇALVES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção e outros realizados no poço artesiano comunitário da Comunidade Monteiro, deste Município, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2005 | 298.44 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de 1% da arrecadação do ICMS, do mês de janeirode 2005, a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2005 | 252.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contas telefônicas do terminal n. 476-1137,conforme consta na Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2005 | 1500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de divulgação de matéria de interesse desta edilidade, destinada a Secretaria da Educação, conforme consta na NFS n. 011177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2005 | 856.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de tiragem de xerox comuns, para a Secretaria de Saúde, conforme consta na NFS n. 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2005 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de individualização de GFIP, GPS, eoutros serviços desta edilidade, conforme contrato de prestação de serviços referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2005 | 150.00 | 00097946648472 | ROBERTO SIMÕES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2005 | 150.00 | 00002182851402 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SIMÕES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/02/2005 | 150.00 | 00002031234412 | JOSÉ EVANDIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/02/2005 | 200.00 | 00028788249468 | ANTONIO GUIMARÃES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/02/2005 | 156.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de material diverso, para os cursos do programade atenção integral a família-Paif, conforme NF n. 000069/000073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/02/2005 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Secretária de planejamento deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/02/2005 | 483.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NF n. 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2005 | 61.00 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de tiragem de xerox e encadernações, para a Escola Municipal Tertulino Cunha, conforme consta na NFS n. 003384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2005 | 26386.25 | 04311199000120 | J.B.N CONSTRUCOES CIVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 1.ª medição dos serviços de ampliação e reforma da Escola Municipal Pedro Terto da Cunha, conforme NF n. 000076 e boletim de medição n. 01. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2005 | 640.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de tiragem de xerox destinadas as escolas da rede municipal de ensino, conforme consta na NFS n. 000288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos vereadores do mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2005 | 400.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos realizados na ambulância saveiro, conforme consta na NFS n. 0024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2005 | 809.00 | 00092952283400 | ANTONIO MÁRCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2005 | 950.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2005 | 940.00 | 00083954732491 | JOSÉ DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2005 | 748.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2005 | 633.00 | 00082559767449 | JOSÉ DENOAQUES FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/02/2005 | 737.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2005 | 1295.00 | 10760932000196 | CUNHA E MELO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinado ao Sistema de Abastecimento de Agua do Distrito de São Sebastião, conforme consta na NF n. 005486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2005 | 714.00 | 00066050197415 | JOÃO SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2005 | 570.00 | 00005870816866 | JOSÉ DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2005 | 3539.95 | 02575107000193 | DILMA NUNES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para serem doados a pessoas carentes deste município, conforme consta na nf n. 000662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/02/2005 | 310.00 | 00006578557822 | JOSÉ RODRÍGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade São gonçalo, para diversas localidades, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/02/2005 | 648.00 | 00002514896479 | JOSÉ AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Cipó, e Cedro, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2005 | 737.00 | 00002246472458 | JOSÉ ALDIR ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastião, deste Município, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/02/2005 | 2260.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços gráficos para as atividades da Secretaria municipal de saúde, conforme consta em NFS n. 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/02/2005 | 880.50 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Camionete C-20, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, conforme consta na NF n. 000206/000207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/02/2005 | 350.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de xerox comuns destinadas a Secretaria de Administração deste Município, conforme consta na NFS n. 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/02/2005 | 800.00 | 04656227000140 | JOUCIER LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para o Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, conforme consta na NFS n. 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/02/2005 | 72.00 | 70116520000140 | M VILANY BORGES CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de camisetas destinadas ao fardamento dos servidores da Creche Maria das Neves de Almeida, conforme consta na NF n. 004341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2005 | 78.00 | 70116520000140 | M VILANY BORGES CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de camisetas destinadas ao fardamento dos servidores da Secretaria de Ação Social, conforme consta na NF n. 004342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/02/2005 | 400.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Prefeito, em viagem a cidade de joão pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2005 | 460.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de cobertura de pneus para o onibusescolar, conforme consta na NFS n. 001265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2005 | 2090.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de material gráfico, para as escolas da rede municipal de ensino, conforme consta na NFS n. 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ABERTURA E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/02/2005 | 29876.25 | 04311199000120 | J.B.N CONSTRUCOES CIVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 1.ª medição dos serviços de melhoria da estrada Riachão a Sede do Município de Cacimbas-PB, conforme consta na NFS n. 000077 e boletim de medição. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2005 | 100.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de Finnaças, em viagema JOão Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2005 | 100.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de Administração em via-gem a cidade de João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2005 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2005 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000284 | 23/02/2005 | 2319.17 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos odontologicos para a Unidade Básica de Saúde, conforme consta na NF n. 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2005 | 240.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção integral a Familia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2005 | 500.00 | 00072703857420 | PEDRO CRUZ DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção integral a Familia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2005 | 350.00 | 00001278543473 | SUZANA MÉRCIA AMORIM DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção integral a Familia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2005 | 240.00 | 00004384492405 | INÁCIA MARIA LIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção integral a Familia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2005 | 240.00 | 00002909482740 | JOSÉ AUGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção integral a Familia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2005 | 240.00 | 00038123436491 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção integral a Familia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2005 | 600.00 | 00002215064463 | MARCLEANO MEDEIROS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantill-PETI, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/02/2005 | 300.00 | 00042497183449 | VALDA LÚCIA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2005 | 240.00 | 00000956457487 | JOSÉ ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2005 | 1286.00 | 04437960000174 | JOSÉ DOS SANTOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as crianças do Prgrama de Atenção de Criança-PAC, conforme consta em NF n. 001786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2005 | 15309.95 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de curso de formação continuada aos professoresdo ensino fundamental-ações educativas complemtentares, objeto do convenio FNDE/PREFEITURA N. 804482/2004, e da licitação Carta Convite n. 0007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000291 | 24/02/2005 | 12545.00 | 07068031000123 | PAULO OLIVEIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de curso de capacitação aos professores da educação de jovens e adultos, objeto da Carta convite n. 0006/2005, e NFS n. 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2005 | 50.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de óleo diesel, destinado ao Programa de AtençãoIntegral a Familia-PAIF, conforme consta na NF n. 006986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2005 | 280.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de óleo diesel, destinado ao Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 006987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2005 | 350.00 | 00001278543473 | SUZANA MÉRCIA AMORIM DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços, ao Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2005 | 162.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material para o curso de estopa, do Programade Atenção Integral a Família-PAIF, conforme NF n..004561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2005 | 129.00 | 04248101000137 | JOSÉ NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de produtos para tratamento da a´gua da estaçãoabastecedora da sede do Municipio, conforme NF n. 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000301 | 28/02/2005 | 9799.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 4100(quatro mil e cem) litros de gasolina para as ambulâncias deste Município, conforme consta na NF n. 000934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000302 | 28/02/2005 | 1199.90 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 710(setecentos e dez) litros de diesel para a Camionete C-20, deste Município, conforme consta na NF n. 000935. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000316 | 28/02/2005 | 920.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para a Secretaria da Saude, conforme consta na NF n. 004556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2005 | 2790.00 | 24122665000136 | ADALBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção na Camionete C-20, placa MNI 1709, vinculada a Secretaria da Saúde, deste Município, conforme consta na NFS n. 0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2005 | 90.00 | 00066668778704 | FRANCISCO MINERVINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem com pessoa doentes da sede do municipio, a cidade de Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2005 | 90.00 | 00058676600449 | RAIMUNDO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem com pessoa doentes da sede do municipio, a cidade de Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2005 | 90.00 | 00035224045487 | MANOEL BARBOSA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de patos-pB, com pessoa doente do Distrito de São Sebastião. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2005 | 90.00 | 00082552657400 | DIONES ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de patos-pB, com pessoa doente da sede do Municipio, para o Hospital Regional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2005 | 588.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas a ambulância ipanema, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NF n. 007910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2005 | 1120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados nesta Secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2005 | 5732.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, referente ao mês de fevereiro de 2005, lotados nesta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos contratados referenteo mês de fevereiro de 2005, lotados nesta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2005 | 19100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do programa de saúde da família-psf, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância ambiental, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 1 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da equipe de saúde bucal, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ASSESSORIA E PROJETO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos junto aos Ministérios, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000317 | 28/02/2005 | 1235.20 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para a Secretaria da Admnistração, conforme consta na NF n. 004555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2005 | 1105.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contas telefônicas dos terminais desta edilidade, conforme Notas Fiscais de Telecomunicações. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2005 | 60.00 | 00050106023420 | ANTONIO MORAIS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a João pessoa-PB, com o Secretário de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2005 | 60.00 | 00003220582443 | ELIZEU BEZERRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com a Secretária de Controle da Despesa Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2005 | 860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados nesta Secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2005 | 520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos lotados nesta Secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2005 | 35.30 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material para o curso de estopa, do Programade Atenção Integral a Família-PAIF, conforme NF n. 004561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2005 | 163.68 | 12910758000146 | JOÃO LUCIANO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de material para a Secretaria Municipal de AçãoSocial, conforme NF n. 000298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2005 | 106.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material para o Programa Agente Jovem e Desenvolvimento Social, conforme consta na NF n. 004559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2005 | 22.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material para o Programa de Atenção a Criança- PAC, conforme consta na NF n. 004560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2005 | 70.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de tecidos para o Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, conforme consta na NF n. 000474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2005 | 46.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de material para o Programa de Atenção integrala Família-PAIF, conforme consta na NF n. 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2005 | 240.00 | 00002909482740 | JOSÉ AUGUSTO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programade Atenção Integral a Família-PAIF, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2005 | 300.00 | 00042497183449 | VALDA LÚCIA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programade Atenção Integral a Família-PAIF, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2005 | 240.00 | 00038123436491 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programade Atenção Integral a Família-PAIF, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2005 | 240.00 | 00000956457487 | JOSÉ ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programade Atenção Integral a Família-PAIF, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2005 | 240.00 | 00004384492405 | INÁCIA MARIA LIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programade Atenção Integral a Família-PAIF, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2005 | 240.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programade Atenção Integral a Família-PAIF, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos lotados nesta Secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos cargos comissionados lotados nesta Secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do conselho tutelar, lotado nesta Secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000304 | 28/02/2005 | 2103.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 880(oitocentos e oitenta) litros de gasolina, destinados a Kombi Escolar, conforme consta na NF n. 000936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000305 | 28/02/2005 | 1247.22 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 738(setecentos e trinta e oito) litros de diesel, destinados a Veraneio Escolar, conforme consta na NF n. 000939. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000306 | 28/02/2005 | 1213.42 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 718(setecentos e dezoito) litros de diesel, destinados a Veraneio Escolar, conforme consta na NF n. 000940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000307 | 28/02/2005 | 1326.65 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 785(setecentos e oitenta e cinco) litros de diesel, destinados ao ônibus Escolar, conforme consta na NF n. 000938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000308 | 28/02/2005 | 1309.75 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 775(setecentos e setenta e cinco) litros de diesel, destinados ao ônibus Escolar locado, conforme consta na NF n. 000937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000310 | 28/02/2005 | 400.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecãnicos realizados na Kombi Escolar, conforme consta na NFS n. 0026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000314 | 28/02/2005 | 1425.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Educação, conforme consta na NF n. 004554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000315 | 28/02/2005 | 9127.40 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para o Prrgrama de Educação de Jovens e Adultos, conforme consta na NF n. 004557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2005 | 875.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de botijões de gás liquefeito de petróleo, paraa escolas da rede municipal de ensino, conforme consta na NF n. 018158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2005 | 90.00 | 00006895858881 | JOSÉ ROBERTO CASCEMIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Diretor de Ação pedagógica, em viagem a cidade de Patos-pB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2005 | 1360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos cargos comissionados lotados na Secretaria da Educação, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2005 | 5961.19 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras das escolas municipais da educação infantil, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras das escolas municipais da educação infantil, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos das escolasmunicipais da educação infantil, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos cargos comissionados lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2005 | 11537.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental contratados, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2005 | 37786.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental efetivos, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2005 | 2030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das supervisoras das escolas municipais do ensino fundamental, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2005 | 8240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio das escolasmunicipais do ensino fundamental, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio das escolasmunicipais do ensino fundamental, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000313 | 28/02/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidade pública, assessoria locação de softwares, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme consta na NFS n. 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2005 | 60.00 | 00003220582443 | ELIZEU BEZERRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o Secretário de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2005 | 1898.22 | 00000000000000 | PASEP - FPM | Importância que se empenha para o pagamento de repasse ao PASEP, conforme debito na conta doFPM, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP- FUNDO ESPECIAL PETROLEO | Importância que se empenha para o pagamento de repasse ao PASEP, conforme debito na conta doFundo Especial do Petróleo, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de repasse ao PASEP, conforme debito na conta doICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2005 | 0.20 | 00000000000000 | PASEP- ITR | Importância que se empenha para o pagamento de repasse ao PASEP, conforme debito na conta dorepasse ITR, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP - CEX | Importância que se empenha para o pagamento de repasse ao PASEP, conforme debito na conta daFEX, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos cargos comissionados lotados nesta Secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2005 | 60.00 | 00050106023420 | ANTONIO MORAIS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a João pessoa-PB, com a Chefe de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2005 | 60.00 | 00009122678875 | ANTONIO COUTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a João pessoa-PB, com o Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice Prefeito desteMunicípio, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2005 | 3340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA LEGISLATIVO | Importância que se empenha para o pagamento dos assessores dos vereadores deste Município, preferente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONT. DA DESP. PÚBLICA | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados nesta Secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2005 | 620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos lotados na Secretaria de Comunicação, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos lotados na Secretaria de Comunicação, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2005 | 1180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos lotados nesta Secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2005 | 1180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados nesta Secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2005 | 840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados nesta Secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2005 | 3780.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos lotados nesta Secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000303 | 28/02/2005 | 4699.89 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 2781(dois mil, setecentos e oitenta e um) litros de diesel, destinados aos tratores de pneus deste Municipio, conforme consta na NF n. 000933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2005 | 60.00 | 00009122678875 | ANTONIO COUTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a João pessoa-PB, com o Secretário de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados nesta Secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2005 | 60.00 | 00087658224715 | CARLOS ROBERTO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o Secretário da Indústria e Comercio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados nesta Secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2005 | 200.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Indústria e Comercio, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2005 | 100.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Indústria e Comercio, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2005 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de obras e urbanismo, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2005 | 150.00 | 00088440354487 | JOSÉ ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário dos Transportes,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000383 | 01/03/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Importância que se empenha para o pagamento de assessoria juridica ao Municipio de Cacimbas, conforme licitação, referente ao mês de fevereiro/ 2005, objeto da Carta Convite n. 00022005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2005 | 200.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Chefe de Gabinete, deste Município,em viagem a cidade João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2005 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2005 | 100.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000394 | 01/03/2005 | 401.96 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para as escolas municipais do ensino fundamental, conforme consta na NF n. 000753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000395 | 01/03/2005 | 3305.20 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas municipais, conforme consta na NF n. 000754-00755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000397 | 01/03/2005 | 6000.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de instrutor e monitor de um curso de informática para os alunos da rede municipal de ensino fundamental, conforme Nota fiscal de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2005 | 3700.00 | 24122665000136 | ADALBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos realizados na Veraneio Escolar, conforme consta na NFS n., 0140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000382 | 01/03/2005 | 815.80 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para o programa de atenção intetgral a crianca, conforme consta NF n. 000756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2005 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de individualização de GFIP, GPS, eoutros serviços desta edilidade, conforme contrato de prestação de serviços referente ao mês de fevereir de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2005 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de diarias a Secretaria de Planejamento e Controle da Despesa Pública, a cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2005 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Secretária da Saúde,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2005 | 340.00 | 03402178000157 | J L COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pneus para a ambulancia ipanema, pertencentea esta edildiade, conforme consta na NF n. 00177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000396 | 01/03/2005 | 3036.26 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para as Unidades de Saúde deste Município, conforme consta na NF n. 000752/000649/000751000650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/03/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 2 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do programa de saúde bucal, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000404 | 03/03/2005 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de veículo, para as atividades do Programa de Saúde da Família-PSF, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/03/2005 | 700.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de serviços de fornecimento de refeições aos profissionais da Secretaria da Saúde, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/03/2005 | 387.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contas tele fonicas, do telefone n. 3476-1150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/03/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais contratados para os trabalhos do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/03/2005 | 100.00 | 00030804961832 | DIVANETE ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2005 | 150.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as criancas do Programa de Atenção a Criança-PAC, conforme consta na NF n. 000276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/03/2005 | 750.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as criancas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme consta na NF n. 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/03/2005 | 446.00 | 00002777686408 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES MDE | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores da educação infanitl, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/03/2005 | 3066.00 | 00009240024840 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores do ensino fundamental referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2005 | 1400.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de serviços de fornecimento de refeições aos profissionais da Secretaria da Educação, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/03/2005 | 502.15 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas diversas ao Banco do Brasil, AgenciaTexieira PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000407 | 03/03/2005 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de veículo para as atividades doGabinete do prefeito, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/03/2005 | 450.00 | 00001880009765 | JONAS SIMÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de poldagem das árvores localizadasnas vias públicas, da sede do Município, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/03/2005 | 500.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de serviços de digitação de cadastro dos produtores no Programa Garantia Safra, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/03/2005 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de Agricultura, deste Municípo, em viagem a cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/03/2005 | 400.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Prefeito deste Municipio, em viagem a João Pessoa-PB< a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/03/2005 | 200.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretario de Finanças, deste Municipio, a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/03/2005 | 500.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de alunos da ComunidadeSão Gonçalo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/03/2005 | 623.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de alunos da ComunidadeJardim, deste Município, para a Esola Manoel de Almeida, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/03/2005 | 200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Administração, a cidade João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/03/2005 | 320.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/03/2005 | 500.00 | 00023759216404 | OZIRES ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes da Comunidade Retiro, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/03/2005 | 383.00 | 00082559767449 | JOSE DENOARQUES FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/03/2005 | 335.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Ambulância Saveiro, conforme consta em NOta fiscal n. 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/03/2005 | 740.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de pneus e camaras, destinados a ambulância saveiro, conforme consta na NF n. 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/03/2005 | 120.00 | 00084966394791 | MARCELO FIRMINO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista da Secretaria da Saúde,conforme solicitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/03/2005 | 175.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para serem doados a pessoa carente , conforme NF n. 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/03/2005 | 1740.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços no microônibus escolar, conforme consta em nFS n. 0939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/03/2005 | 470.00 | 00004145524403 | LEANDRO SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de recuperação de carteiras escolares das escolas do ensino fundamental, João Heleno de Maria e Joaquim Cassiano Alves, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/03/2005 | 84.00 | 01602074000160 | PARAÍ - COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LT | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de reciclagem de cartuchos para as impressoras da Diretoria de Ações pedagógicas, do ensino fundamental, conforme consta em NOta fiscal n. 002550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/03/2005 | 325.68 | 01602074000160 | PARAÍ - COMPUTAÇÃO GRÁFICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LT | Importância que se empenha para o pagamento de cartuchos para asmpressoras da Diretoria de Ações pedagógicas, do ensino fundamental, conforme consta em NOta fiscal n. 002550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/03/2005 | 700.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/03/2005 | 609.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, da Comunidade Cipó, deste Município, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/03/2005 | 745.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, da Comunidade Fundamento de Baixo, para outras comunidades, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/03/2005 | 642.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000435 | 08/03/2005 | 7913.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para as unidades de saúde, deste Município, objeto da CC n. 0009/2005, e NF n. 0004340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/03/2005 | 225.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contas telefônicas dos telefones desta edilidade, conforme Notas Fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/03/2005 | 520.00 | 00001976450462 | SILVANETE MARTINS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de auxiliar de serviços gerais, para a Creche Maria das Neves de Almeida, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2005 | 100.00 | 00003327980462 | LUCIANO SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2005 | 100.00 | 00082559406420 | VALDIR TOMAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2005 | 100.00 | 00007116694498 | MARIA ELISETE CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2005 | 150.00 | 00002514487463 | GILMAR MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2005 | 50.00 | 00004383844405 | CLEIDE ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2005 | 150.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2005 | 2126.07 | 00000000000000 | INSS - SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento GPS, referente aos diversos servidores desta edilidade, lotados na Secretaria de Saúde, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000444 | 10/03/2005 | 1830.28 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para as unidades de saúde, deste Município, objeto da CC n. 0009/2005, e NF n. 0004366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2005 | 4325.12 | 00000000000000 | INSS - DIVERSOS | Importância que se empenha para o pagamento GPS, referente aos diversos servidores desta edilidade, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/03/2005 | 963.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material de manutenção das escolas municipais do ensino fundamental, conforme consta na NF n. 004030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000453 | 11/03/2005 | 4799.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 000762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000454 | 11/03/2005 | 1203.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 000763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2005 | 47.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de consumo para as atividades do programa de atenção integral a familia, conforme consta na NF n. 000761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000567 | 13/03/2005 | 9550.44 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 3996(três mil, novecentos e noventa e seis) litros de gasolina, destinados as ambulãncias deste Município, conforme NF n. 000960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000566 | 13/03/2005 | 1395.94 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 826(oitocentos e vinte e seis) litros de diesel, para o Onibus Escolar Locado, conforme consta na NF n. 00962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/03/2005 | 300.00 | 00000829599436 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mês de fevereiro de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/03/2005 | 300.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mês de fevereiro de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/03/2005 | 780.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da sede do Município paraa Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/03/2005 | 300.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos para a Escola Vereador Manoel de Almeida, no Distrito de São sebastião, durante o mes de fevereiro de 2005, conformecontrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/03/2005 | 426.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de material de manuntenção para as escolas municipais do ensino fundamental, conforme NF n. 011640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/03/2005 | 928.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os professores da Escola Manoel de Almeida, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2005 | 208.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Cipó, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/03/2005 | 440.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Costa para Escola Manoel de Almeida, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/03/2005 | 700.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Ventania Escola Manoel de Almeida, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/03/2005 | 150.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Baixo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/03/2005 | 980.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São gonçaloe Baixo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/03/2005 | 550.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São gonçaloe Baixo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/03/2005 | 385.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feiae Baixo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/03/2005 | 780.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Jardime Baixo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/03/2005 | 467.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Lagoinha, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/03/2005 | 385.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/03/2005 | 660.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Jardim, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/03/2005 | 300.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/03/2005 | 324.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/03/2005 | 700.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Ventania,para a Escola manoel de Almeida,, durante o mês de fevereiro/2005, objeto da TP n. 0002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/03/2005 | 665.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro, para outras localidades, referente ao mês de fevereiro de 2005, objeto da TP 002/2/tp 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/03/2005 | 300.00 | 00042527473415 | KASSIO KLAY VILAR ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imóvel, para funcionar o programade saúde da família-PSF, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2005, conforme contratode locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/03/2005 | 600.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastião, deste Municipio, para outras localidades, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n. 00002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/03/2005 | 867.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, durante o Mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n. 002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/03/2005 | 950.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n .002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/03/2005 | 850.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Baixo, para outras localidades, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da T`Pn. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/03/2005 | 337.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municipio, para outras localidades, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/03/2005 | 500.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/03/2005 | 350.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/03/2005 | 480.00 | 00082559767449 | JOSE DENOARQUES FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2005 | 400.00 | 00023759216404 | OZIRES ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro, para outras localidades, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2005 | 230.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Ventania, para outras localidades, durante o mes de fevereiro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2005 | 297.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Caíco, para outras localidades, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2005 | 450.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municipio, para outras localidades, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2005 | 264.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Cipó, para outras localidades, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/03/2005 | 614.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municipió, para outras localidades, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/03/2005 | 450.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes, da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/03/2005 | 625.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes, da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/03/2005 | 600.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes, da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/03/2005 | 660.00 | 00082559767449 | JOSE DENOARQUES FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes, da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/03/2005 | 550.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes, da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/03/2005 | 446.00 | 00023759216404 | OZIRES ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes, da Comunidade Re-tiro, para outras localidades, durante o mês de fevereiro/2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/03/2005 | 600.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, durante o mês de fevereiro/2005, objeto da TP n. 0002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/03/2005 | 480.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes, da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de fevereiro/2005, objeto da TP n. 0002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/03/2005 | 665.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, durante o mês de fevereiro/2005, objeto da TP n. 0002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/03/2005 | 940.00 | 00002773305485 | MARIA JOSE NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos policiais militares, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2005, confomre contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/03/2005 | 100.00 | 00004531424433 | AURIOLANDA VENÂNCIO DE HOLANDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/03/2005 | 150.00 | 00006559099407 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/03/2005 | 300.00 | 00000956457487 | JOSÉ ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de material para cursos do programa de atenção a família-PAIF, conforme consta na NFA n. 578146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA P | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição a esta federação, referente aomês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/03/2005 | 8394.51 | 03982836000127 | CONSTRUTORA CAPITAL URB. E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de drenagem da Unidade Básica de Saúde, da sede do Município, conforme consta em Nota fiscal de Serviços n. 00027. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/03/2005 | 10.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a ambulancia sabeiro, conforme cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/03/2005 | 20.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a ambulancia sabeiro, conforme cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/03/2005 | 85.00 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de tiragem de xerox comuns destinadas a Secretaria da Saúde, conforme consta na NFS n. 000576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/03/2005 | 1050.00 | 24122665000136 | ADALBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção na Kombi Escolar, pertecente a esta edilidade, conforme consta na NFS n. 0141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/03/2005 | 11537.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados para lecionar de 5.ª a 8.ª séries, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/03/2005 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de locação de onibus escolar, para o transportes dos alunos do Distrito de São Sebastião, para a Escola Estadual Gertrudes leite, em Desterro-PB, referente ao mês de fevereiro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/03/2005 | 550.00 | 00004145524403 | LEANDRO SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de recuperação de carteiras escolares, das escolas municipais, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/03/2005 | 703.00 | 40980187000232 | KALCULU´S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRI | Importância que se empenha para o pagamento de equipamentos destinados a esta edilidade, conforme consta na NF n. 003697. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/03/2005 | 9723.64 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/03/2005 | 175.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para ser doado a pessoa carentedeste Município, conforme consta na NF n. 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/03/2005 | 106.50 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de revelação de fotografias de trabalhos do Programa Agente Jovem, deste Município, conforme consta na NFS n. 001512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/03/2005 | 613.00 | 02214230000189 | MARLI GOMES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as crianças do programa de erradicação do trabalho infaNTILl-PETI, conforme consta na NF n. 001504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/03/2005 | 174.93 | 41155318000129 | GERALDO JUVINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as crianças do programa de erradicação do trabalho infaNTILl-PETI, conforme consta na NF n. 003396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/03/2005 | 94.00 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de revelação de fotografias de trabalhos pedagógicos da Creche Maria das Neves de Almeida, conforme consta na NFS n. 001513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/03/2005 | 483.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para os alunos da rede municipal de ensino, conforme consta na NF n. 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/03/2005 | 4554.24 | 00000000000000 | INSS - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de GPS, dos profissionais do magistério do ensino fundamental, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/03/2005 | 7634.20 | 00000000000000 | INSS - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de GPS, dos profissionais do magistério do ensino fundamental, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/03/2005 | 1894.20 | 00000000000000 | INSS - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de GPS, do pessoal de apoio das escolas municipais do ensino fundamental, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/03/2005 | 1894.20 | 00000000000000 | INSS - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de GPS, do pessoal de apoio das escolas municipais do ensino fundamental, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos vereadores referente ao mes deMARÇO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/03/2005 | 150.00 | 00075325039415 | JOSÉ SAULO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/03/2005 | 150.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/03/2005 | 386.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/03/2005 | 939.36 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2005 | 297.00 | 01541107000100 | MERYCLIS DE MEDEIROS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinado as atividades do Programade Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NF n. 000590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/03/2005 | 109.60 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de tintas para reforma do prédio da SecretariaMunicipal de Ação Social, conforme NF n. 004931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/03/2005 | 178.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de tintas para reforma do prédio da Creche mariria das Neves de Almeida, conforme consta na NF n. 004932. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/03/2005 | 200.00 | 00226968000130 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de um ataude, para ser doado a pessoa carente deste Município, conforme consta na NFS n. 003185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/03/2005 | 100.00 | 00003253539482 | SANDRA ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/03/2005 | 100.00 | 00095101837415 | MARIA JOSÉ ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/03/2005 | 90.00 | 00004979352448 | ELICLENES DA CONCEIÇÃO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/03/2005 | 100.00 | 00002681208467 | MARIA EUFLAZINA ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/03/2005 | 225.70 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de xerox comuns destinadas a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/03/2005 | 6212.02 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/03/2005 | 628.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Flamengo, para a Escola pedro TErto da Cunha, durante o mês de março de 2005, objeto da TP n. 0002/.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/03/2005 | 460.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feia,para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de fevereiro/2005, objeto da TP n. 0002/.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/03/2005 | 560.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Cima, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao m~es de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/03/2005 | 540.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade /são Gonçalo, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao m~es de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/03/2005 | 600.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Costa para aEscola Manoel de Almeida , referente ao m~es de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/03/2005 | 480.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Caícopara a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao m~es de março de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/03/2005 | 420.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade lagoinha,para a Escola Manoel de Almeida, referente ao m~es de março de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/03/2005 | 960.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade ventaniapara a Escola Manoel de Almeida, referente ao m~es de março de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000546 | 29/03/2005 | 25340.00 | 04311199000120 | J.B.N CONSTRUCOES CIVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da .ª medição dos serviços de ampliação e reforma da Escola Municipal Pedro Terto da Cunha, conforme NF n. 000098 e boletim de medição n. 02. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/03/2005 | 460.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de cobertura em pneus do trator ford 6610, vinculado a Secretaria da Agricultura deste Município, conforme consta na NFS n. 001301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ABERTURA E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000547 | 29/03/2005 | 17250.86 | 04311199000120 | J.B.N CONSTRUCOES CIVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 2.ª medição dos serviços de melhoria da estrada Riachão a Sede do Município de Cacimbas-PB, conforme consta na NFS n. 000099 e boletim de medição. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000568 | 30/03/2005 | 6726.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 3980(três mil, novecentos e oitenta) litros de diesel, destinados aos tratores da Secretaria da Agricultura, conforme consta na NF n. 000959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2005 | 90.00 | 08581704000107 | COFEPA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ferramentas para a Secretaria de Obras, conforme consta na NF n. 001069. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2005 | 455.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção no ônibus Escolar,conforme consta na NFS n. 0027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2005 | 30.03 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de xerox comuns, para as atividades da Diretoriade ação pedagógica, conforme consta na NFS n. 003424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000563 | 30/03/2005 | 2103.20 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 880(oitocentos e oitenta) litros de gasolina´para a Kombi Escolar, conforme consta na NF n. 000961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000564 | 30/03/2005 | 1030.90 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 610(sesicentos e dez) litros de diesel´para a Veraneio Escolar, conforme consta na NF n. 000964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000565 | 30/03/2005 | 1179.62 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 698(sesicentos e noventa e oito) litros de diesel, para o Microonibus Escolar, conforme consta na NF n. 00963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ASSESSORIA E PROJETO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria, elaboração e acompanhamentos de projetos, junto deste Município, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2005 | 1019.50 | 03108737000110 | ROBERTO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a C-20, pertencente a Secretaria da Saude, deste Municipio, conforme NF n. 00149/00150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2005 | 60.00 | 00001271816440 | RAIMUNDOI AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de consertos em fogões do programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme consta em Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2005 | 40.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com as crianças do programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2005 | 80.00 | 00023759216404 | OZIRES ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com as crianças do programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2005 | 4420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -PETI | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mês de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -PETI | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mês de Março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2005 | 150.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2005 | 35000.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas as mães das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotados naSecretaria de ação Social, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do conselho tutelar, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2005 | 684.00 | 00014121492404 | FRANCISCO ARAÚJO PERONCIO | Importância que se empenha para o pagamento de atividades de despesas com lazer para ascriancas do programa de erradicação do trabalho infatil-peti, conforme consta em Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2005 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Secretária da Saúde,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000586 | 31/03/2005 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de veículo, para as atividades do Programa de Saúde da Família-PSF, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2005 | 190.00 | 00082559767449 | JOSE DENOARQUES FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, no m~es de fevereiro de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2005 | 90.00 | 00004497268438 | JOSÉ AILTON HELENO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao motorista com pessoa doentes do distrito de São Sebastiõa, ao Hospital Regional de Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2005 | 90.00 | 00035224045487 | MANOEL BARBOSA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de Patos-PB, com pessoa doente do Distrito de São Sebastião. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2005 | 90.00 | 00066668778704 | FRANCISCO MINERVINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a PATOS-pB,com pessoa doente da sede do município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2005 | 90.00 | 00058676600449 | RAIMUNDO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de pAtos-PB, com pessoa doente da sede do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2005 | 90.00 | 00082552657400 | DIONES ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de patos, com pessoa doente da sede do município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2005 | 60.00 | 00087658224715 | CARLOS ROBERTO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de jO- ão pessoa, com a Secretária de Saúde, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2005 | 1120.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados da Secretaria de Saúde, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2005 | 6932.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos contratados da Secretaria de Saúde, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2005 | 19100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do programa de saúde da família-psf, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância ambiental, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Importância que se empenha para o pagamento de incentivo salarial aos agentes comunitarios de saude, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 1 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da equipe de saúde bucal, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 2 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do programa de saúde bucal, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2005 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de veículo para as atividades doGabinete do prefeito, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2005 | 200.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Chefe de Gabinete, deste Município,em viagem a cidade João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2005 | 400.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Prefeito deste Municipio, em viagem a João Pessoa-PB< a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2005 | 60.00 | 00087658224715 | CARLOS ROBERTO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de jO- ão pessoa, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-prefeito, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2005 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de individualização de GFIP, GPS, eoutros serviços desta edilidade, conforme contrato de prestação de serviços referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2005 | 100.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Administração, a cidade João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2005 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de diarias a Secretaria de Planejamento e Controle da Despesa Pública, a cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2005 | 60.00 | 00003220582443 | ELIZEU BEZERRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a Joao pessoa, resolver assuntos de interesse desta ediidade, com a Secretária de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2005 | 860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados da Secretaria de Admnistração, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2005 | 520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos da Secretaria de Admnistração, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2005 | 3340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA LEGISLATIVO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos assessores dos vereadores,referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000570 | 31/03/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Importância que se empenha para o pagamento de assessoria juridica ao Municipio de Cacimbas, conforme licitação, referente ao mês de março/ 2005, objeto da Carta Convite n. 00022005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONT. DA DESP. PÚBLICA | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados da Secretaria de Planejamento, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2005 | 620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados da Secretaria de Comunicação, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos da Secretaria de Comunicação, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000574 | 31/03/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidade pública, assessoria locação de softwares, referente ao mes de março de 2005, conforme consta na NFS n. 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2005 | 200.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretario de Finanças, deste Municipio, a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2005 | 720.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção nos microcomputadoresda Secretaria das Finanças, conforme consta na NFS n. 0244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2005 | 60.00 | 00050106023420 | ANTONIO MORAIS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a Joao pessoa, resolver assuntos de interesse desta ediidade, com o SEcretário de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargoscomissionados da Secretaria de Finanças, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2005 | 1820.51 | 00000000000000 | PASEP - FPM | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse do FPM, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP- FUNDO ESPECIAL PETROLEO | Importância que se empenha para o pagamento de repasse ao PASEP, conforme debito na conta doFundo Especial do Petróleo, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2005 | 0.41 | 00000000000000 | PASEP- ITR | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse ddo ITR, do mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP - CEX | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse dda FEX, do mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de repasse ao PASEP, conforme debito na conta doICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2005 | 36.31 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de provedor de internet, conforme debito na conta 14214-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000569 | 31/03/2005 | 150.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção na Veraneio Escolar, conforme NFS n. 0028276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2005 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de locação de onibus escolar, para o transportes dos alunos do Distrito de São Sebastião, para a Escola Estadual Gertrudes leite, em Desterro-PB, referente ao mês de março de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2005 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2005 | 100.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2005 | 458.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção nos microcomputadoresda Secretaria da Educação, conforme consta na NFS n. 0245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2005 | 385.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2005 | 412.00 | 00004445996491 | INÁCIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao m~es de fevereiro de 2005, objeto da TP N. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2005 | 60.00 | 00009122678875 | ANTONIO COUTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o Secretário de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2005 | 90.00 | 00006895858881 | JOSÉ ROBERTO CASCEMIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Diretor de Ação pedagógica, da Secretaria Municipal de Educação, em viagem a cidade de Patos-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2005 | 1360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados bna Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2005 | 8240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos efetivos lotados bna Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2005 | 6418.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras da educação infantil, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolas da educação infantil, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2005 | 11537.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados para lecionar de 5.ª a 8.ª séries, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos das escolasmunicipais da educação infantil, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2005 | 37069.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental efetivos, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2005 | 1624.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos superviosores escolares, doensino fundamental, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2005 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de obras e urbanismo, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2005 | 60.00 | 00009122678875 | ANTONIO COUTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o Secretário de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados lotadosna Secretaria de Obras, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2005 | 3780.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos lotadosna Secretaria de Obras, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2005 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de Agricultura, deste Municípo, em viagem a cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2005 | 60.00 | 00050106023420 | ANTONIO MORAIS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a Joao pessoa, resolver assuntos de interesse desta ediidade, com o SEcretário de Agrilcutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados lotadosna Secretaria de Agricultura, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2005 | 200.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Indústria e Comercio, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2005 | 100.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Indústria e Comercio, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2005 | 60.00 | 00003220582443 | ELIZEU BEZERRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a Joao pessoa, resolver assuntos de interesse desta ediidade, com o Secretário da Industria e Comércio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados lotadosna Secretaria de industria e Comercio, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2005 | 150.00 | 00088440354487 | JOSÉ ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário dos Transportes,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2005 | 1180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados lotadosna Secretaria de Transportes, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2005 | 540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos lotadosna Secretaria de Transportes, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2005 | 89.20 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de materiais para manutenção no sistema de abastecimento d' água do Distrito de São Sebastiao, conforme consta na NF n. 55375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2005 | 70.00 | 00088547264434 | INÊS LEITE DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de laboratóriode informatica para os alunos e professores da rede municipal de ensino, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2005 | 60.00 | 00003034487410 | JOÃO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de sala de aula para os alunos da Educação de Jovens e adultos, referente ao mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2005 | 910.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de botijoes de gas para as escolas da rede municipal de ensino, conforme consta na NF n. 018518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2005 | 470.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de recuperação dos bancos do OnibusEscolar, conforme contrato de prestação de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2005 | 80.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de Delegacia desta cidade , referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2005 | 2130.16 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA - FARMÁCIA NOSSA SRA. DAS G | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para serem doados as pessoas carentes deste Município, conforme consta nas Notas Fiscais n. 000177/000178/000179/000180/000181/000182/000183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2005 | 424.45 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA - FARMÁCIA NOSSA SRA. DAS G | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para serem doados as pessoas carentes deste Município, conforme consta nas Notas Fiscais n. 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000659 | 01/04/2005 | 2652.50 | 01704290000117 | SAUDE EDICA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos de uso odontologico, destinadosas Unidades de Saude deste Município, conforme consta nas Fiscais n. 000089/00090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/04/2005 | 814.22 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de duas impressoras HP diskjet, para o Programade Atenção Integral a Familia-PAIF, conforme consta na NF n. 000621. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/04/2005 | 443.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de toalhas e outros utensilios destinadrensiliosos a Unidade de Saude, da sede do Município, conforme consta na NF n. 003248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/04/2005 | 135.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas a ambulancia saveiro, conforme consta na NF n. 001049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/04/2005 | 446.00 | 00002777686408 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES MDE | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores da educação infanitl, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/04/2005 | 210.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinados ao Microonibus Escolar, conforme consta na NF n. 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/04/2005 | 200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Administração, a cidade João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/04/2005 | 200.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretario de Finanças, deste Municipio, a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/04/2005 | 298.63 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente arrecadaçãodo ICMS, do mes de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/04/2005 | 257.94 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente arrecadaçãodo ICMS, do mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/04/2005 | 100.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretário de Finanças, em viagema cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/04/2005 | 325.00 | 70116520000140 | M VILANY BORGES CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de camisetas para fardamento dos Agentes Jovensdeste MUnicípio, conforme consta na NF n. 004399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/04/2005 | 47094.11 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 2.ª medição dos serviços de execução de sistema de esgotamento sanitario(BACIA V - 2.ª PARTE), na sede do Município de Cacimbas-PB, objeto da Licitação TP n. 0003/2003, contrato de repasse n. 159506-50/2003, Nota Fiscal n. 000258 e boletim de medição n. 02. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/04/2005 | 13773.82 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 3.ª medição dos serviços de execução de sistema de esgotamento sanitário(BAICA V - 3.ª PARTE), na sede do Município de Cacimbas-PB, objeto da Licitação TP n. 003/2003, contrato de repasse n. 159161-94/2003, Nota Fiscal n. 000260e boletim de medição 03. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/04/2005 | 29653.93 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de glosa da 2.ª .edição, glosa da 3.ª medição eparte da 4.ª medição dos serviços de construção de aterro sanitário, na sede do Município, de Cacimbas-PB, objeto da TP n. 00003/2004, contrato de repasse n. 140668-11/2002, Nota Fiscal n. 000259 e boletim de medição dos serviços. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/04/2005 | 19.00 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de filmes fotograficos para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NF n. 001025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/04/2005 | 34.80 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de revelação de fotos para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NF n. 001514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/04/2005 | 96.00 | 70116520000140 | M VILANY BORGES CANDEIA | Importância que se empenha para o pagamento de camisetas destinadas ao fardamento dos servidores da Creche Maria das Neves de Almeida, conforme consta na NF n. 004400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000677 | 08/04/2005 | 521.80 | 01704290000117 | SAUDE EDICA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos odontologicos para a Unidade Basica de Saude, da sede do Município, conforme consta na NF n. 000101, objeto da Carta convite n. 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000678 | 08/04/2005 | 599.25 | 02875845000156 | CLEIDIANNE ALVES LUIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de paes destinados as escolas da rede municipalde ensino, conforme consta na NF n. 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2005 | 9791.15 | 00000000000000 | INSS - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de GPS, dos profissionais do magistério do ensino fundamental, referente ao mês de MARÇO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2005 | 1894.20 | 00000000000000 | INSS - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de GPS, do pessoal de apoio das escolas municipais do ensino fundamental, referente ao mês de MARCO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2005 | 4374.03 | 00000000000000 | INSS - DIVERSOS | Importância que se empenha para o pagamento GPS, referente aos diversos servidores desta edilidade, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/04/2005 | 35.85 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de provedor de internet, conforme debito na conta 14214-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/04/2005 | 770.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de xerox comuns destinadas as escolas da rede municipal de ensino, conforme consta na NFS n. 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/04/2005 | 750.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de material esportivo destinados ao esporte amador deste município, conforme consta na NF n. 000371/000372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/04/2005 | 330.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de xerox comuns destinadas aos trabalhos da Secretaria de Saude, conforme consta na NFS n. 000302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/04/2005 | 840.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/04/2005 | 470.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro para outras comunidades, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/04/2005 | 625.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes da sede do Município, para outras cidades, conforme contrato de prestação de serviços, durante omês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/04/2005 | 490.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Caíco, para outras localidades, durante o mês de março de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/04/2005 | 71457.46 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 5.ª medição dos serviços de implantação de infra-estrutura na sede do Município de Cacimbas-PB,(ESGOTAMENTO SANITÁRIO-BACIA I (B0 E BACIA V - 1ª ETAPA(C), objeto da TP n. 005/2005, contrato de repasse n. 140669-25(PROINFRA/02), Nota Fiscal n. 000449 e boletim de medição dos serviços n. 05(A+B+C). | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/04/2005 | 395.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de reciclagem de cartuchos para impressoras da Secretaria Municipal de Saúde, conforme consta na NFS n. 0192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000699 | 12/04/2005 | 2180.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal, deste Município, conforme consta na NF n. 004757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/04/2005 | 550.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de xerox comuns destinadas as atividades da Secretaria de Saúde, conforme consta na NFS n. 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/04/2005 | 150.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/04/2005 | 940.00 | 00002773305485 | MARIA JOSE NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos policiais militares, deste município, referente ao mês de março de 2005, confomre contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/04/2005 | 200.00 | 00004041079403 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento referente informe publicitario veiculado na Revista Política & Negócios, no mês de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/04/2005 | 3066.00 | 00009240024840 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores do ensino fundamental referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000706 | 14/04/2005 | 1868.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material didático destinados as escolas municipais deste Município, conforme consta na NF n. 004615. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/04/2005 | 400.00 | 03108737000110 | ROBERTO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a C-20, pertencente a Secretaria da Saude, deste Municipio, conforme NF n. 0153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000704 | 14/04/2005 | 940.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para a Secretaria da Saude, conforme consta na NF n. 004614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/04/2005 | 270.00 | 03441768000199 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Camionete C-20, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme consta na NF n. 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/04/2005 | 200.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de renovação de pneus para o carroção do trator ford 6610, conforme consta na NFS n. 24887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/04/2005 | 150.00 | 00042527473415 | KASSIO KLAY VILAR ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imóvel, para funcionar o programade saúde da família-PSF, durante os meses de março de 2005, conforme contratode locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/04/2005 | 1160.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastião, deste Município, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/04/2005 | 530.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, da Comunidade Fundamento de Baixo, para outras comunidades, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/04/2005 | 583.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes da sede do Município, para outras cidades, conforme contrato de prestação de serviços, durante omês de MARÇO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/04/2005 | 693.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, da Comunidade Cipó, deste Município, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/04/2005 | 675.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes da sede do Município, para outras cidades, conforme contrato de prestação de serviços, durante omês de MARÇO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/04/2005 | 297.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Caíco, para outras localidades, durante o mês de MARÇO de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/04/2005 | 870.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes, da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de MARÇO de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/04/2005 | 650.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, durante o Mês de MARÇO de 2005, objeto da TP n. 002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/04/2005 | 198.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade São gonçalo, para diversas localidades, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/04/2005 | 699.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastioa, para outras localidades, durante o mês de março de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/04/2005 | 920.00 | 00082559767449 | JOSE DENOARQUES FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municipio, para outras localidades, durante o mes de marco de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/04/2005 | 300.00 | 00049615955787 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro, deste Municipio, para outras localidades, durante o mês de marco de 2005, objeto da TPn.º 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/04/2005 | 360.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro para outras comunidades, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/04/2005 | 616.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade São gonçalo, deste municipio, para outras localidades, durante o mês de março de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/04/2005 | 324.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes da sede do Município, para outras cidades, conforme contrato de prestação de serviços, durante omês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/04/2005 | 383.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/04/2005 | 683.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/04/2005 | 936.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/04/2005 | 250.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastiao, para outras localidades, durante o mes de marco de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/04/2005 | 850.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/04/2005 | 635.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes da sede do Município, para outras cidades, conforme contrato de prestação de serviços, durante omês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/04/2005 | 790.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastioa, para outras localidades, durante o mês de março de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/04/2005 | 420.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municipió, para outras localidades, durante o mês de março de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/04/2005 | 730.00 | 00049615955787 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro, deste Municipio, para outras localidades, durante o mês de marco de 2005, objeto da TPn.º 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/04/2005 | 400.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municipio, para outras localidades, durante o mês de março de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/04/2005 | 400.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes da sede do Município, para outras cidades, durante o mes de marco de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/04/2005 | 82.00 | 00002105728413 | MARIA MADALENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para a Creche Maria dasNeves de Almeida, no Distrito de São Sebastião, conforme NFA n. 578245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/04/2005 | 168.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para as crianças da Creche Maria das Neves de Almeida, conforme consta na NFA n. 578248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/04/2005 | 210.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de botijoes de gas, para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NF n. 007027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/04/2005 | 413.00 | 00002105728413 | MARIA MADALENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NFA n. 578243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/04/2005 | 486.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NFA n. 578247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/04/2005 | 100.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/04/2005 | 150.00 | 00002031234412 | JOSÉ EVANDIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/04/2005 | 100.00 | 00000829499482 | HILARIO GOUVEIA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/04/2005 | 368.00 | 00002105728413 | MARIA MADALENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas da redemunicipal de ensino, conforme consta na NFA n. 578244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/04/2005 | 420.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas da redemunicipal de ensino, conforme consta na NFA n. 578246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/04/2005 | 545.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Cima, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao m~es de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/04/2005 | 630.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Baixo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/04/2005 | 900.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os professores da Escola Manoel de Almeida, durante o mês de março de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/04/2005 | 1160.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de alunos da ComunidadeSão Gonçalo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/04/2005 | 330.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feiae Baixo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de marco de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/04/2005 | 460.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Cipó, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de março de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/04/2005 | 792.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Caícopara a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao m~es de março de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/04/2005 | 290.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade /são Gonçalo, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao m~es de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/04/2005 | 400.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Cima, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao m~es de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/04/2005 | 372.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de março de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/04/2005 | 750.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Jardime Baixo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de março de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/04/2005 | 800.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de março de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/04/2005 | 451.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Lagoinha, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de março de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/04/2005 | 800.00 | 00004445996491 | INÁCIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao m~es de março de 2005, objeto da TP N. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/04/2005 | 350.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de março de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/04/2005 | 477.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de março de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/04/2005 | 635.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mês de março de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/04/2005 | 550.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de alunos da ComunidadeJardim, deste Município, para a Esola Manoel de Almeida, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/04/2005 | 635.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de março de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2005 | 1160.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Ventania Escola Manoel de Almeida, durante o mês de março de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/04/2005 | 300.00 | 00049615955787 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Retiro, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de Março de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/04/2005 | 461.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Costa para Escola Manoel de Almeida, durante o mês de março de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/04/2005 | 620.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Caícopara a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao m~es de março de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/04/2005 | 544.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Sao Goncalo, para a Escola Municipal Manoel de Almeida, durante o mês de marco de 2005, objeto da TPn. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/04/2005 | 1012.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Flamengo, para a Escola pedro TErto da Cunha, durante o mês de março de 2005, objeto da TP n. 0002/.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/04/2005 | 1415.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da sede do Município paraa Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de março de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/04/2005 | 495.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios(frango) para as escolasda rede municipal de ensino, conforme consta na NF n. 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/04/2005 | 814.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica do terminal n. 476-1150, instalado na secretaria de Administração, conforme consta em Nota fiscal de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/04/2005 | 547.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica de diversos telefones destaedilidade, conforme consta nas Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/04/2005 | 385.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de xerox para a Secretaria da Admnistração, conforme consta na NFS n. 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA P | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição a esta federação, referente aomês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/04/2005 | 400.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Prefeito deste Municipio, em viagem a João Pessoa-PB< a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/04/2005 | 500.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uniformes esportivos para o esporte amador deste Município, conforme consta na NF n. 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/04/2005 | 500.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uniformes esportivos para o esporte amador deste Município, conforme consta na NF n. 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/04/2005 | 1500.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços no ônibus escolar, conforme consta em nFS n. 0946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/04/2005 | 90.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de refeições para os monitores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NF . 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000781 | 18/04/2005 | 2758.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal, conforme consta na NF n. 0004917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/04/2005 | 375.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de manutenção na ambulancia saveiro, conforme consta na NFS n. 001248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000782 | 20/04/2005 | 148.85 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para os trabalhos dosAgentes Jovens deste Municipio, conforme consta na NF n. 004623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000783 | 20/04/2005 | 32320.00 | 04311199000120 | J.B.N CONSTRUCOES CIVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 3ª medição dos serviços de ampliação e reforma da Escola Municipal Pedro Terto da Cunha, conforme NF n. 000112 e boletim de medição n. 03. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/04/2005 | 221.73 | 41117888000124 | JOSEFA OLIVEIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para ser doado a pessoa carentedeste Município, conforme consta na NF n. 001699. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/04/2005 | 150.00 | 00077516427772 | CARLOS ANDRÉ ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/04/2005 | 150.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/04/2005 | 150.00 | 00002954213477 | ALZIRA ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/04/2005 | 150.00 | 00000591286742 | ADORILDO ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/04/2005 | 7020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental(Educação de Jovens e Adultos) referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/04/2005 | 1028.89 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/04/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos vereadores referente ao mes deABRIL de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/04/2005 | 9.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de serviços sobre tarifas bancarias referenteserviços prestados por esta agencia,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/04/2005 | 8000.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento em forma de devolução ao Governo do Estado da Paraíba, referente repasse indevido , conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/04/2005 | 200.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretario de Finanças, deste Municipio, a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/04/2005 | 700.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção em equipamento odontologico da Unidade de Saúde, conforme consta na NFS n. 0838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/04/2005 | 692.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços no trator ford 6610, conforme consta na NF n. 018994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/04/2005 | 1493.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de equipamentos e acessórios destinados ao trator ford 6610, conforme consta na NF n. 001186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000799 | 26/04/2005 | 1305.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para as Unidades de Saúde deste Município, conforme consta na NF n. 000784/000785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000806 | 26/04/2005 | 801.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos destinados a Farmacia Basica Municipal, conforme consta na NF n. 0004964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000801 | 26/04/2005 | 1915.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 000777/000778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000802 | 26/04/2005 | 813.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para o programa de atenção intetgral a crianca, conforme consta NF n. 000000775/000776.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/04/2005 | 1446.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as crianças daCreche Maria das Neves de Almeida, conforme consta na NF n. 000780/000781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000805 | 26/04/2005 | 5227.80 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 000786/000787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000800 | 26/04/2005 | 2493.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para as escolas municipais do ensino fundamental, conforme consta na NF n. 000782/000783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000803 | 26/04/2005 | 4833.10 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas da redemunicipal de ensino, conforme consta na NF n. 000773/00774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/04/2005 | 46.80 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de revelação de fotografias de trabalhos pedagógicos da Creche Maria das Neves de Almeida, conforme consta na NFS n. 001518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/04/2005 | 116.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de carpete destinado a Secretaria de Finanças, desta edilidade, conforme consta na NF n. 003257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/04/2005 | 800.00 | 00006371812475 | JOSE WILIAN OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de abastecimento d'água das escolas do ensino fundamental Raimundo Pereira, Gabriel Alves Teixeira, Gonçalo Pereira, AgostinhoJusto de Souza, Manoel Alexandre de Araujo, Tertulino Cunha, Joaquim Alexandre Bento de Araújo, Pre-Escolar Francisca Maria da Silva, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/04/2005 | 600.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para o Programa de Erradicacao do TRabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 004344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/04/2005 | 214.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material eletrico para as vias publicas da sede do Municipio, conforme consta na NF n. 018436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2005 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de obras e urbanismo, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2005 | 60.00 | 00087658224715 | CARLOS ROBERTO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o Secretário de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados lotadosna Secretaria de Obras, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2005 | 3780.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos lotadosna Secretaria de Obras, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos contratados lotadosna Secretaria de Obras, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2005 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de Agricultura, deste Municípo, em viagem a cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/04/2005 | 60.00 | 00003220582443 | ELIZEU BEZERRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a Joao pessoa, resolver assuntos de interesse desta ediidade, com o Secretário de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados lotadosna Secretaria de Agricultura, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2005 | 200.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Indústria e Comercio, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2005 | 100.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Indústria e Comercio, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/04/2005 | 60.00 | 00087658224715 | CARLOS ROBERTO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o Secretário da Indústria e Comercio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados lotadosna Secretaria de industria e Comercio, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2005 | 150.00 | 00088440354487 | JOSÉ ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário dos Transportes,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados lotadosna Secretaria de Transportes, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2005 | 540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos lotadosna Secretaria de Transportes, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2005 | 150.00 | 00006286998403 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2005 | 150.00 | 00000098563742 | JOSÉ GONÇALVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PETI | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos monitores do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, referente ao mês de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2005 | 150.00 | 00004688565445 | TEREZINHA GOMES SEVERIANO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2005 | 150.00 | 00002429893495 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2005 | 150.00 | 00000006476406 | COSMA BERNARDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2005 | 150.00 | 00005002200427 | SIVANILDO ARAÚJO GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2005 | 150.00 | 00036019113884 | EDSON LAURINDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2005 | 150.00 | 00004389148486 | MARIA ANA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2005 | 100.00 | 00001470247739 | LUIZ CARLOS BRITO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2005 | 200.00 | 00066053315400 | WALTER ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2005 | 150.00 | 00000006461484 | IVONETE ELENO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2005 | 100.00 | 00005768385436 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2005 | 100.00 | 00002681208467 | MARIA EUFLAZINA ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais contratados para os trabalhos do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotados naSecretaria de ação Social, referente ao mês de ABRIL de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados daSecretaria de ação Social, referente ao mês de ABRIL de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do conselho tutelar, lotados na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2005 | 460.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos realizados na ambulância saveiro, conforme consta na NFS n. 0030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000816 | 29/04/2005 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de veículo, para as atividades do Programa de Saúde da Família-PSF, referente ao mês de ABRIL de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2005 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Secretária da Saúde,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2005 | 2030.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a ambulancia ipanema, deste Municipio, conforme NF n. 001102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2005 | 1580.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Camionete C-20 cabine dupla, pertencente a esta edilidade, conforme consta na NF n. 001103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2005 | 1500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços na Camionete C-20 cabine dupla, pertencente a esta edilidade, conforme consta na NFS n. 002616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2005 | 1245.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços na ambulancia ipanema, per-tencente a esta edilidade, conforme consta na NFS n. 002615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000849 | 29/04/2005 | 3715.68 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos destinados as Unidades de Saúdedeste Município, conforme consta na NF n. 0005058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000850 | 29/04/2005 | 1096.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos destinados as Unidades de Saúdedeste Município, conforme consta na NF n. 0005062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000851 | 29/04/2005 | 1591.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos destinados as Unidades de Saúdedeste Município, conforme consta na NF n. 0005057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2005 | 545.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2005 | 525.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastioa, para outras localidades, durante o mês de abril de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2005 | 625.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005, durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/04/2005 | 820.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, durante o mês de Abril/2005objeto da TP n. 0002/2005., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2005 | 640.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Serra Feia, deste Município, para outras localidades, durante o mes de março/2005, conforme contrato de prestacao de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2005 | 150.00 | 00042527473415 | KASSIO KLAY VILAR ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imóvel, para funcionar o programade saúde da família-PSF, durante os meses de abril de 2005, conforme contratode locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2005 | 357.00 | 00002073646484 | INÁCIO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Riacho de Areia, deste Município, para outras localidades, durante o mes de março de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2005 | 500.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de serviços de fornecimento de refeições aos profissionais da Secretaria da Saúde, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2005 | 90.00 | 00066668778704 | FRANCISCO MINERVINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a PATOS-pB,com pessoa doente da sede do município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2005 | 90.00 | 00035224045487 | MANOEL BARBOSA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de Patos-PB, com pessoa doente do Distrito de São Sebastião. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2005 | 90.00 | 00014869532808 | FRANCISCO ROQUE LIMA DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de Patos-PB, com pessoa doente do Distrito de São Sebastião. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2005 | 60.00 | 00009122678875 | ANTONIO COUTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com a Secretária de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2005 | 90.00 | 00082552657400 | DIONES ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de patos, com pessoa doente da sede do município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2005 | 19100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do programa de saúde da família-psf, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados da Secretaria de Saúde, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2005 | 6932.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2005 | 1720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos contratados da Secretaria de Saúde, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância ambiental, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Importância que se empenha para o pagamento de incentivo salarial aos agentes comunitarios de saude, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 1 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da equipe de saúde bucal, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 2 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da equipe de saúde bucal, referente ao mês de MARÇO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000817 | 29/04/2005 | 6000.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de instrutor e monitor de um curso de informática para os alunos da rede municipal de ensino fundamental, conforme Nota fiscal de serviços, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2005 | 100.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2005 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2005 | 700.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Flamengo, para a Escola pedro TErto da Cunha, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP n. 0002/.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2005 | 650.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Cima, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2005 | 780.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de alunos da ComunidadeJardim, deste Município, para a Esola Manoel de Almeida, durante o mes de abril de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2005 | 628.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade /são Gonçalopara a Escola Pedro Terto da Cunha, durante o mês de Abril de 2005, objeto da TP n. 0002/20005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2005 | 422.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Caícopara a Escola de Ensino Fundamental Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas-PB, durante o mes de abril de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2005 | 720.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feia para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2005 | 60.00 | 00003034487410 | JOÃO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de sala de aula para os alunos da Educação de Jovens e adultos, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2005 | 70.00 | 00088547264434 | INÊS LEITE DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de laboratóriode informatica para os alunos e professores da rede municipal de ensino, referente ao mês deabril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2005 | 635.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos para a Escola Vereador Manoel de Almeida, durante o mes de marco de 2005, objeto da TP n. 0002/2005, conformecontrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2005 | 635.00 | 00000829599436 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mês de março de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2005 | 800.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mes de março de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2005 | 390.00 | 00027428613434 | ARGEMIRO PADRE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de mão de obra de pedreiro na reforma da cisterna da Escola Municipal Joaquim Cassiano Alves, na Comunidade Serra Feia, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2005 | 550.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de serviços de fornecimento de refeições aos profissionais da Secretaria da Educação, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2005 | 400.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de abastecimento d' água das escolas municipais do Distrito de São Sebastião, conforme contrato de prestação de serviços.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2005 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de maestro da Banda Filarmonica Municipal Leos Dourados, conforme contrato de prestação de serviços referente ao mês de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2005 | 60.00 | 00009122678875 | ANTONIO COUTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o Secretário de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2005 | 90.00 | 00006895858881 | JOSÉ ROBERTO CASCEMIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Diretor de Ação pedagógica, da Secretaria Municipal de Educação, em viagem a cidade de Patos-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2005 | 1360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados bna Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2005 | 6477.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras da educação infantil, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos efetivos lotados bna Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos secretarios das escolasmunicipais, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos das escolasmunicipais da educação infantil, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2005 | 36833.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental efetivos, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2005 | 11537.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados para lecionar de 5.ª a 8.ª séries, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2005 | 2030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos superviosores escolares, doensino fundamental, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2005 | 8240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2005 | 780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000812 | 29/04/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidade pública, assessoria locação de softwares, referente ao mes de março de 2005, conforme consta na NFS n. 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2005 | 565.44 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de serviços sobre tarifas bancarias referente diversos serviços prestados por esta agencia, aos servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2005 | 450.02 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de serviços sobre tarifas bancarias referente diversos serviços prestados por esta agencia, aos servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2005 | 1976.55 | 00000000000000 | PASEP - FPM | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse do FPM, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP- FUNDO ESPECIAL PETROLEO | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse do Fundo Especial do Petróleo, do mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/04/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de repasse ao PASEP, conforme debito na conta doICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/04/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP - CEX | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse dda FEX, do mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2005 | 48.92 | 00000000000000 | PASEP - CIDE | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasseda CIDE, do mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargoscomissionados da Secretaria de Finanças, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/04/2005 | 3340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA LEGISLATIVO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos assessores dos vereadores,referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONT. DA DESP. PÚBLICA | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados da Secretaria de Planejamento, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Importância que se empenha para o pagamento de assessoria juridica ao Municipio de Cacimbas, conforme licitação, referente ao mês de abril/ 2005, objeto da Carta Convite n. 00022005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/04/2005 | 620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados da Secretaria de Comunicação, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos da Secretaria de Comunicação, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2005 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de diarias a Secretaria de Planejamento e Controle da Despesa Pública, a cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2005 | 100.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Administração, a cidade João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2005 | 200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Administração, a cidade João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2005 | 286.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica de diversos telefones destaedilidade, conforme consta nas Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2005 | 683.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica de diversos telefones destaedilidade, conforme consta nas Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2005 | 7696.45 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2005 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de individualização de GFIP, GPS, eoutros serviços desta edilidade, conforme contrato de prestação de serviços referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2005 | 80.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de Delegacia desta cidade , referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2005 | 60.00 | 00003220582443 | ELIZEU BEZERRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a Joao pessoa, resolver assuntos de interesse desta ediidade, com o Secretário de Admnistração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2005 | 60.00 | 00050106023420 | ANTONIO MORAIS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a João pessoa-PB, com a Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2005 | 860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados da Secretaria de Admnistração, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2005 | 520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos da Secretaria de Admnistração, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2005 | 600.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Prefeito deste Municipio, em viagem a João Pessoa-PB< a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2005 | 100.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Chefe de Gabinete, deste Município,em viagem a cidade João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2005 | 200.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Chefe de Gabinete, deste Município,em viagem a cidade João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2005 | 260.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de materia divulgada na Agencia News Comunicação Publicidade e propaganda, conforme consta na NFS n . 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ASSESSORIA E PROJETO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria, elaboração e acompanhamentos de projetos, junto deste Município, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2005 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de veículo para as atividades doGabinete do prefeito, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2005 | 60.00 | 00050106023420 | ANTONIO MORAIS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a João pessoa-PB, com a Chefe de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/04/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-prefeito, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000942 | 30/04/2005 | 1678.17 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 993(novecentos e noventa e tres), litros de diesel, destinados ao ônibus Escolar locado, conforme consta na NF n. 001008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000943 | 30/04/2005 | 2301.57 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 963(novencentos e sessenta e tres litros degasolina, para a KOmbi Escolar, conforme consta na NF n. 001007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2005 | 7020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental(Educação de Jovens e Adultos) referente ao mes de ABRIL de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000944 | 30/04/2005 | 1514.24 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 896(oitocentos e noventa e seis) litros de diesel, para a Camionete C-20, deste Município, conforme consta na NF n. 001005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000945 | 30/04/2005 | 2170.12 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 908(novecentos e oito) litros de gasolina comum , para a Camionete C-10, deste Município, conforme consta na NF n. 001003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000946 | 30/04/2005 | 9765.54 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 4086(quatro mil e oitenta e seis) litros de gasolina, destinados as ambulancias deste Município, conforme consta na NF n. 001002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS - REPASSE | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas aos 25 Agentes Jovens, deste Município, conforme folha de pagamento, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2005 | 600.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de Orientação Social, aos agentes jovens, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro de Março de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2005 | 490.00 | 00002105728413 | MARIA MADALENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NFA n. 567840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2005 | 470.00 | 00025111841415 | ANTONIO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho InfantIL-PETI, conforme NF n. 567841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000947 | 30/04/2005 | 7253.48 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 4292(quatro mil, duzentos e noventa e dois) litros de diesel, destinados aos tratores da Secretaria da Agricultura, conforme consta na NF n. 001006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2005 | 610.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a ambulancia ipanema, deste Municipio, conforme NF n. 001106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2005 | 446.00 | 00002777686408 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES MDE | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores da educação infanitl, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2005 | 950.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção no Microonibus Escolar, conforme consta na NFS n. 002621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2005 | 220.00 | 00380546000115 | JOSE INÁCIO DE ARAUJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manuntenção corretiva nas instalções telefonicas, do predio da Prefeitura, conforme consta na NFS n. 00883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2005 | 364.00 | 00380546000115 | JOSE INÁCIO DE ARAUJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manuntenção corretiva e substituição de peças, de um ruralcel comunitário da Comunidade São Gonçalo, conforme consta na NFSn. 000882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2005 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de provedor de internet, conforme debito na conta 14214-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/05/2005 | 70.00 | 03441768000199 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a veraneio escolar, conforme consta na NF n. 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/05/2005 | 271.50 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de tiragem de xerox comuns para o Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NFS n. 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/05/2005 | 750.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de renovação de pneus para os tratores desta edilidade, conforme NF n. 24935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/05/2005 | 45.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRÍCOLA | Importância que se empenha para o pagamento de suplementos para o trator ford 6610, conforme NF n. 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/05/2005 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Secretária da Saúde,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/05/2005 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratoriais clinicos em pessoas carentes deste Município, conforme consta em NFS n. 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000971 | 05/05/2005 | 1750.00 | 01704290000117 | SAUDE EDICA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos de uso odontologico, destinadosas Unidades de Saude deste Município, conforme consta nas Fiscais n. 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/05/2005 | 245.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de gas de liquefeito de petroleo, para a a preparação da alimentação das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI,conforme consta na NF n. 007042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/05/2005 | 770.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de alunos da ComunidadeJardim, deste Município, para a Esola Manoel de Almeida, durante o mes de abril de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/05/2005 | 580.30 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | Importância que se empenha para o pagamento de licenciamento para ciriculação do microonibus escolar e Veraneio Escolar, conforme consta em documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/05/2005 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Prefeito deste Municipio, em viagem a BRasília-DF, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/05/2005 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/05/2005 | 318.00 | 41203985000130 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para o Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/05/2005 | 140.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de cartuchos para o Programa de Erradicação doTrabalho infatil-PETI, conforme consta na NF n. 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/05/2005 | 300.00 | 41203985000130 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para o Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000974 | 06/05/2005 | 5483.80 | 02575107000193 | DILMA NUNES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para serem doados a pessoas carentes deste município, conforme consta na nf n. 000663 a 000670, conforme processo de licitação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/05/2005 | 1558.90 | 01988925000155 | CORE-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PROD. ODONT. MED. | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de material para uso hospitalar, destinado a Unidade de Saude da sede do MUNicipio, conforme consta na NF n. 0003078/003079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/05/2005 | 760.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Camionete d-20, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, conforme consta na NF n. 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/05/2005 | 520.00 | 00001976450462 | SILVANETE MARTINS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de auxiliar de serviços gerais, para a Creche Maria das Neves de Almeida, referente aos meses de março e abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/05/2005 | 463.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Veraneio Escolar e Onibus,conforme consta na NF n. 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/05/2005 | 1150.00 | 03317125000138 | JOÃO BOSCO MACARIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manuntenção no trator ford 6600,pertencente a esta edilidade, conforme consta na NFS n. 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/05/2005 | 892.40 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material elétrico, para as vias públicas da sede do Município, conforme consta na NF n. 002383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2005 | 1894.20 | 00000000000000 | INSS - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de GPS, do pessoal de apoio das escolas municipais do ensino fundamental, referente ao mês de ABRIL de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2005 | 12058.39 | 00000000000000 | INSS - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de GPS, dos profissionais do magistério do ensino fundamental, referente ao mês de ABRIL de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/05/2005 | 381.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas a Veraneio Escolar,conforme NF n. 008097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/05/2005 | 467.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas ao Onibus Escolar,conforme NF n. 008100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/05/2005 | 498.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios(frango) para as escolasda rede municipal de ensino, conforme consta na NF n. 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000995 | 10/05/2005 | 2700.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material didático destinados as escolas municipais do ensino fundamental, deste Município, conforme consta na NF n. 004671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/05/2005 | 200.00 | 00004041079403 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento referente informe publicitario veiculado na Revista Política & Negócios, no mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2005 | 1966.35 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000997 | 10/05/2005 | 792.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para os trabalhos da Secretaria de Admnistração, deste Município, conforme consta na NF n. 004674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2005 | 4419.09 | 00000000000000 | INSS - DIVERSOS | Importância que se empenha para o pagamento de GPS dos servidores desta edilidade, conformecomprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/05/2005 | 700.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/05/2005 | 698.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas a ambulância saveiro, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NF n. 008099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/05/2005 | 710.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas a Camionete D-20, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NF n. 008098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000993 | 10/05/2005 | 1150.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para a Secretaria da Saude, conforme consta na NF n. 004673.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/05/2005 | 1116.00 | 35588359000378 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de duas passagens aereas para as Sra. RosineideAlves e Marinalva Oliveira, de João Pessoa a São Paulo, para fazerem tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/05/2005 | 675.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de manutenção na ambulancia ipanema, conforme consta na NFS n. 001284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/05/2005 | 525.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de manutenção na ambulancia saveiro, conforme consta na NFS n. 001283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/05/2005 | 877.00 | 35588359000378 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de uma passagem aerea de João Pessoa a Brasilia,tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/05/2005 | 1580.00 | 03402178000157 | J L COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 04(QUATRO) pneus para o microonibus escolar,conforme consta na NF n. 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/05/2005 | 532.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de Abril de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/05/2005 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de locação de onibus escolar, para o transportes dos alunos do Distrito de São Sebastião, para a Escola Estadual Gertrudes leite, em Desterro-PB, referente ao mês de abril de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/05/2005 | 1000.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Ventania Escola Manoel de Almeida, durante o mês de abril de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/05/2005 | 390.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Costa para Escola Manoel de Almeida, durante o mês de abril de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/05/2005 | 380.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de alunos da ComunidadeJardim, deste Município, para a Esola Manoel de Almeida, objeto da TP n. 002/2005, duranteo mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/05/2005 | 574.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mês de abril de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/05/2005 | 368.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/05/2005 | 783.00 | 00004445996491 | INÁCIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao m~es de abril de 2005, objeto da TP N. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/05/2005 | 880.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Lagoinha, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/05/2005 | 670.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Jardime Baixo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/05/2005 | 731.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feia para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/05/2005 | 510.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São gonçalo para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/05/2005 | 731.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/05/2005 | 750.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os professores da Escola Manoel de Almeida, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/05/2005 | 574.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/05/2005 | 1020.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de alunos da ComunidadeSão Gonçalo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, objeto da TP n. 002/2005, durante o mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/05/2005 | 1415.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da sede do Município paraa Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/05/2005 | 590.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Baixo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/05/2005 | 440.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Flamengo, para a Escola pedro TErto da Cunha, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP n. 0002/.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/05/2005 | 738.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Caícopara a Escola de Ensino Fundamental Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas-PB, durante o mes de abril de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/05/2005 | 510.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Cima, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de Abril de 2005,objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/05/2005 | 400.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Cipó, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de abril de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/05/2005 | 574.00 | 00000829599436 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mês de abril de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/05/2005 | 574.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos para a Escola Vereador Manoel de Almeida, durante o mes de abril de 2005, objeto da TP n. 0002/2005, conformecontrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/05/2005 | 620.00 | 00049615955787 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Retiro, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de abril de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/05/2005 | 1038.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contas telefonicas dos terminais desta edilidade, conforme Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/05/2005 | 200.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretario de Finanças, deste Municipio, a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/05/2005 | 875.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, durante o mes de abril de 2005, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/05/2005 | 640.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, durante o Mês de abril de 2005, objeto da TP n. 002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/05/2005 | 575.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastioa, para outras localidades, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP n. 0002/.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/05/2005 | 520.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, durante o mes de abril de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/05/2005 | 490.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica do terminal n. 476-1002, instalado na secretaria de Saúde, conforme consta em Nota fiscal de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/05/2005 | 539.00 | 00002073646484 | INÁCIO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastiao, para outras localidades, durante o mes de abril de 2005, conforme contrato de prestaçao de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/05/2005 | 400.00 | 00002075460450 | ANASTÁCIO LUIZ DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastioa, deste Municipio, para outras localidades, durante o mes de abril de 205, conforme contrato de prestacao de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/05/2005 | 975.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Serra Feia, para outras localidades, durante o mes de abril de 2005, conforme contrato de prestacao de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/05/2005 | 570.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, da Comunidade Fundamento de Baixo, para outras comunidades, durante o mes de abril/2005, objeto da TP 0002/.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/05/2005 | 500.00 | 00049615955787 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro, deste Municipio, para outras localidades, durante o mês de abril de 2005, objeto da TPn.º 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/05/2005 | 1160.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastião, deste Município, para outras localidades, durante o mes de abril de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/05/2005 | 560.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/05/2005 | 990.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mes de abril de 2005, objeto da /tp 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/05/2005 | 1100.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, durante o mes de Abril de 2005, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/05/2005 | 422.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Caíco, para outras localidades, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/05/2005 | 628.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municipio, para outras localidades, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/05/2005 | 650.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, durante o Mês de Abril de 2005, objeto da TP n. 002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/05/2005 | 300.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastiao, para outras localidades, durante o mes de abril de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/05/2005 | 792.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade São gonçalo, para diversas localidades, durante o mes de abril objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/05/2005 | 770.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastiao, para outras localidades, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP 002/200.5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/05/2005 | 1160.00 | 00082559767449 | JOSE DENOARQUES FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, durante o mes de abril de 2005, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/05/2005 | 484.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro, para outras localidades, referente ao mês de abril de 2005, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/05/2005 | 560.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade São gonçalo, deste municipio, para outras localidades, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/05/2005 | 650.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP n .002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/05/2005 | 650.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municipió, para outras localidades, durante o mês de abril de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/05/2005 | 354.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, durante o mes de abril/2005objeto da TP n. 0002/2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/05/2005 | 1000.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, durante o mes de abril/2005objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/05/2005 | 385.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas da redemunicipal de ensino, conforme consta na NFA n. 658955. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/05/2005 | 50.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA DA COSTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços realizados no trator ford 6610, conforme consta na NFS n. 0897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/05/2005 | 103.00 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN | Importância que se empenha para o pagamento em forma de devoluçao de recursos oriundos de convenio celebrado entre o FNDE e a Prefeitura de Cacimbas, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FN | Importância que se empenha para o pagamento em forma de devoluçao de recursos oriundos de convenio celebrado entre o FNDE e a Prefeitura de Cacimbas, conforme guia de recolhimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/05/2005 | 3900.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de 60% do contrato de prestação de serviços deelaboração de projeto de engenharia e aompanhamento tecnico das obras de ampliacao e reforma da Escola Municipal Pedro Terto da Cunha, conforme contrato de prestaçao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/05/2005 | 450.00 | 00044019319715 | TADEU ANGELO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de lavagens gerais nos veículos desta edilidade, durante o mês de Abril de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/05/2005 | 1200.00 | 00002773305485 | MARIA JOSE NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos policiais militares, deste município, referente ao mês de abril de 2005, confomre contrato de prestaçãode serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/05/2005 | 380.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de cartuchos para impressoras da Secretaria Municipal de Saúde, conforme consta na NF n. 000643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/05/2005 | 20.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Camionete C-20, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, conforme consta na NF n. 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/05/2005 | 500.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços referenteelaboração de projeto de engenharia e aompanhamento tecnico das obras de drenagem da Unidade Basica de Saude, da sede do Município, conforme contrato de prestaçao de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/05/2005 | 1060.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de pneus , destinados a Camionete D20 cabine dupla da Secretaria da Saúde, conforme consta na NF n. 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/05/2005 | 150.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/05/2005 | 150.00 | 00004979352448 | ELICLENES DA CONCEIÇÃO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/05/2005 | 13930.00 | 05387886000191 | DARCIVAL DE LIMA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de fardamento para as criancas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NF n. 000101, objeto da CC n. 0015/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA P | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição a esta federação, referente aomês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001072 | 18/05/2005 | 356.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos destinados as Unidades de Saúdedeste Município, conforme consta na NF n. 0005370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/05/2005 | 284.00 | 04248101000137 | JOSÉ NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de produtos para tratamento da a´gua da estaçãoabastecedora da sede do Municipio, conforme NF n. 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001075 | 18/05/2005 | 960.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos destinados as Unidades de Saúdedeste Município, conforme consta na NF n. 0005312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/05/2005 | 1020.00 | 00015355169848 | HURGO CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manuntenção mecânica no trator ford 6610, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/05/2005 | 680.00 | 00097946648472 | RONALDO DO NASCIMENTO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de manutencao no trator ford 6610, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/05/2005 | 520.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de ataudes, para serem doados a pessoas carentes deste Município, conforme consta na NFS n. 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/05/2005 | 199.50 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as criancas da Creche Maria das Neves de Almeida, conforme consta na NFA n. 659112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/05/2005 | 92.00 | 00002105728413 | MARIA MADALENA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as criancas da Creche Maria das Neves de Almeida, conforme consta na NFA n. 659114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/05/2005 | 475.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as criancas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, conforme NFA n. 659110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/05/2005 | 85.00 | 00002076950400 | ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de xerox comuns, destinadas a Escola MunicipalTertulino Cunha, da sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/05/2005 | 60.00 | 35506500000184 | CLELIO ANTONIO DE OLIVEIRA - LELOS MOTOPECAS | Importância que se empenha para o pagamento de uma bateria para a motocicleta, da Secretaria da Educaçao, conforme consta na NF n. 001506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/05/2005 | 340.00 | 00002105728413 | MARIA MADALENA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para os alunos da rede municipal de ensino, conforme consta na NFA n. 659113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/05/2005 | 597.50 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para os alunos da rede municipal de ensino, conforme consta na NFA n. 659111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/05/2005 | 115.00 | 35506500000184 | CLELIO ANTONIO DE OLIVEIRA - LELOS MOTOPECAS | Importância que se empenha para o pagamento de um pneu para a motocicleta, da Secretaria daEducaçao, conforme consta na NF n. 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001091 | 20/05/2005 | 26343.17 | 04311199000120 | J.B.N CONSTRUCOES CIVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 4ª medição dos serviços de ampliação e reforma da Escola Municipal Pedro Terto da Cunha, conforme NF n. 000132 e boletim de medição n. 04. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/05/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos vereadores referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001085 | 20/05/2005 | 450.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NF n. 004688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/05/2005 | 100.00 | 00030804961832 | DIVANETE ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001088 | 20/05/2005 | 245.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos destinados as Unidades de Saúdedeste Município, conforme consta na NF n. 0005421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/05/2005 | 740.00 | 09215807000116 | PNEU MAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pneus para a camionete C-10, cabine simples,vinculada a Secretaria Municipal de Saúde, conforme consta na NF n. 035319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/05/2005 | 82.83 | 00004894919443 | KAROL VASCONCELOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeicoes para os tecnicos da Secretaria da Agricultura, durante reuniao com produtores rurais, conforme consta na NFS n.008737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ABERTURA E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001090 | 20/05/2005 | 15649.15 | 04311199000120 | J.B.N CONSTRUCOES CIVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 3.ª medição dos serviços de melhoria da estrada Riachão a Sede do Município de Cacimbas-PB, conforme consta na NFS n. 000133 e boletim de medição. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001096 | 21/05/2005 | 1261.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para as Unidades de Saúde deste Município, conforme consta na NF n. 000821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001094 | 21/05/2005 | 6257.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 000813/000814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/05/2005 | 1088.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as criancas da Creche Maria das Neves de Almeida, conforme consta na NF n. 000817/000818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/05/2005 | 265.00 | 00089575067800 | ALIOMAR GUERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as criancas da Creche Maria das Neves de Almeida, conforme consta na NF n. 658959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/05/2005 | 880.00 | 00089575067800 | ALIOMAR GUERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as criancas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NFA n. 658958. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/05/2005 | 650.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho InfantIL-PETI, conforme NF n. 658957. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001095 | 21/05/2005 | 7115.80 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas municipais, conforme consta na NF n. 000815/000816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001097 | 21/05/2005 | 2283.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para as escolas municipais do ensino fundamental, conforme consta na NF n. 000819/000820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/05/2005 | 904.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contas telefonicas do terminal 476-1150, instalado na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001102 | 22/05/2005 | 4321.37 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA - FARMÁCIA NOSSA SRA. DAS G | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para serem doados as pessoas carentes deste Município, conforme consta nas Notas Fiscais n. 000192/193/194/195/196/197/198/200/201/202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/05/2005 | 660.00 | 08591711000190 | CASAS DAS PLANTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de mudas de fixos para as vias publicas da sededo Municipio, conforme consta na NFS n. 0175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/05/2005 | 772.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de pecas no trator ford 6610, conforme consta na NF n. 019192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/05/2005 | 875.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, durante o mes de abril/2005objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/05/2005 | 460.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do municipio, referente ao mes de abril de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/05/2005 | 36.00 | 00000000000000 | LUCINALDO MARCELINO GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da compra de um aparelho telefonico, marca UNICON conforme nota fiscal de nº001826 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/05/2005 | 207.00 | 00865997000142 | COFAL - COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratoriais clinicos em pessoas carentes deste Município, conforme consta em NFS n. 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/05/2005 | 130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de pecas no trator ford 6610, conforme consta na NF n. 019197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/05/2005 | 720.00 | 01541112000112 | TERRA LIVRE CONFECCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fardamentos para os garis, da sede do Municipio, conforme consta na NF n. 001072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/05/2005 | 430.40 | 01704290000117 | SAUDE EDICA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos de uso odontologico, destinadosas Unidades de Saude deste Município, conforme consta na NF n . 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/05/2005 | 32.07 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de xerox comuns, para as atividades da Diretoriade ação pedagógica, conforme consta na NFS n. 003497.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/05/2005 | 200.00 | 00004145524403 | LEANDRO SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de recuperação de carteiras escolares, das escolas municipais, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/05/2005 | 604.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção no ônibus Escolar,conforme consta na NFS n. 0032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/05/2005 | 31.90 | 34028316515375 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de correspondencia sedex, a Brasilia-DF, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/05/2005 | 100.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de conduçao das criancas do Programa de Erradicacao Infantil-PETI, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/05/2005 | 180.00 | 00004280011494 | MARIA DILMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/05/2005 | 80.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de conduçao das criancas do Programa de Erradicacao Infantil-PETI, da sede do Municipio, ao Distrito de Sao Sebastiao, conforme contrato deprestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/05/2005 | 250.00 | 00000979425450 | JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de mão de obra de predeiro, na realização de assentamento de portas e esquadrias no predio onde funciona a Creche Maria das Neves de Almeida, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/05/2005 | 200.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de Orientação Social, aos agentes jovens, referente ao mes de Abril de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/05/2005 | 150.00 | 00004727426471 | DIANA NUNES DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/05/2005 | 150.00 | 00002935087470 | HILDA ALMEIDA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/05/2005 | 200.00 | 00003559760488 | MARLENE CIRINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2005 | 768.00 | 00078874912404 | MARIA LEONIA MENDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de instrutora social para capacitação a 25 agentes jovens, deste Município, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2005 | 768.00 | 00072703857420 | PEDRO CRUZ DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao ProgramaAgente Jovens, referente curso de capacitação, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS - REPASSE | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas aos 25 Agentes Jovens, deste Município, conforme folha de pagamento, referente aos meses de Março e Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2005 | 768.00 | 00078874912404 | MARIA LEONIA MENDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de instrutora social para capacitação a 25 agentes jovens, deste Município, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2005 | 140.45 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM - ME | Importância que se empenha para o pagamento de material para restauração e intalações do Predio da Secretaria de Acao Social, conforme consta na NF n. 001370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PETI | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos monitores do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2005 | 100.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2005 | 150.00 | 00000912153407 | JOSÉ CARLOS HENRIQUE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2005 | 150.00 | 00004073459490 | ANGELA MARIA DA CUNHA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2005 | 100.00 | 00001294755480 | REJANE HENRIQUE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2005 | 150.00 | 00004395508405 | MARIA JOJSE MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2005 | 100.00 | 00002285520441 | MARIA ZENAIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2005 | 150.00 | 00017899173876 | JOSE AILTON OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2005 | 150.00 | 00002091481440 | JOSÉ JURACY CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2005 | 150.00 | 00088547507434 | LUCIA MARIA HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2005 | 150.00 | 00006930466433 | FRANCIEUDO LAURINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2005 | 150.00 | 00004383844405 | CLEIDE ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2005 | 70.00 | 00002296914470 | JOSÉ GONÇALO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2005 | 80.00 | 00001278764488 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do conselho tutelar, deste Município, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos efetivos, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2005 | 560.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, da Comunidade Cipó, deste Município, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005, durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2005 | 150.00 | 00042527473415 | KASSIO KLAY VILAR ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imóvel, para funcionar o programade saúde da família-PSF, durante os mes de maio de 2005, conforme contratode locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001143 | 30/05/2005 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de veículo, para as atividades do Programa de Saúde da Família-PSF, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2005 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Secretária da Saúde,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2005 | 120.00 | 00014869532808 | FRANCISCO ROQUE LIMA DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem com a Secretaria de Saude, a João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2005 | 90.00 | 00004497268438 | JOSÉ AILTON HELENO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao motorista com pessoa doentes do distrito de São Sebastiõa, ao Hospital Regional de Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2005 | 90.00 | 00058676600449 | RAIMUNDO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de Patos-PB, com pessoa doente da sede do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2005 | 90.00 | 00066668778704 | FRANCISCO MINERVINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a PATOS-pB,com pessoa doente da sede do município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2005 | 90.00 | 00035224045487 | MANOEL BARBOSA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de Patos-PB, com pessoa doente do Distrito de São Sebastião. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2005 | 90.00 | 00082552657400 | DIONES ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de patos, com pessoa doente da sede do município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2005 | 1280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados da Secretaria de Saúde, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2005 | 7140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos contratados lotadosnesta Secrfetaria de Saúde, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2005 | 19100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do programa de saúde da família-psf, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/05/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância ambiental, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/05/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Importância que se empenha para o pagamento de incentivo salarial aos agentes comunitarios de saude, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/05/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 1 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da equipe de saúde bucal, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 2 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da equipe de saúde bucal, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2005 | 394.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinados ao onibus Escolar, conforme consta na NF n. 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2005 | 635.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de alunos da ComunidadeSão Gonçalo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, objeto da TP n. 002/2005, durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2005 | 770.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Cima, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2005 | 650.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Baixo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2005 | 740.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao m~es de maio de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2005 | 840.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Ventania Escola Pedro Terto da Cunha, durante o mês de abril de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2005 | 70.00 | 00088547264434 | INÊS LEITE DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de laboratóriode informatica para os alunos e professores da rede municipal de ensino, referente ao mês demaio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2005 | 60.00 | 00003034487410 | JOÃO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de sala de aula para os alunos da Educação de Jovens e adultos, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2005 | 6000.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de instrutor e monitor de um curso de informática para os alunos da rede municipal de ensino fundamental, conforme Nota fiscal de serviços, referente ao mes de maio de 2005, objeto da CC 0014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2005 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de locação de onibus escolar, para o transportes dos alunos do Distrito de São Sebastião, para a Escola Estadual Gertrudes leite, em Desterro-PB, referente ao mês de maio de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2005 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de maestro da Banda Filarmonica Municipal Leos Dourados, conforme contrato de prestação de serviços referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2005 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2005 | 100.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/05/2005 | 60.00 | 00084966394791 | MARCELO FIRMINO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem com o Secretario da Educação para João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2005 | 90.00 | 00006895858881 | JOSÉ ROBERTO CASCEMIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Diretor de Ação pedagógica, da Secretaria Municipal de Educação, em viagem a cidade de Patos-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2005 | 60.00 | 00009122678875 | ANTONIO COUTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o Secretário de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados bna Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2005 | 6674.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras da educação infantil, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos efetivos lotados bna Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos secretarios das escolasmunicipais, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2005 | 9420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2005 | 11537.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados para lecionar de 5.ª a 8.ª séries, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2005 | 2280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio das escolas municipais do ensino fundamental, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2005 | 3394.00 | 00009240024840 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores do ensino fundamental referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2005 | 538.00 | 00002777686408 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES MDE | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores da educação infanitl, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2005 | 80.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de Delegacia desta cidade , referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2005 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de individualização de GFIP, GPS, eoutros serviços desta edilidade, conforme contrato de prestação de serviços referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2005 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de diarias a Secretaria de Planejamento e Controle da Despesa Pública, a cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2005 | 200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Administração, a cidade João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2005 | 100.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Administração, a cidade João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2005 | 60.00 | 00003220582443 | ELIZEU BEZERRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com a Secretária de Controle da Despesa Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2005 | 60.00 | 00087658224715 | CARLOS ROBERTO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o Secretário de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2005 | 940.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionadoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos efetivoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2005 | 3700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA LEGISLATIVO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos assessores dos vereadores,referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Importância que se empenha para o pagamento de assessoria juridica ao Municipio de Cacimbas, conforme licitação, referente ao mês de maio/ 2005, objeto da Carta Convite n. 00022005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONT. DA DESP. PÚBLICA | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2005 | 660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados da Secretaria de Comunicação, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2005 | 1640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos da Secretaria de Comunicação, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ASSESSORIA E PROJETO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria, elaboração e acompanhamentos de projetos, junto deste Município, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2005 | 300.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de materia divulgada na Agencia News Comunicação Publicidade e propaganda, conforme consta na NFS n . 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/05/2005 | 100.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Chefe de Gabinete, deste Município,em viagem a cidade João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2005 | 60.00 | 00003220582443 | ELIZEU BEZERRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com a Chefe de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios do prefeito e vie-prefeito,deste Municipio, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados desta Secretaria, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos efetivos, desta Secretaria, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2005 | 200.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretario de Finanças, deste Municipio, a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2005 | 100.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretario de Finanças, deste Municipio, a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/05/2005 | 60.00 | 00009122678875 | ANTONIO COUTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o Secretário de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2005 | 2231.01 | 00000000000000 | PASEP - FPM | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse do FPM, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP- FUNDO ESPECIAL PETROLEO | Importância que se empenha para o pagamento de repasse ao PASEP, conforme debito na conta doFundo Especial do Petróleo, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de repasse ao PASEP, conforme debito na conta doICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP - CEX | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse dda FEX, do mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2005 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionadoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2005 | 4120.00 | 24388555000110 | MOTOMAQ COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de manuntencao em bombas do sistema de abastecimento do Distrito de Sao Sebastiao e sede do Municipio, conforme consta na NFSn. 13011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2005 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de obras e urbanismo, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2005 | 60.00 | 00050106023420 | ANTONIO MORAIS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a Joao pessoa, resolver assuntos de interesse desta ediidade, com o SEcretário de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2005 | 980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados lotadosna Secretaria de Obras, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2005 | 4300.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos lotadosna Secretaria de Obras, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos contratados, lotadosna Secretaria de Obras, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2005 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de Agricultura, deste Municípo, em viagem a cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2005 | 60.00 | 00087658224715 | CARLOS ROBERTO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o Secretário de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2005 | 460.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de cobertura de pneus, para o screepdo trator ford 6610, pertencente a esta edilidade, conforme consta na NFS n. 001392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados lotadosna Secretaria de Agricultura, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2005 | 200.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Indústria e Comercio, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2005 | 100.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Indústria e Comercio, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2005 | 60.00 | 00050106023420 | ANTONIO MORAIS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a Joao pessoa, resolver assuntos de interesse desta ediidade, com o SEcretário de Industria e Comercio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2005 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados lotadosna Secretaria de industria e Comercio, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2005 | 150.00 | 00088440354487 | JOSÉ ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário dos Transportes,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados lotadosna Secretaria de Transportes, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2005 | 620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos lotadosna Secretaria de Transportes, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001248 | 31/05/2005 | 2425.15 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1435(um mil, quatrocentos e trinta e cinco),litros de diesel, destinados aos tratores, vinculados a Secretaria de Agricultura, deste Municipio, conforme consta na NF n. 001020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001239 | 31/05/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidade pública, assessoria locação de softwares, referente ao mes de MAIO de 2005, conforme consta na NFS n. 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2005 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de provedor de internet, conforme debito na conta 14214-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/05/2005 | 264.44 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento em forma de repasse a Receita Federal de 1% daarrecadação do ICMS, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/05/2005 | 200.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Chefe de Gabinete, deste Município,em viagem a cidade João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001244 | 31/05/2005 | 1519.31 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 899(oitocentos e noventa e nove) litros de diesel, destinados a Veraneio Escolar, conforme consta na NF n. 001019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001245 | 31/05/2005 | 1551.42 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 918(novecentos e dezoito) litros de diesel, destinados ao Microonibus Escolar, conforme consta na NF n. 001018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001246 | 31/05/2005 | 2049.97 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1213(um mil duzentos e treze) litros de diesel, destinados ao ônibus Escolar, conforme consta na NF n. 001017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001247 | 31/05/2005 | 2770.01 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1159(um mil, cento e cinquenta e nove) litros de gasolina, destinados a Kombi Escolar, conforme consta na NF n. 001016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2005 | 1000.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de paes destInados aos alunos da rede municipalde ensino, conforme consta na NF n. 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001241 | 31/05/2005 | 482.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de consertos em balanças, da unidade de saúde, da sede do Municipio, conforme consta na NFS n. 00622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001242 | 31/05/2005 | 2459.31 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1029(um mil e vinte e nove) litros de gasolina para a C-10, da Secretaria da Saude, conforme consta na NF n. 001014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001243 | 31/05/2005 | 1615.64 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 956(novecentos e cinquenta e seis) litros dediesel, para a Camionete D-20, locada, a este Município, conforme consta na NF n. 001015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001249 | 31/05/2005 | 9528.93 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 3987(três mil, novecentos e oitenta e sete) litros de gasolina, destinados as ambulancias, deste Municipio, conforme consta na NF n. 001013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2005 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratoriais clinicos em pessoas carentes deste Município, conforme consta em NFS n. 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2005 | 825.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Flamengo, para a Escola pedro TErto da Cunha, durante o mês de maio de 2005, objeto da TP n. 0002/.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2005 | 1415.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da sede do Município paraa Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de maio de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de alunos da ComunidadeSão Gonçalo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, objeto da TP n. 002/2005, durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2005 | 37830.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental efetivos, referente ao mês de maIo de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2005 | 2030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos supervisores escolares, doensino fundamental, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | PROMOÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS E TRADIOCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2005 | 1050.00 | 00098290924453 | JOSÉ CARLOS ARAÚJO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de criação visual do projeto das festividades juninas, deste Município, conforme consta NFS n. 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2005 | 707.12 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas ao Banco do Brasil S A, Agência Teixeira-PB, referente prestação de serviços diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2005 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de peças para trator ford 6610, conforme constana NF n. 019236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/06/2005 | 35000.00 | 00000000000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PETI | Importância que se empenha para o pagamento de bolsa as crianças do Programa de Erradicacaodo trabalho infantil-peti, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/06/2005 | 200.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de recarga em cartuchos para as impressoras, da Secretaria Municipal de Educação, conforme consta na NFS n. 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001265 | 04/06/2005 | 193.93 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para as unidades de saúde, deste Município, objeto da CC n. 0009/2005, e NF n. 0005653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/06/2005 | 260.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de materia divulgada na Agencia News Comunicação Publicidade e propaganda, conforme consta na NFS n . 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/06/2005 | 1050.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de botijões de gás liquefeito de petróleo, paraa escolas da rede municipal de ensino, conforme consta na NF n. 019356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/06/2005 | 927.50 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de utensilios para as escolas da rede municipalde ensino, conforme consta na NF n. 123045/123046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/06/2005 | 1531.55 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de equipamentos para as cantinas das escolas municipais, conforme consta na NF n. 000633. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | PROMOÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS E TRADIOCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/06/2005 | 1180.89 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLÁSTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material para ornamentação das vias públicas, da sede do Município, para as festividades juninas, conforme consta na NF n. 001273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/06/2005 | 343.00 | 03108737000110 | ROBERTO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a C-20, pertencente a Secretaria da Saude, deste Municipio, conforme NF n. 0157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001273 | 06/06/2005 | 4464.90 | 02575107000193 | DILMA NUNES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para a Unidade Básica de Saúde,destinados a doação aos pacientes carentes, conforme consta nas NF n. 000672 a 000682, obje.to da Licitação CC n. 0018/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/06/2005 | 130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de pecas no trator ford 6600, conforme consta na NF n. 017067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/06/2005 | 710.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Camionete Cabine Dupla, da Secretaria da Saúde, conforme consta na NF n. 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/06/2005 | 80.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos realizados na Camionete Cabine Dupla, conforme consta na NFS n. 0410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/06/2005 | 485.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços realizados, na Camionete Cabine Dupla, da Secretaria da Saúde, conforme consta na NFS n. 0958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/06/2005 | 530.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços realizados, no Microônibus Escolar,a, da Secretaria da Educação, conforme consta na NFS n. 0959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/06/2005 | 200.00 | 00004041079403 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento referente informe publicitario veiculado na Revista Política & Negócios, no mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/06/2005 | 306.18 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de 1% da arrecadação do ICMS, do mês de Maiode 2005, a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/06/2005 | 100.00 | 03441768000199 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Veraneio Escolar, da Secretariada Educação, conforme consta na NF n. 00164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/06/2005 | 495.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de serviços de fornecimento de refeições aos profissionais da Secretaria da Educação, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001283 | 09/06/2005 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de veículo para as atividades doGabinete do prefeito, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/06/2005 | 1400.00 | 00002773305485 | MARIA JOSE NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos policiais militares, deste município, referente ao mês de maio de 2005, confomre contrato de prestaçãode serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/06/2005 | 200.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Prefeito deste Municipio, em viagem a João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/06/2005 | 10493.59 | 00000000000000 | INSS - DIVERSOS | Importância que se empenha para o pagamento GPS, referente aos diversos servidores desta edilidade, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/06/2005 | 3588.31 | 00000000000000 | INSS - DIVERSOS | Importância que se empenha para o pagamento GPS, referente aos diversos servidores desta edilidade, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/06/2005 | 35.85 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de provedor de internet, conforme debito na conta 14214-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/06/2005 | 8865.35 | 00000000000000 | INSS - MDE | Importância que se empenha para o pagamento GPS, referente aos diversos servidores desta edilidade, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2005 | 390.00 | 00049615955787 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Retiro, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de Maio de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/06/2005 | 690.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade /são Gonçalo, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de maio de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/06/2005 | 880.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Baixo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/06/2005 | 605.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Cipó, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de maio de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/06/2005 | 300.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Caícopara a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao m~es de maio de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/06/2005 | 335.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos para a Escola Vereador Manoel de Almeida, durante o mes de maio de 2005, conformecontrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2005 | 335.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mes de maio de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/06/2005 | 600.00 | 00000829599436 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mês de maio de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/06/2005 | 740.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Costa para Escola Manoel de Almeida, durante o mês de maio de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/06/2005 | 1100.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Ventania,para a Escola manoel de Almeida,, durante o mês de maio/2005, objeto da TP n. 0002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/06/2005 | 160.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Sao Goncalo, para a Escola Municipal Manoel de Almeida, durante o mês de maio de 2005, objeto da TPn. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/06/2005 | 725.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de maio de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/06/2005 | 630.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de maio de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/06/2005 | 330.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de maio de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/06/2005 | 990.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de alunos da ComunidadeJardim, deste Município, para a Esola Manoel de Almeida, objeto da TP n. 002/2005, referent.e ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/06/2005 | 990.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feia,para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de maio/2005, objeto da TP n. 0002/.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/06/2005 | 360.00 | 00004445996491 | INÁCIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mes de maio de 2005, objeto da TP N. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/06/2005 | 380.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Lagoinha, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de maio de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/06/2005 | 750.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Jardime Baixo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de maio de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/06/2005 | 1160.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os professores da Escola Manoel de Almeida, durante o mês de maio de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/06/2005 | 808.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feia para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de maio de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/06/2005 | 620.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Flamengo, para a Escola pedro TErto da Cunha, durante o mês de maio de 2005, objeto da TP n. 0002/.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/06/2005 | 739.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Caícopara a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao m~es de maio de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/06/2005 | 875.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Ventania,para a Escola manoel de Almeida,, durante o mês de maio/2005, objeto da TP n. 0002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/06/2005 | 820.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de maio de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/06/2005 | 360.00 | 00006371812475 | JOSE WILIAN OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de abastecimento d'água das escolas do ensino fundamental Raimundo Pereira, Gabriel Alves Teixeira, Gonçalo Pereira, AgostinhoJusto de Souza, Manoel Alexandre de Araujo, Tertulino Cunha, Joaquim Alexandre Bento de Araújo, Pre-Escolar Francisca Maria da Silva, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2005 | 150.00 | 00004993905475 | JOSÉ DAILIO RUFINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de reparo nas portas da escola municipal Tertulino Cunha, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/06/2005 | 12326.80 | 00000000000000 | INSS - SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento GPS, referente aos diversos servidores desta edilidade, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/06/2005 | 700.00 | 00002073646484 | INÁCIO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastiao, para outras localidades, durante o mes de maio de 2005, conforme contrato de prestaçao de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2005 | 420.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastioa, para outras localidades, durante o mês de maio de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/06/2005 | 763.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, durante o mês de maio/2005,para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/06/2005 | 500.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, durante o mes de maio/2005,para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/06/2005 | 435.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastiao, para outras localidades, durante o mes de maio de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/06/2005 | 960.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastião, deste Município, para outras localidades, durante o mes de maio de 2005, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/06/2005 | 960.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de maio/2005, objeto da TP n .002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/06/2005 | 500.00 | 00082559767449 | JOSE DENOARQUES FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, durante o mês de maio de 2005, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/06/2005 | 466.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes, da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de maio de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/06/2005 | 440.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005, durante o mes de de maio de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/06/2005 | 300.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de maio de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/06/2005 | 820.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005, durante o mes de maio de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/06/2005 | 400.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de maio de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/06/2005 | 352.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, durante o Mês de Maio de 2005, objeto da TP n. 002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2005 | 440.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Caíco, para outras localidades, durante o mês de maio de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/06/2005 | 540.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro para outras comunidades, objeto da TP 002/2005, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2005 | 368.00 | 00049615955787 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro, deste Municipio, para outras localidades, durante o mês de maio de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2005 | 865.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade São gonçalo, deste municipio, para outras localidades, durante o mês de maio de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2005 | 393.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade São gonçalo, para diversas localidades, objeto da TP 002/2005, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/06/2005 | 555.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Cipó, para outras localidades, durante o mês de maio de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2005 | 272.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, da Comunidade Fundamento de Baixo, para outras comunidades, objeto da TP n. 0002/2005, durante o mes de mai.o de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2005 | 880.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Serra Feia, deste Município, para outras localidades, durante o mes de maio/2005, conforme contrato de prestacao de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/06/2005 | 470.00 | 00002075460450 | ANASTÁCIO LUIZ DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastioa, deste Municipio, para outras localidades, durante o mes de maio de 205, conforme contrato de prestacao de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/06/2005 | 895.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastiao, para outras localidades, durante o mes de maio de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2005 | 780.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005, durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/06/2005 | 880.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade São gonçalo, deste municipio, para outras localidades, durante o mês de maio de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2005 | 755.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, durante o mês de maio/2005,para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/06/2005 | 770.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Cipó, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005, durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/06/2005 | 500.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Cipó, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005, durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/06/2005 | 600.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005, durante o mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/06/2005 | 125.90 | 04933994000150 | COPIER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de cópias xerográficas para o Programa Agente jovem, deste Municipio, conforme consta na NFS n. 000664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/06/2005 | 100.00 | 00006012600402 | JOSÉ ÉDSON ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/06/2005 | 100.00 | 00006412949488 | ABIASSIS SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/06/2005 | 150.00 | 00002031234412 | JOSÉ EVANDIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/06/2005 | 100.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001357 | 10/06/2005 | 869.90 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para o programa de atenção intetgral a crianca, conforme consta NF n. 000844/00845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/06/2005 | 7090.00 | 04350158000142 | DECOLUX COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de suportes, lampadas e reatores, destinados a praça Aluísio terto, na sede do Município, conforme consta na NF n. 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001359 | 11/06/2005 | 6028.90 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 000843/00847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001358 | 11/06/2005 | 6678.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas da redemunicipal de ensino, conforme consta na NF n. 000841/00842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/06/2005 | 965.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para os alunos da rede municipal de ensino, conforme consta na NFA n. 567862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/06/2005 | 484.50 | 00025111841415 | ANTONIO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para os alunos da rede municipal de ensino, conforme consta na NF n. 567865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | PROMOÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS E TRADIOCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/06/2005 | 2600.00 | 01858046000109 | FRANCISCO DE ASSIS VINCENTE-LIDER PROPAGANDAS E EV | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de publicacoes e filmagens das festividades juninas do Municipio de Cacimbas-PB, nos principais veiculos de comunicaçao, conforme consta na NFS n. 0277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | PROMOÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS E TRADIOCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/06/2005 | 2500.00 | 03258015000142 | ELIANE MARTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de publicacoes e filmagens das festividades juninas do Municipio de Cacimbas-PB, nos principais veiculos de comunicaçao, conforme consta na NFS n. 00148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/06/2005 | 183.00 | 00025111841415 | ANTONIO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para as crianças do Programa de Atenção Integral a Criança-PAC, conforme NF n. 567867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/06/2005 | 372.50 | 00003559528402 | MARIA REGINA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para as crianças do Programa de Erradicaçao do trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NF n. 567864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/06/2005 | 173.00 | 00025111841415 | ANTONIO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para as crianças do Programa de Atenção Integral a Criança-PAC, conforme NF n. 567866.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/06/2005 | 680.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as criancas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, conforme NFA n. 567863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/06/2005 | 53.03 | 00004894919443 | KAROL VASCONCELOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeicoes para os monitoresdo Programa de erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, confomre consta na NFS n. 009308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/06/2005 | 200.00 | 00067496326453 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/06/2005 | 200.00 | 00006052841486 | FRANCISCO PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/06/2005 | 60.00 | 00031381205801 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/06/2005 | 150.00 | 00003526822484 | DIOCLÉCIA ALVES CONCEIÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/06/2005 | 22.50 | 00042496225415 | IG INTERNET PROVEDOR | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de provedor de internet, conforme debito na conta 14213-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/06/2005 | 220.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados na elaboracao das prestacoes de contas de programas e convenios dos governos federal e estadual, conforme contrato deprestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/06/2005 | 360.00 | 00052172651400 | INACIO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de manutencao no trator ford 6610, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/06/2005 | 250.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de manutencao no trator ford 6600, conforme NFS n. 002678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/06/2005 | 250.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pecas para manutencao no trator ford 6600, conforme NF n. 001141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/06/2005 | 616.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Administracao, conforme consta na NF n. 004720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA P | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição a esta federação, referente aomês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/06/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001380 | 14/06/2005 | 1600.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material didático destinados as escolas municipais deste Município, conforme consta na NF n. 004719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/06/2005 | 950.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância quese empenha para o pagamento de serviços de manutencao no Onibus escolar,pertencente a secretaria da educacao, conforme consta na NF n. 002679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/06/2005 | 350.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância quese empenha para o pagamento de peças para manutencao no Onibus escolar,pertencente a secretaria da educacao, conforme consta na NFS n. 001142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/06/2005 | 840.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância quese empenha para o pagamento de serviços de manutencao no veraneio escolar,pertencente a secretaria da educacao, conforme consta na NFS n. 002680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/06/2005 | 360.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância quese empenha para o pagamento de pecas para manutencao no veraneio escolar,pertencente a secretaria da educacao, conforme consta na NF n. 001143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/06/2005 | 380.00 | 03469629000173 | J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de cartuchos para os trabalhos peddagogicos das escolas municipais do ensino fundamental, conforme consta na NF n. 000651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/06/2005 | 1400.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de cartuchos para os trabalhos peddagogicos das escolas municipais do ensino fundamental, conforme consta na NF n. 000651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/06/2005 | 200.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de Orientação Social, aos agentes jovens, conforme contrato de prestacao de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001379 | 14/06/2005 | 800.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para a Secretaria da Saude, conforme consta na NF n. 004721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/06/2005 | 980.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos na ambulancia saveiro, deste Municipio, conforme NFS n. 002682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/06/2005 | 270.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a ambulancia SAVEIRO, deste Municipio, conforme NF n. 001145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/06/2005 | 600.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância quese empenha para o pagamento de servicos de manutencao na Camionete C20, pertencente a secretaria da saude, conforme consta na NFS n. 002681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/06/2005 | 650.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância quese empenha para o pagamento de pecas para manutencao na Camionete C20, pertencente a secretaria da saude, conforme consta na NF n. 001144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001390 | 14/06/2005 | 1750.00 | 01704290000117 | SAUDE EDICA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos odontologicos para a Unidade Basica de Saude, da sede do Município, conforme consta na NF n. 000153, objeto da Carta convite n. 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001391 | 14/06/2005 | 1138.30 | 01704290000117 | SAUDE EDICA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos odontologicos para a Unidade Basica de Saude, da sede do Município, conforme consta na NF n. 000154, objeto da Carta convite n. 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/06/2005 | 342.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para as unidades de saúde, deste Município, destinados aos pacientes carente, objeto da CC n. 0009/2005, e NF n. 0005739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/06/2005 | 2572.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para a Farmacia Basica Municipalconforme NF n. 0005800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/06/2005 | 4883.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para as unidades de saúde, deste Município, destinados aos pacientes carente, objeto da CC n. 0009/2005, e NF n. 0005801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/06/2005 | 317.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para as unidades de saúde, deste Município, destinados aos pacientes carente, objeto da CC n. 0009/2005, e NF n. 0005803. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/06/2005 | 320.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de manutenção na ambulancia saveiro, conforme consta na NFS n. 001322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/06/2005 | 570.00 | 03781320000114 | NARRIMAN DE RESENDE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para o Programa de Erradicacao do TRabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 004490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/06/2005 | 966.50 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de equipamentos e acessórios destinados ao trator ford 6610, conforme consta na NF n. 001211/001212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/06/2005 | 6000.00 | 05485167000103 | EVIDENCE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de transporte, implantaçao e instalcao de seis postes circulares de concreto, na Praça Aluisio Terto, conforme consta na NFS n.000178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/06/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais contratados para os trabalhos do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/06/2005 | 400.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2005 | 498.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as criancas do programa de erradicao do trabalho infantil-peti, deste Município, conforme consta na NF n. 00024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/06/2005 | 600.00 | 00226968000130 | INDÚSTRIA DE MÓVEIS SÃO MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de um ataude, para ser doado a pessoa carente deste Município, conforme consta na NFS n. 003217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/06/2005 | 80.00 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de filmes fotograficos para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NF n. 001040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/06/2005 | 600.00 | 00000794681441 | ROOSEVELT DA NÓBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitor no curso de inclusao digital, durante os meses de abril e maio de 2005, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/06/2005 | 600.00 | 00042497183449 | VALDA LÚCIA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitora no curso de pintura em tecidos para idosos, durante osmeses de abril e maio de 2005, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/06/2005 | 600.00 | 00027529277898 | EVA WILMA LIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitora no curso de cabeleireira, durante osmeses de abril e maio de 2005, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/06/2005 | 700.00 | 00004390568450 | RAMSÉS YURI NÓBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitor no curso de inclusao digital, durante osmeses de abril e maio de 2005, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/06/2005 | 800.00 | 00004944795408 | JEOVÁ MANOEL DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitor no curso de TEATRO, durante osmeses de abril e maio de 2005, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/06/2005 | 630.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinados aos trabalhos do Programade Atencao Integral a Familia-PAIF, conforme consta na NF n. 000788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2005 | 1270.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinados aos trabalhos do Programade Atencao Integral a Familia-PAIF, conforme consta na NF n. 001312/001313/001314/001315/001316/001317 E 001318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/06/2005 | 621.07 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinados aos trabalhos do Programade Atencao Integral a Familia-PAIF, conforme consta na NF n. 000214/000215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2005 | 155.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material para reforma da Creche Maria das Neves de Almeida, conforme consta na NF n. 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/06/2005 | 156.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material para reforma da Creche Maria das Neves de Almeida, conforme consta na NF n. 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/06/2005 | 500.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material didático destinados as escolas municipais do ensino fundamental, deste Município, conforme consta na NF n. 004727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/06/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos vereadores referente ao mes de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/06/2005 | 1930.29 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/06/2005 | 650.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de tecidos para o programa de atenção integral afamília, conforme NF n. 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/06/2005 | 1486.00 | 08308629000105 | MARIA DO CARMO MONTEIRO REGIS | Importância que se empenha para o pagamento de material destinado as atividades do Programade Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, coforme consta na NF n. 586327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/06/2005 | 385.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de óleo diesel, destinado ao Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 007066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/06/2005 | 19827.20 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de implantação de infra-estrutura na sede do Município de Cacimbas-PB,(ESGOTAMENTO SANITÁRIO-BACIA I (B0 E BACIA V - 1ª ETAPA(C), objeto da TP n. 005/2002, contrato de repasse n. 140669-25(PROINFRA/02), Nota Fiscal de serviços. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/06/2005 | 556.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material eletrico para as vias publicas, deste Municipio, confome consta na NF n. 018729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/06/2005 | 260.30 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinados as atividades do Programa de Atencao Integral a Crianca-PAC, conforme consta na NF n. 123579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/06/2005 | 124.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E ELETRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de sapatilhas para as criancas do Programa de erradicacao do trabalho infantil-PETI, conforme consta em cupons fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/06/2005 | 194.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinados as atividades do Programa de Erradicao do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NF n. 123578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/06/2005 | 150.00 | 00005356617461 | MICHERLANDIA LOPES MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001427 | 22/06/2005 | 28330.00 | 04311199000120 | J.B.N CONSTRUCOES CIVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 5ª medição dos serviços de ampliação e reforma da Escola Municipal Pedro Terto da Cunha, conforme Nota fiscal de serviços e boletim de medicao dos servicos. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/06/2005 | 600.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para as unidades de saúde, deste Município, destinados aos pacientes carente, objeto da CC n. 0009/2005, e NF n. 0005873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/06/2005 | 53.40 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de revelação de fotos para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NF n. 001536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/06/2005 | 700.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municipio, para outras localidades, durante o mês de junho de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/06/2005 | 600.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas a Veraneio Escolar,conforme NF n. 008248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/06/2005 | 610.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas ao Microonibus Escolar,conforme NF n. 008249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/06/2005 | 870.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de pecas no trator ford 6610, conforme consta na NF n. 019356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/06/2005 | 207.00 | 00015355169848 | HURGO CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de manutencao no trator ford 6600, pertencente a Secretaria da Agricultura, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/06/2005 | 240.00 | 00004145524403 | LEANDRO SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços recuperacao em carteiras escolares das escolas municipais do ensino fundamental, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/06/2005 | 200.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretario de Finanças, deste Municipio, a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/06/2005 | 120.00 | 00004447257416 | ALEQUESSANDRA VICTOR ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/06/2005 | 90.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de mesas infantis para a brinquedoteca da casa da familia, conforme consta na NF n. 025594. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/06/2005 | 104.00 | 08591588000107 | L. HONORATO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de cadeiras infantis, para a briquedoteca do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, conforme consta na NF n. 009041. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/06/2005 | 255.36 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material para a briquedoteca do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, conforme consta na NF n. 009520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2005 | 150.00 | 00093010281404 | MARIA SALETE ARAUJO NEPOMUCENO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS - REPASSE | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas aos 25 Agentes Jovens, deste Município, conforme folha de pagamento, referente aos meses de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PETI | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos monitores do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2005 | 150.00 | 00000549994726 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de mao de obra de pedreiro, na reforma de seis camas de cimento, na Creche Maria das Neves de Almeida, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2005 | 100.00 | 00000549994726 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de mao de obra de pedreiro, na reforma do Centro de Formacao Popular, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2005 | 120.00 | 00002214523464 | JOSE RICARDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de confeccao de mesas para o refeitorio, da creche Maria das Neves de Almeida, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2005 | 600.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as criancas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme consta na NF n. 000319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2005 | 150.00 | 00004422958470 | MARIA RITA GOMES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2005 | 150.00 | 00003029958469 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2005 | 100.00 | 00004382367425 | MARINALVA LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2005 | 150.00 | 00004410962477 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2005 | 150.00 | 00022634804806 | MARIA GORETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2005 | 150.00 | 00002091481440 | JOSÉ JURACY CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2005 | 150.00 | 00006656736475 | RENATO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2005 | 150.00 | 00004498713478 | JORGE LUIZ DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2005 | 150.00 | 00006804211499 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2005 | 150.00 | 00006323526476 | JOSE VDRAMIN CUNHA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2005 | 100.00 | 00005789404421 | JOSINA ALMEIDA ELIAS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2005 | 100.00 | 00002090846429 | JAISON LUIZ RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2005 | 150.00 | 00005412278400 | MARIA RITA MARTINS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do conselho tutelar, deste Município, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais contratados para os trabalhos do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2005 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Secretária da Saúde,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001460 | 30/06/2005 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de veículo, para as atividades do Programa de Saúde da Família-PSF, referente ao mês de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2005 | 520.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos realizados na ambulância ipanema, conforme consta na NFS n. 0034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2005 | 135.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para as unidades de saúde, deste Município, destinados aos pacientes carente, objeto da CC n. 0009/2005, e NF n. 0006025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2005 | 1065.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de xerox comuns destinadas aos trabalhos da Secretaria de Saude, conforme consta na NFS n. 000322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001478 | 30/06/2005 | 8792.81 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de3679(tres mil, sesicentos e setenta e nove) litros de gasolina, destinados as ambulancias municipais, conforme consta na NF n. 001022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001479 | 30/06/2005 | 1661.27 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 983(novecentos e oitenta e tres) litros dediesel, para a Camionete D-20, locada, a este Município, conforme consta na NF n. 001023.15. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001480 | 30/06/2005 | 2139.05 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 895(oitocentos e noventa e cinco) litros de diesel, para a C-10, da Secretaria da Saude, conforme consta na NF n. 001024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2005 | 90.00 | 00035224045487 | MANOEL BARBOSA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de Patos-PB, com pessoa doente do Distrito de São Sebastião. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2005 | 90.00 | 00082552657400 | DIONES ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de patos, com pessoa doente da sede do município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2005 | 90.00 | 00058676600449 | RAIMUNDO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de Patos-PB, com pessoa doente da sede do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2005 | 60.00 | 00050106023420 | ANTONIO MORAIS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a João pessoa-PB, com a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2005 | 90.00 | 00066668778704 | FRANCISCO MINERVINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem com pessoa doentes da sede do municipio, a cidade de Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2005 | 60.00 | 00014869532808 | FRANCISCO ROQUE LIMA DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem com a Secretaria de Saude, a João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2005 | 90.00 | 00004497268438 | JOSÉ AILTON HELENO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao motorista com pessoa doentes do distrito de São Sebastiõa, ao Hospital Regional de Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2005 | 1280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados da Secretaria de Saúde, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2005 | 7140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos da Secretaria de Saúde, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos contratados lotadosnesta Secrfetaria de Saúde, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2005 | 19100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do programa de saúde da família-psf, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância ambiental, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Importância que se empenha para o pagamento de incentivo salarial aos agentes comunitarios de saude, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 1 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da equipe de saúde bucal, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 2 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da equipe de saúde bucal, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001490 | 30/06/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidade, assessoria, locação de softwares e folha de pagamento, conforme contrato e processo licitatório, referente aomês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2005 | 60.00 | 00009122678875 | ANTONIO COUTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o Secretário de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2005 | 2161.49 | 00000000000000 | PASEP - FPM | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse do FPM, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | PASEP- FUNDO ESPECIAL PETROLEO | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse do Fundo Especial do Petróleo, do mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse ddo ICMS DESON, do mês de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2005 | 0.19 | 00000000000000 | PASEP- ITR | Importância que se empenha para o pagamento de repasse ao PASEP, conforme debito na conta dorepasse ITR, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP - CEX | Importância que se empenha para o pagamento de repasse ao PASEP, conforme debito na conta daFEX, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2005 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionadoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2005 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de individualização de GFIP, GPS, eoutros serviços desta edilidade, conforme contrato de prestação de serviços referente ao mês de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2005 | 200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Administração, a cidade João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2005 | 100.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Administração, a cidade João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2005 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de diarias a Secretaria de Planejamento e Controle da Despesa Pública, a cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2005 | 60.00 | 00009122678875 | ANTONIO COUTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o Secretário de Admnistacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2005 | 60.00 | 00003220582443 | ELIZEU BEZERRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com a Secretária de Controle da Despesa Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2005 | 60.00 | 00084966394791 | MARCELO FIRMINO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2005 | 80.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de Delegacia desta cidade , referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2005 | 940.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionadoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos efetivoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2005 | 3700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA LEGISLATIVO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos assessores dos vereadores,referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONT. DA DESP. PÚBLICA | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Importância que se empenha para o pagamento de assessoria juridica ao Municipio de Cacimbas, conforme licitação, referente ao mês de JUNHO/ 2005, objeto da Carta Convite n. 00022005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2005 | 660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados da Secretaria de Comunicação, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2005 | 1640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos da Secretaria de Comunicação, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2005 | 200.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Chefe de Gabinete, deste Município,em viagem a cidade João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2005 | 100.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Chefe de Gabinete, deste Município,em viagem a cidade João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001456 | 30/06/2005 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de veículo para as atividades doGabinete do prefeito, referente ao mês de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2005 | 600.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Prefeito deste Municipio, em viagem a João Pessoa-PB< a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ASSESSORIA E PROJETO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria, elaboração e acompanhamentos de projetos, junto deste Município, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2005 | 300.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de materia divulgada na Agencia News Comunicação Publicidade e propaganda, conforme consta na NFS n . 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2005 | 60.00 | 00087658224715 | CARLOS ROBERTO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com a Chefe de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios do prefeito e vie-prefeito,deste Municipio, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2005 | 200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados desta Secretaria, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos efetivos desta Secretaria, referente ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2005 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2005 | 100.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2005 | 6000.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de instrutor e monitor de um curso de informática para os alunos da rede municipal de ensino fundamental, conforme Nota fiscal de serviços, referente ao mes de JUNHO de 2005, objeto da CC 0014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2005 | 200.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de abastecimento d' água das escolas municipais do Distrito de São Sebastião, conforme contrato de prestação de serviços.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2005 | 450.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para os alunos da rede municipal de ensino, conforme consta na NF n. 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001481 | 30/06/2005 | 1671.41 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 989(novecentos e oitenta e nove) litros de diesel, destinados ao Microonibus Escolar, conforme consta na NF n. 001029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001482 | 30/06/2005 | 1541.28 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 912(novecentos e doze) litros de diesel, destinados a Veraneio Escolar, conforme consta na NF n. 001028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001483 | 30/06/2005 | 1517.62 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 898(oitocentos e noventa e oito), litros de diesel, destinados ao ônibus Escolar locado, conforme consta na NF n. 001027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001484 | 30/06/2005 | 1784.64 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1056(um mil e cinquenta e seis) litros de diesel, destinados ao ônibus Escolar, conforme consta na NF n. 001026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001485 | 30/06/2005 | 2205.97 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 923(novencetos e vinte e tres) litros de gasolina, destinados a Kombi Escolar, conforme consta na NF n. 001025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2005 | 1000.00 | 02122137000144 | EDUCACAO AGENCIA DE ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRE | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assessoria a Secretaria Municipal de Educacao, na elaboracao de normas para o sistema de ensino, conforme NFS n. 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2005 | 90.00 | 00006895858881 | JOSÉ ROBERTO CASCEMIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Diretor de Ação pedagógica, da Secretaria Municipal de Educação, em viagem a cidade de Patos-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2005 | 70.00 | 00088547264434 | INÊS LEITE DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de laboratóriode informatica para os alunos e professores da rede municipal de ensino, referente ao mês dejunho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2005 | 60.00 | 00003034487410 | JOÃO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de sala de aula para os alunos da Educação de Jovens e adultos, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados bna Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2005 | 6994.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras da educação infantil, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos efetivos lotados bna Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos secretarios das escolasmunicipais, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2005 | 1960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio das escolas municipais do ensino fundamental, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2005 | 9460.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2005 | 11537.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados para lecionar de 5.ª a 8.ª séries, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2005 | 38347.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental efetivos, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2005 | 2030.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos supervisores escolares, doensino fundamental, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2005 | 538.00 | 00002777686408 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES MDE | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores da educação infanitl, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2005 | 3394.00 | 00009240024840 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores do ensino fundamental referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2005 | 7020.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados para lecionar no Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2005 | 16200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados para lecionar no Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente aos meses de maio e junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2005 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de Agricultura, deste Municípo, em viagem a cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2005 | 320.00 | 00097946648472 | RONALDO DO NASCIMENTO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de manutencao no trator ford 6610, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001477 | 30/06/2005 | 4184.44 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 2476(dois mil, quatrocentos e setenta e seis)litros de diesel, destinados aos tratores da Secretaria da Agricultura, conforme consta na NF n. 001030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2005 | 60.00 | 00087658224715 | CARLOS ROBERTO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o Secretário de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados lotadosna Secretaria de Agricultura, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2005 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de obras e urbanismo, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2005 | 480.00 | 00004364456462 | BENILTON DE PAULO CRISPIN DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços poldagem em 208 arvores das vias publicas da sede do Municipio, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2005 | 60.00 | 00050106023420 | ANTONIO MORAIS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a Joao pessoa, resolver assuntos de interesse desta ediidade, com o Secretário de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2005 | 60.00 | 00014869532808 | FRANCISCO ROQUE LIMA DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem com o Secretario de Obras, a João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2005 | 980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados lotadosna Secretaria de Obras, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2005 | 4300.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos lotadosna Secretaria de Obras, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos contratados, lotadosna Secretaria de Obras, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2005 | 100.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Indústria e Comercio, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2005 | 200.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Indústria e Comercio, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2005 | 60.00 | 00003220582443 | ELIZEU BEZERRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a Joao pessoa, resolver assuntos de interesse desta ediidade, com o Secretário da Industria e Comércio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2005 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados lotadosna Secretaria de industria e Comercio, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2005 | 150.00 | 00088440354487 | JOSÉ ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário dos Transportes,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados lotadosna Secretaria de Transportes, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2005 | 620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos lotadosna Secretaria de Transportes, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2005 | 990.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Flamengo, para a Escola pedro TErto da Cunha, durante o mês de junho de 2005, objeto da TP n. 0002/.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2005 | 1140.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Baixo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de junho de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2005 | 1100.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de alunos da ComunidadeSão Gonçalo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, objeto da TP n. 002/2005, durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2005 | 1415.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da sede do Município paraa Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de junho de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2005 | 990.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Cipó, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de junho de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2005 | 845.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Caícopara a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de junho de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2005 | 890.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Cima, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de junho de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2005 | 1800.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados de supervisao e aocmpanhamento pedagógico, da Educação de jovens e adultos, referente ao período letivo de janeiro a junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | PROMOÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS E TRADIOCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2005 | 3000.00 | 70081203000135 | A GERADORA - ALUGEL DE MAQUINAS DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados referente locção de gerador de energia eletrica, nas festas juninas da sede do Municipio, conforme consta na NFS n. 004033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | PROMOÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS E TRADIOCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2005 | 1600.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados referente locação de banheiros quimicos para as festas juninas deste municipio, conforme consta na NFS n. 007594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | PROMOÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS E TRADIOCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/07/2005 | 7500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento referente contratação de sonorização, para a realização das festividaes juninas da sede do Municipio, conforme consta na NFS n. 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | PROMOÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS E TRADIOCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/07/2005 | 7000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS | Importância que se empenha para o pagamento referente contratação de sonorização, para a realização das festividaes juninas do Distrito de São Sebastião, conforme consta na NFS n. 0000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001588 | 01/07/2005 | 1269.65 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de tecidos para serem doados a grupos folclóricos deste Município, conforme consta na NF n. 001357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2005 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratoriais clinicos em pessoas carentes deste Município, conforme consta em NFS n. 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/07/2005 | 1300.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos realizados na Camionete C-20, cabine dupla, conforme consta na NFS n. 00591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001587 | 01/07/2005 | 3615.98 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA - FARMÁCIA NOSSA SRA. DAS G | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para serem doados as pessoas carentes deste Município, conforme consta nas Notas Fiscais n. 000203/000204/00005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/07/2005 | 260.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados referente locação de areade lazer para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NFS n. 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001589 | 01/07/2005 | 165.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de material destinados as atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infanitl-PETI, conforme consta na NF n. 00185/000186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/07/2005 | 123.50 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material para reforma da Creche Maria das Neves de Almeida, conforme consta na NF n. 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/07/2005 | 117.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material para as atividades da Secretaria Municipal de obras, conforme consta na NF n. 00045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | PROMOÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS E TRADIOCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001592 | 04/07/2005 | 127000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de apresentação de Bandas Musicais no Distrito de São Sebastião, e sede do Município, conforme Licitação, e NFS n. 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/07/2005 | 550.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de material esportivo destinados ao esporte amador deste município, conforme consta na NF n. 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/07/2005 | 900.00 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de tiragem de xerox, destinadas as escolas municipais, em seus trabalhos pedagógicos, conforme consta na NFS n. 000319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PÚBLICO - TEIXEIRA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de subvenção ao Ministério Público, desta Comarca, referente aos meses de maio e junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/07/2005 | 450.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de material esportivo destinados as crianças doprograma de erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NF n. 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/07/2005 | 300.00 | 00027529277898 | EVA WILMA LIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços como monitora do curso de cabeleleira, no programa casa da familia, durante o mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/07/2005 | 350.00 | 00004390568450 | RAMSÉS YURI NÓBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitor no curso de inclusao digital, durante omes de junho de 2005, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/07/2005 | 300.00 | 00000794681441 | ROOSEVELT DA NÓBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitor no curso de inclusao digital, durante os mes de junho de2005, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/07/2005 | 300.00 | 00042497183449 | VALDA LÚCIA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mesde junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/07/2005 | 400.00 | 00004944795408 | JEOVÁ MANOEL DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitor no curso de TEATRO, durante omes de junho de 2005, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/07/2005 | 900.00 | 00000956457487 | JOSÉ ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programade Atenção Integral a Família-PAIF, conforme contrato de prestação de serviços, no curso deartesanato em sisal, durante os meses de abril, maio e junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/07/2005 | 1000.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACCIOLY FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de consultas oftalmologicas em pessoas carentes, deste Município, conforme recibos de beneficiários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/07/2005 | 130.00 | 00001278764488 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/07/2005 | 100.00 | 00083955933415 | JOSÉ ALTEMIR SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/07/2005 | 720.00 | 00000956457487 | JOSÉ ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de material para cursos do programa de atenção a família-PAIF, conforme consta na NFA n. 659158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/07/2005 | 687.14 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas ao Banco do Brasil S A, Agência Teixeira-PB, referente prestação de serviços diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/07/2005 | 560.00 | 00039565955487 | SALVINO SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de conserto nas bombas do sistema de abastecimento d´agua, do Distrito de São Sebastião, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001610 | 07/07/2005 | 1979.30 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas municipais, conforme consta na NF n. 000869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001613 | 07/07/2005 | 880.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para as escolas municipais do ensino fundamental, conforme consta na NF n. 000870/000871. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/07/2005 | 600.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinados aos trabalhos do Programade Atencao Integral a Familia-PAIF, conforme consta na NF n. 001331/001332/001333/0001334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/07/2005 | 350.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinado as atividades do Programade Atenção integral a Família-PAIF, conforme consta na NF n. 003300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/07/2005 | 200.00 | 00004979352448 | ELICLENES DA CONCEIÇÃO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/07/2005 | 35.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de material destinado a manutenção do prédio dacreche, do Distrito de Sao Sebastião, conforme consta na NF n. 001506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/07/2005 | 140.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de material destinado a Secretaria de Ação Social, conforme consta na NF n. 001505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/07/2005 | 9655.38 | 00000000000000 | INSS - SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento GPS, referente aos diversos servidores desta edilidade, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mes de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/07/2005 | 667.50 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Camionete C-20, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, conforme consta na NF n. 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/07/2005 | 11224.25 | 00000000000000 | INSS - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de GPS, dos profissionais do magistério do ensino fundamental, referente ao mês de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/07/2005 | 2253.15 | 00000000000000 | INSS - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de GPS, do pessoal de apoio das escolas municipais, referente ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | PROMOÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS E TRADIOCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/07/2005 | 3000.00 | 70081203000135 | A GERADORA - ALUGEL DE MAQUINAS DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados referente locção de gerador de energia eletrica, nas festas juninas deste Municipio, conforme consta na NFS n. 004081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/07/2005 | 254.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica do terminal n. 476-1137, instalado na secretaria de finanças, conforme consta em Nota fiscal de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/07/2005 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/07/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/07/2005 | 742.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contas telefonicas dos terminais desta edilidade, n. 3476-1150, conforme Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001629 | 09/07/2005 | 175.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para as escolas municipais do ensino fundamental, conforme consta na NF n. 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001630 | 10/07/2005 | 1227.90 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas municipais, conforme consta na NF n. 000879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/07/2005 | 200.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretario de Finanças, deste Municipio, a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/07/2005 | 35.85 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de provedor de internet, conforme debito na conta 14214-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/07/2005 | 2306.87 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/07/2005 | 1719.71 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/07/2005 | 300.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de materia divulgada na Agencia News Comunicação Publicidade e propaganda, conforme consta na NFS n . 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/07/2005 | 650.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feiae Baixo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de JUNHO de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade /são Gonçalo, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de junho de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/07/2005 | 930.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de junho de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/07/2005 | 600.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Jardim para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de junho de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/07/2005 | 790.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade lagoinha,para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mes de junho de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/07/2005 | 700.00 | 00004445996491 | INÁCIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mes de junho de 2005, objeto da TP N. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/07/2005 | 790.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de junho de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/07/2005 | 544.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de junho de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/07/2005 | 650.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feia,para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de junho/2005, objeto da TP n. 0002/.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/07/2005 | 748.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Costa para Escola Manoel de Almeida, durante o mês de junho de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/07/2005 | 660.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Sao Goncalo, para a Escola Municipal Manoel de Almeida, durante o mês de junho de 2005, objeto da TPn. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/07/2005 | 900.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os professores da Escola Manoel de Almeida, durante o mês de junho de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/07/2005 | 950.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de alunos da ComunidadeJardim, deste Município, para a Esola Manoel de Almeida, objeto da TP n. 002/2005, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/07/2005 | 1100.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Ventania,para a Escola manoel de Almeida,, durante o mês de junho/2005, objeto da TP n. 0002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00049615955787 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Retiro, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de junho de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/07/2005 | 654.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de junho/2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Ventania Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de junho de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/07/2005 | 500.00 | 00000829599436 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mês de junho de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/07/2005 | 650.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mes de junho de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/07/2005 | 500.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos para a Escola Vereador Manoel de Almeida, durante o mes de junho de 2005, objeto da TP n. 0002/2005, conformecontrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/07/2005 | 570.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Cipó, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de junho de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/07/2005 | 680.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Flamengo, para a Escola pedro TErto da Cunha, durante o mês de junho de 2005, objeto da TP n. 0002/.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/07/2005 | 575.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feiae Baixo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de junho de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/07/2005 | 780.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de junho de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/07/2005 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de maestro da Banda Filarmonica Municipal Leos Dourados, conforme contrato de prestação de serviços referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/07/2005 | 150.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Camionete C-20, conforme constana NF n. 02932. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/07/2005 | 1100.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastião, deste Município, durante o mes de junho de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/07/2005 | 200.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Caíco, para outras localidades, durante o mês de junho de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/07/2005 | 270.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, durante o mes de junho de 2005, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/07/2005 | 500.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastiao, para outras localidades, durante o mes de JUNHO de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/07/2005 | 500.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade São gonçalo, para diversas localidades, objeto da TP 002/2005, durante o mês de JUNHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/07/2005 | 410.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastioa, para outras localidades, durante o mês de JUNHO de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/07/2005 | 1160.00 | 00082559767449 | JOSE DENOARQUES FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes, da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de JUNHO de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/07/2005 | 968.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro para outras comunidades, objeto da TP 002/2005, durante o mes de junho de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/07/2005 | 400.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade São gonçalo, deste municipio, para outras localidades, durante o mês de junho de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municpio, para outras localidades, objeto da TP 002/2005, durante o mes de junho de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/07/2005 | 351.00 | 00002075460450 | ANASTÁCIO LUIZ DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastioa, deste Municipio, para outras localidades, durante o mes de junho de 205, conforme contrato de prestacao de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/07/2005 | 500.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Serra Feia, deste Município, para outras localidades, durante o mes de junho/2005, conforme contrato de prestacao de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/07/2005 | 660.00 | 00002073646484 | INÁCIO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastiao, para outras localidades, durante o mes de junho de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/07/2005 | 785.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastiao, para outras localidades, durante o mes de junho de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/07/2005 | 740.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, durante o Mês de junho de 2005, objeto da TP n. 002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/07/2005 | 440.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Caíco, para outras localidades, durante o mês de junho de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/07/2005 | 550.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, objeto da /tp 002/2005, durante o mês de junho de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/07/2005 | 845.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, da Comunidade Fundamento de Baixo, para outras localidades, durante o mes de junho de 2005, objeto da TP n.002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/07/2005 | 765.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade São gonçalo, para diversas localidades, objeto da TP 002/2005, durante o mes de junho de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/07/2005 | 790.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, da Comunidade São Gonçalo, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005, durante o mes de junho de. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/07/2005 | 745.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes, da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de junho/2005, objeto da TP n. 0002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/07/2005 | 760.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municpio, para outras localidades, objeto da TP 002/2005, durante o mes de junho de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/07/2005 | 695.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade São gonçalo, deste municipio, para outras localidades, durante o mês de junho de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/07/2005 | 1160.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005,referente ao mes de junhode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/07/2005 | 450.00 | 00008588846748 | LUZINEIDE TEODÓSIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, como monitora da brinquedoteca do PAIF, referente aos mesesde abril, maio e junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/07/2005 | 150.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/07/2005 | 900.00 | 00007008998473 | LUZITÂNIA MENDONÇA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, como monitora da brinquedoteca do PAIF, referente aos mesesde abril, maio e junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/07/2005 | 400.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinados aos trabalhos do Programade Atencao Integral a Familia-PAIF, conforme consta na NF n. 000234/000235-000236.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/07/2005 | 300.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material para a briquedoteca do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, conforme consta na NF n. 009926/009927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/07/2005 | 800.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Prefeito deste Municipio, em viagem a Brasília-DF, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/07/2005 | 200.00 | 00004041079403 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento referente informe publicitario veiculado na Revista Política & Negócios, no mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/07/2005 | 540.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas da redemunicipal de ensino, conforme consta na NFA n. 659161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/07/2005 | 570.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de manutenção na Camionete Cabine Dupla da Secretaria da Saúde, conforme consta na NF n. 001348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/07/2005 | 17500.00 | 00000000000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PETI | Importância que se empenha para o pagamento de bolsa as crianças do Programa de Erradicacaodo trabalho infantil-peti, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/07/2005 | 300.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de materia divulgada na Agencia News Comunicação Publicidade e propaganda, conforme consta na NFS n . 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/07/2005 | 3816.68 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/07/2005 | 3828.03 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/07/2005 | 357.50 | 00003559528402 | MARIA REGINA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para os alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme consta na NFA n. 659258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/07/2005 | 350.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas da redemunicipal de ensino, conforme consta na NFA n. 659257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/07/2005 | 162.00 | 00025111841415 | ANTONIO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para as crianças do Programa de Atenção Integral a Criança-PAC, conforme NF n. 659254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/07/2005 | 250.00 | 00025111841415 | ANTONIO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para as crianças do Programa de Atenção Integral a Criança-PAC, conforme NF n. 659255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/07/2005 | 430.00 | 00025111841415 | ANTONIO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho InfantIL-PETI, conforme NF n. 659253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/07/2005 | 720.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho InfantIL-PETI, conforme NF n. 659256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001711 | 17/07/2005 | 325.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para o programa de atenção intetgral a crianca, conforme consta NF n. 000889. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001714 | 17/07/2005 | 4992.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 000882/000883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001715 | 17/07/2005 | 744.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para o Programa deErradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 000891/000892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001716 | 17/07/2005 | 1640.60 | 35588466000134 | VERA LÚCIA LEITE DE AMORIM - COMERCIAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de material de construção para do prédio da brinquedoteca do programa casa da familia, conforme consta na NF n. 000012/13/14/15. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001710 | 17/07/2005 | 388.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para as Unidades de Saúde deste Município, conforme consta na NF n. 000886/000887. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001712 | 17/07/2005 | 3187.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas municipais, conforme consta na NF n. 000880-000881. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001713 | 17/07/2005 | 2308.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para as escolas municipais do ensino fundamental, conforme consta na NF n. 000884/000885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/07/2005 | 38.40 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de revelação de fotografias de trabalhos pedagógicos da Creche Maria das Neves de Almeida, conforme consta na NFS n. 001537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/07/2005 | 1040.00 | 00006371812475 | JOSE WILIAN OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de abastecimento d'água das escolas do ensino fundamental Raimundo Pereira, Gabriel Alves Teixeira, Gonçalo Pereira, AgostinhoJusto de Souza, Manoel Alexandre de Araujo, Tertulino Cunha, Joaquim Alexandre Bento de Araújo, Pre-Escolar Francisca Maria da Silva, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/07/2005 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de locação de onibus escolar, para o transportes dos alunos do Distrito de São Sebastião, para a Escola Estadual Gertrudes leite, em Desterro-PB, referente ao mês de junho de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/07/2005 | 423.30 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de tiragem de xerox comuns para asescolas municipais do Distrito de São Sebastião, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/07/2005 | 65.00 | 04827854000105 | A.M. DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas a moto da Secretaria da Educação, destinada a supervisão escolar, das unidades escolares municipais, conforme consta na NF n. 002395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/07/2005 | 1200.00 | 00002773305485 | MARIA JOSE NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos policiais militares, deste município, referente ao mês de junho de 2005, confomre contrato de prestação deserviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/07/2005 | 1323.63 | 35588359000378 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de uma passagem aerea Joao Pessoa/Brasilia, como Prefeito, para tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/07/2005 | 1452.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para as unidades de saúde, deste Município, destinados aos pacientes carente, objeto da CC n. 0009/2005, e NF n. 0005801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/07/2005 | 312.30 | 99999999999999 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VACINAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento em forma de repasse do incentivo a campanha de vacinação, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/07/2005 | 5917.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NF n. 004762, objeto da CC 0013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/07/2005 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgsação de matéria de interesse desta edilidade, durante o mes de junho de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA P | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição a esta federação, referente aomês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/07/2005 | 874.00 | 03441768000199 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a veraneio escolar, conforme consta na NF n. 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001730 | 19/07/2005 | 3000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para o Prrgrama de Educação de Jovens e Adultos, conforme consta na NF n. 004764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/07/2005 | 6264.78 | 04311199000120 | J.B.N CONSTRUCOES CIVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 6ª medição dos serviços de ampliação e reforma da Escola Municipal Pedro Terto da Cunha, conforme Nota fiscal de serviços n. 000141, e boletim de medição. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/07/2005 | 200.00 | 00006033282450 | ANGELITA SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ABERTURA E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/07/2005 | 4913.50 | 04311199000120 | J.B.N CONSTRUCOES CIVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 4.ª medição dos serviços de melhoria da estrada Riachão a Sede do Município de Cacimbas-PB, conforme consta na NFS n. 000142 e boletim de medição. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/07/2005 | 510.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as criancas do programa de erradicao do trabalho infantil-peti, deste Município, conforme consta na NF n. 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/07/2005 | 1400.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de botijões de gás liquefeito de petróleo, paraa escolas da rede municipal de ensino, conforme consta na NF n. 019917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/07/2005 | 649.00 | 40841728001213 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de um aparelho de fax, destinado a Secretaria da Educação, conforme consta na NF n. 007383. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001741 | 20/07/2005 | 645.00 | 09215807000116 | PNEU MAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pneus para a Veraneio Escolar, desta edilidade, conforme consta na NF n. 036613, conforme Carta Convite n. 0017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/07/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos vereadores referente ao mes de JULHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/07/2005 | 288.11 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de 1% da arrecadação do ICMS, do mês de junhode 2005, a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/07/2005 | 5.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de serviços sobre tarifas bancarias referenteDOC. ELETRONICO, serviços prestados por esta agencia,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/07/2005 | 150.00 | 00006503040474 | ALANIELY TAVARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/07/2005 | 2450.20 | 02575107000193 | DILMA NUNES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para a Unidade Basica de Saúde,destinados a distribuição as pessoas carentes, deste Municipio, conforme consta nas Notas Fiscais n. 000683/684/685/686/687/688/689, objeto da CArta Convite n. 0018/2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001743 | 20/07/2005 | 2897.00 | 01704290000117 | SAUDE EDICA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos odontologicos para a Unidade Básica de Saúde, conforme consta na NF n. 000192/193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001746 | 21/07/2005 | 1000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para a Secretaria da Saude, conforme consta na NF n. 004773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/07/2005 | 3000.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços gráficos para as atividades da Secretaria da Saúde, conforme consta na NF n.000303/000304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/07/2005 | 1919.71 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001747 | 21/07/2005 | 1800.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Educação, conforme consta na NF n. 004774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001748 | 21/07/2005 | 2371.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Educação, conforme consta na NF n. 0047745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/07/2005 | 93.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de material diverso, para os cursos do programade atenção integral a família-Paif, conforme NF n. 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/07/2005 | 100.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de colchonetes, destinados as atividades do Programa Casa da Familia, conforme consta na NF n. 0003889. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/07/2005 | 121.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material elétrico, para as vias públicas da sede do Município, conforme consta na NF n. 002458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/07/2005 | 227272.60 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 3.ª medição dos serviços de execução de sistema de esgotamento sanitario(BACIA V - 2.ª PARTE), na sede do Município de Cacimbas-PB, objeto da Licitação TP n. 0003/2003, contrato de repasse n. 159506-50/2003, Nota Fiscal de Serviços e boletim de medição. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/07/2005 | 1680.00 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de material para a campanha de higiene bucal doPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NF n. 000657. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/07/2005 | 360.00 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de material generos alimenticios para oPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NF n. 000658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/07/2005 | 300.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de materia divulgada na Agencia News Comunicação Publicidade e propaganda, conforme consta na NFS n . 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/07/2005 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de provedor de internet, conforme debito na conta 14214-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/07/2005 | 3355.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contas telefonicas dos terminais desta edilidade, conforme Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/07/2005 | 1909.74 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/07/2005 | 750.00 | 00005190763463 | ROBERTO CARLOS MACHADO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de som para a comemoração das festividades do São João do PETI, conforme consta em contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/07/2005 | 350.00 | 00006421627439 | JUDAS TADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de filmagem, com exibição de telão,das comemorações juninas do programa de erradicação do trabalho infantil-peti, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/07/2005 | 150.00 | 00002954213477 | ALZIRA ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de predio com instalções e móveis para as festividade juninas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/07/2005 | 200.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/07/2005 | 600.00 | 00005554235492 | IRANILDA DOS SANTOS ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de monitora da Creche Maria das neves de Almeida, referente aos meses de maio e junho de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/07/2005 | 600.00 | 00004335713495 | MARIA DE LOURDES MARTINS DO CARMO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de monitora da Creche Maria das neves de Almeida, referente aos meses de maio e junho de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/07/2005 | 150.00 | 00004498713478 | JORGE LUIZ DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/07/2005 | 435.00 | 00000080908403 | DEJACELY CLEMENTINO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para o programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme NF n., 664208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/07/2005 | 100.00 | 00030804961832 | DIVANETE ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/07/2005 | 340.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para os trabalhos da Secretaria de Ação Social, deste Município, conforme consta na NF n. 004777.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/07/2005 | 480.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de serviços de fornecimento de refeições aos profissionais da Secretaria da Educação, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/07/2005 | 90.00 | 40938201000159 | LUIZAURA NUNES RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de fitas métricas para os agentes comun itariosde saúde, conforme consta na NF n. 0011486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/07/2005 | 500.00 | 02875845000156 | CLEIDIANNE ALVES LUIZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de paes destinados as escolas da rede municipalde ensino, conforme consta na NF n. 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/07/2005 | 1206.90 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinados aos trabalhos do Programade Atencao Integral a Familia-PAIF, conforme consta na NF n. 001343/001344/001345/001346/001347/001348/001349/001350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/07/2005 | 89.89 | 00004894919443 | KAROL VASCONCELOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeicoes para os monitoresdo Programa de erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, confomre consta na NFS n. 009347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/07/2005 | 2146.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de ataudes, para ser doado a pessoa carente deste Município, conforme consta na NFS n. 001414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/07/2005 | 2424.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de tambores vazios, para colocação de lixo, nas vias públicas da sede do município, conforme consta na NF n. 001111. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/07/2005 | 600.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de peças para trator ford 6610, conforme constana NF n. 019559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/07/2005 | 1720.00 | 09215807000116 | PNEU MAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pneus para a camionete cabine DUPLA,vinculada a Secretaria Municipal de Saúde, conforme consta na NF n. 0036812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001778 | 29/07/2005 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de veículo, para as atividades do Programa de Saúde da Família-PSF, referente ao mês de JULHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/07/2005 | 50.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de camara de ar para a camonete c-10, cabine simples da Secretaria da Saúde, conforme consta na NF 000934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/07/2005 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Secretária da Saúde,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/07/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados para lecionar no Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/07/2005 | 1520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotadosna Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras da educação infantil, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/07/2005 | 6994.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras da educação infantil, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/07/2005 | 1960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio das escolasda educação infantil, deste Município, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/07/2005 | 1540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos secretarios escolares, da rede municipal de ensino, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/07/2005 | 20100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do programa de saúde da família-psf, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/07/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais contratados para os trabalhos do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/07/2005 | 460.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção no Veraneio Escolar,conforme consta na NFS n. 0036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/07/2005 | 6000.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de instrutor e monitor de um curso de informática para os alunos da rede municipal de ensino fundamental, conforme Nota fiscal de serviços, referente ao mes de JULHO de 2005, objeto da CC 0014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/07/2005 | 1450.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos realizados no Onibus Escolar locado, conforme consta na NFS n. 000595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/07/2005 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/07/2005 | 100.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/07/2005 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de maestro da Banda Filarmonica Municipal Leos Dourados, conforme contrato de prestação de serviços referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/07/2005 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de individualização de GFIP, GPS, eoutros serviços desta edilidade, conforme contrato de prestação de serviços referente ao mês de JULHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PÚBLICO - TEIXEIRA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de subvenção ao Ministério Público, desta Comarca, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/07/2005 | 200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Administração, a cidade João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/07/2005 | 100.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Administração, a cidade João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/07/2005 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de diarias a Secretaria de Planejamento e Controle da Despesa Pública, a cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/07/2005 | 220.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados na elaboracao das prestacoes de contas de programas e convenios dos governos federal e estadual, conforme contrato deprestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001782 | 29/07/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Importância que se empenha para o pagamento de assessoria juridica ao Municipio de Cacimbas, conforme licitação, referente ao mês de julho de 2005, objeto da Carta Convite n. 00022005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/07/2005 | 200.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Chefe de Gabinete, deste Município,em viagem a cidade João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/07/2005 | 100.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Chefe de Gabinete, deste Município,em viagem a cidade João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/07/2005 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria, elaboração e acompanhamentos de projetos, junto deste Município, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/07/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidade, assessoria, locação de softwares e folha de pagamento, conforme contrato e processo licitatório, referente aomês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/07/2005 | 1774.94 | 00000000000000 | PASEP - FPM | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse do FPM, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP- FUNDO ESPECIAL PETROLEO | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse do Fundo Especial do Petróleo, do mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/07/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse ddo ICMS DESON, do mês de JULHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/07/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP - CEX | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse dda FEX, do mês de JULHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/07/2005 | 51.58 | 00000000000000 | PASEP - CIDE | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasseda CIDE, do mês de JULHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/07/2005 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de Agricultura, deste Municípo, em viagem a cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001814 | 29/07/2005 | 15750.00 | 00002806977401 | ERIVAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de corte de terras para diversos pequenos produtores rurais, deste Município, objeto da CC 0019/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/07/2005 | 3830.00 | 00002806977401 | ERIVAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de corte de terras para diversos pequenos produtores rurais, deste Município, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/07/2005 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de obras e urbanismo, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/07/2005 | 4300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos lotados nesta Secretaria, referente ao mês de julho 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/07/2005 | 980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados lotadosna Secretaria de Obras, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/07/2005 | 560.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de óleo diesel, destinado ao Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 007089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/07/2005 | 400.00 | 00004944795408 | JEOVÁ MANOEL DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitor no curso de TEATRO, durante omes de julho de 2005, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/07/2005 | 300.00 | 00027529277898 | EVA WILMA LIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitora no curso de cabeleireira, durante omes de julho de 2005, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/07/2005 | 350.00 | 00004390568450 | RAMSÉS YURI NÓBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitor no curso de inclusao digital, durante osmeses de julho maio de 2005, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000794681441 | ROOSEVELT DA NÓBREGA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitor no curso de inclusao digital, durante os mes de julnho de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/07/2005 | 300.00 | 00042497183449 | VALDA LÚCIA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mesde julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000956457487 | JOSÉ ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programade Atenção Integral a Família-PAIF, conforme contrato de prestação de serviços, no curso deartesanato em sisal, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/07/2005 | 300.00 | 00007008998473 | LUZITÂNIA MENDONÇA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, como monitora da brinquedoteca do PAIF, referente ao mesde julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/07/2005 | 150.00 | 00008588846748 | LUZINEIDE TEODÓSIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, como monitora da brinquedoteca do PAIF, referente ao mesde julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/07/2005 | 150.00 | 00003828630464 | ROSENI MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/07/2005 | 150.00 | 00007269000441 | GERLEIDE ARAÚJO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/07/2005 | 200.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Indústria e Comercio, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/07/2005 | 100.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Indústria e Comercio, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/07/2005 | 150.00 | 00088440354487 | JOSÉ ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário dos Transportes,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2005 | 100.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio para armazenamento de mateiriais, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, referente ao mesde julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2005 | 200.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio comercial, destinado aofuncionamento da Agência dos Correios, do Distrito de São Sebastião, deste Município, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2005 | 80.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de Delegacia desta cidade , referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | PROMOÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS E TRADIOCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2005 | 495.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material para a organização das festividades juninas, deste Municíoio, conforme consta na NF n. 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2005 | 70.00 | 00088547264434 | INÊS LEITE DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de laboratóriode informatica para os alunos e professores da rede municipal de ensino, referente ao mês dejulho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2005 | 60.00 | 00003034487410 | JOÃO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de sala de aula para os alunos da Educação de Jovens e adultos, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2005 | 130.00 | 00083956476468 | JOSÉ AILTON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imóvel, para funcionar a sede da Banda Filarmonica Muninicipal, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2005 | 150.00 | 00042527473415 | KASSIO KLAY VILAR ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imóvel, para funcionar o programade saúde da família-PSF, durante os mes de junho de 2005, conforme contratode locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2005 | 150.00 | 00042527473415 | KASSIO KLAY VILAR ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imóvel, para funcionar o programade saúde da família-PSF, durante os mes de julho de 2005, conforme contratode locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/08/2005 | 38032.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental efetivos, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/08/2005 | 1624.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das supervisoras das escolas municipais do ensino fundamental, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/08/2005 | 11537.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados para lecionar de 5.ª a 8.ª séries, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/08/2005 | 9440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/08/2005 | 538.00 | 00002777686408 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES MDE | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores da educação infanitl, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/08/2005 | 3394.00 | 00009240024840 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores do ensino fundamental referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/08/2005 | 60.00 | 00050106023420 | ANTONIO MORAIS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a Joao pessoa, resolver assuntos de interesse desta ediidade, com o SEcretário de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/08/2005 | 90.00 | 00006895858881 | JOSÉ ROBERTO CASCEMIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Diretor de Ação pedagógica, da Secretaria Municipal de Educação, em viagem a cidade de Patos-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2005 | 292.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de chaves e consertos nas fechaduras das escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/08/2005 | 380.00 | 00000985374403 | CARLOS DE SOUSA BARRETO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção no microcomputador dada Diretoria de Ações pedagógicas do ensino fundamental, conforme consta na NFS n. 0039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/08/2005 | 1075.60 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Veraneio Escolar e Onibus Escolar, conforme consta na NF n. 000227/000228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2005 | 190.00 | 01817746000155 | VERDANE MARIA WANDERLEY LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de matéria de interesse desta edilidade, conforme consta na NFS n. 001258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2005 | 200.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de um fogão e um botijão para a Escola Municipaldo Sítio Jardim, conforme consta na NF n. 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do conselho tutelar, deste Município, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotados nesta Secretaria, referente ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos cargos comissionados, lotadosnesta Secretaria, referente ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/08/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância ambiental, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/08/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Importância que se empenha para o pagamento de incentivo salarial aos agentes comunitarios de saude, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/08/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 1 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da equipe de saúde bucal, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/08/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 2 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da equipe de saúde bucal, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/08/2005 | 1280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados na Secretaria da Saúde, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/08/2005 | 7740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotados na Secretaria da Saúde, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/08/2005 | 2750.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos médicos contratados para a Unidade de Saúde da sede do Município, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/08/2005 | 90.00 | 00035224045487 | MANOEL BARBOSA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de Patos-PB, com pessoa doente do Distrito de São Sebastião. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/08/2005 | 90.00 | 00082552657400 | DIONES ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de patos, com pessoa doente da sede do município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/08/2005 | 90.00 | 00058676600449 | RAIMUNDO JOSÉ DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de pAtos-PB, com pessoa doente da sede do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/08/2005 | 60.00 | 00087658224715 | CARLOS ROBERTO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de jO- ão pessoa, com a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/08/2005 | 90.00 | 00066668778704 | FRANCISCO MINERVINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a PATOS-pB,com pessoa doente da sede do município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/08/2005 | 60.00 | 00014869532808 | FRANCISCO ROQUE LIMA DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem com o Secretario de Agricultura, a João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/08/2005 | 90.00 | 00004497268438 | JOSÉ AILTON HELENO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao motorista com pessoa doentes do distrito de São Sebastiõa, ao Hospital Regional de Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/08/2005 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratoriais clinicos em pessoas carentes deste Município, conforme consta em NFS n. 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2005 | 84.00 | 01475521000168 | REMA REPRES. E MANUT. EM EQUIPS. LABOR. E HOSPITAL | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de conserto em aparelho hopistalar,conforme consta na NFS n. 000889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/08/2005 | 940.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionadoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/08/2005 | 60.00 | 00087658224715 | CARLOS ROBERTO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de jO- ão pessoa, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/08/2005 | 60.00 | 00003220582443 | ELIZEU BEZERRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a Joao pessoa, resolver assuntos de interesse desta ediidade, com a Secretária de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/08/2005 | 60.00 | 00014869532808 | FRANCISCO ROQUE LIMA DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem aJoão Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/08/2005 | 60.00 | 00084966394791 | MARCELO FIRMINO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/08/2005 | 660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/08/2005 | 1640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONT. DA DESP. PÚBLICA | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/08/2005 | 3700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA LEGISLATIVO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos assessores dos vereadores,referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/08/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice Prefeito desteMunicípio, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotados noGabinete do Prefeito, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados doGabinete do Prefeito, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/08/2005 | 60.00 | 00050106023420 | ANTONIO MORAIS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a João pessoa-PB, com a Chefe de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/08/2005 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionadoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/08/2005 | 60.00 | 00009122678875 | ANTONIO COUTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o Secretário de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2005 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de provedor de internet, conforme debito na conta 14214-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/08/2005 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/08/2005 | 60.00 | 00003220582443 | ELIZEU BEZERRA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a Joao pessoa, resolver assuntos de interesse desta ediidade, com o Secretário da Industria e Comércio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos contratados, lotadosna Secretaria de Obras, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/08/2005 | 60.00 | 00009122678875 | ANTONIO COUTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao motorista em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com o Secretário de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2005 | 788.60 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material elétrico, para as vias públicas da sede do Município, conforme consta na NF n. 002468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/08/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados, lotadosnesta Secretaria, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/08/2005 | 620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotados nesta Secretaria, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001900 | 02/08/2005 | 3930.94 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 2326(dois mil, trezentos e vinte e seis), litros de diesel, destinados aos tratores de pneus deste Municipio, conforme consta na NF n. 001049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001906 | 02/08/2005 | 1637.61 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 969(novecentos e sessenta e nove), litros dediesel, para a Camionete D-20, deste Município, conforme consta na NF n. 001042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001907 | 02/08/2005 | 2117.54 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 886(oitocentos e oitenta e seis) litros de gasolina, destinados as ambulancias municipais, conforme consta na NF n. 0001043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001908 | 02/08/2005 | 8960.11 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 3749(três mil, setecentos e quarenta e nove)litros de gasolina, destinados as ambulancias municipais, conforme consta na NF n. 0001041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001911 | 02/08/2005 | 1996.35 | 02575107000193 | DILMA NUNES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para a Unidade Basica de Saúde,destinados a distribuição as pessoas carentes, deste Municipio, conforme consta nas Notas Fiscais n. 000690,000691,000692 e 000693, objeto da CArta Convite n. 0018/2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/08/2005 | 735.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Camionete Cabine Dupla, vinculada a Secretaria de Saúde, conforme consta na NFS n. 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/08/2005 | 300.00 | 00000956457487 | JOSÉ ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de material para cursos do programa de atenção a família-PAIF, conforme consta na NFA n. 664214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/08/2005 | 584.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contas telefonicas dos terminais desta edilidade, conforme Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/08/2005 | 533.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contas telefonicas dos terminais desta edilidade, conforme Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001913 | 02/08/2005 | 132.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 78,10(setenta e oito e dez décimos), de diesel, destinados ao curso de artesanato de sisal, do programa de atenção integral a família-PAIF, conforme consta na NF n. 001050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001901 | 02/08/2005 | 2292.01 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 959(noventa e cinquenta e nove), litros de gasolina, destinados a Kombi Escolar, conforme consta na NF n. 001044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001902 | 02/08/2005 | 1755.91 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1039(um mil e trinta e nove) litros de diesel, destinados ao ônibus Escolar, conforme consta na NF n. 001045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001903 | 02/08/2005 | 1461.85 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 865(oitocentos e sessenta e cinco), litros de diesel, destinados ao ônibus Escolar(locado), conforme consta na NF n. 001046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001904 | 02/08/2005 | 1666.34 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 986(novecentos e oitenta e seis), litros de diesel, destinados a Veraneio Escolar, conforme consta na NF n. 001047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001905 | 02/08/2005 | 1632.54 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 966(novecentos e sessenta e seis), litros dediesel, para o Microonibus Escolar, conforme consta na NF n. 001048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001914 | 02/08/2005 | 300.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ | Importância que se empenha para o pagamento de anuidade a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME/PB, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/08/2005 | 2400.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de um computador destinado aos trabalhos pedagógicos da Diretoria de Ações Pedagógicas, das escolas municipais do ensino fundamental, conforme consta na NF n. 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/08/2005 | 1412.50 | 03705281000176 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de tiragem de xerox, destinadas as escolas municipais, em seus trabalhos pedagógicos, conforme consta na NFS n. 000326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/08/2005 | 390.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de lubrifcantes para os veículos escolares, deste Município, conforme consta na NF n. 002104.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/08/2005 | 150.00 | 01488085000161 | TELE REBOQUE AUTO SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de reboque da Veraneio Escolar, conforme consta na NF n. 002217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001923 | 04/08/2005 | 1200.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para a Secretaria da Educação, confome consta na NF n. 006900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/08/2005 | 400.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinados aos trabalhos do Programade Atencao Integral a Familia-PAIF, conforme consta na NF n. 000252.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/08/2005 | 400.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinados aos trabalhos do Programade Atencao Integral a Familia-PAIF, conforme consta na NF n. 000253.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001922 | 04/08/2005 | 400.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para a Secretaria da Saude, conforme consta na NF n. 006901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/08/2005 | 722.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas ao Banco do Brasil S A, Agência Teixeira-PB, referente prestação de serviços diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/08/2005 | 200.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretario de Finanças, deste Municipio, a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/08/2005 | 1400.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de retirada de lixo das vias públicas, da sede do Município Cacimbas-PB, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/08/2005 | 400.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Prefeito deste Municipio, em viagem a João Pessoa-PB< a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/08/2005 | 680.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços na ambulancia ipanema,conforme NF n. 002725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/08/2005 | 120.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para o Onibus Escolar, conforme constana NF n. 005066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/08/2005 | 700.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância quese empenha para o pagamento de peças para a manutencao no Onibus escolar,pertencente a secretaria da educacao, conforme consta na NF n. 001170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/08/2005 | 720.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância quese empenha para o pagamento de peças para a manutencao no Onibus escolar,pertecente a Secretaria de Educação, conforme consta na NF n. 001169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/08/2005 | 730.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância quese empenha para o pagamento de peças para a manutencao da Kombi escolar,pertecente a Secretaria de Educação, conforme consta na NF n. 001168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/08/2005 | 665.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância quese empenha para o pagamento de peças para a manutencao da veraneio escolar,pertecente a Secretaria de Educação, conforme consta na NF n. 001167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/08/2005 | 778.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância quese empenha para o pagamento de serviços de manutencao no onibus escolar,pertecente a Secretaria de Educação, conforme consta na NF n. 002730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/08/2005 | 810.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância quese empenha para o pagamento de serviços de manutencao no micronibus escolar,pertecente a Secretaria de Educação, conforme consta na NF n. 002728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/08/2005 | 755.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância quese empenha para o pagamento de serviços de manutencao na Kombi escolar,pertecente a Secretaria de Educação, conforme consta na NF n. 002727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/08/2005 | 836.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância quese empenha para o pagamento de serviços de manutencao na veraneio escolarpertecente a Secretaria de Educação, conforme consta na NF n. 002726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/08/2005 | 250.00 | 00004041079403 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento referente informe publicitario veiculado na Revista Política & Negócios, no mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/08/2005 | 500.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade /são Gonçalo, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de julho de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/08/2005 | 745.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Jardime Baixo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de julho de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/08/2005 | 790.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feiae Baixo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de julho de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/08/2005 | 1000.00 | 02122137000144 | EDUCACAO AGENCIA DE ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRE | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assessoria a Secretaria Municipal de Educacao, na elaboracao de normas para o sistema de ensino, conforme NFS n. 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/08/2005 | 320.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção na impressora da Secretaria de Educacao, conforme NFS n. 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/08/2005 | 645.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municpio, para outras localidades, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/08/2005 | 820.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/08/2005 | 859.40 | 00000549994726 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de material de construção para a reforma do prédio da brinquedoteca, do programa de atenção integral a família-PAIF, conforme consta na NF n567104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/08/2005 | 150.00 | 00006823453427 | JOELSON COSTA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/08/2005 | 202.00 | 41203985000130 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para o Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/08/2005 | 200.00 | 00002630645495 | MARIA ERIVANDA DA SILVA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/08/2005 | 150.00 | 00002031234412 | JOSÉ EVANDIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/08/2005 | 100.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | PROMOÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS E TRADIOCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/08/2005 | 590.00 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de tintas para pintura de ornamentações dos festejos juninos do Distrito de São Sebastião, conforme consta na NF n. 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/08/2005 | 340.00 | 00044019319715 | TADEU ANGELO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de lavagens gerais nos veículos escolares, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/08/2005 | 100.00 | 00007078519477 | VANÉRCIA PEREIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/08/2005 | 48.00 | 00054154537415 | FÁBIA XAVIER DE SÁ SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de material para o curso de artesanato em sisal, do programa de atenção integral a família-PAIF, conforme consta na NFA n. 567105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/08/2005 | 200.00 | 00001279276460 | JOSÉ GABRIEL DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/08/2005 | 100.00 | 00002365556426 | JOÃO BATISTA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/08/2005 | 520.00 | 01813813000163 | JOSÉ ERINALDO GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho InfantIL-PETI, conforme NF n. 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/08/2005 | 180.00 | 00000121043452 | GENELVA CUNHA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio residencial , para funcionar os postos de atendimento dos programas sociais, deste Municipio, conforme consta em contrato de prestação de serviços, durante os meses de junho e julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/08/2005 | 100.00 | 00082553394420 | MARIA LUCIA BEZERRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/08/2005 | 400.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinado as atividades do Programade Atenção integral a Família-PAIF, conforme consta na NF n. 003315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/08/2005 | 400.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de camisetas para o curso de teatro do programacasa da familia, conforme consta na NF n. 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/08/2005 | 150.00 | 00083956654404 | LINDALVA TOMÁS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/08/2005 | 200.00 | 00088541371468 | ERILEIDE CUNHA DE HOLANDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/08/2005 | 790.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, da Comunidade Fundamento de Baixo, para outras comunidades, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/08/2005 | 162.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de óculos de grau, para pessoa carente, deste Município, conforme consta na NF n. 000366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/08/2005 | 310.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de serviços de fornecimento de refeições aos profissionais da Secretaria da Saúde, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/08/2005 | 830.00 | 00002073646484 | INÁCIO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Riacho de Areia, deste Município, para outras localidades, durante o mes de JULHO de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/08/2005 | 346.00 | 00002075460450 | ANASTÁCIO LUIZ DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastioa, deste Municipio, para outras localidades, durante o mes de juho de 205, conforme contrato de prestacao de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/08/2005 | 700.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade São gonçalo, deste municipio, para outras localidades, durante o mês de julho de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/08/2005 | 730.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro, para outras localidades, referente ao mês de julho de 2005, objeto da TP 002/2/tp 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/08/2005 | 500.00 | 00049615955787 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro, deste Municipio, para outras localidades, durante o mês de julho de 2005, objeto da TPn.º 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/08/2005 | 1100.00 | 00082559767449 | JOSE DENOARQUES FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes, da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de JULHO de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/08/2005 | 600.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastioa, para outras localidades, durante o mês de JULHO de 2005, objeto da TP 0002/200.5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/08/2005 | 500.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, durante o mes de julho de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 15/08/2005 | 850.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade São gonçalo, para diversas localidades, durante o mes de julho/2005, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/08/2005 | 400.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de julho de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/08/2005 | 330.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Baixo, para outras localidades, durante o mês de julho de 2005, objeto da T`Pn. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/08/2005 | 520.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, durante o mes de julho de 2005, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/08/2005 | 496.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, da Comunidade São Gonçalo, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005, durante o mes de julho de. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/08/2005 | 420.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, ref. ao mes de julho de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/08/2005 | 495.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, da Comunidade Cipó, deste Município, para outras localidades, ref. ao mes de julho/2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/08/2005 | 377.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Caíco, para outras localidades, durante o mês de julho de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/08/2005 | 540.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, ref. ao mes de julho de 2005, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/08/2005 | 1000.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, durante o mes de julho/2005objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/08/2005 | 653.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municpio, para outras localidades, ref. ao mês de julho de 2005, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/08/2005 | 400.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, durante o mes de julho de 2005, objeto da TP n. 00002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/08/2005 | 400.00 | 00006785417449 | JOSÉ LUIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastião, para outras localidaes, durante o mês de Julho de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/08/2005 | 1100.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Serra Feia, deste Município, para outras localidades, durante o mes de julho/2005, conforme contrato de prestacao de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/08/2005 | 420.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, durante o Mês de Julho de 2005, objeto da TP n002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/08/2005 | 570.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/08/2005 | 950.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastiao, para outras localidades, durante o mes de julho de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/08/2005 | 4684.36 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para as unidades de saúde, deste Município, destinados aos pacientes carente, objeto da CC n. 0009/2005, e NF n. 0006501/0006558/0006645/0006659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/08/2005 | 285.92 | 00058678018453 | JOSÉ DINUSSANE BEZERRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de tiragem de xerox, para as escolas municipais, conforme consta na Nota Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/08/2005 | 1415.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da sede do Município paraa Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de JULHO de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 15/08/2005 | 550.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feia,para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de julho/2005, objeto da TP n. 0002/.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/08/2005 | 600.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Cipó, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de julho de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/08/2005 | 654.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feiae Baixo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de julho de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/08/2005 | 700.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Baixo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 15/08/2005 | 600.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Flamengo, para a Escola pedro TErto da Cunha, durante o mês de julho de 2005, objeto da TP n. 0002/.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/08/2005 | 1160.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os professores da Escola Manoel de Almeida, durante o mês de julho de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/08/2005 | 600.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de alunos da ComunidadeSão Gonçalo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, objeto da TP n. 002/2005, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/08/2005 | 650.00 | 00049615955787 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Retiro, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de julho de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/08/2005 | 1122.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Ventania Escola Manoel de Almeida, durante o mês de julho de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/08/2005 | 400.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Costa para aEscola Manoel de Almeida , referente ao mes de julho de 2005, objeto da TP n. 0002/2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/08/2005 | 514.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de julho de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/08/2005 | 1122.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Jardim, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de julho de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/08/2005 | 510.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mês de julho de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/08/2005 | 460.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Sao Goncalo, para a Escola Municipal Manoel de Almeida, durante o mês de julho de 2005, objeto da TPn. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/08/2005 | 210.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de julho de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/08/2005 | 510.00 | 00000829599436 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mês de julho de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/08/2005 | 500.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos para a Escola Vereador Manoel de Almeida, durante o mes de julho de 2005, objeto da TP n. 0002/2005, conformecontrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/08/2005 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de locação de onibus escolar, para o transportes dos alunos do Distrito de São Sebastião, para a Escola Estadual Gertrudes leite, em Desterro-PB, referente ao mês de julho de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/08/2005 | 930.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de julho de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/08/2005 | 840.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Cima, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/08/2005 | 550.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de julho de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/08/2005 | 310.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de julho de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/08/2005 | 600.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Jardime Baixo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de julho de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/08/2005 | 840.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Caícopara a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de julho de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/08/2005 | 700.00 | 00004445996491 | INÁCIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao m~es de julho de 2005, objeto da TP N. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/08/2005 | 790.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade lagoinha,para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mes de julho de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/08/2005 | 642.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Baixo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de julho de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/08/2005 | 400.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Cipó, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de julho de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/08/2005 | 710.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de julho de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/08/2005 | 920.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade /são Gonçalo, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de julho de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/08/2005 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgsação de matéria de interesse desta edilidade, durante o mes de juLho de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/08/2005 | 400.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Prefeito deste Municipio, em viagem a João Pessoa-PB< a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001968 | 15/08/2005 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de veículo para as atividades doGabinete do prefeito, referente ao mês de JULHO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/08/2005 | 1320.00 | 00002773305485 | MARIA JOSE NUNES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos policiais militares, deste município, referente ao mês de julho de 2005, confomre contrato de prestação de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA P | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição a esta federação, referente aomês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001965 | 15/08/2005 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de publicação em página de internet, da execução orçamentária deste Município, conforme normas do TCU, referente aos meses de junho e julho de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/08/2005 | 780.00 | 00015355169848 | HURGO CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manuntenção mecânica no trator ford 6600, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/08/2005 | 695.00 | 41208984000188 | UTIGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fogões para as Escolas Municipais Joaquim Cassiano Alves e Manoel de Almeida, conforme consta na NF n. 001504. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/08/2005 | 89.95 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinado a Unidade de Saúde, conforme consta na NF n. 073057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002035 | 18/08/2005 | 1761.35 | 01704290000117 | SAUDE EDICA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos odontologicos para a Unidade Básica de Saúde, conforme consta na NF n. 000216/000217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/08/2005 | 100.00 | 00005457136418 | MARIA JOSÉ BATISTA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/08/2005 | 3719.96 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/08/2005 | 1909.26 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/08/2005 | 450.00 | 00088615626472 | ANTONIO LUCIANO SOUSA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de material para o curso de bisquit, do programacasa da familia, conforme consta nas NF n. 567122/567123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/08/2005 | 100.00 | 00004894239493 | MARIA CLAUDENICE TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/08/2005 | 150.00 | 00002201551430 | HONORINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/08/2005 | 850.00 | 07005373000102 | CARLOS ALBERTO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de material para a brinquedoteca do Programa Casa da Familia, conforme consta nas Notas Fiscais n. 567121/000030/000031/000029/000028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002038 | 19/08/2005 | 4405.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas municipais, conforme consta na NF n. 000912/00917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/08/2005 | 600.00 | 00006371812475 | JOSE WILIAN OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de abastecimento d'água das escolas do ensino fundamental Raimundo Pereira, Gabriel Alves Teixeira, Gonçalo Pereira, AgostinhoJusto de Souza, Manoel Alexandre de Araujo, Tertulino Cunha, Joaquim Alexandre Bento de Araújo, Pre-Escolar Francisca Maria da Silva, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/08/2005 | 17500.00 | 00000000000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PETI | Importância que se empenha para o pagamento de bolsa as crianças do Programa de Erradicacaodo trabalho infantil-peti, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/08/2005 | 150.00 | 00001880009765 | JONAS SIMÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/08/2005 | 985.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NF n. 004806/004807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/08/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos vereadores referente ao mes deAGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/08/2005 | 640.00 | 12921391000166 | LIRA AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Camionete Cabine Dupla, vinculada Secretaria da SAúde, deste Município, conforme consta na NF n. 007861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/08/2005 | 80.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA DA COSTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços realizados no trator ford 6610, conforme consta na NFS n. 0912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/08/2005 | 450.00 | 00003809712400 | MARIO CAMPOS VILAR | Importancia que se empenha para o pagamento de servicos de manutencao, no trator ford 6600,conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/08/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS - REPASSE | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas aos 25 Agentes Jovens, deste Município, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/08/2005 | 200.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de Orientação Social, aos agentes jovens, conforme contrato de prestacao de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/08/2005 | 200.00 | 00002214523464 | JOSE RICARDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/08/2005 | 768.00 | 00078874912404 | MARIA LEONIA MENDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de instrutora social para capacitação a 25 agentes jovens, deste Município, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/08/2005 | 5550.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de peças para recuperação do veículo veraneio escolar, conforme consta na NF n. 000705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002049 | 23/08/2005 | 1600.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material didático destinados a Escola Municipal Manoel de Almeida, no Distrito de São Sebastião, conforme consta na NF n. 004809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/08/2005 | 150.00 | 00002214523464 | JOSE RICARDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de balanços infantis, para a Creche Maria das Neves de Almeida, conforme consta em contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | PROMOÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS E TRADIOCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/08/2005 | 200.00 | 00000549994726 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de mão de obra de predeiro, em recuperação de 250 metros de piso cimentado, para o dance dos festejos juninos do Distrito de São Sebastrião, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/08/2005 | 400.00 | 00000985374403 | CARLOS DE SOUSA BARRETO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção de microcomputador daDiretoria de Ações Pedagógicas, da Secretaria de Educação, conforme NFS n. 0040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/08/2005 | 265.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de abastecimento d' água das escolas municipais do Distrito de São Sebastião, conforme contrato de prestação de serviços.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/08/2005 | 130.00 | 00082562717449 | JACIRA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/08/2005 | 1080.00 | 00031933556404 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confeccao de 3(três) estantes demadeira, para a sala de arquivo da Prefeitura, conforme contrato de prestaçao de serviços.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/08/2005 | 2300.82 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para as unidades de saúde, deste Município, destinados aos pacientes carente, objeto da CC n. 0009/2005, e NF n. 0006934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/08/2005 | 305.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas da redemunicipal de ensino, conforme consta na NFA n. 659285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/08/2005 | 685.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Cima, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de agosto de 2005objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/08/2005 | 350.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material esportivo destinados ao esporte amador deste município, conforme consta na NF n. 000939. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/08/2005 | 555.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, durante o mes de Agosto de 2005, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/08/2005 | 685.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Cipó, para outras localidades, durante o mês de agosto de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/08/2005 | 740.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de julho de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/08/2005 | 287.11 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de 1% da arrecadação do ICMS, do mês de JULHOde 2005, a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/08/2005 | 715.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material de manutenção das escolas municipais do ensino fundamental, conforme consta na NF n. 004242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/08/2005 | 6000.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de instrutor e monitor de um curso de informática para os alunos da rede municipal de ensino fundamental, conforme Nota fiscal de serviços, referente ao mes de AGOSTO de 2005, objeto da CC 0014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/08/2005 | 70.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção em equipamento odontologico da Unidade de Saúde, conforme consta na NFS n. 0891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/08/2005 | 520.00 | 04725887000136 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de servicos de divulgacao de campanha de vacinacao da Secretaria da Saude, conforme consta na NFS n. 00048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2005 | 645.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastiao, para outras localidades, durante o mes de agosto de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2005 | 750.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Caíco, para outras localidades, durante o mês de agosto de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2005 | 320.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de oculos de grau, para pessoas carentes, desteMunicípio, conforme consta em NF n. 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2005 | 120.00 | 00018757328889 | ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2005 | 150.00 | 00042499410434 | MARIA SALOMÉ SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/08/2005 | 200.00 | 00004803472475 | JOSEFA SIMÕES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/08/2005 | 80.00 | 00006581921408 | ALCIONE JUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/08/2005 | 150.00 | 00002183442441 | MARIA JOSÉ GOMES FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2005 | 700.00 | 00049615955787 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Retiro, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de agostode 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2005 | 650.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Cipó, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de agosto de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | PROMOÇÃO DE FESTAS FOLCLÓRICAS E TRADIOCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2005 | 404.60 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material de ornamentacao das vias publicas, durante os festejos juninos, da sede do Municipio, conforme consta na NF n. 004243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2005 | 407.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção no ônibus Escolar,conforme consta na NFS n. 0038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2005 | 1380.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos realizados no MicroonibusEscolar, conforme consta na NFS n. 0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2005 | 286.20 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de material de manuntenção para as escolas municipais do ensino fundamental, conforme NF n. 011815. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2005 | 89.90 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de lampadas para as escolas da rede municipal de ensino, confomre consta na NF n. 000447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/08/2005 | 179.00 | 04248101000137 | JOSÉ NILSON MONTEIRO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de produtos para tratamento da a´gua da estaçãoabastecedora da sede do Municipio, conforme NF n. 000346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/08/2005 | 150.00 | 00088440354487 | JOSÉ ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário dos Transportes,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados, lotadosnesta Secretaria, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2005 | 894.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotados nesta Secretaria, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/08/2005 | 7654.50 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - GARANTIA SAFRA | Importância que se empenha para o pagamento de contrapartida ao Programa Garantia Safra, conforme termo de adesão, em benefício dos pequenos produtores rurais, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/08/2005 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de Agricultura, deste Municípo, em viagem a cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/08/2005 | 200.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de obras e urbanismo, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2005 | 980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados lotadosna Secretaria de Obras, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2005 | 4714.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos lotados nesta Secretaria, referente ao mês de agosto/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos contratados, lotadosna Secretaria de Obras, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2005 | 980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos comissionados lotadosna Secretaria de Obras, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/08/2005 | 200.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Indústria e Comercio, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/08/2005 | 100.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Indústria e Comercio, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2005 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/08/2005 | 100.00 | 02062817000110 | GRÁFICA CORREIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de carimbos para os supervisores, coordenadores, diretores e secretários escolares, das escolas municipais do ensino fundamental conforme consta na NFS n. 002762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/08/2005 | 8047.93 | 00000000000000 | INSS - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de GPS, dos profissionais do magistério do ensino fundamental, referente ao mês de MAIO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/08/2005 | 11790.92 | 00000000000000 | INSS - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de GPS, dos profissionais do magistério do ensino fundamental, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/08/2005 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/08/2005 | 100.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/08/2005 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de maestro da Banda Filarmonica Municipal Leos Dourados, conforme contrato de prestação de serviços referente ao mês de AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/08/2005 | 70.00 | 00088547264434 | INÊS LEITE DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de laboratóriode informatica para os alunos e professores da rede municipal de ensino, referente ao mês deagosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/08/2005 | 60.00 | 00003034487410 | JOÃO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de sala de aula para os alunos da Educação de Jovens e adultos, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/08/2005 | 130.00 | 00083956476468 | JOSÉ AILTON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imóvel, para funcionar a sede da Banda Filarmonica Muninicipal, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/08/2005 | 1620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotadosna Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras da educação infantil, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2005 | 1540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos secretarios escolares, da rede municipal de ensino, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2005 | 6035.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras da educação infantil, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras da educação infantil, contratadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2005 | 1960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio das escolasda educação infantil, deste Município, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2005 | 34358.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental efetivos, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2005 | 3830.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos supervisores escolares, e professoras contratadas das escolas municipais do ensino fundamental, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2005 | 11537.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental contratados, referente ao mês de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2005 | 9740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao mês de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/08/2005 | 1310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao mês de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/08/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados para lecionar no Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/08/2005 | 538.00 | 00002777686408 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES MDE | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores da educação infanitl, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/08/2005 | 3394.00 | 00009240024840 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores do ensino fundamental referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/08/2005 | 100.00 | 00088547507434 | LUCIA MARIA HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/08/2005 | 150.00 | 00006425467460 | GILKALINE DE HOLANDA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/08/2005 | 150.00 | 00034694627805 | JOSIVANIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/08/2005 | 100.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio para armazenamento de mateiriais, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, referente ao mesde AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/08/2005 | 90.00 | 00000121043452 | GENELVA CUNHA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio residencial , para funcionar os postos de atendimento dos programas sociais, deste Municipio, conforme consta em contrato de prestação de serviços, durante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do conselho tutelar, deste Município, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotados nesta Secretaria, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos cargos comissionados, lotadosnesta Secretaria, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais contratados para os trabalhos do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/08/2005 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Secretária da Saúde,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/08/2005 | 100.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Secretária da Saúde,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/08/2005 | 780.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos realizados na Camionete C-20, cabine dupla, conforme consta na NFS n. 00594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002116 | 31/08/2005 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de veículo, para as atividades do Programa de Saúde da Família-PSF, referente ao mês de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/08/2005 | 150.00 | 00042527473415 | KASSIO KLAY VILAR ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imóvel, para funcionar o programade saúde da família-PSF, durante os mes de agosto de 2005, conforme contratode locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/08/2005 | 1280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados na Secretaria da Saúde, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/08/2005 | 8270.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotados na Secretaria da Saúde, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/08/2005 | 2580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos médicos contratados para a Unidade de Saúde da sede do Município, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2005 | 20100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do programa de saúde da família-psf, referente ao mês de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/08/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância ambiental, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/08/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Importância que se empenha para o pagamento de incentivo salarial aos agentes comunitarios de saude, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/08/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 1 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da equipe de saúde bucal, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/08/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 2 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da equipe de saúde bucal, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/08/2005 | 200.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretario de Finanças, deste Municipio, a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/08/2005 | 100.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretario de Finanças, deste Municipio, a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/08/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidade, assessoria, locação de softwares e folha de pagamento, conforme contrato e processo licitatório, referente aomês de agosto de 2005, conforme consta na NF n. 000409.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/08/2005 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionadoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/08/2005 | 1826.12 | 00000000000000 | PASEP - FPM | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse do FPM, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP- FUNDO ESPECIAL PETROLEO | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse do Fundo Especial do Petróleo, do mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/08/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de repasse ao PASEP, conforme debito na conta doICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/08/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP - CEX | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse dda FEX, do mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/08/2005 | 200.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Administração, a cidade João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/08/2005 | 100.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Administração, a cidade João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/08/2005 | 200.00 | 00050105590487 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de diarias a Secretaria de Planejamento e Controle da Despesa Pública, a cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/08/2005 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de individualização de GFIP, GPS, eoutros serviços desta edilidade, conforme contrato de prestação de serviços referente ao mês de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PÚBLICO - TEIXEIRA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de subvenção ao Ministério Público, desta Comarca, referente ao mes de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/08/2005 | 80.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de Delegacia desta cidade , referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionadoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/08/2005 | 710.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/08/2005 | 3700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA LEGISLATIVO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos assessores dos vereadores,referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONT. DA DESP. PÚBLICA | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002111 | 31/08/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Importância que se empenha para o pagamento de assessoria juridica ao Municipio de Cacimbas, conforme licitação, referente ao mês de agosto/ 2005, objeto da Carta Convite n. 00022005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/08/2005 | 200.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio comercial, destinado aofuncionamento da Agência dos Correios, do Distrito de São Sebastião, deste Município, referente ao mes de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/08/2005 | 660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2005 | 1748.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/08/2005 | 200.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Chefe de Gabinete, deste Município,em viagem a cidade João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/08/2005 | 100.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Chefe de Gabinete, deste Município,em viagem a cidade João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/08/2005 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgsação de matéria de interesse desta edilidade, durante o mes de agosto/ 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/08/2005 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de veículo para as atividades doGabinete do prefeito, referente ao mês de AGOSTO de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/08/2005 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria, elaboração e acompanhamentos de projetos, junto deste Município, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/08/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice Prefeito desteMunicípio, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/08/2005 | 410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotados noGabinete do Prefeito, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados doGabinete do Prefeito, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/09/2005 | 700.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Baixo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/09/2005 | 1100.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de alunos da ComunidadeSão Gonçalo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, objeto da TP n. 002/2005, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/09/2005 | 1415.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da sede do Município paraa Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de Agosto de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/09/2005 | 190.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de palhetas para os musicos da Banda FilarmonicaMunicipal, conforme NF n. 003602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/09/2005 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratoriais clinicos em pessoas carentes deste Município, conforme consta em NFS n. 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/09/2005 | 290.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de pneus , destinados a ambulancia ipanema,da Secretaria da Saúde, conforme consta na NF n. 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/09/2005 | 760.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de pneus , destinados a ambulancia ipanema,da Secretaria da Saúde, conforme consta na NF n. 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/09/2005 | 555.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material eletrico para as vias publicas, deste Municipio, confome consta na NF n. 019031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/09/2005 | 62.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pecas para o trator ford 6610, pertencente aSecretaria de Agricultura, conforme cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/09/2005 | 45.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTOPECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pecas para a Veraneio Escolar, conforme consta em cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/09/2005 | 25.00 | 01549695000128 | OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de xerox para a Escola Tertulino Cunha, da sededo Municipio, conforme consta na nF n. 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002193 | 02/09/2005 | 2794.70 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas municipais, conforme consta na NF n. 000920/000923. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002195 | 02/09/2005 | 2123.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para as escolas municipais do ensino fundamental, conforme consta na NF n. 000922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/09/2005 | 200.00 | 00002630645495 | MARIA ERIVANDA DA SILVA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/09/2005 | 685.23 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas diversas ao Banco do Brasil, AgenciaTexieira PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002200 | 05/09/2005 | 2217.28 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1312(um mil, trezentos e doze), lit-ros de diesel, destinados ao ônibus Escolar(locado), conforme consta na NF n. 001058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002201 | 05/09/2005 | 2777.18 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1162(um mil, cento e sessenta e dois) lit-ros de gasolina, destinados a Kombi Escolar, conforme consta na NF n. 001057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002202 | 05/09/2005 | 1850.55 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1095(um mil e noventa e cinco) lit-ros de diesel, destinados ao ônibus Escolar, conforme consta na NF n. 001059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002203 | 05/09/2005 | 1531.14 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 906(novecentos e seis), litros de diesel, destinados a Veraneio Escolar, conforme consta na NF n. 001060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002204 | 05/09/2005 | 1671.41 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 989(novecentos e oitenta e nove), litros dediesel, para o Microonibus Escolar, conforme consta na NF n. 001061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/09/2005 | 470.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas ao Kombi Escolar,conforme NF n. 0084143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/09/2005 | 900.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas ao Veraneio Escolar,conforme NF n. 008412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/09/2005 | 365.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas ao Veraneio Escolar,conforme NF n. 008413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/09/2005 | 1100.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços no ônibus escolar, conforme consta em nFS n. 0984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002199 | 05/09/2005 | 3846.44 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 2276(dois mil, duzentos e setenta e seis) litros de diesel, destinados aos tratores de pneus deste Municipio, conforme consta na NF n. 001065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002196 | 05/09/2005 | 11195.57 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 2992(dois mil, novencentos e novent e dois)litros de gasolina, destinados as ambulancias municipais, conforme consta na NF n. 0001064/.001062/001063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002205 | 05/09/2005 | 400.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA | Importância que se empenha para o pagamento de uma antena parabolica, destinada a Unidade de Saude, deste Municipio, conforme consta na NF n. 00153. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/09/2005 | 280.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços realizados, na Camionete Cabine Dupla, da Secretaria da Saúde, conforme consta na NFS n. 0982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/09/2005 | 1082.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastião, deste Município, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005, referente .ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/09/2005 | 600.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de agosto de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/09/2005 | 440.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, da Comunidade Fundamento de Baixo, para outras comunidades, objeto da TP n. 0002/2005, durante o mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/09/2005 | 600.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municipio, para outras localidades, durante o mês de agosto de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/09/2005 | 1400.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes, da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de agosto/2005, objeto da TP n. 0002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/09/2005 | 352.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Caíco, para outras localidades, durante o mês de agosto de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/09/2005 | 460.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005, durante o mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/09/2005 | 622.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, durante o Mês de Agosto de 2005, objeto da TP n. 002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/09/2005 | 568.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastiao, para outras localidades, durante o mes de agosto/ 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/09/2005 | 1400.00 | 00082559767449 | JOSE DENOARQUES FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municipio, para outras localidades, durante o mes de agosto de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/09/2005 | 580.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de agosto de 2005, objeto da TP n .002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/09/2005 | 1347.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, durante o mês de agosto/2005,para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/09/2005 | 600.00 | 00002073646484 | INÁCIO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Riacho de Areia, deste Município, para outras localidades, durante o mes de agost de 2005, conforme consta na Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/09/2005 | 422.00 | 00002075460450 | ANASTÁCIO LUIZ DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastioa, deste Municipio, para outras localidades, durante o mes de agosto/ 2005, conforme consta na Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/09/2005 | 482.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Cipó, para outras localidades, durante o mês de agosto de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/09/2005 | 170.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/09/2005 | 835.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, ref. ao mes de agosto/ 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/09/2005 | 785.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastiao, para outras localidades, durante o mes de agosto/ 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/09/2005 | 560.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005, durante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/09/2005 | 790.00 | 00049615955787 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro, deste Municipio, para outras localidades, durante o mês de agosto/ 2005, objeto da TPn.º 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/09/2005 | 750.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro, para outras localidades, referente ao mês de agosto/ 2005, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/09/2005 | 680.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes da sede do Município, para outras cidades, durante o mes de agosto de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/09/2005 | 730.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de agosto de 2005, objeto da TP n .002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/09/2005 | 550.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Flamengo, para a Escola pedro TErto da Cunha, durante o mês de agosto de 2005, objeto da TP n. 0002/.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/09/2005 | 500.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Caícopara a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de Agosto de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/09/2005 | 1200.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Ventania Escola Manoel de Almeida, durante o mês de agosto de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/09/2005 | 400.00 | 00049615955787 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Retiro, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de agost de 2005, conforme consta na Nota Fiscal de Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/09/2005 | 650.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade /são Gonçalo, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de Agosto de 2005, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/09/2005 | 400.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Cipó, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de Agosto de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/09/2005 | 900.00 | 00004445996491 | INÁCIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao m~es de agosto de 2005, objeto da TP N. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/09/2005 | 1000.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feia para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de Agosto de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/09/2005 | 665.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de agosto de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/09/2005 | 745.00 | 00000829599436 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mês de agosto de 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/09/2005 | 1100.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os professores da Escola Manoel de Almeida, durante o mês de agosto de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/09/2005 | 800.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feia para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de Agosto de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/09/2005 | 1210.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de agosto de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/09/2005 | 786.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Jardim, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de agosto de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/09/2005 | 1028.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade lagoinha,para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mes de agosto de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/09/2005 | 665.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mês de agost de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/09/2005 | 1415.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de alunos da ComunidadeJardim, deste Município, para a Esola Manoel de Almeida, durante o mes de agosto/ 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/09/2005 | 968.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Costa para aEscola Manoel de Almeida , referente ao mes de agosto de 2005, objeto da TP n. 002/2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/09/2005 | 847.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de agosto/ 2005, objeto da TP n. 002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/09/2005 | 665.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos para a Escola Vereador Manoel de Almeida, durante o mes de agosto de 2005, objeto da TP n. 0002/2005, conformecontrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/09/2005 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de locação de onibus escolar, para o transportes dos alunos do Distrito de São Sebastião, para a Escola Estadual Gertrudes leite, em Desterro-PB, referente ao mês de agosto de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/09/2005 | 847.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mes de agosto/ 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/09/2005 | 400.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de alunos da ComunidadeSão Gonçalo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, objeto da TP n. 002/2005, durante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/09/2005 | 700.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Jardim para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de agosto de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/09/2005 | 600.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feia para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de agosto de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/09/2005 | 500.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Sao Goncalo, para a Escola Municipal Manoel de Almeida, durante o mês de agosto de 2005, objeto da TPn. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/09/2005 | 700.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de agosto de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/09/2005 | 795.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Baixo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de agosto/2005, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/09/2005 | 500.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Cima, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de Agosto/2005,objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/09/2005 | 790.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de agosto de 2005, objeto da TP n 0002/2005.31,6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/09/2005 | 600.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Costa para aEscola Manoel de Almeida , referente ao mes de agosto de 2005, objeto da TP n. 002/2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/09/2005 | 775.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Caícopara a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de agosto/2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/09/2005 | 740.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Flamengo, para a Escola pedro TErto da Cunha, durante o mês de agosto/ 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/09/2005 | 715.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Retiro, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas-PB, referente ao mes de Agosto de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/09/2005 | 1050.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de botijões de gás liquefeito de petróleo, paraa escolas da rede municipal de ensino, conforme consta na NF n. 020524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/09/2005 | 665.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Cima, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de Agosto/ 2005,objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/09/2005 | 100.00 | 00014278118813 | JOSÉ GILBERTO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/09/2005 | 150.00 | 00003559620473 | MARIA TEREZA HELENO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/09/2005 | 80.00 | 00002026753431 | MARIA DAGUIA RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/09/2005 | 300.00 | 00042497183449 | VALDA LÚCIA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programade Atenção Integral a Família-PAIF, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/09/2005 | 400.00 | 00004944795408 | JEOVÁ MANOEL DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitor no curso de TEATRO, durante omes de AGOSTO de 2005, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/09/2005 | 300.00 | 00007008998473 | LUZITÂNIA MENDONÇA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, como monitora da brinquedoteca do PAIF, referente ao mesde AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/09/2005 | 300.00 | 00002259510450 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitora no curso de bisquit, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/09/2005 | 300.00 | 00087255626491 | MAIRA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, conforme contrato de prestação de serviços no curso de manicure, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/09/2005 | 150.00 | 00092952941491 | CALINA DE KATIA SILVA ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, conforme contrato de prestação de serviços de monitora da brinquedoteca, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/09/2005 | 300.00 | 00002238018441 | SELDA MARIA LIMA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, conforme contrato de prestação de serviços, no curso de corte costura, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/09/2005 | 856.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municipio, para outras localidades, durante o mês de agosto de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/09/2005 | 730.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Serra Feia, para outras localidades, durante o mes de AGOSTO/2005, conforme contrato de presta-cao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/09/2005 | 4797.99 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/09/2005 | 2538.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contas telefonicas dos terminais desta edilidade, conforme Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/09/2005 | 1683.55 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES LT | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestacao de servicos de provedor de internet, referente ao mes de agosto de 2005, conforme consta na Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/09/2005 | 2000.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços deelaboração de projeto de engenharia e aompanhamento tecnico das obras de ampliacao e reforma da Escola Municipal Pedro Terto da Cunha, conforme contrato de prestaçao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/09/2005 | 329.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de tiragem de xerox comuns para asescolas municipais do Distrito de São Sebastião, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/09/2005 | 580.70 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de serviços de fornecimento de refeições aos profissionais da Secretaria da Educação, conforme contrato de prestação de serviços, durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/09/2005 | 1650.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de uma bomba submersa, para a Escola Joao Heleno de Maria, conforme consta na NF n. 002811. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/09/2005 | 780.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de manutenção na Camionete Cabine Dupla da Secretaria da Saúde, conforme consta na NF n. 001407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/09/2005 | 100.00 | 12679981000124 | CLENILDO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de pecas para a Ambulancia Saveiro, conforme consta na NF n. 001201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/09/2005 | 310.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de serviços de fornecimento de refeições aos profissionais da Secretaria da Saúde, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/09/2005 | 839.70 | 99999999999999 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VACINAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento em forma de repasse do incentivo a campanha de vacinação, conforme comprovante, promovida pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/09/2005 | 430.00 | 00097946648472 | RONALDO DO NASCIMENTO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de manutencao no trator ford 6600, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002303 | 09/09/2005 | 27382.30 | 04311199000120 | J.B.N CONSTRUCOES CIVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 7ª medição dos serviços de ampliação e reforma da Escola Municipal Pedro Terto da Cunha, conforme Nota fiscal de serviços n. 000145, e boletim de medição. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/09/2005 | 695.00 | 00006371812475 | JOSE WILIAN OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de abastecimento d'água das escolas do ensino fundamental Raimundo Pereira, Gabriel Alves Teixeira, Gonçalo Pereira, AgostinhoJusto de Souza, Manoel Alexandre de Araujo, Tertulino Cunha, Joaquim Alexandre Bento de Araújo, Pre-Escolar Francisca Maria da Silva, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/09/2005 | 100.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/09/2005 | 60.00 | 00092951171404 | LUCIENE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/09/2005 | 80.00 | 00005336311499 | ISRAEL SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/09/2005 | 120.00 | 00067546927404 | JOSE BERNARDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/09/2005 | 100.00 | 00032708815415 | INACIA MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/09/2005 | 150.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/09/2005 | 150.00 | 00003946000452 | MARIA JOSE CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/09/2005 | 150.00 | 00001203895410 | MARIA SALETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/09/2005 | 150.00 | 00042495849415 | ANTONIO ZACARIAS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/09/2005 | 1665.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de diligencias(registro de nascimento) de pessoas carentes, deste Municipio, conforme documentos anexos, objeto da convenio n. ANOREG/PREFEITURA, n. 022/99/termo aditivo n. 0022/2005, no periodo de fevereiro a julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/09/2005 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Prefeito deste Municipio, em viagem a Brasilia-DF, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/09/2005 | 300.00 | 00000833082450 | PORTAL PUBLICO - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de publicação em página de internet, da execução orçamentária deste Município, conforme normas do TCU, referente aos mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/09/2005 | 200.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretario de Finanças, deste Municipio, a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/09/2005 | 150.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de alinhamento e balanceamento, na ambulancia saveiro, confomre consta na NFS n. 00841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/09/2005 | 174.00 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | Importância que se empenha para o pagamento de licenciamento para ciriculação da ambulanciasaveiro, conforme consta em documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/09/2005 | 200.00 | 00004041079403 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento referente informe publicitario veiculado na Revista Política & Negócios, no mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/09/2005 | 4200.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de instalacao de rede de microcomputadores com componentes wirelles e com cabos nas secretarias de administracao, financas, gabienete do Prefeito, Acao Social, Educacao e Saude, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/09/2005 | 340.30 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinados aos trabalhos do Programade Atencao Integral a Familia-PAIF, conforme consta na NF n. 001378/001379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/09/2005 | 196.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica de diversos telefones destaedilidade, conforme consta nas Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/09/2005 | 7.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica de diversos telefones destaedilidade, conforme consta nas Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/09/2005 | 75.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de conta telefonica do terminal n. 473-3029, instalado da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/09/2005 | 4227.00 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA - FARMÁCIA NOSSA SRA. DAS G | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para serem doados as pessoas carentes deste Município, conforme consta nas Notas Fiscais n. 000206/000207/000208/000209/000210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/09/2005 | 349.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de toalhas e outros utensilios destinadrensiliosos a Unidade de Saude, da sede do Município, conforme consta na NF n. 003320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/09/2005 | 413.00 | 01988925000155 | CORE-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PROD. ODONT. MED. | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de material para uso hospitalar, destinado a Unidade de Saude da sede do MUNicipio, conforme consta na NF n. 0003258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/09/2005 | 1000.00 | 02122137000144 | EDUCACAO AGENCIA DE ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRE | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assessoria a Secretaria Municipal de Educacao, na elaboracao de normas para o sistema de ensino, conforme NFS n. 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/09/2005 | 1400.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para o Prrgrama de Educação de Jovens e Adultos, conforme consta na NF n. 004836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/09/2005 | 1488.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para o Programa de Educacao de Jovens e Adultos, conforme consta na NF n. 000941, objeto da CC 0012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002321 | 17/09/2005 | 2624.30 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas municipais, conforme consta na NF n. 000940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002324 | 17/09/2005 | 1958.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas municipais, conforme consta na NF n. 000938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002322 | 17/09/2005 | 5805.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 000937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/09/2005 | 690.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para a Creche Maria dasNeves de Almeida, conforme consta na NF n. 000939. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/09/2005 | 22.50 | 00042496225415 | IG INTERNET PROVEDOR | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de provedor de internet, conforme debito na conta 14213-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/09/2005 | 150.00 | 05843739000189 | MERYELL D`MEDEIROS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinado as atividades do Programade Atencao Integral a Familia-PAIF, conforme consta na NF n. 000313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/09/2005 | 400.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de tecidos para o Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, conforme consta na NF n. 001004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/09/2005 | 439.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinado as atividades do Programade Atenção integral a Família-PAIF, conforme consta nas NF n. 003322/003321/3325/003324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/09/2005 | 370.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de material diverso, para os cursos do programade atenção integral a família-Paif, conforme NF n. 0002255/256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/09/2005 | 100.00 | 00005789407447 | JOSE KEUSS MACIEL GENERINO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/09/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PETI | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos monitores do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/09/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS - REPASSE | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas aos 25 Agentes Jovens, deste Município, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/09/2005 | 516.00 | 01813813000163 | JOSÉ ERINALDO GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho InfantIL-PETI, conforme NF n. 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/09/2005 | 1129.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de acessórios destinados ao trator ford 6610, conforme consta na NF n. 001247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/09/2005 | 110.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA DA COSTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços realizados no trator ford 6610, conforme consta na NFS n. 0914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/09/2005 | 1932.70 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/09/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos vereadores referente ao mes deSETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA P | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição a esta federação, referente aomês de SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/09/2005 | 1040.00 | 02171477000165 | STARCELL ELETRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutencao nos microcomputadoresda secretaria de educacao, conforme consta na NFS n. 0093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/09/2005 | 520.00 | 04725887000136 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de servicos de divulgacao de campanha de divulgacao das solenidades, do dia 7 de setembro, conforme consta na NFS n. 0049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/09/2005 | 460.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de cartuchos para os computadores da Secretariada Educacao, conforme consta na NFS n. 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/09/2005 | 2000.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços deelaboração de projeto de engenharia e aompanhamento tecnico das obras de recuperacao e reforma das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/09/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS - REPASSE | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas aos 25 Agentes Jovens, deste Município, conforme folha de pagamento do mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/09/2005 | 525.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de óleo diesel, destinado ao Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 007126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/09/2005 | 150.00 | 00003942834499 | MARIA VANESSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/09/2005 | 150.00 | 00004851332459 | IVONE FERREIRA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/09/2005 | 150.00 | 00004085243403 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/09/2005 | 150.00 | 00034336800430 | MARIA DA GLORIA TEODOSIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/09/2005 | 30.00 | 07033733000171 | CARROFORTE PECAS E TINTAS E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de acessorios para a Kombi Escolar, conforme consta em cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/09/2005 | 148.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material para reforma do Predio do Mercado Publico, do Distrito de Sao Sebsatiao, conforme consta na NF n. 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/09/2005 | 245.00 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material para reforma da Creche Maria das Neves de Almeida, conforme consta na NF n. 000105/000107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/09/2005 | 70.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pneus para a moto do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NF n. 004487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/09/2005 | 300.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de material para o programa de atenção integrala`família, conforme NF n. 000753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/09/2005 | 400.00 | 03402410000157 | VANUZA LIMA VANDERLEI NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de material para o programa de atenção integrala`família, conforme NF n. 000540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/09/2005 | 300.00 | 00002238018441 | SELDA MARIA LIMA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, conforme contrato de prestação de serviços, no curso de corte costura, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/09/2005 | 300.00 | 00092952941491 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, conforme contrato de prestação de serviços, no curso de MANICURE, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/09/2005 | 300.00 | 00002259510450 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitora no curso de bisquit, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/09/2005 | 150.00 | 00006199034490 | CALINA DE KATIA SILVA ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitora no curso de bisquit, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/09/2005 | 300.00 | 00007008998473 | LUZITÂNIA MENDONÇA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, como monitora da brinquedoteca do PAIF, referente ao mesde SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/09/2005 | 400.00 | 00004944795408 | JEOVÁ MANOEL DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitor no curso de TEATRO, durante omes de SETEMBRO de 2005, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/09/2005 | 300.00 | 00042497183449 | VALDA LÚCIA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programade Atenção Integral a Família-PAIF, conforme contrato, no curso de pintura em tecidos, durante o mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/09/2005 | 35000.00 | 00000000000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - PETI | Importância que se empenha para o pagamento de bolsa as crianças do Programa de Erradicacaodo trabalho infantil-peti, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ABERTURA E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002353 | 26/09/2005 | 21407.90 | 07149739000109 | J.I. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 1. medicao dos servicos de melhoria das estradas vicinais, deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos e boletim de medicao. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/09/2005 | 480.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de material gráfico, para as escolas da rede municipal de ensino, conforme consta na NFS n. 000310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/09/2005 | 1425.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços gráficos para as atividades da Secretaria municipal de saúde, conforme consta em NFS n. 000309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/09/2005 | 900.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados de supervisao e aocmpanhamento pedagógico, da Educação de jovens e adultos, referente ao período letivo de julho a setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002368 | 27/09/2005 | 7740.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material didatico para o Programa de Educacao de Jovens e Adultos, conforme consta na NF n. 002277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/09/2005 | 322.47 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de 1% da arrecadação do ICMS, do mês de AGOSTOde 2005, a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/09/2005 | 954.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para os predios publicosdo Distrito de Sao Sebastiao, conforme consta na NF n. 000944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002373 | 28/09/2005 | 2135.20 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas municipais, conforme consta na NF n. 000954. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/09/2005 | 1025.00 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas municipais conforme consta na NF n. 000330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/09/2005 | 400.00 | 41208984000188 | UTIGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de fogao industrial para a Escola Manoel de Almeida, conforme consta na NF n. 001511. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002375 | 28/09/2005 | 322.90 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para as Unidades de Saúde deste Município, conforme consta na NF n. 000950. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002370 | 28/09/2005 | 1310.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 000945/000946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/09/2005 | 953.90 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para a Creche Maria dasNeves de Almeida, conforme consta na NF n. 000951. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002374 | 28/09/2005 | 2536.20 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 000953. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/09/2005 | 170.00 | 00007602608429 | JOSE ERIVALDO CAMILO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/09/2005 | 50.00 | 00075287544472 | NILSON DOS SANTOS JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/09/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PETI | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos monitores do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, referente ao mês de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/09/2005 | 272.50 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para a Creche Maria dasneves de Almeida, conforme consta na NF n. 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/09/2005 | 600.00 | 41208984000188 | UTIGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de manutencao em fogoes industrais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NFS n. 000498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002383 | 29/09/2005 | 3731.50 | 01704290000117 | SAUDE EDICA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos odontologicos para a Unidade Básica de Saúde, conforme consta na NF n. 000241/000242/000243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/09/2005 | 2300.00 | 40961625000134 | EDUARDO AUGUSTO DE MOURA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutencao na Veraneio Escolar, conforme consta na NFS n. 1284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/09/2005 | 500.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de paes destInados aos alunos da rede municipalde ensino, conforme consta na NF n. 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002390 | 30/09/2005 | 6000.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de instrutor e monitor de um curso de informática para os alunos da rede municipal de ensino fundamental, conforme Nota fiscal de serviços, referente ao mes de setembro de 2005, objeto da CC 0014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/09/2005 | 130.00 | 00083956476468 | JOSÉ AILTON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imóvel, para funcionar a sede da Banda Filarmonica Muninicipal, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/09/2005 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de maestro da Banda Filarmonica Municipal Leos Dourados, conforme contrato de prestação de serviços referente ao mês de SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002405 | 30/09/2005 | 2887.12 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1208(um mil, duzentos e oito) litros de gasolina, destinados a Kombi Escolar, conforme consta na NF n. 001074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002406 | 30/09/2005 | 2460.64 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1456(um mil, quatrocentos e cinquenta e seis)litros de diesel, destinados ao Onibus Escolar, conforme consta na NF n. 001075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002407 | 30/09/2005 | 2347.41 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1389(um mil, trezentos e oitenta e nove)litros de diesel, destinados ao Onibus Escolar, conforme consta na NF n. 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002408 | 30/09/2005 | 672.62 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 398(trezentos e noventa e oito)litros de diesel, destinados a Veraneio Escolar, conforme consta na NF n. 001077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002409 | 30/09/2005 | 1982.37 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1173(um mil, cento e setenta e tres), lit-ros de diesel, destinados ao Microonibus Escolar, conforme consta na NF n. 001078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002413 | 30/09/2005 | 250.00 | 10571149000265 | PALACIO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de uma bateria para a Kombi Escolar, conforme consta na NF n. 000420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/09/2005 | 495.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção no ônibus Escolar, locado, conforme consta na NFS n. 0040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2005 | 720.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Flamengo, para a Escola pedro TErto da Cunha, durante o mês de setembro/ 2005, objeto da TP n. 0002/.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/09/2005 | 3630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados bna Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/09/2005 | 6674.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras da educação infantil, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras da educação infantil, contratadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras da educação infantil, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/09/2005 | 1240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados bna Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/09/2005 | 11537.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental contratados, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/09/2005 | 34974.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental efetivos, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/09/2005 | 3230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos supervisores escolares, doensino fundamental, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/09/2005 | 9700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/09/2005 | 1310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/09/2005 | 1960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio das escolas municipais do ensino fundamental, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/09/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados para lecionar no Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/09/2005 | 70.00 | 00088547264434 | INÊS LEITE DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de laboratóriode informatica para os alunos e professores da rede municipal de ensino, referente ao mês deSETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/09/2005 | 60.00 | 00003034487410 | JOÃO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de sala de aula para os alunos da Educação de Jovens e adultos, referente ao mes de SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/09/2005 | 10442.39 | 00000000000000 | INSS - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de GPS, dos profissionais do magistério do ensino fundamental, referente ao mês de AGOSTO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/09/2005 | 3394.00 | 00009240024840 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores do ensino fundamental referente ao mês de SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/09/2005 | 150.00 | 00042527473415 | KASSIO KLAY VILAR ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imóvel, para funcionar o programade saúde da família-PSF, durante os mes de setembro de 2005, conforme contratode locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002397 | 30/09/2005 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de veículo, para as atividades do Programa de Saúde da Família-PSF, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002410 | 30/09/2005 | 6833.01 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 2859(dois mil, oitocentos e cinquenta e nove)litros de gasolina, destinados as ambulãncias deste Município, conforme NF n. 001081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002411 | 30/09/2005 | 1779.57 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1053(um mil e cinquenta e tres) litros de diesel, para a Camionete D-20,locada, conforme consta na NF n. 001079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002412 | 30/09/2005 | 2330.25 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 975(novecentos e setenta e cinco) litros de diesel, para a C-10, pertencente a Secretaria da Saude, conforme consta na NF n. 001080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002414 | 30/09/2005 | 171.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de materiais para a vigilancia ambiental, destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme consta na NF n. 001368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/09/2005 | 720.00 | 00082559767449 | JOSE DENOARQUES FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municipio, para outras localidades, durante o mes de setembro/2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2005 | 1630.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados na Secretaria da Saúde, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2005 | 8270.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos cargos efetivos lotados na Secretaria da Saúde, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2005 | 2580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos médicos contratados para a Unidade de Saúde da sede do Município, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/09/2005 | 20100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do programa de saúde da família-psf, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/09/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância ambiental, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/09/2005 | 5760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Importância que se empenha para o pagamento de incentivo salarial aos agentes comunitarios de saude, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/09/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 1 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da equipe de saúde bucal, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/09/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 2 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da equipe de saúde bucal, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/09/2005 | 240.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de diligencias(registro de nascimento) de pessoas carentes, deste Municipio, conforme documentos anexos, objeto da convenio n. ANOREG/PREFEITURA, n. 022/99/termo aditivo n. 0022/2005, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/09/2005 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de individualização de GFIP, GPS, eoutros serviços desta edilidade, conforme contrato de prestação de serviços referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/09/2005 | 300.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Administração, a cidade João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PÚBLICO - TEIXEIRA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de subvenção ao Ministério Público, desta Comarca, referente ao mes de SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/09/2005 | 663.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES LT | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestacao de servicos de provedor de internet, referente ao mes de setembro de 2005, conforme consta na Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002419 | 30/09/2005 | 1200.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos policiais militares, deste município, referente ao mês de agosto/2005, confomre contrato de prestação deserviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/09/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionadoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/09/2005 | 710.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/09/2005 | 80.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de Delegacia desta cidade , referente ao mês de SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/09/2005 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretario de Finanças, deste Municipio, a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/09/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidade, assessoria, locação de softwares e folha de pagamento, conforme contrato e processo licitatório, referente aomês de setembro de 2005, conforme consta na NF n. 000431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/09/2005 | 930.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionadoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/09/2005 | 1525.37 | 00000000000000 | PASEP - FPM | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse do FPM, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/09/2005 | 18.24 | 00000000000000 | PASEP- FUNDO ESPECIAL PETROLEO | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse do Fundo Especial do Petróleo, do mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/09/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse ddo ICMS DESON, do mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/09/2005 | 0.10 | 00000000000000 | PASEP- ITR | Importância que se empenha para o pagamento de repasse ao PASEP, conforme debito na conta dorepasse ITR, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/09/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP - CEX | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse dda FEX, do mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/09/2005 | 5.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de serviços sobre tarifas bancarias referenteserviços prestados por esta agencia,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2005 | 3740.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA LEGISLATIVO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos assessores dos vereadores,referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002391 | 30/09/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Importância que se empenha para o pagamento de assessoria juridica ao Municipio de Cacimbas, conforme licitação, referente ao mês de setembr/ 2005, objeto da Carta Convite n. 00022005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONT. DA DESP. PÚBLICA | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/09/2005 | 200.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio comercial, destinado aofuncionamento da Agência dos Correios, do Distrito de São Sebastião, deste Município, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/09/2005 | 950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/09/2005 | 1748.18 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2005 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgsação de matéria de interesse desta edilidade, durante o mes de setembr/ 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/09/2005 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Chefe de Gabinete, deste Município,em viagem a cidade João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/09/2005 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria, elaboração e acompanhamentos de projetos, junto deste Município, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/09/2005 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de veículo para as atividades doGabinete do prefeito, referente ao mês de setembro de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice Prefeito desteMunicípio, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2005 | 410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotados noGabinete do Prefeito, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados doGabinete do Prefeito, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/09/2005 | 100.00 | 00003563364419 | FRANCISCO MACEIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/09/2005 | 150.00 | 00003398352731 | MARIA JUCICLEIDE ARAUJO GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/09/2005 | 900.00 | 00005554235492 | IRANILDA DOS SANTOS ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de monitora da Creche Maria das neves de Almeida, referente aos meses de julho/agosto/setembro de 2005, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/09/2005 | 900.00 | 00004335713495 | MARIA DE LOURDES MARTINS DO CARMO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de monitora da Creche Maria das neves de Almeida, referente aos meses de julho, agosto e setembro/2005, conforme consta em contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/09/2005 | 200.00 | 00004979352448 | ELICLENES DA CONCEIÇÃO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos cargos efetivos, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do conselho tutelar, deste Município, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais contratados para os trabalhos do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/09/2005 | 50.00 | 00002238018441 | SELDA MARIA LIMA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de locacao de imovel, para os programas da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/09/2005 | 90.00 | 00000121043452 | GENELVA CUNHA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio residencial , para funcionar os postos de atendimento dos programas sociais, deste Municipio, conforme consta em contrato de prestação de serviços, durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2005 | 1370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados, lotadosnesta Secretaria, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2005 | 894.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos cargos efetivos, lotados nesta Secretaria, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/09/2005 | 1310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados na Secretaria de Obras, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/09/2005 | 4714.94 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/09/2005 | 1650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos contratados, lotadosna Secretaria de Obras, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002404 | 30/09/2005 | 3452.67 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 2043(dois mil, e quarenta e tres) litros de diesel, destinados aos tratores de pneus deste Municipio, conforme consta na NF n. 001082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/09/2005 | 910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/10/2005 | 590.00 | 12921391000166 | LIRA AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Camionete Cabine Dupla, vinculada Secretaria da SAúde, deste Município, conforme consta na NF n. 007886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/10/2005 | 288.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELQUIADES | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas de lonas para os agentes de vigilancia ambiental da Secretaria da Saude, conforme consta na NFA n. 663222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/10/2005 | 684.65 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Camionete C-20, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, conforme consta na NF n. 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002486 | 03/10/2005 | 1000.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para a Secretaria da Saude, conforme consta na NF n. 004860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/10/2005 | 538.00 | 00002777686408 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES MDE | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores da educação infanitl, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002488 | 03/10/2005 | 3002.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material didático destinados as escolas municipais deste Município, conforme consta na NF n. 004859/004862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/10/2005 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de provedor de internet, conforme debito na conta 14214-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/10/2005 | 738.34 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de serviços sobre tarifas bancarias referente diversos serviços prestados por esta agencia, aos servidores desta edilidade, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/10/2005 | 700.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para os trabalhos da Secretaria de Admnistração, deste Município, conforme consta na NF n. 004861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/10/2005 | 1270.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos realizados no trator ford6610, pertecente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/10/2005 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEU MAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pneus para o carroção do trator ford 6600, peretecente a esta edilidade, conforme consta na NF n. 038158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/10/2005 | 2267.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NF n. 004901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/10/2005 | 760.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de manutenção na ambulancia ipanema, conforme consta na NFS n. 001440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/10/2005 | 310.00 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de serviços de fornecimento de refeições aos profissionais da Secretaria da Saúde, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/10/2005 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratoriais clinicos em pessoas carentes deste Município, conforme consta em NFS n. 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/10/2005 | 1000.00 | 02122137000144 | EDUCACAO AGENCIA DE ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRE | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assessoria a Secretaria Municipal de Educacao, na elaboracao de normas para o sistema de ensino, conforme NFS n. 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/10/2005 | 900.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para os alunos da rede municipal de ensino, conforme consta na NF n. 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002495 | 06/10/2005 | 1079.25 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para as escolas municipais do ensino fundamental, conforme consta na NF n. 000957. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002497 | 06/10/2005 | 2917.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas da redemunicipal de ensino, conforme consta na NF n. 000958/000959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/10/2005 | 5156.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para o programa de erra\dicacao do trabalho infantil, conforme consta na NF n. 000960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/10/2005 | 140.00 | 00006581921408 | ALCIONE JUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/10/2005 | 500.00 | 05843739000189 | MERYELL D`MEDEIROS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinado as atividades do Programade Atencao Integral a Familia-PAIF, conforme consta na NF n. 000605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/10/2005 | 200.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinado as atividades do Programade Atenção integral a Família-PAIF, conforme consta na NF n. 003328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/10/2005 | 700.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinados aos trabalhos do Programade Atencao Integral a Familia-PAIF, conforme consta na NF n. 001387/001388/001389/001390/001391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/10/2005 | 400.00 | 03402410000157 | VANUZA LIMA VANDERLEI NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de material para o programa de atenção integrala`família, conforme NF n. 000546/000547/00548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/10/2005 | 200.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de tecidos para o Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, conforme consta na NF n. 001012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/10/2005 | 500.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços gráficos para as atividades do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, conforme consta na NFS n. 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/10/2005 | 200.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material para a briquedoteca do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, conforme consta na NF n. 011989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/10/2005 | 250.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de material para as atividades do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, conforme consta na Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/10/2005 | 100.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Indústria e Comercio, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/10/2005 | 700.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Flamengo, para a Escola pedro TErto da Cunha, durante o mês de setembro/ 2005, objeto da TP n. 0002/.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/10/2005 | 800.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os professores da Escola Manoel de Almeida, durante o mês de setembro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/10/2005 | 600.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade /são Gonçalo, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de setembro/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/10/2005 | 665.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mês de setembro/2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/10/2005 | 505.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de setembro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/10/2005 | 665.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos para a Escola Vereador Manoel de Almeida, no Distrito de São sebastião, durante o mes de setembro de 2005, conformecontrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/10/2005 | 1150.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastião, deste Município, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/10/2005 | 460.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de setembro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/10/2005 | 700.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, da Comunidade Fundamento de Baixo, para outras comunidades, objeto da TP n. 0002/2005, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/10/2005 | 748.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, da Comunidade Cipó, deste Município, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/10/2005 | 980.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005., referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/10/2005 | 400.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes, da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de setembro/2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/10/2005 | 640.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, durante o Mês de setembro/2005, objeto da TP n. 002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/10/2005 | 695.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/10/2005 | 720.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastiao, para outras localidades, durante o mes de setembro/2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/10/2005 | 500.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005,referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00082559767449 | JOSE DENOARQUES FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/10/2005 | 580.00 | 00049615955787 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro, deste Municipio, para outras localidades, durante o mês de setembro de 2005, objeto daTP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro para outras comunidades, objeto da TP 002/2005, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/10/2005 | 520.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade São gonçalo, deste municipio, para outras localidades, durante o mês de setembro/2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/10/2005 | 800.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municipio, para outras localidades, durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/10/2005 | 470.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00002075460450 | ANASTÁCIO LUIZ DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastioa, deste Municipio, para outras localidades, durante o mes de setembro de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/10/2005 | 970.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Serra Feia, deste Município, para outras localidades, durante o mes de setembro/2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/10/2005 | 539.00 | 00002073646484 | INÁCIO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Riacho de Areia, deste Município, para outras localidades, durante o mes de setembro/2005, conf-orme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/10/2005 | 1160.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005, durante o mes de setembrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/10/2005 | 758.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/10/2005 | 2097.39 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/10/2005 | 950.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Baixo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/10/2005 | 1010.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de alunos da ComunidadeSão Gonçalo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, objeto da TP n. 002/2005, refer.ente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/10/2005 | 900.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Cipó, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de setembro de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/10/2005 | 495.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de setembro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/10/2005 | 1028.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade lagoinha,para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mes de setembro de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/10/2005 | 900.00 | 00004445996491 | INÁCIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mes de setembro de 2005, objeto da TP N. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/10/2005 | 847.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de setembro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/10/2005 | 1155.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de setembro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/10/2005 | 460.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Costa para Escola Manoel de Almeida, durante o mês de setembro de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/10/2005 | 1140.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Ventania Escola Manoel de Almeida, durante o mês de setembro de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/10/2005 | 693.00 | 00049615955787 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Retiro, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de setembro/2005, conforme con-trato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/10/2005 | 792.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Sao Goncalo, para a Escola Municipal Manoel de Almeida, durante o mês de setembro/2005, objeto da TPn. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/10/2005 | 440.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mes de Setembro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/10/2005 | 665.00 | 00000829599436 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mês de setembro/2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/10/2005 | 190.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mes de setembro 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/10/2005 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de locação de onibus escolar, para o transportes dos alunos do Distrito de São Sebastião, para a Escola Estadual Gertrudes leite, em Desterro-PB, referente ao mês de setembro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/10/2005 | 500.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Cima, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de setembro de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/10/2005 | 410.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Caícopara a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de setembro/2005, objewto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/10/2005 | 760.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Jardim para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de setembro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/10/2005 | 630.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Jardim, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de setembro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/10/2005 | 650.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feiae Baixo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de setembro/ 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/10/2005 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/10/2005 | 350.00 | 04781502000158 | MARIA LEONEDA DELFINO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de material esportivo destinados ao esporte amador deste município, conforme consta na NF n. 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/10/2005 | 300.00 | 00000833082450 | PORTAL PUBLICO - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de publicação em página de internet, da execução orçamentária deste Município, conforme normas do TCU, referente aos mes de setembro de 2005, conforme consta na NFS n. 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/10/2005 | 200.00 | 00004041079403 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento referente informe publicitario veiculado na Revista Política & Negócios, no mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/10/2005 | 1854.70 | 35588359000378 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de uma passagem aerea Joao Pessoa/Brasilia, como Prefeito, para tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/10/2005 | 832.50 | 00035916354487 | MIRIAM PEREIRA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de serviços de fornecimento de refeições aos profissionais da Secretaria da Educação, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/10/2005 | 3765.62 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002578 | 11/10/2005 | 1180.00 | 02575107000193 | DILMA NUNES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para a Unidade Basica de Saúde,destinados a distribuição as pessoas carentes, deste Municipio, conforme consta nas Notas Fiscais n. 000694 a 000697, objeto da Carta Convite n.º 0018/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/10/2005 | 240.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de taxa de inscrição, alimentação ematerial do curso de capacitação em sala de vacina, para técnicos de enfermagem, no períodode 01 a 05 de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/10/2005 | 1415.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da sede do Município paraa Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de setembro 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/10/2005 | 150.00 | 00042496691491 | ALTEMIRO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/10/2005 | 100.00 | 00000130388424 | AURICELIA ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/10/2005 | 150.00 | 00007096115447 | EXPEDITA MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/10/2005 | 150.00 | 00002031234412 | JOSÉ EVANDIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/10/2005 | 200.00 | 00001114666440 | SUZANA DE FATIMA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/10/2005 | 200.00 | 00010987121707 | JOSÉ ALDO ALVES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/10/2005 | 2820.00 | 40980187000232 | KALCULU´S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRI | Importância que se empenha para o pagamento de equipamentos destinados a esta edilidade, conforme consta na NF n. 003829. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/10/2005 | 10454.02 | 00000000000000 | INSS - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de GPS, dos profissionais do magistério do ensino fundamental, referente ao mês de SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/10/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos vereadores referente ao mes deOUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/10/2005 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretario de Finanças, deste Municipio, a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/10/2005 | 300.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de sentença judicial, processo n. 039.200.300.26189, conforme termo de audiencia de conciliação, indenização por perdas, danos morais e materiais, da lavra da Ex.ma Juíza de Direito Dra. Isabella Joseanne Assunção Lopes Andrade de Souza, da Comarca de Teixeira-PB, em 04 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/10/2005 | 900.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as criancas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme consta na NF n. 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/10/2005 | 520.00 | 01813813000163 | JOSÉ ERINALDO GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho InfantIL-PETI, conforme NF n. 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/10/2005 | 200.00 | 00011675224862 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/10/2005 | 30.00 | 09215807000116 | PNEU MAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de alinhamento e cambagem, da Veraneio Escolar, conforme consta na NF n. 038447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/10/2005 | 1300.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos policiais militares, deste município, referente ao mês de setembro/2005, confomre contrato de prestação de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/10/2005 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEU MAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pneus para a Camionete Cabine Dupla, vinculada Secretaria da Saúde, conforme consta na NF n. 038446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002603 | 18/10/2005 | 480.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços na camionete C-10, petencente a Secretaria da Saúde, conforme consta na NFS n. 002804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002604 | 18/10/2005 | 200.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços na Ambulancia Saveiro, da Secretaria da Saude, conforme consta na NFS n. 002805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002605 | 18/10/2005 | 430.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para Camionete Cabine Dupla, pertecente a Secretaria da Saúde, conforme consta na NFS n. 001216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002606 | 18/10/2005 | 780.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Ambulancia Ipanema, pertecente a Secretaria da Saúde, conforme consta na NFS n. 001217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002607 | 18/10/2005 | 710.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Camionete C-10, pertecente a Secretaria da Saúde, conforme consta na NFS n. 001218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002611 | 18/10/2005 | 180.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manuntencao em balança antrometrica, da Secretaria da Saúde, conforme consta na NFS n. 00926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA P | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição a esta federação, referente aomês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002595 | 18/10/2005 | 2648.40 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas municipais, conforme consta na NF n. 000965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002596 | 18/10/2005 | 1833.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas municipais, conforme consta na NF n. 000966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002598 | 18/10/2005 | 620.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para manutenção no onibus Escolar, conforme consta na NFS n. 001213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002599 | 18/10/2005 | 300.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para manutenção na Kombi Escolar, conforme consta na NFS n. 001214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002600 | 18/10/2005 | 500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para manutenção no Microonibus Escolar, conforme consta na NFS n. 001215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002601 | 18/10/2005 | 240.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços na Kombi Escolar, per-tencente a esta edilidade, conforme consta na NFS n. 002807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002602 | 18/10/2005 | 740.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços no Microonibus Escolar, per-tencente a esta edilidade, conforme consta na NFS n. 002806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/10/2005 | 570.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de abastecimento d' água das escolas municipais do Distrito de São Sebastião, conforme contrato de prestação de serviços.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/10/2005 | 820.00 | 00006371812475 | JOSE WILIAN OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de abastecimento d'água das escolas do ensino fundamental Raimundo Pereira, Gabriel Alves Teixeira, Gonçalo Pereira, AgostinhoJusto de Souza, Manoel Alexandre de Araujo, Tertulino Cunha, Joaquim Alexandre Bento de Araújo, Pre-Escolar Francisca Maria da Silva, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/10/2005 | 100.00 | 00027657089830 | DIANA ALVES DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/10/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PETI | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos monitores do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, referente ao mês de SETEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/10/2005 | 200.00 | 00002259299458 | CLAUDECI FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de Orientação Social, aos agentes jovens, conforme contrato de prestacao de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/10/2005 | 120.00 | 00036510045893 | ELIZANGELA BERNARDO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/10/2005 | 555.00 | 00001880009765 | JONAS SIMÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de poldagem das árvores localizadasnas vias públicas, da sede do Município, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/10/2005 | 1934.53 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002615 | 19/10/2005 | 2721.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para as unidades de saúde, deste Município, destinados aos pacientes carente, objeto da CC n. 0009/2005, e NF n. 0007718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002616 | 19/10/2005 | 3725.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para a Farmácia Básica, deste Município, destinados aos pacientes carente, objeto da CC n. 0009/2005, e NF n. 0007717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/10/2005 | 1000.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de sentença judicial, processo n. 039.200.300.26189, conforme termo de audiencia de conciliação, indenização por perdas, danos morais e materiais, da lavra da Ex.ma Juíza de Direito Dra. Isabella Joseanne Assunção Lopes Andrade de Souza, da Comarca de Teixeira-PB, em 04 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/10/2005 | 271.99 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de 1% da arrecadação do ICMS, do mês de janeirode 2005, a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/10/2005 | 1000.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Prefeito deste Municipio, em viagem a Brasilia-DF, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/10/2005 | 52.80 | 02517758000127 | ALESSANDRA CRISTINA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de refeições para os monitores do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 004751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/10/2005 | 100.00 | 04933994000150 | COPIER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de tiragem de cópias xerograficas, para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NFS n. 000819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002623 | 25/10/2005 | 246.54 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente, para o Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social-PESMS, (FUNASA/CONSTRUÇÃO DE CASAS), conforme consta na NF n. 004884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/10/2005 | 250.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de recuperação da lateral traseira, da Ambulancia Saveiro, conforme consta na NFS n. 0249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002626 | 26/10/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidade pública, assessoria locação de softwares, referente ao mes de outubro/ 2005, conforme consta na NFS n. 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/10/2005 | 900.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de material esportivo destinados ao esporte amador deste município, conforme consta na NF n. 000395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002627 | 26/10/2005 | 400.00 | 12686416000194 | RÁDIO INDEPEDENTE DO CARIRI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de notas e avisos de interesse da Secretaria da Educação, deste Município, durante o mês de Agosto de 2005, conforme consta na NFS n. 000706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002628 | 26/10/2005 | 400.00 | 12686416000194 | RÁDIO INDEPEDENTE DO CARIRI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de notas e avisos de interesse da Secretaria da Educação, deste Município, durante o mês de Setembro/2005, confor-me consta na NFS n. 000708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/10/2005 | 315.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de combustiveis, para as ações do Programa de Educação em Saúde, e Mobilização Social, (FUNASA/CONSTRUÇÃO DE CASAS), conforme consta na NF n. 001083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/10/2005 | 150.00 | 00042499410434 | MARIA SALOMÉ SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/10/2005 | 300.00 | 00042497183449 | VALDA LÚCIA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programade Atenção Integral a Família-PAIF, conforme contrato, no curso de pintura em tecidos, durante o mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/10/2005 | 400.00 | 00004944795408 | JEOVÁ MANOEL DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitor no curso de TEATRO, durante omes de OUTUBRO de 2005, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/10/2005 | 300.00 | 00007008998473 | LUZITÂNIA MENDONÇA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, como monitora da brinquedoteca do PAIF, referente ao mesde OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/10/2005 | 150.00 | 00006199034490 | CALINA DE KATIA SILVA ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitora no curso de bisquit, referente ao mes de OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/10/2005 | 300.00 | 00002259510450 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitora no curso de bisquit, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/10/2005 | 300.00 | 00092952941491 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, conforme contrato de prestação de serviços, no curso de MANICURE, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/10/2005 | 300.00 | 00002238018441 | SELDA MARIA LIMA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, conforme contrato de prestação de serviços, no curso de corte costura, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/10/2005 | 525.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de botijoes de gas, para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NF n. 007144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/10/2005 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio para armazenamento de mateiriais, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, referente ao mesde SETEMBRO E OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/10/2005 | 50.00 | 00002238018441 | SELDA MARIA LIMA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de locacao de imovel, para os programas da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/10/2005 | 90.00 | 00000121043452 | GENELVA CUNHA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio residencial , para funcionar os postos de atendimento dos programas sociais, deste Municipio, conforme consta em contrato de prestação de serviços, durante o mes de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos cargos efetivos, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos cargos comissionados, lotadosnesta Secretaria, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/10/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do conselho tutelar, deste Município, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/10/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais contratados para os trabalhos do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/10/2005 | 1378.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados, lotadosnesta Secretaria, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/10/2005 | 901.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotadosnesta Secretaria, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/10/2005 | 1328.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados na Secretaria de Obras, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/10/2005 | 4750.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotados na Secretaria de Obras, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/10/2005 | 1650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos contratados, lotadosna Secretaria de Obras, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/10/2005 | 910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/10/2005 | 100.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Indústria e Comercio, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/10/2005 | 470.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecanicos realizados na ambulância ipanema, conforme consta na NFS n. 0042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/10/2005 | 150.00 | 00042527473415 | KASSIO KLAY VILAR ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imóvel, para funcionar o programade saúde da família-PSF, durante os mes de outubro de 2005, conforme contratode locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002650 | 31/10/2005 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de veículo, para as atividades do Programa de Saúde da Família-PSF, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/10/2005 | 745.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastiao, para outras localidades, durante o mes de outubro/2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/10/2005 | 560.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Monteiro, para diversas localidades, referente ao mes de Outubro de 2005, objeto da TP n. 000002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/10/2005 | 785.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastioa, para outras localidades, durante o mês de outubro de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/10/2005 | 685.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, durante o Mês de outubro de 2005, objeto da TP n. 002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/10/2005 | 745.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes, da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de outubro/2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/10/2005 | 820.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005, durante o mes de outubro/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/10/2005 | 798.00 | 00082559767449 | JOSE DENOARQUES FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de outubro/2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/10/2005 | 650.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municipio, para outras localidades, durante o mês de outubro/2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/10/2005 | 670.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de outubro/2005, objeto da TP n .002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/10/2005 | 789.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005, durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/10/2005 | 775.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, da Comunidade Fundamento de Baixo, para outras comunidades, durante o mes de outubro de 2005, objeto da TP n002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/10/2005 | 658.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro, para outras localidades, referente ao mês de outubro de 2005, objeto da TP 002/2/tp 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/10/2005 | 740.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, ref. ao mes de outubro/2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/10/2005 | 695.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005, durante o mes de outubrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/10/2005 | 550.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005, objeto da TP n. 002/2005, durante omes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/10/2005 | 1633.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados na Secretaria da Saúde, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/10/2005 | 9046.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos lotados na Secretaria da Saúde, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/10/2005 | 2580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos médicos contratados para a Unidade de Saúde da sede do Município, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/10/2005 | 20100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do programa de saúde da família-psf, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/10/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância ambiental, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/10/2005 | 5889.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Importância que se empenha para o pagamento de incentivo salarial aos agentes comunitarios de saude, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/10/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 1 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da equipe de saúde bucal, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/10/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 2 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da equipe de saúde bucal, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002631 | 31/10/2005 | 14498.39 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento dos serviços de recuperação das escolas municipais do ensino fundamental, conforme Nota Fiscal e Boletim de Medição, objeto da CC n. 0022/2005. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/10/2005 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/10/2005 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de maestro da Banda Filarmonica Municipal Leos Dourados, conforme contrato de prestação de serviços referente ao mês de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/10/2005 | 710.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de outubro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/10/2005 | 790.00 | 00049615955787 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Retiro, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de outubro/2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/10/2005 | 845.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Cipó, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de outubro/2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/10/2005 | 548.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Sao Goncalo, para a Escola Municipal Manoel de Almeida, durante o mês de outubro/ 2005, objeto da TP0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/10/2005 | 480.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São gonçaloe Baixo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/10/2005 | 6000.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de instrutor e monitor de um curso de informática para os alunos da rede municipal de ensino fundamental, conforme Nota fiscal de serviços, referente ao mes de OUTUBRO de 2005, objeto da CC 0014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/10/2005 | 60.00 | 00003034487410 | JOÃO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de sala de aula para os alunos da Educação de Jovens e adultos, referente ao mes de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/10/2005 | 70.00 | 00088547264434 | INÊS LEITE DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de laboratóriode informatica para os alunos e professores da rede municipal de ensino, referente ao mês deOUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/10/2005 | 130.00 | 00083956476468 | JOSÉ AILTON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imóvel, para funcionar a sede da Banda Filarmonica Muninicipal, referente ao mes de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/10/2005 | 3646.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados bna Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/10/2005 | 7427.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras da educação infantil, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/10/2005 | 1827.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras da educação infantil, contratadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras da educação infantil, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/10/2005 | 1242.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados bna Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/10/2005 | 1970.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio das escolas municipais do ensino fundamental, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/10/2005 | 41861.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental efetivos, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/10/2005 | 10658.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras e supervisoras contratadas do ensino fundamental, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/10/2005 | 9776.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/10/2005 | 15312.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental contratados, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/10/2005 | 1310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/10/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados para lecionar no Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/10/2005 | 300.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Administração, a cidade João Pessoa-PB, tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/10/2005 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de individualização de GFIP, GPS, eoutros serviços desta edilidade, conforme contrato de prestação de serviços referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PÚBLICO - TEIXEIRA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de subvenção ao Ministério Público, desta Comarca, referente ao mes de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/10/2005 | 470.00 | 00044019319715 | TADEU ANGELO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de lavagens gerais nos veículos desta edilidade, durante o mês de setembro/2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/10/2005 | 80.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de Delegacia desta cidade , referente ao mês de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/10/2005 | 1349.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionadoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/10/2005 | 710.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/10/2005 | 300.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de sentença judicial, processo n. 039.200.300.26189, conforme termo de audiencia de conciliação, indenização por perdas, danos morais e materiais, da lavra da Ex.ma Juíza de Direito Dra. Isabella Joseanne Assunção Lopes Andrade de Souza, da Comarca de Teixeira-PB, em 04 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/10/2005 | 1766.39 | 00000000000000 | PASEP - FPM | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse do FPM, referente ao mês de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP- FUNDO ESPECIAL PETROLEO | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse do Fundo Especial do Petróleo, do mês de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/10/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse ddo ICMS DESON, do mês de OUUTBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/10/2005 | 1.71 | 00000000000000 | PASEP- ITR | Importância que se empenha para o pagamento de repasse ao PASEP, conforme debito na conta dorepasse ITR, referente ao mês de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/10/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP - CEX | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse dda FEX, do mês de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/10/2005 | 51.48 | 00000000000000 | PASEP - CIDE | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasseda CIDE, do mês de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/10/2005 | 959.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionadoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/10/2005 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria, elaboração e acompanhamentos de projetos, junto deste Município, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/10/2005 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Chefe de Gabinete, deste Município,em viagem a cidade João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/10/2005 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgsação de matéria de interesse desta edilidade, durante o mes de Outubro/ 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/10/2005 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de veículo para as atividades doGabinete do prefeito, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/10/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice Prefeito desteMunicípio, referente ao mês de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/10/2005 | 410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotados noGabiente, referente ao mês de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos cargos comissionados lotados no Gabiente, referente ao mês de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/10/2005 | 3712.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA LEGISLATIVO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos assessores dos vereadores,referente ao mes de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONT. DA DESP. PÚBLICA | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002646 | 31/10/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Importância que se empenha para o pagamento de assessoria juridica ao Municipio de Cacimbas, conforme licitação, referente ao mês de Outubro/ 2005, objeto da Carta Convite n. 00022005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/10/2005 | 200.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio comercial, destinado aofuncionamento da Agência dos Correios, do Distrito de São Sebastião, deste Município, referente ao mes de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/10/2005 | 981.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/10/2005 | 1756.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/11/2005 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de provedor de internet, conforme debito na conta 14214-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/11/2005 | 330.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de diligencias(registro de nascimento) de pessoas carentes, deste Municipio, conforme documentos anexos, objeto da convenio n. ANOREG/PREFEITURA, n. 022/99/termo aditivo n. 0022/2005, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/11/2005 | 379.00 | 00380546000115 | JOSE INÁCIO DE ARAUJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manuntenção em equipamentos pertecentes a esta edilidade confomre consta na NFS n. 000908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/11/2005 | 1100.00 | 00071422790444 | JOSE ADILSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutencao na kombi escolar, pertecente a esta edilidade conforme consta na NFS n. 010459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/11/2005 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados de supervisao e aocmpanhamento pedagógico, da Educação de jovens e adultos, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/11/2005 | 1000.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratoriais clinicos em pessoas carentes deste Município, conforme consta em NFS n. 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/11/2005 | 450.30 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinados aos trabalhos do Programade Atencao Integral a Familia-PAIF, conforme consta na NF n. 001400/001401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/11/2005 | 100.20 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de revelacao de fotografias das acoes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NFS n. 001548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/11/2005 | 63.60 | 09047895000194 | ALARCON MESSIAS LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de revelação de fotografias, para o Programa deEducacao em Saude e Mobilizacao Social, da Secretaria da Saúde, conforme consta na NFS n. 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002743 | 03/11/2005 | 6457.78 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 2702(dois mil, setecentos e dois reais), destinados as ambulancias municipais, conforme consta na NF n. 001097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002744 | 03/11/2005 | 1946.88 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1152(um mil, cento e cinquenta e dois), destinados a Camionete D-20, da Secretaria da Saúde, conforme consta na NF n. 001095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002745 | 03/11/2005 | 2155.78 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 902(novecentos e dois), litros de gasolina destinados a Camionete C120, da Secretaria da Saúde, conforme consta na NF n. 001096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/11/2005 | 183.00 | 00865997000142 | COFAL - COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratoriais clinicos em pessoas carentes deste Município, conforme consta em NFS n. 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002746 | 03/11/2005 | 1845.48 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1092(um mil, e noventa e dois), litros de diesel, para o Microonibus Escolar, conforme consta na NF n. 001094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002747 | 03/11/2005 | 2127.71 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1259(um mil, duzentos e cinquenta e nove), destinados a Veraneio Escolar, pertencente a esta edilidade, conforme consta na NF n. 001093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002748 | 03/11/2005 | 2301.78 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1362(um mil, trezentos e sessenta e dois), litros de diesel, destinados ao ônibus Escolar, conforme consta na NF n. 001092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002749 | 03/11/2005 | 2229.11 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1319(um mil, trezentos e dezenove), litros de diesel, destinados ao ônibus Escolar, conforme consta na NF n. 001091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002750 | 03/11/2005 | 2179.68 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 912(novecentos e doze) litros de gasolina, destinados a Kombi Escolar, conforme consta na NF n. 001090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/11/2005 | 28.60 | 01549695000128 | OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de xerox para a Escola Tertulino Cunha, da sededo Municipio, conforme consta na nF n. 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/11/2005 | 640.00 | 00025111841415 | ANTONIO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para os alunos da rede municipal de ensino, conforme consta na NF n. 567084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/11/2005 | 761.86 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de serviços sobre tarifas bancarias referente diversos serviços prestados por esta agencia, aos servidores desta edilidade, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/11/2005 | 80.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de material para o programa de atenção integrala crianca, conforme NF n. 000776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/11/2005 | 250.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinado as atividades do Programade Atenção integral a Família-PAIF, conforme consta na NF n. 003336/3337/3338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/11/2005 | 260.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de material para o programa de erradicacao do trabalho infantil, conforme consta na NF n. 000775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/11/2005 | 400.00 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de material para o programa de atencao integrala familia, conforme consta na NF n. 2268/2269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/11/2005 | 99.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de material diverso, para os cursos do programade atenção integral a família-Paif, conforme NF n. 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/11/2005 | 200.00 | 01541107000100 | MERYCLIS DE MEDEIROS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinado as atividades do Programade atencao integral a familia, conforme consta na NF n. 00608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/11/2005 | 1050.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de material para o programa de atencao integrala familia, conforme consta na NF n. 3570/3571/3579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/11/2005 | 200.00 | 07005373000102 | CARLOS ALBERTO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de material para o Programa Casa da Familia, conforme consta nas Notas Fiscais n. 00053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002742 | 03/11/2005 | 3648.71 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 2159(dois mil, cento e cinquenta e nove) litros de diesel, destinados aos tratores de pneus deste Municipio, conforme consta na NF n. 001098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/11/2005 | 1400.00 | 00033798729468 | JOSE ANCHIETA JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de serviços realizados no trator ford 6610, conforme consta na NFS n. 0142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/11/2005 | 218.50 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para as crianças da Creche Maria das Neves de Almeida, conforme consta na NFA n. 567083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/11/2005 | 74.00 | 00025111841415 | ANTONIO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para as crianças do Programa de Atenção Integral a Criança-PAC, conforme NF n. 567085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/11/2005 | 802.00 | 00002105728413 | MARIA MADALENA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme consta na NFA n. 567080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/11/2005 | 880.00 | 00062710990768 | JULIO LUIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho InfantIL-PETI, conforme NF n. 567082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/11/2005 | 558.00 | 00002105728413 | MARIA MADALENA CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para os alunos da rede municipal de ensino, conforme consta na NFA n. 567081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/11/2005 | 420.20 | 99999999999999 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Importância que se empenha para o pagamento de jetons para os conselheiros do Conselho Muni-cipal de Educacao, referente a reunioes do colegiado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/11/2005 | 490.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de peças para o trator ford 6610, pertecente a esta edilidade, conforme consta na NF n. 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/11/2005 | 50.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de servicos no trator ford 6610, pertecente a esta edilidade, conforme consta na NF n. 0430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/11/2005 | 110.00 | 00000007240414 | INACIO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de confeccao de faixas para divulga-cao das acoes do programa de educacao em saude e mobilizacao social, da Secretaria da Saúdeconforme consta na NFS n. 001581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002774 | 07/11/2005 | 310.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos profissionais do programa de saude da familia, deste municipio, conforme contrato de prestacao de servicos, durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/11/2005 | 115.86 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de cartuchos para os trabalhos do programa de educacao em saude, e mobilizacao social, da Secretaria da Saúde, conforme cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/11/2005 | 1000.00 | 02122137000144 | EDUCACAO AGENCIA DE ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRE | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assessoria a Secretaria Municipal de Educacao, na elaboracao de normas para o sistema de ensino, conforme NFS n. 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/11/2005 | 80.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA DA COSTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços realizados no trator ford 6610, conforme consta na NFS n. 0920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/11/2005 | 130.00 | 00007418925450 | JOSICLEIDE DE SOUZA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de refeicoes para os monitores do programa de erradicacao do trabalho infantil, conforme consta na NFS n. 010461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/11/2005 | 4760.00 | 12911822000103 | MISU IRRIGACAO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de tubos em pvc, para o sistema de abastecimento da agua da Comunidade Ventania, conforme consta na NF n. 008063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/11/2005 | 200.00 | 00004979352448 | ELICLENES DA CONCEIÇÃO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/11/2005 | 150.00 | 00003923278489 | ROSANGELA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/11/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS - REPASSE | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas aos 25 Agentes Jovens, deste Município, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/11/2005 | 200.00 | 00004041079403 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento referente informe publicitario veiculado na Revista Política & Negócios, no mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/11/2005 | 385.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de conserto e manutencao na camionete cabine dupla, da Secretaria da Saude, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/11/2005 | 400.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Caíco, para outras localidades, durante o mês de outubro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/11/2005 | 700.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, durante o Mês de outubro/2005, objeto da TP n. 002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/11/2005 | 655.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005, durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/11/2005 | 855.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005, durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/11/2005 | 925.00 | 00082559767449 | JOSE DENOARQUES FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005, durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/11/2005 | 220.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes, da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de outubro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/11/2005 | 1045.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastião, deste Município, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005, durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/11/2005 | 1000.00 | 00002075460450 | ANASTÁCIO LUIZ DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastioa, deste Municipio, para outras localidades, durante o mes de outubro/2005, conforme contrato de prestacao de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/11/2005 | 1000.00 | 00002073646484 | INÁCIO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Riacho de Areia, deste Município, para outras localidades, durante o mes de outubro/2005, conf-orme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/11/2005 | 900.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005, durante o mes de outubrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/11/2005 | 700.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade São gonçalo, deste municipio, para outras localidades, durante o mês de outubro/ 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/11/2005 | 754.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005, durante o mes de outubro / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/11/2005 | 910.00 | 00082559767449 | JOSE DENOARQUES FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes, da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de outubro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/11/2005 | 835.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de outubro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/11/2005 | 800.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastiao, para outras localidades, durante o mes de outubro/ 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/11/2005 | 650.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastioa, para outras localidades, durante o mês de outubro de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/11/2005 | 500.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes da sede do Município, para outras cidades, durante o mes de outubro/2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/11/2005 | 650.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro para outras comunidades, objeto da TP 002/2005, durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/11/2005 | 556.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, objeto da /tp 002/2005, durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/11/2005 | 300.00 | 00000833082450 | PORTAL PUBLICO - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de publicação em página de internet, da execução orçamentária deste Município, conforme normas do TCU, referente aos mes de novembro de 2005, conforme consta na NFS n. 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/11/2005 | 500.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Flamengo, para a Escola pedro TErto da Cunha, durante o mês de outubro de 2005, objeto da TP n. 0002/.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/11/2005 | 500.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Cima, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/11/2005 | 770.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade /são Gonçalo, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de outubro/2005, objeto da TP 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/11/2005 | 880.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Cipó, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de outubro de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/11/2005 | 870.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Baixo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/11/2005 | 1415.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da sede do Município paraa Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de outubro/ 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/11/2005 | 1185.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Cipó, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de outubro/2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/11/2005 | 1045.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de outubro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/11/2005 | 665.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de outubro/2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/11/2005 | 847.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de outubro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/11/2005 | 574.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de outubro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/11/2005 | 836.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Costa para Escola Manoel de Almeida, durante o mês de outubro de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/11/2005 | 1149.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Ventania Escola Manoel de Almeida, durante o mês de outubro de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/11/2005 | 731.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de outubro de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/11/2005 | 484.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Sao Goncalo, para a Escola Municipal Manoel de Almeida, durante o mês de outubro de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/11/2005 | 574.00 | 00000829599436 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mês de outubro/ 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/11/2005 | 574.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos para a Escola Vereador Manoel de Almeida, no Distrito de São sebastião, durante o mes de outubro de 2005, conformecontrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/11/2005 | 600.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Flamengo, para a Escola pedro TErto da Cunha, durante o mês de outubro/2005, objeto da TP n. 0002/.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/11/2005 | 600.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Baixo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de outubro de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/11/2005 | 1100.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os professores da Escola Manoel de Almeida, durante o mês de outubro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/11/2005 | 800.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São gonçaloe Baixo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de outubro de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/11/2005 | 731.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feiae Baixo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de outubro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/11/2005 | 990.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Caícopara a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de outubr de 2005, objetoda TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/11/2005 | 990.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Cima, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de outubro de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/11/2005 | 679.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Jardime Baixo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de outubro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/11/2005 | 888.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade lagoinha,para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mes de outubro de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/11/2005 | 783.00 | 00004445996491 | INÁCIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao m~es de fevereiro de 2005, objeto da TP N. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/11/2005 | 574.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mês de outubro/2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/11/2005 | 800.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Jardim, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de outubro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/11/2005 | 1000.00 | 00049615955787 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Retiro, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de outubro/ 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/11/2005 | 731.00 | 00001922802441 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mes de outubro/2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA P | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição a esta federação, referente aomês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/11/2005 | 538.00 | 00002777686408 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES MDE | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores da educação infanitl, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/11/2005 | 3534.00 | 00009240024840 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores do ensino fundamental referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/11/2005 | 14219.35 | 00000000000000 | INSS - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de GPS, dos profissionais do magistério do ensino fundamental, referente ao mês de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/11/2005 | 750.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de paes destInados aos alunos da rede municipalde ensino, conforme consta na NF n. 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/11/2005 | 510.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para os alunos da rede municipal de ensino, conforme consta na NF n. 000414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/11/2005 | 490.00 | 00006371812475 | JOSE WILIAN OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de abastecimento d'água das escolas do ensino fundamental Raimundo Pereira, Gabriel Alves Teixeira, Gonçalo Pereira, AgostinhoJusto de Souza, Manoel Alexandre de Araujo, Tertulino Cunha, Joaquim Alexandre Bento de Araújo, Pre-Escolar Francisca Maria da Silva, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/11/2005 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de locação de onibus escolar, para o transportes dos alunos do Distrito de São Sebastião, para a Escola Estadual Gertrudes leite, em Desterro-PB, referente ao mês de outubro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/11/2005 | 1225.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de botijões de gás liquefeito de petróleo, paraa escolas da rede municipal de ensino, conforme consta na NF n. 021189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/11/2005 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretario de Finanças, deste Municipio, a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/11/2005 | 910.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para o programa de erradicacao do trabalho infantil, conforme consta na NFA n. 556861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/11/2005 | 113.30 | 03157653000177 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeiçoes para os tecnicos da Secretaria de Agricultura, sebrae e embrapa, a serviço da Prefeitura, conforme consta na NFS n. 010464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/11/2005 | 560.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de peças para trator ford 6610, conforme constana NF n. 020155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/11/2005 | 80.00 | 00092726585434 | ODACI TERTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/11/2005 | 300.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de materia divulgada na Agencia News Comunicação Publicidade e propaganda, conforme consta na NFS n . 004405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/11/2005 | 522.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de pecas para a camionete cabine dupla, conforme consta na NF n. 00220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/11/2005 | 70.00 | 03108737000110 | ROBERTO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a C-20, pertencente a Secretaria da Saude, deste Municipio, conforme NF n. 0164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002859 | 14/11/2005 | 1615.90 | 02575107000193 | DILMA NUNES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para a Unidade Basica de Saúde,destinados a distribuição as pessoas carentes, deste Municipio, conforme consta nas Notas Fiscais n. 000698 A 000702, objeto da CArta Convite n. 0018/2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002868 | 14/11/2005 | 5078.47 | 04786985000183 | MARIA DE LOURDES SOUZA - FARMÁCIA NOSSA SRA. DAS G | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para a Unidade de Saude da sededo Municipio, destinados aos pacientes, conforme consta nas Notas Fiscais n. 211 a 216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002861 | 14/11/2005 | 684.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos professores darede municipal de ensino, durante reunioes pedagogicas, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/11/2005 | 1000.00 | 00031290973415 | JOSÉ ÉRICO COSTA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de elaboraçao de projeto de engenharia e acompanhamento tecnico das obras de recuperacao das escolas municipais, Tertulino Cunha, Joaquim Alexandre, Manoel Alexandre, Joao Heleno de Maria e Agostinho Justo de Souza, conforme consta em contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/11/2005 | 70.20 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de revelação de fotografias de trabalhos pedagógicos da Creche Maria das Neves de Almeida, conforme consta na NFS n. 001549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/11/2005 | 646.00 | 01995565000119 | ROSIMARIA FERREIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para os alunos da rede municipal de ensino, conforme consta na NF n. 000663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/11/2005 | 475.00 | 00005811160461 | ALCIENE FERREIRA PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutencao na veraneio escolar, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/11/2005 | 3089.19 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002860 | 14/11/2005 | 1200.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos policiais militares, deste município, referente ao mês de OUTUBRO/2005, confomre contrato de prestação deserviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/11/2005 | 150.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/11/2005 | 150.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as criancas do Programa de Atenção a Criança-PAC, conforme consta na NF n. 000421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/11/2005 | 756.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para o programa de erradicacao do trabalho infantil, conforme consta na NF n. 000987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/11/2005 | 6338.50 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para o programa de erra\dicacao do trabalho infantil, conforme consta na NF n. 000988/989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/11/2005 | 1200.00 | 04367259000126 | GILENE MARTINS DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de paes destInados ao programa de erradicacao dotrabalho infantil, conforme consta na NF n. 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/11/2005 | 1514.80 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para os predios publicosdo Distrito de Sao Sebastiao, conforme consta na NF n. 000986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002869 | 15/11/2005 | 4779.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas municipais, conforme consta na NF n. 000990/991. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/11/2005 | 296.30 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de material de manuntenção para as escolas municipais do ensino fundamental, conforme NF n. 011874/0011875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/11/2005 | 220.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados na elaboracao das prestacoes de contas de programas e convenios dos governos federal e estadual, conforme contrato deprestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/11/2005 | 1948.69 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/11/2005 | 170.00 | 00098290924453 | JOSÉ CARLOS ARAÚJO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de criação de projeto visual de um banner, paradivulgacao do orcamento participatico 2006, conforme consta na NFS n. 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/11/2005 | 30.00 | 09047895000194 | ALARCON MESSIAS LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de revelação de fotografias, para o Programa deEducacao em Saude e Mobilizacao Social, da Secretaria da Saúde, conforme consta na NFS n. 009860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/11/2005 | 1441.30 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as crianças daCreche Maria das Neves de Almeida, conforme consta na NF n. 000993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/11/2005 | 100.00 | 00027657089830 | DIANA ALVES DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/11/2005 | 190.00 | 00004355353400 | DANIEL DOS SANTOS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/11/2005 | 120.00 | 00003695713470 | GRACILENE BEZERRA MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/11/2005 | 100.00 | 00002604120747 | RAIMUNDO CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/11/2005 | 250.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de um ataude, para ser doado a pessoa carente deste Município, conforme consta na NFS n. 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/11/2005 | 300.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretario da Agricultura, deste Município.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/11/2005 | 157.70 | 07214230000100 | MEIRA CONSTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material para manutencao do cemiterio publico, desta edilidade, conforme consta na NF n. 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/11/2005 | 336.00 | 00065123212787 | MARIA GORETE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestacao de servicos, referenteabastecimento dá gua nos predios publicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/11/2005 | 6000.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento em forma de devolucao, ao Tesouro do Estado, referente credito indevido,na conta n. 6432-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/11/2005 | 1047.00 | 35588359000378 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de uma passagem aerea Joao Pessoa/Brasilia, como Prefeito, para tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/11/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos vereadores referente ao mes deNOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/11/2005 | 5.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de serviços sobre tarifas bancarias referenteserviços prestados por esta agencia,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002892 | 18/11/2005 | 1460.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de duas balancas antropometricas, para as Unidades de Saude, conforme consta na NF n. 008240. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002893 | 18/11/2005 | 926.96 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para a unidade basica de saude,deste Município, destinados aos pacientes, objeto da CC n. 0009/2005, e NF n. 008241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/11/2005 | 150.00 | 00007887523400 | EDILEUZA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/11/2005 | 200.00 | 00002439599409 | CRISTIANE BATISTA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/11/2005 | 150.00 | 00005955296409 | MARIA DA SALETE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/11/2005 | 285.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material eletrico para as vias publicas, deste Municipio, confome consta na NF n. 019359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002898 | 20/11/2005 | 2630.20 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas municipais, conforme consta na NF n. 000995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002899 | 20/11/2005 | 1462.40 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para as escolas municipais do ensino fundamental, conforme consta na NF n. 000996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/11/2005 | 367.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Veraneio Escolar, conforme consta na nota fiscal n. 001792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/11/2005 | 630.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de material gráfico, para a Secretaria de Financas, conforme consta na NFS n. 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/11/2005 | 1160.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de sentença judicial, processo n. 039.200.300.26189, conforme termo de audiencia de conciliação, indenização por perdas, danos morais e materiais, da lavra da Ex.ma Juíza de Direito Dra. Isabella Joseanne Assunção Lopes Andrade de Souza, da Comarca de Teixeira-PB, em 04 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/11/2005 | 1190.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços gráficos para as atividades da Secretaria municipal de saúde, conforme consta em NFS n. 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002905 | 21/11/2005 | 2131.52 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para a Unidade de Saude deste Município, destinados aos pacientes, objeto da CC n. 0009/2005, e NF n. 008262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002907 | 21/11/2005 | 2142.75 | 01704290000117 | SAUDE EDICA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos odontologicos para a Unidade Basica de Saude, da sede do Município, conforme consta na NF n. 0000, objeto da Carta convite n. 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/11/2005 | 500.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de manutenção na ambulancia saveiro, conforme consta na NFS n. 001505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/11/2005 | 1606.50 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material elétrico, para as vias públicas da sede do Município, conforme consta na NF n. 002508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/11/2005 | 640.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de conserto na bomba do sistema de abastecimento d'agua da sede do Municipio, conforme consta na NFS n. 000613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/11/2005 | 150.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de material gráfico, para as acoes do programa de educacao em saude, e mobilizacao social, referente a NF n. 000319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/11/2005 | 4440.22 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/11/2005 | 522.00 | 01813813000163 | JOSÉ ERINALDO GUEDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de gêneros alimentícios para as escolas da redemunicipal de ensino, conforme consta na NF n. 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/11/2005 | 35000.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas as mães das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/11/2005 | 400.00 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de material para o curso de eletricista do Programa de Atencao Integral a Familia, conforme consta nas Notas Fiscais n. 000167/000168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/11/2005 | 1200.00 | 03441768000199 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a veraneio escolar, conforme consta na NF n. 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/11/2005 | 1200.00 | 04781502000158 | MARIA LEONEDA DELFINO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de material esportivo destinados ao esporte amador deste município, conforme consta na NF n. 000072/000073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/11/2005 | 665.00 | 03441768000199 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Camionete D-20, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme consta na NF n. 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/11/2005 | 400.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Secretária da Saúde,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002919 | 28/11/2005 | 4630.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pecas para o onibus Escolar, per-tencente a esta edilidade, conforme consta na NFS n. 001234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/11/2005 | 650.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção no Microonibus Escolar, conforme consta na NFS n. 002847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/11/2005 | 36.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contas telefonicas dos terminais desta edilidade, conforme Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/11/2005 | 688.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contas telefonicas dos terminais desta edilidade, conforme Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/11/2005 | 451.43 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/11/2005 | 5.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de serviços sobre tarifas bancarias referenteserviços prestados por esta agencia,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/11/2005 | 10.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de serviços sobre tarifas bancarias referenteserviços prestados por esta agencia,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/11/2005 | 300.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de materia divulgada na Agencia News Comunicação Publicidade e propaganda, conforme consta na NFS n . 004407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/11/2005 | 115.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de material diverso, para os cursos do programade atenção integral a família-Paif, conforme NF n. 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/11/2005 | 200.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinados aos trabalhos do Programade Atencao Integral a Familia-PAIF, conforme consta na NF n. 001416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/11/2005 | 276.03 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de 1% da arrecadação do ICMS, do mês de outubrode 2005, a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002928 | 29/11/2005 | 900.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material didático destinados as escolas municipais deste Município, conforme consta na NF n. 004942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002931 | 29/11/2005 | 3879.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material didático destinados as escolas municipais deste Município, conforme consta na NF n. 004938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/11/2005 | 950.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para a Secretaria da Saude, conforme consta na NF n. 004941. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002942 | 30/11/2005 | 2131.88 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 892(oitocentos e noventa e dois) litros de gasolina destinados a Camionete C-10, da Secretaria da Saude, conforme consta na NF n. 001106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002943 | 30/11/2005 | 1852.24 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1096(um mil e noventa e seis) litros de diesel, destinados a D-20, cabine dupla, pertecente a Secretaria da Saúde, conforme consta na NFn. 001105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002944 | 30/11/2005 | 6699.17 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 2803(dois mil, oitocentos e tres) litros de gasolina, destinados as ambulancias municipais, conforme consta na NF n. 001107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002948 | 30/11/2005 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de veículo, para as atividades do Programa de Saúde da Família-PSF, referente ao mês de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2005 | 150.00 | 00042527473415 | KASSIO KLAY VILAR ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imóvel, para funcionar o programade saúde da família-PSF, durante os mes de NOVEMBRO de 2005, conforme contratode locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2005 | 450.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Caíco, para outras localidades, durante o mês de NOVEMBRO de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2005 | 550.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, durante o Mês de NOVEMBRO de 2005, objeto da TP n. 002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2005 | 480.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Baixo, para outras localidades, durante o mês de NOVEMBRO de 2005, objeto da T`Pn. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2005 | 790.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes, da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de NOVEMBRO de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/11/2005 | 875.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, durante o mes de NOVEMBRO/2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2005 | 862.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005, durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/11/2005 | 878.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, durante o mes de novembro 2005, objeto da TP n. 00002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/11/2005 | 765.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005, durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2005 | 860.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Caíco, para outras localidades, durante o mês de novembro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/11/2005 | 845.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municipio, para outras localidades, durante o mês de novembro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/11/2005 | 690.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de novembro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2005 | 785.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Baixo, para outras localidades, durante o mês de novembrode 2005, objeto da T`Pn. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/11/2005 | 722.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Cipó, para outras localidades, durante o mês de novembro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2005 | 710.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro, para outras localidades, referente ao mês de novembro de 2005, objeto da TP 002/2/tp 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2005 | 865.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005, durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2005 | 750.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005, durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2005 | 770.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de novembro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2005 | 1633.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados na Secretaria da Saúde, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2005 | 8841.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos lotados na Secretaria da Saúde, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2005 | 2580.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos médicos contratados para a Unidade de Saúde da sede do Município, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2005 | 20100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do programa de saúde da família-psf, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância ambiental, referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2005 | 5889.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Importância que se empenha para o pagamento de incentivo salarial aos agentes comunitarios de saude, referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 1 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da equipe de saúde bucal, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 2 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da equipe de saúde bucal, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002932 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00013237349453 | DJALMA GOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestacao de serviços, referentecurso de energia eletrica, para os alunos da 8. série da EMEF Manoel de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/11/2005 | 675.00 | 02171477000165 | STARCELL ELETRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutencao nos microcomputadoresda secretaria de educacao, conforme consta na NFS n. 0094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002936 | 30/11/2005 | 1669.72 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 988(novecentos e oitenta e oito) litros de diesel, para o Microonibus Escolar, conforme consta na NF n. 01104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002937 | 30/11/2005 | 2227.42 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1318(um mil, trezentos e dezoito), litros dediesel, destinados a Veraneio Escolar, conforme consta na NF n. 001103, objeto da TP n. 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002938 | 30/11/2005 | 2198.69 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1301(um mil, trezentos e um) litros de dieselcomum, destinados ao Onibus escolar, conforme consta na NF n. 001102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002939 | 30/11/2005 | 2082.08 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1232(um mil, duzentos e trinta e dois) litrosde diesel, destinados ao onibus escolar locado, conforme consta na NF n. 001101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002940 | 30/11/2005 | 2531.01 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 1059(um mil, e cinquenta e nove), litros de gasolina, destinados a Kombi Escolar, conforme consta na NF n. 001100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2005 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de maestro da Banda Filarmonica Municipal Leos Dourados, conforme contrato de prestação de serviços referente ao mês de NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2005 | 432.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutenção no ônibus Escolar,conforme consta na NFS n. 0044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2005 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2005 | 6000.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de instrutor e monitor de um curso de informática para os alunos da rede municipal de ensino fundamental, conforme Nota fiscal de serviços, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005, objeto da CC 0014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2005 | 1350.00 | 00033798729468 | JOSE ANCHIETA JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de serviços realizados na manutencao do onibus escolar locado, conforme consta na NFS n. 0144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2005 | 700.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade CHÃ para Escola Manoel de Almeida, durante o mês de NOVEMBRO de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2005 | 780.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Baixo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de OUTUBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2005 | 775.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade /são Gonçalo, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de OUTUBRO de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2005 | 800.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Cima, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de NOVEMBRO/2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2005 | 889.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Caícopara a Escola de Ensino Fundamental Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas-PB, durante o mes deNOVEMBRO de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2005 | 778.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Cipó, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de NOVEMBRO de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2005 | 765.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Retiro, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas-PB, referente ao mes de NOVEMBRO 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2005 | 970.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São gonçaloe Baixo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2005 | 700.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mês de NOVEMBRO/2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2005 | 14359.37 | 00000000000000 | INSS - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de GPS, dos profissionais do magistério do ensino fundamental, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/11/2005 | 3646.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados bna Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/11/2005 | 7427.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras da educação infantil, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras da educação infantil, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/11/2005 | 1827.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras contratadas da Educacao infantil, referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/11/2005 | 1242.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados bna Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/11/2005 | 1970.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio das escolas municipais do ensino fundamental, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/11/2005 | 41861.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental efetivos, referente ao mês de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/11/2005 | 10508.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras e supervisoras contratadas do ensino fundamental, referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/11/2005 | 16008.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental contratados, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/11/2005 | 9755.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/11/2005 | 1310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/11/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores contratados para lecionar no Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/11/2005 | 538.00 | 00002777686408 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES MDE | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores da educação infanitl, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/11/2005 | 3534.00 | 00009240024840 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores do ensino fundamental referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/11/2005 | 70.00 | 00088547264434 | INÊS LEITE DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de laboratóriode informatica para os alunos e professores da rede municipal de ensino, referente ao mês deNOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2005 | 60.00 | 00003034487410 | JOÃO AUGUSTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de sala de aula para os alunos da Educação de Jovens e adultos, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/11/2005 | 130.00 | 00083956476468 | JOSÉ AILTON SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imóvel, para funcionar a sede da Banda Filarmonica Muninicipal, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2005 | 2718.18 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/11/2005 | 3109.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contas telefonicas dos terminais desta edilidade, conforme Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PÚBLICO - TEIXEIRA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de subvenção ao Ministério Público, desta Comarca, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2005 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de individualização de GFIP, GPS, eoutros serviços desta edilidade, conforme contrato de prestação de serviços referente ao mês de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2005 | 300.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de Administração a cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2005 | 195.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de diligencias(registro de nascimento) de pessoas carentes, deste Municipio, conforme documentos anexos, objeto da convenio n. ANOREG/PREFEITURA, n. 022/99/termo aditivo n. 0022/2005, no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2005 | 467.10 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | Importância que se empenha para o pagamento de Materiais eletricos, para os predios publicos desta edilidade, conforme consta na NF n. 000959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2005 | 1349.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionadoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2005 | 710.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/11/2005 | 80.00 | 00002216913405 | ANA PAULA DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de imovel para servir de Delegacia desta cidade , referente ao mês de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2005 | 300.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de sentença judicial, processo n. 039.200.300.26189, conforme termo de audiencia de conciliação, indenização por perdas, danos morais e materiais, da lavra da Ex.ma Juíza de Direito Dra. Isabella Joseanne Assunção Lopes Andrade de Souza, da Comarca de Teixeira-PB, em 04 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002954 | 30/11/2005 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de contabilidade, assessoria, locação de softwares e folha de pagamento, conforme contrato e processo licitatório, referente aomês de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2005 | 959.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionadoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/11/2005 | 2135.25 | 00000000000000 | PASEP - FPM | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse do FPM, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP- FUNDO ESPECIAL PETROLEO | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse do Fundo Especial do Petróleo, do mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/11/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse ddo ICMS DESON, do mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/11/2005 | 0.05 | 00000000000000 | PASEP- ITR | Importância que se empenha para o pagamento de repasse ao PASEP, conforme debito na conta dorepasse ITR, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/11/2005 | 2.78 | 00000000000000 | PASEP - CEX | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse dda FEX, do mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002945 | 30/11/2005 | 1750.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de veículo para as atividades doGabinete do prefeito, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2005 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgsação de matéria de interesse desta edilidade, durante o mes de novembro 2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2005 | 300.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Chefe de Gabinete, deste Município,em viagem a cidade João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/11/2005 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria, elaboração e acompanhamentos de projetos, junto deste Município, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice Prefeito desteMunicípio, referente ao mês de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2005 | 410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotados noGabiente, referente ao mês de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos cargos comissionados doGabiente do Prefeito, referente ao mês de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2005 | 3712.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA LEGISLATIVO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos assessores dos vereadores,referente ao mes de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002953 | 30/11/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Importância que se empenha para o pagamento de assessoria juridica ao Municipio de Cacimbas, conforme licitação, referente ao mês de NOVEMBR/ 2005, objeto da Carta Convite n. 00022005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONT. DA DESP. PÚBLICA | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2005 | 981.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2005 | 1756.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/11/2005 | 200.00 | 00005356618433 | TATIANA DE SOUZA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio comercial, destinado aofuncionamento da Agência dos Correios, do Distrito de São Sebastião, deste Município, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2005 | 300.00 | 00042497183449 | VALDA LÚCIA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programade Atenção Integral a Família-PAIF, conforme contrato, no curso de pintura em tecidos, durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2005 | 400.00 | 00004944795408 | JEOVÁ MANOEL DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitor no curso de TEATRO, durante omes de novembro de 2005, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2005 | 300.00 | 00007008998473 | LUZITÂNIA MENDONÇA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, como monitora da brinquedoteca do PAIF, referente ao mesde novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2005 | 150.00 | 00006199034490 | CALINA DE KATIA SILVA ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitora no curso de bisquit, referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2005 | 300.00 | 00002259510450 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitora no curso de bisquit, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2005 | 300.00 | 00092952941491 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, conforme contrato de prestação de serviços, no curso de MANICURE, referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2005 | 300.00 | 00002238018441 | SELDA MARIA LIMA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de locacao de imovel, para os programas da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2005 | 80.00 | 00002275622403 | CLEIDE TERTO DE MENDONCA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2005 | 150.00 | 00003923278489 | ROSANGELA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2005 | 150.00 | 00002959829425 | MARIA RITA DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2005 | 100.00 | 00001970817461 | MICHELINE LOPES MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2005 | 70.00 | 00005014390480 | JOSEFA GONCALVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2005 | 150.00 | 00004575258431 | MARIA JOSE ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2005 | 150.00 | 00040857620444 | VERONICA DOS SANTOS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotadosna Secretaria de Acao Social, referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos cargos comissionados, lotadosna Secretaria de Acao Social, referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/11/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do conselho tutelar, deste Município, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/11/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais contratados para os trabalhos do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2005 | 100.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio para armazenamento de mateiriais, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, referente ao mesde NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/11/2005 | 50.00 | 00002238018441 | SELDA MARIA LIMA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de locacao de imovel, para os programas da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/11/2005 | 90.00 | 00000121043452 | GENELVA CUNHA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de um prédio residencial , para funcionar os postos de atendimento dos programas sociais, deste Municipio, conforme consta em contrato de prestação de serviços, durante o mes de NOVEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/11/2005 | 1378.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados, lotadosnesta Secretaria, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/11/2005 | 901.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos , lotadosnesta Secretaria, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/11/2005 | 1328.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados na Secretaria de Obras, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/11/2005 | 4750.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos lotados na Secretaria de Obras, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/11/2005 | 1650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos contratados, lotadosna Secretaria de Obras, referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002941 | 30/11/2005 | 3854.89 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 2281(dois mil, duzentos e oitenta e um) liitros de diesel, destinados aos tratores da Secretaria da Agricultura, conforme consta na NF n. 001108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/11/2005 | 910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2005 | 100.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Indústria e Comercio, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/11/2005 | 629.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/12/2005 | 300.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - PUBLICIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de materia divulgada na Agencia News Comunicação Publicidade e propaganda, conforme consta na NFS n . 004409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/12/2005 | 79.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de tintas para manutencao da casa de apoio do Distrito de Sao Sebastiao, conforme consta na NF n. 005106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/12/2005 | 903.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Flamengo, para a Escola pedro TErto da Cunha, durante o mês de Novembro/2005, objeto da TP n. 0002/.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/12/2005 | 1400.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de alunos da ComunidadeSão Gonçalo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, objeto da TP n. 002/2005, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/12/2005 | 1415.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da sede do Município paraa Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de Novembro/2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/12/2005 | 1386.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo,para a Escola Estadual Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas-PB, referente ao mês de Novembro de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/12/2005 | 1386.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade /são Gonçalo, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao m~es de Novembro de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/12/2005 | 538.00 | 00002777686408 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES MDE | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores da educação infanitl, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/12/2005 | 325.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de abastecimento d' água das escolas municipais do Distrito de São Sebastião, conforme contrato de prestação de serviços.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/12/2005 | 801.86 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de tarifas ao Banco do Brasil S A, Agência Teixeira-PB, referente prestação de serviços diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/12/2005 | 325.00 | 00865997000142 | COFAL - COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratoriais clinicos em pessoas carentes deste Município, conforme consta em NFS n. 000163.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/12/2005 | 300.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de tecidos para o programa de atenção integral afamília, conforme NF n. 001026/001027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/12/2005 | 434.90 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de material destinado as atividades do Programade Atenção integral a Família-PAIF, conforme consta na NF n. 003349.003350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/12/2005 | 240.00 | 04037302000195 | ALDO DANTAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços gráficos para as atividades do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, conforme consta na NFS n. 000321/00322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/12/2005 | 150.00 | 00088615626472 | ANTONIO LUCIANO SOUSA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de material para o curso de bisquit, do programacasa da familia, conforme consta nas NF n. 556940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/12/2005 | 260.00 | 06967692000128 | JOSE NILDO ALMEIDA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de material diverso, para os cursos do programade atenção integral a família-Paif, conforme NF n. 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/12/2005 | 250.00 | 07005373000102 | CARLOS ALBERTO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de material para a brinquedoteca do Programa Casa da Familia, conforme consta nas Notas Fiscais n. 00054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/12/2005 | 100.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de camisetas para o curso de teatro do programacasa da familia, conforme consta na NF n. 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/12/2005 | 161.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas ao trator ford 6610, conforme consta na NF n. 00273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/12/2005 | 244.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de acessórios destinados ao trator ford 6610, conforme consta na NF n. 001291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/12/2005 | 700.00 | 03402178000157 | J L COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pneus para a ambulancia saveiro, pertencentea esta edildiade, conforme consta na NF n. 00206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/12/2005 | 1563.04 | 35588359000378 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de uma passagem aerea Joao Pessoa/Brasilia, como Prefeito, para tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/12/2005 | 180.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Kombi Escolar,conforme consta na NF n. 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/12/2005 | 497.20 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Kombi Escolar,conforme consta na NF n. 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003086 | 06/12/2005 | 850.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Camionete C-10, pertecente a Secretaria da Saúde, conforme consta na NFS n. 001235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003087 | 06/12/2005 | 870.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos mecanicos na Camionete C-10, pertecente a Secretaria da Saúde, conforme consta na NFS n. 002850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003088 | 07/12/2005 | 180.00 | 10801587000191 | TALIMAN COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pecas para o trator ford 6610, conforme consta na NF n. 7041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/12/2005 | 200.00 | 00007774044434 | GILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretario da Agricultura, deste Município.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/12/2005 | 150.00 | 00004979352448 | ELICLENES DA CONCEIÇÃO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/12/2005 | 150.00 | 00012290352730 | ALDIGLEISON CASSIO SILVA GONCALVES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/12/2005 | 100.00 | 00030804961832 | DIVANETE ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/12/2005 | 150.00 | 00002031234412 | JOSÉ EVANDIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/12/2005 | 150.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/12/2005 | 310.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos profissionais do programa de saude da familia, deste municipio, conforme contrato de prestacao de servicos, durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/12/2005 | 827.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, durante o Mês de NOVEMBRO de 2005, objeto da TP n. 002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/12/2005 | 875.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Caíco, para outras localidades, durante o mês de NOVEMBRO de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/12/2005 | 795.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municipio, para outras localidades, durante o mês de NOVEMBRO de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/12/2005 | 870.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de NOVEMBRO de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/12/2005 | 1200.00 | 00002246472458 | JOSE AUDI ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastião, deste Município, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005, durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/12/2005 | 390.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, da Comunidade Fundamento de Baixo, para outras comunidades, objeto da TP n. 0002/2005, durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/12/2005 | 400.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municipio, para outras localidades, durante o mês de novembro de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/12/2005 | 540.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, durante o mês de novembro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/12/2005 | 253.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Caíco, para outras localidades, durante o mês de novembro/2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/12/2005 | 360.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, durante o Mês de novembro de 2005, objeto da TP n. 002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/12/2005 | 400.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastiao, para outras localidades, durante o mes de novembro/2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/12/2005 | 1200.00 | 00082559767449 | JOSE DENOARQUES FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005, durante o mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/12/2005 | 556.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro, para outras localidades, referente ao mês de novewmbro de 2005, objeto da TP 002/2/tp 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/12/2005 | 480.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, durante o mes de novembro 2005, objeto da TP n. 00002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/12/2005 | 387.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Monteiro, para diversas localidades, referente ao mes de novembr de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/12/2005 | 400.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade São gonçalo, deste municipio, para outras localidades, durante o mês de novembro/2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/12/2005 | 1400.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005, durante o mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/12/2005 | 391.00 | 00002075460450 | ANASTÁCIO LUIZ DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastioa, deste Municipio, para outras localidades, durante o mes de novembr/2005, conforme contrato de prestacao de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/12/2005 | 577.00 | 00002073646484 | INÁCIO MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Riacho de Areia, deste Município, para outras localidades, durante o mes de novembro de 2005, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/12/2005 | 1132.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005,referente ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/12/2005 | 100.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/12/2005 | 440.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de um purificador de agua para a Unidade de Saude, conforme consta na NF n. 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/12/2005 | 710.00 | 00011682638839 | DJALMA CUNHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos gerais realizados na EMEF TertulinoCunha, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2005, conforme consta em contrato deprestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/12/2005 | 290.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos professores darede municipal de ensino, durante reunioes pedagogicas, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/12/2005 | 700.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de NOVEMBRO de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/12/2005 | 880.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de NOVEMBRO de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/12/2005 | 900.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Cipó, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de NOVEMBRO de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/12/2005 | 509.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de NOVEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/12/2005 | 600.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Jardime Baixo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de novembro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/12/2005 | 800.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Caícopara a Escola de Ensino Fundamental Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas-PB, durante o mes denovembro de 2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/12/2005 | 820.00 | 00004445996491 | INÁCIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mes de novembro de 2005, objeto da TP N. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/12/2005 | 1000.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os professores da Escola Manoel de Almeida, durante o mês de novembro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/12/2005 | 900.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Baixo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/12/2005 | 500.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feia para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de novembro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/12/2005 | 380.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Cipó, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de novembro de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/12/2005 | 689.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Cima, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/12/2005 | 900.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de NOVEMBRO de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/12/2005 | 770.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de NOVEMBRO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/12/2005 | 935.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Lagoinha, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de novembro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/12/2005 | 968.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Sao Goncalo, para EMEF Manoel de Almeida, no Distrito de Sao Sebastiao, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/12/2005 | 1000.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de novembro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/12/2005 | 605.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mês de novembro/2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/12/2005 | 800.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Jardim, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de novembro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/12/2005 | 700.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de novembro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/12/2005 | 880.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade CHÃ para Escola Manoel de Almeida, durante o mês de NOVEMBRO de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/12/2005 | 847.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Sao Goncalo, para a Escola Municipal Manoel de Almeida, durante o mês de novembro/2005, objeto da TPn. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/12/2005 | 605.00 | 00000829599436 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mês de novembro/2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/12/2005 | 605.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos para a Escola Vereador Manoel de Almeida, durante o mes de novembro/2005, objeto da TP n. 0002/2005, conformecontrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/12/2005 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de locação de onibus escolar, para o transportes dos alunos do Distrito de São Sebastião, para a Escola Estadual Gertrudes leite, em Desterro-PB, referente ao mês de novembro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/12/2005 | 52.20 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de revelação de fotografias de trabalhos pedagógicos da Creche Maria das Neves de Almeida, conforme consta na NFS n. 001553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/12/2005 | 675.00 | 00002788000413 | GRACINETE FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de abastecimento d agua, nos predios publicos desta edilidade conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/12/2005 | 224.00 | 00005317881480 | JEFFERSON GISMONT CORREIRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de manutencao nos microcomputadoresdesta edilidade, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/12/2005 | 1500.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos policiais militares, deste município, referente ao mês de novembro/2005, confomre contrato de prestação deserviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA P | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição a esta federação, referente aomês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/12/2005 | 1400.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para o Programa de Educacao de Jovens e Adultos, conforme consta na NF n. 001010, objeto da CC 0012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003163 | 10/12/2005 | 2624.70 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as escolas municipais, conforme consta na NF n. 001008/001009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/12/2005 | 200.00 | 00004041079403 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento referente informe publicitario veiculado na Revista Política & Negócios, no mês de DEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/12/2005 | 24.90 | 00002024727441 | INTERNET PROVEDOR TERRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de provedor de internet, conforme debito na conta 14214-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/12/2005 | 300.00 | 00000833082450 | PORTAL PUBLICO - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de publicação em página de internet, da execução orçamentária deste Município, conforme normas do TCU, referente aos mes de dezembro de 2005, conforme consta na NFS n. 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/12/2005 | 7440.40 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 001012/001013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/12/2005 | 4120.60 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as crianças do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 001011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/12/2005 | 1993.09 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/12/2005 | 1350.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as criancas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme consta na NF n. 000438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/12/2005 | 150.00 | 00002954126400 | DIOGENES FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/12/2005 | 90.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as criancas do Programa de Atenção a Criança-PAC, conforme consta na NF n. 000440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/12/2005 | 22.70 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de refeicoes para os monitores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme consta na NF n. 12652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/12/2005 | 400.00 | 00000130499412 | CÍCERO BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Secretario de Finanças, deste Municipio, a cidade de João Pessoa-PB, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/12/2005 | 1400.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Prefeito deste Municipio, em viagem a Brasilia-DF, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/12/2005 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados de supervisao e aocmpanhamento pedagógico, da Educação de jovens e adultos, referente ao período letivo de novembro adezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/12/2005 | 900.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para os alunos da rede municipal de ensino, conforme consta na NF n. 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/12/2005 | 100.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de impressos para as escolas municipais, conforme consta na NFS n. 007501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/12/2005 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário de Administração a cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/12/2005 | 900.00 | 06878273000110 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de exames laboratoriais clinicos em pessoas carentes deste Município, conforme consta em NFS n. 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/12/2005 | 200.00 | 00000951360450 | AURISETE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Secretária da Saúde,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/12/2005 | 336.00 | 00018207901187 | INACIO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de abastecimento d agua na Unidade de Saude, da sede do Municipio, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/12/2005 | 765.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACCIOLY FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de consultas oftalmologicas em pessoas carentes, deste Município, conforme recibos de beneficiários. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/12/2005 | 550.00 | 12921391000166 | LIRA AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Camionete Cabine Dupla, vinculada Secretaria da SAúde, deste Município, conforme consta na NF n. 007948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/12/2005 | 630.00 | 00006371812475 | JOSE WILIAN OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de abastecimento d'água das escolas do ensino fundamental Raimundo Pereira, Gabriel Alves Teixeira, Gonçalo Pereira, AgostinhoJusto de Souza, Manoel Alexandre de Araujo, Tertulino Cunha, Joaquim Alexandre Bento de Araújo, Pre-Escolar Francisca Maria da Silva, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/12/2005 | 862.00 | 00015355169848 | HURGO CAVALCANTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manuntenção mecânica nos veiculos escolares, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/12/2005 | 240.00 | 00065123212787 | MARIA GORETE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de locacao de um predio comercial para os trabalhos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/12/2005 | 200.00 | 00073255092787 | INACIO MARTINS SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/12/2005 | 250.00 | 00084026928420 | FRANCISCO SOARES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/12/2005 | 275.55 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de material para os trabalhos cadastrais do programa bolsa familia, confome consta na NF n. 002542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/12/2005 | 52.50 | 04933994000150 | COPIER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de copias xerograficas, para o programa bolsa familia, conforme consta na NFS n. 0000871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ABERTURA E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0003188 | 13/12/2005 | 20975.00 | 07149739000109 | J.I. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento da 2. medicao dos servicos de melhoria das estradas vicinais, deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos e boletim de medicao. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/12/2005 | 1500.00 | 00069168180420 | EUDES SOARES MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestacao de servicos referente levantamento topografico, do sistema de abastecimento d agua da Comunidade Sao Goncalo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/12/2005 | 585.00 | 00097946648472 | RONALDO DO NASCIMENTO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de manutencao no trator ford 6610, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/12/2005 | 200.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Indústria e Comercio, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/12/2005 | 4200.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de material de expediente para o Prrgrama de Educação de Jovens e Adultos, conforme consta na NF n. 004972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/12/2005 | 1750.00 | 01704290000117 | SAUDE EDICA COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos odontologicos para a Unidade Basica de Saude, da sede do Município, conforme consta na NF n. 000292, objeto da Carta convite n. 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/12/2005 | 1576.40 | 02575107000193 | DILMA NUNES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de medicamentos para a Unidade Básica de Saúde,destinados a doação aos pacientes carentes, conforme consta nas NF n. 000703/706, obje.to da Licitação CC n. 0018/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/12/2005 | 607.46 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de pecas para a camionete cabine dupla, conforme consta na NF n. 00224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/12/2005 | 515.40 | 01988925000155 | CORE-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PROD. ODONT. MED. | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de material para uso hospitalar, destinado a Unidade de Saude da sede do MUNicipio, conforme consta na NF n. 0003378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/12/2005 | 2380.00 | 09215807000116 | PNEU MAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pneus para os Onibus Escolares,conforme consta na NF n. 039605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/12/2005 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEU MAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pneus para a Veraneio Escolarconforme consta na NF n. 039604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/12/2005 | 495.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para os alunos da rede municipal de ensino, conforme consta na NFA n. 556975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/12/2005 | 464.50 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para os alunos da rede municipal de ensino, conforme consta na NFA n. 557426/557428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/12/2005 | 150.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/12/2005 | 2793.88 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para os predios publicosdo Distrito de Sao Sebastiao, conforme consta na NF n. 001015/001016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/12/2005 | 165.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de acessorios para o trator ford 6610, pertencente a esta edilidade, conforme consta na NF n. 010959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/12/2005 | 124.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pecas para o trator ford 6610, pertencente aSecretaria de Agricultura, conforme NF n. 22998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/12/2005 | 730.00 | 00003809712400 | MARIO CAMPOS VILAR | Importancia que se empenha para o pagamento de servicos de manutencao, no trator ford 6600,conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/12/2005 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de contrato referente locacao de um trator, destinados aos trabalhos da Secretaria Municipal de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/12/2005 | 720.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as criancas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, conforme NFA n. 556972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/12/2005 | 430.00 | 00085318671420 | ZENILTON RODRIGUES DE FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as criancas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, conforme NFA n. 557427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/12/2005 | 80.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com as criancas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/12/2005 | 250.00 | 00002214523464 | JOSE RICARDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de confeccao de mesas para o refeitorio, do PETI, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/12/2005 | 130.00 | 00000979425450 | JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de mão de obra de predeiro, na realização de assentamento de portas e esquadrias no predio onde funciona o PETI,,conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados transportando criancas dodo PETI, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/12/2005 | 8400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PETI | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos monitores do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, referente aos meses de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/12/2005 | 150.00 | 00001312214775 | MARIA JOSE MARINHO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/12/2005 | 100.00 | 00004040689445 | MARIA JOSE CANUTO GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/12/2005 | 150.00 | 00733258000105 | W. MICHEL DA COSTA E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de uma camera fotografica, para o Programa de Erradicacao Trabalho Infantil, conforme consta na NF n. 001066. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/12/2005 | 450.00 | 07005373000102 | CARLOS ALBERTO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de material para o Programa Casa da Familia, conforme consta nas Notas Fiscais n. 00057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/12/2005 | 17500.00 | 00042527686400 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas as mães das crianças do Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/12/2005 | 45.45 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de tiragem de xerox comuns para asescolas municipais do Distrito de São Sebastião, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/12/2005 | 900.00 | 08319311000120 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de locacao de carro de som, para divulgacao da pre-matricula nas escolas do Distrito de Sao Sebastiao e sede do Municipio, conforme consta na NFS n. 030464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/12/2005 | 1000.00 | 02122137000144 | EDUCACAO AGENCIA DE ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRE | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de assessoria a Secretaria Municipal de Educacao, na elaboracao de normas para o sistema de ensino, conforme NFS n. 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/12/2005 | 3510.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados bna Secretaria Municipal de Educação, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/12/2005 | 9329.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras do ensino infantil, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos auxiliares de servicos gerais, lotados nas escolas municipais do ensino infantil, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos secretarios escolares,s, lotados nas escolas municipais do ensino infantil, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores, lotados nas escolas municipais do ensino infantil, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/12/2005 | 54485.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental referente ao 13. salario e ferias anuais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/12/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasdo ensino fundamental, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionadoslotados nesta Secretaria, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/12/2005 | 1250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivoslotados nesta Secretaria, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotados noGabiente, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos cargos comissionad, lotados noGabinete, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/12/2005 | 930.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao 13. salario.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos,lotados nesta Secretaria, referente ao 13. salario.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONT. DA DESP. PÚBLICA | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/12/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos vereadores referente ao mes deDezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/12/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA LEGISLATIVO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos assessores dos vereadores,referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/12/2005 | 930.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionadoslotados nesta Secretaria, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/12/2005 | 1570.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados na Secretaria da Saúde, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/12/2005 | 7880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotados na Secretaria da Saúde, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/12/2005 | 600.00 | 00004335713495 | MARIA DE LOURDES MARTINS DO CARMO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de monitora da Creche Maria das neves de Almeida, referente aos meses de Outubro e Novembro/2005, conforme consta em contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/12/2005 | 600.00 | 00005554235492 | IRANILDA DOS SANTOS ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de monitora da Creche Maria das neves de Almeida, referente aos meses de Outubro e Novembro/ 2005, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/12/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | AGENTES JOVENS - REPASSE | Importância que se empenha para o pagamento de bolsas aos 25 Agentes Jovens, deste Município, conforme folha de pagamento, referente aos meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/12/2005 | 528.00 | 00519107000140 | RUBERVAL DANTAS DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para as criancas do programa de erradicao do trabalho infantil-peti, deste Município, conforme consta na NF n. 00080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos cargos comissionados, lotadosna Secretaria de Acao Social, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotadosna Secretaria de Acao Social, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do conselho tutelar, deste Município, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados, lotadosnesta Secretaria, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/12/2005 | 1230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotadosnesta Secretaria, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/12/2005 | 1250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados na Secretaria de Obras, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/12/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotados na Secretaria de Obras, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/12/2005 | 1000.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de manutencao no trator ford 6600, conforme consta na NFS n. 000237.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/12/2005 | 910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO | Indústria | Turismo | CRESCIMENTO COM DESENVOLVIMENTO | MANUT. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COM. E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao 13. salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/12/2005 | 1900.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pecas para a Veraneio Escolar, conforme consta na NF n. 0026217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/12/2005 | 1400.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONROE-ME | Importância que se empenha para o pagamento de pecas para o Onibus Escolar locado, conformeconsta na NF n. 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/12/2005 | 420.00 | 99999999999999 | CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Importância que se empenha para o pagamento de jetons para os conselheiros do Conselho Muni-cipal de Educacao, referente a reunioes do colegiado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/12/2005 | 240.00 | 00044019319715 | TADEU ANGELO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de lavagens gerais nos veículos escolares, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/12/2005 | 11442.01 | 00000000000000 | INSS - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de GPS, dos profissionais do magistério do ensino fundamental, referente ao 13. Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/12/2005 | 4685.21 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/12/2005 | 4565.38 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/12/2005 | 240.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de diligencias(registro de nascimento) de pessoas carentes, deste Municipio, conforme documentos anexos, objeto da convenio n. ANOREG/PREFEITURA, n. 022/99/termo aditivo n. 0022/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/12/2005 | 300.00 | 00042497183449 | VALDA LÚCIA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mesde DEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/12/2005 | 400.00 | 00004944795408 | JEOVÁ MANOEL DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitor no curso de TEATRO, durante omes de DEZEMBRO de 2005, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/12/2005 | 300.00 | 00007008998473 | LUZITÂNIA MENDONÇA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção Integral a Familia, como monitora da brinquedoteca do PAIF, referente ao mesde DEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/12/2005 | 150.00 | 00006199034490 | CALINA DE KATIA SILVA ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, como monitora no curso de bisquit, referente ao mes de DEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/12/2005 | 300.00 | 00013237349453 | DJALMA GOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestacao de serviços, referentecurso de energia eletrica, para o Programa de Atencao Integral a Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/12/2005 | 300.00 | 00038123436491 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção integral a Familia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/12/2005 | 500.00 | 00005006461470 | ADIMAR ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção integral a Familia, referente atividades fisicas para adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/12/2005 | 1125.00 | 00003646158425 | ESLOVENIA KIEW ALMEIDA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa de Atenção integral a Familia, referente servicos de psicologa, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/12/2005 | 100.00 | 00095101837415 | MARIA JOSÉ ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/12/2005 | 200.00 | 00000306047888 | IZOMAR HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 22/12/2005 | 120.00 | 00002681208467 | MARIA EUFLAZINA ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/12/2005 | 150.00 | 00001233120433 | EDIVIRGEM BERNARDO CEZAR | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/12/2005 | 100.00 | 00004332272498 | ALAN CUNHA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/12/2005 | 100.00 | 00012852770822 | GEOVA CIPRIANO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/12/2005 | 200.00 | 00003199618421 | ROSINEIDE FELIPE DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/12/2005 | 628.00 | 00003800422409 | LUZIMARRY DOS SANTOS TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestação de serviços ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/12/2005 | 1256.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de serviços de atualizacoes de cadastro, do programa bolsa familia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 22/12/2005 | 750.00 | 00002788091460 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de serviços de atualizacoes de cadastro, do programa bolsa familia, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/12/2005 | 370.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de camisetas para o curso de teatro do programacasa da familia, conforme consta na NF n. 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/12/2005 | 150.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgação de notas e avisos de interesse da Secretaria da Acao Social, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/12/2005 | 3173.50 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGROINDUSTRIAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de generos alimenticios para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme consta na NF n. 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/12/2005 | 1080.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de camisetas para o programa de erradicacao infantil, conforme consta na NF n. 00234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/12/2005 | 500.00 | 00088448002415 | VALÉRIA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços mecãnicos realizados na Kombi Escolar, conforme consta na NFS n. 0046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 24/12/2005 | 490.00 | 41219429000151 | AMARILDO MEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de óleo diesel, destinado ao Programa de Erradicação do Trabalho infantil-PETI, conforme consta na NF n. 007133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/12/2005 | 846.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas a Veraneio Escolar,conforme NF n. 008710/008711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/12/2005 | 1929.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contas telefonicas dos terminais desta edilidade, conforme Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/12/2005 | 86.50 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de tintas para manutencao da casa de apoio do Distrito de Sao Sebastiao, conforme consta na NF n. 005121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/12/2005 | 1372.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES LT | Importância que se empenha para o pagamento de contrato de prestacao de servicos de provedor de internet, conforme consta na Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/12/2005 | 4408.37 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA | Importância que se empenha para o pagamento de contas de energia elétrica das vias e prédiospúblicos desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/12/2005 | 359.96 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de 1% da arrecadação do ICMS, do mês de novembrode 2005, a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/12/2005 | 1200.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de diarias ao Prefeito deste Municipio, em viagem a Brasilia-DF, a fim de tratar assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/12/2005 | 690.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de peças para a Camionete Cabine Dupla, vinculada a Secretaria de Saúde, conforme consta na NFS n. 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/12/2005 | 70.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de servicos na Camionete Cabine Dupla, vinculada a Secretaria de Saúde, conforme consta na NFS n. 000444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/12/2005 | 250.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de padronizacao de veiculos dasecretaria de Saúde, conforme consta na NFS n. 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/12/2005 | 1374.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de peças destinadas as ambulâncias lotadas na Secretaria Municipal de Saúde(saveiro e ipanema), conforme NF n. 008708/008709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/12/2005 | 1200.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de peças para o microonibus escolar, conforme consta na NFS n. 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/12/2005 | 100.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de servicos no microonibus escolar, conforme consta na NFS n. 000445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/12/2005 | 640.00 | 09215807000116 | PNEU MAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pneus renovados para a camionete C-10vinculada a Secretaria Municipal de Saúde, conforme consta na NF n. 053619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/12/2005 | 780.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, da Comunidade Fundamento de Baixo, para outras comunidades, objeto da TP n. 0002/2005, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/12/2005 | 565.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, durante o Mês de dezembro/2005, objeto da TP n. 002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/12/2005 | 505.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Caíco, para outras localidades, durante o mês de dezembro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/12/2005 | 1180.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de suspensao, na Veraneio Escolar,conforme consta na NFS n. 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/12/2005 | 6000.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de instrutor e monitor de um curso de informática para os alunos da rede municipal de ensino fundamental, conforme Nota fiscal de serviços, referente ao mes de dezembro de 2005, objeto da CC 0014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/12/2005 | 155.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de confecção de chaves e consertos nas fechaduras das escolas da rede municipal de ensino, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/12/2005 | 60.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços no microônibus escolar, conforme consta em nFS n. 001032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/12/2005 | 300.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de pneus , destinados a Kombi Escolar,conforme consta na NF n. 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/12/2005 | 212.00 | 00006827038424 | ALDO ARRUDA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de abastecimento d' água das escolas municipais do Distrito de São Sebastião, conforme contrato de prestação de serviços.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/12/2005 | 1260.00 | 35504877000102 | TARCÍSIO DA NÓBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de botijões de gás liquefeito de petróleo, paraa escolas da rede municipal de ensino, conforme consta na NF n. 021727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/12/2005 | 360.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos professores darede municipal de ensino, durante reunioes pedagogicas, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/12/2005 | 2025.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de material de limpeza para as escolas municipais do ensino fundamental, conforme consta na NF n. 0001022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AOS PROJETOS CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/12/2005 | 450.00 | 00002603243454 | JOÃO DA MATA GALDINO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de contratação de maestro da Banda Filarmonica Municipal Leos Dourados, conforme contrato de prestação de serviços referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/12/2005 | 200.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias ao Secretário da Educação,, em viagem cidade de João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/12/2005 | 970.00 | 00087256029420 | JAIR FARIAS DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os professores da Escola Manoel de Almeida, durante o mês de dezembro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/12/2005 | 240.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de condução de alunos para a Faculdade de Patos-PB, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/12/2005 | 500.00 | 00075324199400 | MANOEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feiae Baixo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de dezembro/2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/12/2005 | 870.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Cipó, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas, durante o mês de dezembro de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/12/2005 | 970.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade /são Gonçalo, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/12/2005 | 1100.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de dezembro/2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/12/2005 | 600.00 | 00059189517415 | PEDRO MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Jardime Baixo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de dezembro/2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/12/2005 | 500.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/12/2005 | 440.00 | 00054937361449 | ANTONIO ARTICILIO DE MENDENCA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Lagoinha, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de dezembro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/12/2005 | 825.00 | 00004445996491 | INÁCIO JUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mes de dezembro de 2005, objeto da TP N. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/12/2005 | 330.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade São Gonçalo, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de dezembro/2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/12/2005 | 500.00 | 00000602508797 | EDMILSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Serra Feia, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de dezembro/2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/12/2005 | 380.00 | 00065693264572 | JOSE FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mês de dezembro/2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/12/2005 | 600.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Jardim, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de dezembro/005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/12/2005 | 595.00 | 00009438866434 | MANOEL ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, durante o mês de dezembro de 2005, objeto da TP n 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/12/2005 | 380.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Costa para aEscola Manoel de Almeida , referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/12/2005 | 1160.00 | 00042496357400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Ventania Escola Manoel de Almeida, durante o mês de dezembro de 2005, objeto da TPn.º 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/12/2005 | 330.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com os alunos da Comunidade Sao Goncalo, para a Escola Municipal Manoel de Almeida, durante o mês de dezembro/2005, objeto da TPn. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/12/2005 | 380.00 | 00000829599436 | LEOPOLDINO HELENO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Monteiro, para a Escola Manoel de Almeida, referente ao mês de dezembro/2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/12/2005 | 380.00 | 00002175424413 | ANTONIO BEZERRA DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos para a Escola Vereador Manoel de Almeida, durante o mes de dezembro/2005, objeto da TP n. 0002/2005, conformecontrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/12/2005 | 1800.00 | 00063966662434 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de locação de onibus escolar, para o transportes dos alunos do Distrito de São Sebastião, para a Escola Estadual Gertrudes leite, em Desterro-PB, referente ao mês de dezembro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/12/2005 | 3546.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados bna Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/12/2005 | 12952.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras do ensino infantil, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/12/2005 | 1242.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das secretarias escolares,, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/12/2005 | 3507.21 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras do ensino infantil, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos das professoras do ensino infantil, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/12/2005 | 1970.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolas do ensino infantil, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/12/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do programa de educacao de jovens e adultos referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/12/2005 | 9755.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasmunicipais do ensino fundamental, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ED. INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/12/2005 | 1310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - MDE | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos do pessoal de apoio, das escolasmunicipais do ensino fundamental, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/12/2005 | 538.00 | 00002777686408 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES MDE | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores da educação infanitl, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/12/2005 | 3534.00 | 00009240024840 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTES 40% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de ajuda de custos para pagamento de transportes dos professores do ensino fundamental referente ao mês de DEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Flamengo, para a Escola pedro TErto da Cunha, durante o mês de Dezembro/2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/12/2005 | 1400.00 | 00087348101453 | AURIZELIO QUEIROZ GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Baixo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de Dezembro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/12/2005 | 975.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de alunos da ComunidadeSão Gonçalo, para a Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, objeto da TP n. 002/2005, durante o mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/12/2005 | 1415.00 | 00036526681468 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da sede do Município paraa Escola Gertrudes Leite, em Desterro-PB, durante o mês de dezembro/2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/12/2005 | 690.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Caícopara a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de dezembro/2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com alunos da Comunidade Fundamento de Cima, para a Escola Pedro Terto da Cunha, em Cacimbas , referente ao mes de dezembro/2005, objeto da TP 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/12/2005 | 26189.78 | 00000000000000 | INSS - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento de GPS, dos profissionais do magistério do ensino fundamental, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/12/2005 | 75116.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental referente ao mes dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/12/2005 | 20708.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental referente ao mes dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/12/2005 | 28888.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - 60% FUNDEF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos professores do ensino fundamental referente ao mes dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/12/2005 | 1200.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos policiais militares, deste município, referente ao mês de DEZEMBRO/2005, confomre contrato de prestação deserviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/12/2005 | 220.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de servicos prestados na elaboracao das prestacoes de contas de programas e convenios dos governos federal e estadual, conforme contrato deprestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/12/2005 | 600.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de individualização de GFIP, GPS, eoutros serviços desta edilidade, conforme contrato de prestação de serviços referente ao mês de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/12/2005 | 710.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/12/2005 | 1349.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionadoslotados nesta Secretaria, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/12/2005 | 629.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos subsidios dos cargos comissionados lotados na Secretaria da Industria e turismo, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PÚBLICO - TEIXEIRA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de subvenção ao Ministério Público, desta Comarca, referente ao mes de DEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/12/2005 | 150.00 | 02907151000153 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DESTERRO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de divulgsação de matéria de interesse desta edilidade, durante o mes de dezembro/2005, conforme contrato de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/12/2005 | 665.00 | 00002645966411 | MAUDENIRA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de assessoria, elaboração e acompanhamentos de projetos, junto deste Município, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/12/2005 | 200.00 | 00026277743449 | LUZIMAR TERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de diárias a Chefe de Gabinete, deste Município,em viagem a cidade João Pessoa-PB, resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/12/2005 | 3712.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA LEGISLATIVO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos assessores dos vereadores,referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E CONT. DA DESP. PÚBLICA | Administração | Administração Geral | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO JURÍDICO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA ASSESSORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003328 | 30/12/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | Vilson Lacerda Brasileiro | Importância que se empenha para o pagamento de assessoria juridica ao Municipio de Cacimbas, conforme licitação, referente ao mês de DESZEMBRo/ 2005, objeto da Carta Convite n. 00022005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/12/2005 | 981.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Telecomunicações | DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/12/2005 | 1756.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/12/2005 | 958.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | Importância que se empenha para o pagamento de serviços sobre tarifas bancarias referente diversos serviços prestados por esta agencia, aos servidores desta edilidade, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | AÇÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/12/2005 | 300.00 | 00082552118453 | GECILEUZA RODRIGUES FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de sentença judicial, processo n. 039.200.300.26189, conforme termo de audiencia de conciliação, indenização por perdas, danos morais e materiais, da lavra da Ex.ma Juíza de Direito Dra. Isabella Joseanne Assunção Lopes Andrade de Souza, da Comarca de Teixeira-PB, em 04 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP- FUNDO ESPECIAL PETROLEO | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse do Fundo Especial do Petróleo, do mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/12/2005 | 1.79 | 00000000000000 | PASEP - ICMS | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse ddo ICMS DESON, do mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROTENÇÃO E BENEFÍCIO AO SEGURADO | CONTRIBUIÇÃO ARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/12/2005 | 10.87 | 00000000000000 | PASEP - CEX | Importância que se empenha para o pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao repasse dda FEX, do mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/12/2005 | 585.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de manutencao nos veiculos da Secretaria da Saude, conforme consta na NFS n. 001030/001031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0003319 | 30/12/2005 | 310.00 | 00004395508405 | MARIA JOSE NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições aos profissionais do programa de saude da familia, deste municipio, conforme contrato de prestacao de servicos, durante o mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003334 | 30/12/2005 | 1800.00 | 00006154242441 | ANCELIO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de locação de veículo, para as atividades do Programa de Saúde da Família-PSF, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/12/2005 | 415.00 | 00092952283400 | ANTONIO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do municipio, para outras localidades, durante o mes de dezembro de 2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/12/2005 | 1045.00 | 00015675622802 | DAVID GABRIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes da sede do Município, para outras cidades, conforme contrato de prestação de serviços, durante omês de DEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/12/2005 | 566.00 | 00002514896479 | JOSE AILTON DA SILVA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Cipó, para outras localidades, durante o mês de DEZEMBRO de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/12/2005 | 825.00 | 00062934821404 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de condução de pessoas doentes da sede do Município, para outras cidades, conforme contrato de prestação de serviços, durante omês de DEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/12/2005 | 346.00 | 00066050197415 | JOAO SIMOES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Caíco, para outras localidades, durante o mês de dezembro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/12/2005 | 430.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municipio, para outras localidades, durante o mês de dezembro de 2005, objeto da TP n. 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/12/2005 | 400.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Fundamento de Cima, para outras localidades, durante o Mês de Dezembro/ 2005, objeto da TP n. 002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/12/2005 | 315.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Município, para outras localidades, objeto da TP n. 002/2005, durante o mes de dezembro de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/12/2005 | 1215.00 | 00005137295426 | LOURIVAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade Retiro, para outras localidades, referente ao mês de dezembro de 2005, objeto da TP 002/2/tp 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/12/2005 | 442.00 | 00032844723802 | GERLANE DA SILVA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastioa, para outras localidades, durante o mês de dezembro de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da Comunidade São gonçalo, deste municipio, para outras localidades, durante o mês de dezembro/2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/12/2005 | 825.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Mun icpio para outras localidades, objeto da TP 002/2005, durante o mes de dezembro de 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/12/2005 | 439.00 | 00002075460450 | ANASTÁCIO LUIZ DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de Sao Sebastioa, deste Municipio, para outras localidades, durante o mes de dezembro/2005, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/12/2005 | 644.00 | 00003605459471 | ELIOMAR FELIX FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de condução de pessoas doentes, do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, objeto da TP n. 0002/2005, durante o mes de dezembrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/12/2005 | 1200.00 | 00082559767449 | JOSE DENOARQUES FERREIRA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes da sede do Municipio, para outras localidades, durante o mes de dezembro/2005, objeto da TP n. 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/12/2005 | 465.00 | 00075288117420 | ROBERTO DOS SANTOS CLAUDINO | Importância que se empenha para o pagamento de viagens com pessoas doentes do Distrito de São Sebastião, para outras localidades, durante o mes de dezembro 2005, objeto da TP n. 00002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/12/2005 | 5910.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Importância que se empenha para o pagamento de incentivo salarial aos agentes comunitarios de saude, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/12/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 1 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da equipe de saude bucal, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/12/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 1 | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da equipe de saude bucal, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | POTENCIALIZAR O ACESSO À SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais da vigilanciaambiental, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/12/2005 | 120.00 | 00003336837499 | MARIA JOSE LINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/12/2005 | 150.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/12/2005 | 60.00 | 00012657278809 | JOSE EDGELSON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de viagens de interesse do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/12/2005 | 60.00 | 00062704460744 | JOSE PASTOR DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de fornecimento de agua potavel para o programa de erradicacao do trrabalho infantil-peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANTENÇÃO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/12/2005 | 60.00 | 00062704460744 | JOSE PASTOR DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de servicos de fornecimento de agua potavel para o programa de erradicacao do trrabalho infantil-peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/12/2005 | 100.00 | 00002370476400 | JOSE TEODORO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/12/2005 | 100.00 | 00006196051466 | MARIA JOSE SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/12/2005 | 150.00 | 00003167243430 | ROSIMERE RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/12/2005 | 150.00 | 00005789407447 | JOSE KEUSS MACIEL GENERINO | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/12/2005 | 100.00 | 00006581921408 | ALCIONE JUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/12/2005 | 150.00 | 00004413763475 | CLAUDENIR SIMPLICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/12/2005 | 100.00 | 00027657089830 | DIANA ALVES DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/12/2005 | 50.00 | 00002630645495 | MARIA ERIVANDA DA SILVA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/12/2005 | 150.00 | 00001459246705 | MARIZETE DOS ANJOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/12/2005 | 150.00 | 00093104480400 | FRANCISCA JOSEFA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/12/2005 | 80.00 | 00006581921408 | ALCIONE JUSTINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/12/2005 | 100.00 | 00041534450459 | SEVERINO FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/12/2005 | 150.00 | 00003923278489 | ROSANGELA OLIVEIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de uma ajuda para tratamento de saúde, conformeatestado de pobreza anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/12/2005 | 20100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO -PSF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do programa de saúde da família-psf, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos vencimentos dos cargos efetivos lotados nesta secretaria, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsidios dos cargos comissionadoslotados nesta secretaria, referente ao mes de Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos membros do conselho tutelar, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/12/2005 | 3375.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais do Programa deAtencao Integral a Familia, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/12/2005 | 2989.84 | 00000000000000 | PASEP - FPM | Importância que se empenha para o pagamento de repasse ao PASEP, conforme debito na conta doFPM, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. E REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/12/2005 | 3375.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos profissionais contratados para os trabalhos do Programa de Atenção Integral a Família-PAIF, referente ao mês de DEZembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/12/2005 | 1378.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados, lotadosnesta Secretaria, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/12/2005 | 901.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotadosnesta Secretaria, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/12/2005 | 1179.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de pecas no trator ford 6610, conforme consta na NF n. 020443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOÇÃO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/12/2005 | 910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados,lotados nesta Secretaria, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/12/2005 | 790.00 | 00050105841404 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de contrato referente locacao de um trator, destinados aos trabalhos da Secretaria Municipal de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/12/2005 | 1328.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos subsídios dos cargos comissionados lotados na Secretaria de Obras, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/12/2005 | 1650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotados na Secretaria de Obras, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAÇÃO COM MELHOR QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/12/2005 | 4750.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento dos vencimentos dos cargos efetivos, lotados na Secretaria de Obras, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3375
Última atualização: 11/06/2024